內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案
為了進(jìn)一步建設優(yōu)良的內控文化，提升內控管理水平，制定內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案，下面小編為大家整理了3篇內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案，希望對大家喜歡!
篇一：內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案
為貫徹實(shí)施《企業(yè)內部控制基本規范》和《企業(yè)內部控制配套指引》的要求，根據財政部、證監會(huì )、審計署、銀監會(huì )、保監會(huì )等五部委及上海證券交易所、陜西證監局的相關(guān)要求，陜西廣電網(wǎng)絡(luò )傳媒(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)制定了《2012年度內部控制規范實(shí)施工作方案》，具體如下：
一、公司基本情況
公司簡(jiǎn)稱(chēng)：廣電網(wǎng)絡(luò )
股票代碼：600831
上市地：上海證券交易所
公司組織架構：見(jiàn)附圖。
公司主要子公司及其經(jīng)營(yíng)情況如下：
|
序號 |
名稱(chēng) |
子公司類(lèi)型 |
注冊資本 （萬(wàn)元） |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
持股比例 |
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1 |
寶雞廣電網(wǎng)絡(luò )傳媒有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)寶雞廣電） |
全資子公司 |
12000 |
廣播電視網(wǎng)絡(luò )的設計、建造、改造、運營(yíng)和管理等。 |
100% |
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2 |
陜西廣電傳媒節目運營(yíng)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)節目公司） |
全資子公司 |
300 |
節目引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；模擬、數字電視及數據業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售等。 |
100% |
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3 |
延安廣通廣電信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責任公司 |
全資子公司 |
50 |
有線(xiàn)廣播電視分配網(wǎng)的設計與施工；電子器材銷(xiāo)售；家電維修；物業(yè)服務(wù)；住宿、餐飲等。 |
100% |
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4 |
陜西國聯(lián)數字電視技術(shù)有限公司 |
控股子公司 |
200 |
數字電視、互動(dòng)電視下一代數字電視網(wǎng)、增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)等。 |
51% |
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5 |
陜西華通文化科技創(chuàng )業(yè)投資有限公司 |
控股子公司 |
15000 |
廣播電視、出版傳媒、影視等文化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )業(yè)投資及咨詢(xún)服務(wù)等。 |
60% |
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6 |
