用友U8采購預付業(yè)務(wù)流程

　　你知道用友U8采購預付業(yè)務(wù)流程了解嗎?你知道用友U8采購預付業(yè)務(wù)流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友U8采購預付業(yè)務(wù)流程的知識，歡迎閱讀。

　　付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發(fā)票—正常單據記賬—生成憑證—采購發(fā)票審核—生成憑證—預付沖應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證

　　1、位置：付款單錄入

　　付款單錄入—增加—選擇供應商—選擇結算方式—輸入金額—保存—審核(審核后自動(dòng)彈出是否立即制單)—選是，直接生成憑證—保存—是否繼續(是)—繼續

　　2、位置：采購訂單

　　采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門(mén)，業(yè)務(wù)員—選擇存貨—填寫(xiě)數量，價(jià)格—保存，審核

　　3、位置：到貨單

　　到貨單—增加(增加下面的倒三角，選擇采購訂單)—保存，審核

　　4、位置：采購入庫單

　　采購入庫單—增加(增加下面的倒三角，選擇到貨單)—保存，審核

　　5、位置：采購發(fā)票

　　采購發(fā)票—增加(增加下面的倒三角，選擇采購入庫單)—保存，復核—結算

　　6、位置：正常單據記賬

　　正常單據記賬—查詢(xún)—勾選對應的單據—記賬

　　7、位置：生成憑證

　　生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據，點(diǎn)擊確定)—合并制單—保存

　　8、位置：采購發(fā)票審核

　　采購發(fā)票審核—查詢(xún)—勾選要審核的單據—審核

　　9、位置：生成憑證

　　生成憑證—勾選發(fā)票—確定—選擇標志—制單—保存

　　10、位置：付款單錄入

　　付款單錄入—增加—選擇供應商—選擇結算方式—輸入金額(=付款單金額—預付金額)—保存—審核(審核后自動(dòng)彈出是否立即制單)—選是，直接生成憑證—保存

　　11、位置：預付沖應對

　　預付沖應付—選擇預付單—選擇供應商—過(guò)濾—輸入轉賬金額—選擇應付款—選擇供應商—過(guò)濾—輸入轉賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定

　　12、位置：選擇付款

　　選擇付款—選擇供應商—確定—勾選單據—確定

　　13、位置：生成憑證

　　生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—保存

　　用友u8計提折舊步驟

　　計提折舊

　　操作：固定資產(chǎn) – 折舊與攤銷(xiāo) – 讀取數據 – 折舊計提 – 生成憑證

　　一般系統里做完增加，減少，調撥后，最后一步計提折舊。計提折舊后自動(dòng)生成折舊憑證。

　　如果當所有工作做完，提完折舊后，發(fā)現還需再增加資產(chǎn)，或減少資產(chǎn)等當月工作未完成。也可以把折舊憑證刪除，補做完未完工作，再提折舊。

　　刪除已提折舊憑證步驟：客戶(hù)化–會(huì )計平臺–財務(wù)會(huì )計平臺–憑證生成–查詢(xún)條件–固定資產(chǎn)–折舊計提—-已生成憑證—刪除

　　結賬

　　系統增減，以及提折舊都做了，就可以馬上結賬。在結賬前，提折舊是最后一步。

　　如果發(fā)現還有增減等工作未完，可以結賬，取消折舊（操作方法見(jiàn)上面刪除已提折舊憑證即可。）

　　用友U8壞賬賬務(wù)處理

　　工具/原料

　　用友U8

　　方法/步驟

　　1.登錄用友U8。自己的賬號登錄進(jìn)去，操作員，密碼，賬套，登錄。此頁(yè)面還可以修改密碼。

　　2.打開(kāi)“財務(wù)會(huì )計”這個(gè)模塊，隨后打開(kāi)“應收款管理”下面的“壞賬處理”——“壞賬發(fā)生”。輸入正確的客戶(hù)名稱(chēng)，點(diǎn)擊確定。

　　3.出現如下界面，選定需要做錯賬的一列，“本次發(fā)生壞賬金額”會(huì )被填充。再次檢查下所選列是否是自己需要做錯賬的項目。檢查好后，點(diǎn)擊右上角“OK確認”。

　　4.頁(yè)面會(huì )自動(dòng)跳轉窗口，是否立即制單，單擊是，跳轉到憑證編制頁(yè)面。將摘要補充完整，憑證借方選擇”壞賬準備/應收賬款“科目，金額自動(dòng)出現。做完憑證后，點(diǎn)擊右上角保存鍵，會(huì )出現”已生成“字樣，表示憑證已完成。

　　5.這種作賬方式，是在應收系統，如果想查詢(xún)可以從總賬系統進(jìn)入，總賬——憑證——查詢(xún)憑證，點(diǎn)擊確定，查看自己所做的憑證。

　　6.查詢(xún)自己所作憑證是否正確，可以進(jìn)入應收系統，看壞賬是否已沖銷(xiāo)前期賬款。進(jìn)入應收系統--單據查詢(xún)--收付款單查詢(xún)，輸入相關(guān)的篩選條件，點(diǎn)擊確定，直接看相關(guān)客戶(hù)的應收款是否有減少。

　　注意事項

　　在做賬之前，先查詢(xún)確定是否真的有這筆應收款，如果系統里沒(méi)有這筆應收款就不需要作壞賬。

　　在收付款單查詢(xún)里有這些金額，如果是重開(kāi)票，在應收單查詢(xún)里也可能會(huì )有這筆金額。

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