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采購與庫存管理
庫存管理是指在物流過(guò)程中商品數量的管理，過(guò)去認為倉庫里的商品多，表明企業(yè)發(fā)達、興隆。而現代管理學(xué)如MBA、CEO12篇及EMBA等則認為零庫存是最好的庫存管理。庫存多，占用資金多，利息負擔加重。但是如果過(guò)分降低庫存，則會(huì )出現斷檔。
一、目的
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購及庫存管理制度，監督的控制不必要的開(kāi)支，保證采購及庫存管理工作的正�；�、規范化、特制定本制度
二、采購工作程序
A、采購原則
1、采購工作是一項非常重要、非常嚴肅的工作。各部門(mén)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則。并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”因素。在保證質(zhì)量的前提下，擇優(yōu)選取。
3、對于日常經(jīng)營(yíng)必需的辦公用品及其它消耗品，可按半月消耗量進(jìn)行采購。
4、對于廚房用品，特別是時(shí)令產(chǎn)品可由廚師長(cháng)陪同采購。
5、公司原則上是各部門(mén)按月初上報本月需求計劃交于院長(cháng)審批，每周五下班前將下一周的預需求量報財務(wù)部。交于采購員。
B、采購申請
1、采購申請由各部門(mén)管理人員依照部門(mén)物品需求情況提出申請，由院長(cháng)進(jìn)行審批。采購員首先按各部門(mén)申報具有院長(cháng)簽字的審批件，逐項整理好采購清單，按采購地點(diǎn)不同分別標記。
2、對于特殊情況需緊急采購物品時(shí)可先行采購，回來(lái)后及時(shí)補齊審批手續。
3、如撤消采購，應及時(shí)通知采購員以免造成損失。
C、采購流程與實(shí)施
1、部門(mén)提出周采購計劃(品名、規格、數量、估算單價(jià)、估算金額、需求日期)由部門(mén)負責人簽字，報送采購員。
2、采購員將各部門(mén)的采購計劃進(jìn)行整理，分日期，分類(lèi)別，進(jìn)行登記采購計劃。計算日預采購經(jīng)費。
3、采購員將日采購計劃備案財務(wù)后，進(jìn)行借支采購金額手續。
4、采購產(chǎn)品經(jīng)使用部門(mén)進(jìn)行驗收方可辦理入庫。
D、采購員職責
1、建立供貨商及所供產(chǎn)品的價(jià)格資料計錄;
2、做好所購產(chǎn)品的市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查;
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購;
4、所購產(chǎn)品的品質(zhì)，數量異常處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄，及時(shí)進(jìn)行對賬。
E、采購員的行為規范
1、采購員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)多方詢(xún)價(jià)，議價(jià)后方可 采購。
2、采購員應盡職盡責，不能接受供應當任何形式的饋贈、回扣或 賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節 嚴重者交公安機關(guān)處理。
三、附則 各部門(mén)需要采購時(shí)，凡沒(méi)按上述審批手續審批和流程采購的，財 務(wù)部有權拒絕付款。
四、本制度由總經(jīng)理批準后實(shí)施
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