陜西廣通博達信息技術(shù)有限公司 |
控股子公司 |
500 |
綜合布線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )機房、信息系統集成、音視頻系統、網(wǎng)絡(luò )監控、網(wǎng)絡(luò )智能的設計、施工、維護；儀器儀表、數字電視及相關(guān)設備的銷(xiāo)售。 |
60% |
|
7 |
陜西廣電網(wǎng)絡(luò )新媒體技術(shù)有限公司 |
控股子公司 |
500 |
廣播電視網(wǎng)絡(luò )的建設、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理和維護；廣播電視網(wǎng)絡(luò )信息服務(wù)、咨詢(xún)；電子信息技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)等。 |
51% |
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8 |
寶雞新大商貿有限公司 |
寶雞廣電的全資子公司 |
50 |
設計、制作、發(fā)布、代理國內各類(lèi)廣告等。 |
100% |
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9 |
陜西廣電新媒體廣告有限公司 |
節目公司的全資子公司 |
200 |
100% |
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10 |
陜西華源影視傳播有限公司 |
節目公司的控股子公司 |
400 |
廣播影視�。ㄆ┎邉�、拍攝、制作、發(fā)行（許可證有效期至201312月31日）；影視文化的組織、策劃；廣告的設計、制作、代理、發(fā)布。（除國家專(zhuān)控及前置許可項目） |
51% |
二、內部控制規范實(shí)施范圍
公司2012年度內部控制規范實(shí)施范圍包括母公司(含公司總部、所屬分公司、所屬支公司、直屬公司)及公司重要子公司(全資子公司寶雞廣電、節目公司)。
業(yè)務(wù)范圍將根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及各公司實(shí)際業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況選擇確定。
三、內部控制規范實(shí)施組織保障
由公司董事會(huì )負責公司內部控制的建立健全和有效實(shí)施工作，公司董事長(cháng)呂曉明為公司內部控制建設的第一責任人。公司董事會(huì )負責審批內部控制體系建設與實(shí)施方案、計劃;決定內部控制體系管理的重大方針、政策、規章制度;審批內部控制評價(jià)報告等。公司董事會(huì )審計委員會(huì )負責審核內部控制評價(jià)報告等。為推進(jìn)公司內部控制規范順利實(shí)施，成立了相關(guān)組織機構，具體包括：
(一)領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組由公司副董事長(cháng)任組長(cháng)，總經(jīng)理任副組長(cháng)，各獨立董事和其他高級管理人員任組員。具體名單如下：
組長(cháng)：晏兆祥
副組長(cháng)：劉進(jìn)
組員：趙守國、張志鳳、馮根福
徐其桓、王長(cháng)元、任輝、薛朝慧、韓普、付陳玲、王立強
職責：對內部控制體系的建設工作進(jìn)行總體籌劃、組織領(lǐng)導和推進(jìn)，對工作中的重大事項進(jìn)行決策，分階段對內部控制體系建設的成果進(jìn)行驗收和檢驗等。
(二)工作小組
工作小組由公司總經(jīng)理任組長(cháng)，主管財務(wù)副總經(jīng)理、審計部負責人任副組長(cháng)，省公司各部門(mén)負責人、各分支公司負責人、各直屬公司負責人、納入實(shí)施范圍的重要子公司負責人、外聘機構任組員。具體名單如下：
組長(cháng)：劉進(jìn)
副組長(cháng)：付陳玲、張毓峰
組員：省公司各部門(mén)負責人、各分支公司負責人、各直屬公司負責人、寶雞廣電負責人、節目公司負責人、外聘機構項目負責人
