用友T3年度結轉步驟2017

　　你對用友t3年度結轉步驟了解嗎?你知道用友t3年度結轉步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于用友t3年度結轉步驟的知識，歡迎閱讀。

　　一：T3普及版年結流程圖

　　二：T3普及版年結前的準備

　　1、檢查各模塊的結賬狀態(tài)

　　核算模塊完成當年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結賬

　　往來(lái)管理客戶(hù)、供應商是否已兩清

　　現金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷(xiāo)銀行帳

　　總賬系統完成當年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結

　　2、打最新補丁，并對賬套執行腳本

　　3、帳套備份

　　三：T3普及版年結具體流程

　　第一步、建立年度賬，執行補丁腳本

　　1、賬套主管身份登陸“系統管理”，會(huì )計年度選擇2014

　　2、年度賬→建立→確認→是

　　3、年度賬建立成功

　　4、對新年度賬執行補丁腳本

　　安裝目錄下 “UFSMART” 文件夾下 選擇“補丁腳本”文件夾下“補丁腳本執行器”。對新的年度帳執行腳本。

　　第二步、結轉數據

　　1、以賬套主管身份登陸系統管理，會(huì )計年度選擇2015

　　2、供銷(xiāo)鏈結轉

　　3、總賬系統結轉

　　四：T3普及版年結后的對賬

　　年度結轉過(guò)程中沒(méi)有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒(méi)有問(wèn)題，年度結轉的工作才算完成。

　　大致需要核對的數據為：

　　總賬：對期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對。

　　核算管理：總賬、明細賬期初數據是否和上年期末數一致

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