職責：草擬工作計劃報領(lǐng)導小組審批、推進(jìn)以及執行具體工作、總結工作成果等。
(三)工作小組常設機構：審計監察部
職責：在工作小組的領(lǐng)導下，牽頭組織開(kāi)展各項具體工作，按工作計劃要求督促項目進(jìn)展，如期完成各階段工作。
內設5個(gè)專(zhuān)項小組(以公司集團管控項目五個(gè)專(zhuān)項小組為基礎具體落實(shí)相應工作)
1、業(yè)務(wù)流程組：經(jīng)營(yíng)投資部負責
2、財務(wù)組：財務(wù)部負責
3、內控組：審計監察部負責
4、人力資源組：人力資源部負責
5、集團管控組：綜合管理部負責
(四)省公司各部門(mén)設內控小組，由各部門(mén)負責人任組長(cháng)，各部門(mén)骨干員工組成，并指定內控專(zhuān)員。
職責：在項目牽頭部門(mén)和專(zhuān)項小組的指導下，具體負責推進(jìn)本部門(mén)相關(guān)的內控體系建設工作。
(五)納入本次內部控制實(shí)施范圍的各分支公司、直屬公司、寶雞廣電、節目公司應成立以各分支公司、直屬公司、寶雞廣電、節目公司總經(jīng)理(經(jīng)理)為組長(cháng)、各副總經(jīng)理(副經(jīng)理)和財務(wù)負責人為組員的內控實(shí)施領(lǐng)導小組，以財務(wù)負責人為組長(cháng)的工作小組，在領(lǐng)導小組的統一指導和監督下，共同推進(jìn)本單位內部控制規范的建設、完善、執行工作。
同時(shí)，公司根據實(shí)際情況聘請外部咨詢(xún)機構幫助公司識別內部控制薄弱環(huán)節和缺陷，有針對性的提出改進(jìn)建議，使公司內部控制建設符合《企業(yè)內部控制基本規范》的要求。
四、
四)an見(jiàn)附圖。四四內部控制建設工作計劃
(一)第一階段：(計劃完成時(shí)間：2012年4月30日前)
階段目標：計劃及啟動(dòng)
工作負責人：公司領(lǐng)導小組組長(cháng)
工作任務(wù)：
1、確定合作的咨詢(xún)機構;
構gn2、召開(kāi)內部控制規范實(shí)施項目啟動(dòng)會(huì );
3、積極參加各項內部控制規范培訓，發(fā)動(dòng)公司各部門(mén)及各分子直公司員工積極參與內部控制規范的實(shí)施工作，共同培養內部控制意識;
4、確定內部控制規范實(shí)施業(yè)務(wù)范圍等。
(二)第二階段：(計劃完成時(shí)間：2012年8月31日前)
階段目標：內部控制現狀診斷，完成內部控制缺陷整改，完善內部控制體系。
工作負責人：公司審計監察部負責人，專(zhuān)項小組負責人，各分支公司、直屬公司財務(wù)負責人，寶雞廣電、節目公司財務(wù)負責人，外聘機構項目負責人
工作任務(wù)：
1、以財務(wù)報告內部控制建設為重點(diǎn)，結合各公司實(shí)際業(yè)務(wù)和行業(yè)特點(diǎn)，編制風(fēng)險清單;
2、將現有的政策、制度和實(shí)際操作等與風(fēng)險清單進(jìn)行比對，查找內部控制缺陷;
3、分類(lèi)、匯總內部控制缺陷;
4、制定內部控制缺陷整改方案，明確整改責任人和整改期限;
5、各責任人按要求完成內部控制缺陷整改工作;
6、編寫(xiě)內部控制文檔(內部控制手冊，包括風(fēng)險控制矩陣、流程圖等內容)。
五、內部控制初步自我評價(jià)、審計機構對內部控制預審
計劃完成時(shí)間：20xx年11月30日前
工作負責人：公司審計監察部負責人，專(zhuān)項小組負責人，各分支公司、直屬公司財務(wù)負責人，寶雞廣電、節目公司財務(wù)負責人，外聘機構項目負責人
工作任務(wù)：
1、確定內部控制缺陷的評價(jià)標準;
2、編制自我評價(jià)工作計劃，確定納入自我評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)流程，確定評價(jià)工作的具體時(shí)間表和人員分工;
3、組織實(shí)施自我評價(jià)工作，編制內控評價(jià)工作底稿;
4、對發(fā)現的缺陷進(jìn)行評價(jià)，編制缺陷評價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，編制整改任務(wù)單;
5、聘請的內部控制審計會(huì )計師事務(wù)所在公司內部控制自我評價(jià)底稿的基礎上完成重要控制點(diǎn)的預審，并形成相應的工作底稿。
6、公司依據自評結果及內部控制初步審計結果進(jìn)行整改落實(shí)。
六、20xx年度內部控制自我評價(jià)工作計劃
計劃完成時(shí)間：20xx年3月15日前
工作負責人：審計監察部負責人、外聘機構項目負責人
工作任務(wù)：
1、在內部控制初步自我評價(jià)和中介審計機構預審基礎上，編制2012年度自我評價(jià)工作計劃，確定評價(jià)工作的具體時(shí)間表和人員分工;
2、組織實(shí)施自我評價(jià)工作，編制內控評價(jià)工作底稿;
3、對發(fā)現的缺陷進(jìn)行評價(jià)，編制缺陷評價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，編制整改任務(wù)單;
4、根據內部控制自我評價(jià)工作編制內部控制自我評價(jià)報告，并按要求與2012年年度報告一并披露。
七、20xx年度內部控制審計工作計劃
計劃完成時(shí)間：2012年年報披露前
工作負責人：審計監察部負責人、外聘機構項目負責人
工作任務(wù)：
1、配合內部控制審計會(huì )計師事務(wù)所做好內部控制審計工作;
2、按照要求披露內部控制審計報告。
篇二：內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案
自“內控達標年”活動(dòng)在南昌市郵政金融全面開(kāi)展以來(lái)，各項工作都在有條不紊的進(jìn)行著(zhù)，郵儲銀行南昌市分行更是積極落實(shí)“內控達標年”活動(dòng)安排并全面貫徹落實(shí)該行總行、省行有關(guān)2016年“內控達標年”活動(dòng)的方案。
近日，根據《中國郵政儲蓄銀行2016-2018年“內控建設年”活動(dòng)總體方案》和《中國郵政儲蓄銀行2016年“內控達標年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知要求，郵儲銀行南昌市分行組織全行員工對《內控達標年學(xué)習手冊》的內容進(jìn)行了學(xué)習。
為更好地開(kāi)展學(xué)習，該行要求各單位需根據《內控達標年學(xué)習手冊》內容制定學(xué)習計劃并結合實(shí)際情況，采取集中學(xué)習為主、自學(xué)為輔的方式開(kāi)展本單位員工的學(xué)習活動(dòng),并且要求集中學(xué)習討論及撰寫(xiě)學(xué)習體會(huì )均不少于3次。
在學(xué)習內容方面，主要包括領(lǐng)導內控要求摘要、三個(gè)對標內容、內控管理通報、法律與合規風(fēng)險提示匯總、重要內控規章制度等五個(gè)方面重點(diǎn)內容。每個(gè)方面的內容都是該行重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位人員必須牢牢掌握的內控知識，尤其要重點(diǎn)學(xué)習內控合規理論與實(shí)務(wù)、監管規定及本行內部制度要求等。
為檢驗學(xué)習成效，該行還計劃在11月期間通過(guò)中國郵政網(wǎng)絡(luò )學(xué)院組織開(kāi)展內控知識網(wǎng)絡(luò )考試，全體員工都必須參加這一考試并通過(guò)。據悉，后期還將組織成績(jì)優(yōu)秀人員參加全省內控合規知識競賽。
從目前各單位反饋的學(xué)習情況來(lái)看，員工都能做到高度重視此次《內控達標年學(xué)習手冊》的學(xué)習。另一方面，對學(xué)習手冊中給出了的一些條款有了更清晰的認識，在員工后續的工作中也起到了較好的規范作用。
篇三：內控達標年活動(dòng)實(shí)施方案
為深化內控防案長(cháng)效機制建設，進(jìn)一步加強基層機構案件防控工作，夯實(shí)案防基礎，防止員工參與社會(huì )非法集資為重點(diǎn)的各類(lèi)案件和重大違規事件發(fā)生，全面、持續提升全行基層機構案件防控管理水平，根據總省行《關(guān)于在基層機構開(kāi)展“案防工作達標年”活動(dòng)的通知》，分行制定了《連云港分行基層機構“案防工作達標年”活動(dòng)實(shí)施方案》，具體如下：
一、指導思想
全面貫徹省行 “爭市場(chǎng)、提效能、管風(fēng)險、強基礎、育文化”的工作方針，進(jìn)一步加強基層機構案件防控工作，提高全員案件防范意識和技能，建立責任明確、標準統一、流程清晰、考核嚴密的基層機構案防工作長(cháng)效機制，打牢案防基礎，提升案防能力，切實(shí)解決少數基層機構案防管理水平薄弱的問(wèn)題，實(shí)現全行無(wú)案件和重大違規問(wèn)題的內控防案目標。
二、工作目標
通過(guò)“案防工作達標年”活動(dòng)，重點(diǎn)解決基層機構案防機制不健全、負責人履行案防職責不到位、案防工作不規范、案防措施不落實(shí)、機構防控能力較弱、員工案防意識不強的問(wèn)題。通過(guò)該項活動(dòng)，基層機構案防工作應達到以下目標：
(一)案防工作責任明確，履職到位。機構負責人作為本機構案防工作第一責任人，能夠按照《中國銀行基層機構負責人案件防控工作檢查考核辦法》規定的案防工作職責，認真部署，加強檢查，推動(dòng)機構案防措施的落實(shí)。其它崗位內控防案職責明確，要求具體，每個(gè)員工熟知并認真執行。
(二)案防教育落實(shí)到位。定期開(kāi)展案防教育和合規培訓，組織學(xué)習操作規程、案防工作規定及要求;開(kāi)展警示教育、提示風(fēng)險等。全員遵章守紀、依法合規操作意識強。
(三)重要崗位人員管控措施落實(shí)到位。不相容崗位(包括職責或業(yè)務(wù)交易)設置有效分離，制約有效;機構負責人和重要崗位人員輪崗等內控措施有效執行。
(四)重要操作環(huán)節及高風(fēng)險業(yè)務(wù)管控措施落實(shí)到位。重點(diǎn)是：基層機構全員熟知并嚴格執行“雙十禁”規定，每季度至少檢查一次;對現金、重要空白憑證、有價(jià)單證、貴金屬等定期檢查制度落實(shí)到位;授權、核準等監督崗位人員按規定足額配置;每半年至少對開(kāi)戶(hù)、掛失、賬戶(hù)凍結、大額存取和轉賬、代發(fā)工資(批量開(kāi)卡)、客戶(hù)預留印鑒、業(yè)務(wù)用章和柜員名章保管等重要業(yè)務(wù)環(huán)節檢查落實(shí)到位。
(五)異常行為排查制度落實(shí)到位。采取多種形式，每半年至少對員工思想動(dòng)態(tài)、行為、家庭等情況進(jìn)行了解，發(fā)現異常及時(shí)采取措施，化解風(fēng)險。同時(shí)針對當前民間借貸和非法集資案件高發(fā)的態(tài)勢，適時(shí)開(kāi)展員工行為排查，杜絕員工參與民間借貸和非法集資行為的發(fā)生。
(六)問(wèn)題整改到位。對日常檢查、上級檢查和外部檢查發(fā)現的問(wèn)題，分析原因，深入整改，及時(shí)消除隱患。市行將對今年一季度以來(lái)檢查中各機構存在問(wèn)題進(jìn)行回頭看，對未落實(shí)整改的單位和問(wèn)題責任人將嚴肅問(wèn)責。
(七)案防工作考評制度落實(shí)到位。案防責任落實(shí)情況與個(gè)人績(jì)效、業(yè)績(jì)評定、職位晉升等掛鉤。因職責不履行、工作不落實(shí)，發(fā)生案件或案件風(fēng)險的，嚴格按規定追究責任。
三、組織及步驟
為積極推進(jìn)和落實(shí)本次“案防工作達標年”活動(dòng)，分行成立領(lǐng)導小組，劉小衛紀委書(shū)記任組長(cháng)，監察部、運營(yíng)部、個(gè)金部相關(guān)人員任成員，辦公室設在監察部，具體負責全轄的組織實(shí)施，各支行、市行營(yíng)業(yè)部負責具體落實(shí)。“案防工作達標年”活動(dòng)，共分為三個(gè)階段，在三個(gè)階段中要認真做好“三個(gè)結合三個(gè)提升”
(一)學(xué)習教育階段(2012年45月)
結合市行開(kāi)展的內控合規宣傳月活動(dòng)，提升全體員工的案件防控和內控合規意識。通過(guò)集中學(xué)習、專(zhuān)題培訓等方式，組織基層機構人員學(xué)習“達標年”活動(dòng)的意義、目標及相關(guān)要求，提高思想認識。梳理基層機構崗位案防職責并組織全員學(xué)習，進(jìn)一步明確案防重點(diǎn)，增強案防責任，提升案防能力。
(二)自查自糾階段(2012年5-6月)
結合 “兩個(gè)辦法”的貫徹落實(shí)，提升基層機構案件防控的.機制建設。市行將召開(kāi)基層機構案件防控工作現場(chǎng)會(huì )，深入貫徹基層機構“兩個(gè)辦法”，全力推進(jìn)“案防工作達標年”基層機構自查自糾工作。各支行對照省行下發(fā)的《基層機構“案防工作達標年”活動(dòng)檢查工作驗收工作底稿》所列標準，自我檢查、自我評估、自我糾正。缺什么、補什么;需要上級解決的，及時(shí)反映情況。各基層機構自查自糾情況要以支行為單位向分行報告，同時(shí)報送《2012年基層機構“案防工作達標年”活動(dòng)自查評價(jià)表》(附件1)、《基層機構案防制度(規定、細則)建設情況統計表)(附件2)。
(三)驗收整改階段(2012年7月至9月)
結合案件風(fēng)險排查、三季度常規檢查，通過(guò)綜合評價(jià)和監督整改，提升案件防控的實(shí)際效果和工作能力。按照省行下發(fā)的《基層機構“案防工作達標年”活動(dòng)檢查驗收工作底稿》(見(jiàn)附件1)，對全轄經(jīng)營(yíng)性機構案防工作達標情況逐一檢查驗收，覆蓋面100%;80分(含)以上為達標，80分以下為不達標。由于管控不到位，今年以來(lái)發(fā)生經(jīng)濟案件或嚴重違規問(wèn)題的機構，一律為不達標。對不達標的機構，要監督整改，限時(shí)達標。
省行對各分支行(部)組織推動(dòng)及開(kāi)展達標活動(dòng)情況進(jìn)行抽查驗證，抽查驗證基層機構數量不低于所轄機構總數的5%。重點(diǎn)檢查：(1)達標活動(dòng)推動(dòng)是否有力，成效如何(達標率及存在問(wèn)題);(2)落實(shí)《中國銀行基層機構負責人案件防控工作檢查考核辦法》情況，主要是各分支行(部)是否建立基層機構案防工作檢查考核機制，是否將考核結果納入負責人個(gè)人績(jì)效考核，考核情況如何等。
四、幾點(diǎn)要求
(一)提高認識，加強領(lǐng)導。開(kāi)展“案防工作達標年”活動(dòng)是貫徹落實(shí)總省2012年黨風(fēng)廉政會(huì )議精神，加強“雙基”管理，提高基層案防能力，堅決防范案件的一項重要措施。各級機構要高度重視，加強領(lǐng)導，周密部署，精心組織，確保取得實(shí)效。
(二)突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。“案防工作達標年”活動(dòng)要以建立健全基層機構案防工作長(cháng)效機制為重點(diǎn)，突出抓好機制的建立、任務(wù)的分解、責任的確立、人員教育、案防措施落實(shí)情況的檢查考核等項工作;特別要抓好基層機構負責人這個(gè)關(guān)鍵，提高其抓案防的責任意識，促使其切實(shí)履行案防工作職責，全面推進(jìn)基層機構案防工作，夯實(shí)案防基礎。
(三)明確責任，抓好落實(shí)。各支行(部)分管領(lǐng)導要親自部署這項工作，監察部門(mén)要認真組織實(shí)施，責任到人，一級抓一級，層層抓落實(shí)。達標活動(dòng)中發(fā)現的案件苗頭或重大風(fēng)險隱患，要及時(shí)采取措施，并向市行報告。
(四)打好基礎，提升能力。案防工作達標是做好案件防控工作的基礎要求，各支行(部)要緊密結合去年省行《機構案件防控能力評價(jià)辦法》的評價(jià)結果，更加有效地推進(jìn)“案防工作達標年”活動(dòng)的開(kāi)展，為基層機構案防能力提升打下堅實(shí)基礎。
(五)總結經(jīng)驗，創(chuàng )新工作�；鶎訖C構是案防工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)，各級機構在活動(dòng)開(kāi)展中，要注意總結好的經(jīng)驗和做法，不斷探索創(chuàng )新基層機構案防機制和方式方法，提高案防工作針對性和有效性。各支行(部)要將發(fā)現的好的案防工作經(jīng)驗、做法或思路及時(shí)上報市行。
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