資產(chǎn)清查工作報告學(xué)校
各系各部門(mén)對固定資產(chǎn)核查準確后，組織人員分類(lèi)填寫(xiě)固定資產(chǎn)清查表冊，由使用單位負責人、資產(chǎn)管理員、本部門(mén)自查經(jīng)辦人簽字后報送資產(chǎn)清查辦公室審核，經(jīng)歸口管理部門(mén)負責人、核查經(jīng)辦人簽字確認后送達財務(wù)處，經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人、審核人員確認并在清查表冊上簽字蓋章后保存。下面是yjbys整理的關(guān)于資產(chǎn)清查工作報告學(xué)校，歡迎閱讀!
學(xué)校資產(chǎn)管理處關(guān)于固定資產(chǎn)清查工作的報告
隨著(zhù)我校事業(yè)的發(fā)展，固定資產(chǎn)數量越來(lái)越多,種類(lèi)越來(lái)越復雜,管理難度越來(lái)越大，管理中存在和出現問(wèn)題也越來(lái)越多，致使資產(chǎn)清查工作難度大、困難多，任務(wù)艱巨。資產(chǎn)管理處依靠學(xué)校黨委行政的正確領(lǐng)導和各單位的大力支持、密切配合，歷時(shí)近一年，初步完成了學(xué)校固定資產(chǎn)賬務(wù)核對和資產(chǎn)清查工作，基本摸清了學(xué)校固定資產(chǎn)家底。
一、資產(chǎn)清查結果
(一)賬賬核對結果
1、核對方法
由于固定資產(chǎn)總賬、電子帳、分戶(hù)明細賬、分戶(hù)賬錯漏較多，無(wú)法實(shí)現相互校核，經(jīng)與后勤管理處、財務(wù)處協(xié)商，請示主管領(lǐng)導同意，賬賬核對只能依據財務(wù)處固定資產(chǎn)資金帳進(jìn)行核對。
2、核對結果
通過(guò)核對，學(xué)校固定資產(chǎn)賬與財務(wù)處固定資產(chǎn)資金賬實(shí)現了相符合，截止2011年年底，學(xué)校固定資產(chǎn)賬面總額為13108.705342萬(wàn)元。
(二)賬實(shí)核對結果
| 表六：固定資產(chǎn)清查結果統計表 | |||||
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固定資產(chǎn) | 總額 | 儀器設備 | 其他設備 | |
| 數量（件） | 金額（元） | 金額（元） | 金額（元） | ||
| 固定資產(chǎn)帳 | 16年前 | 20895 | 27773986.73 | ---- | ---- |
| 16年后 | 60223 | 103313066.69 | ---- | ---- | |
| 合計 | 81118 | 131087053.42 | 59852669.56 | 71234383.86 | |
| 盤(pán)實(shí)資產(chǎn) | 16年前 | 18092 | 25044499.29 | ---- | ---- |
| 22.30% | 19.11% | ---- | ---- | ||
| 16年后 | 58570 | 100791880.12 | ---- | ---- | |
| 72.20% | 76.89% | ---- | ---- | ||
| 合計 | 76662 | 125836379.41 | 56072417.94 | 69763961.47 | |
| 94.51% | 95.99% | 42.77% | 53.22% | ||
| 盤(pán)虧資產(chǎn) | 16年前 | 2803 | 2729487.44 | ---- | ---- |
| 3.46% | 2.08% | ---- | ---- | ||
| 16年后 | 1653 | 2521186.57 | ---- | ---- | |
| 2.04% | 1.92% | ---- | ---- | ||
| 合計 | 4456 | 5250674.01 | 3780251.62 | 1470422.39 | |
| 5.49% | 4.01% | 2.88% | 1.13% | ||
| 說(shuō)明 | 核查結果統計并不十分精確：一是教室固定資產(chǎn)（桌椅、多媒體設備）未能核實(shí)準確；二是個(gè)別單位第三輪核對數據提交太遲，沒(méi)有統計。但對基本統計數據影響不會(huì )十分明顯。 | ||||
通過(guò)三輪賬實(shí)核對，學(xué)校13108.705342萬(wàn)元賬面固定資產(chǎn)中，盤(pán)實(shí)在用資產(chǎn)12583.637941萬(wàn)元，盤(pán)虧525.067401萬(wàn)元。依照資產(chǎn)大類(lèi)統計，教學(xué)儀器設備5985.266956萬(wàn)元，盤(pán)實(shí)在用資產(chǎn)5607.241794萬(wàn)元，盤(pán)虧378.025162萬(wàn)元;其他資產(chǎn)7123.438336萬(wàn)元，盤(pán)實(shí)在用資產(chǎn)6976.396147萬(wàn)元，盤(pán)虧147.042239萬(wàn)元。按照資產(chǎn)使用年限統計，02年前資產(chǎn)2777.398673萬(wàn)元，盤(pán)實(shí)在用資產(chǎn)2504.449929萬(wàn)元，盤(pán)虧272.948744萬(wàn)元;02年后資產(chǎn)10331.306669萬(wàn)元，盤(pán)實(shí)在用資產(chǎn)10079.188012萬(wàn)元，盤(pán)虧252.118657萬(wàn)元。盤(pán)虧資產(chǎn)總量較大，占學(xué)校賬面總資產(chǎn)4.01%;其中教學(xué)儀器設備盤(pán)虧占學(xué)校賬面總資產(chǎn)2.88%，占盤(pán)虧資產(chǎn)72%，02年后資產(chǎn)盤(pán)虧占學(xué)校賬面總資產(chǎn)1.92%，占盤(pán)虧資產(chǎn)48.02%。
二、賬務(wù)核對和資產(chǎn)清查中存在的問(wèn)題及建議
1、賬務(wù)核對和資產(chǎn)清查中存在的問(wèn)題
一是賬務(wù)核對和資產(chǎn)清查中缺乏專(zhuān)業(yè)人員或中介機構的介入，賬務(wù)核對處理和資產(chǎn)清查過(guò)程與方法、資產(chǎn)清查報告都可能不夠規范。
二是本報告為資產(chǎn)管理處在資產(chǎn)清查工作中形成的報告，能否作為資產(chǎn)賬務(wù)交接報告，請學(xué)校審議。
2、建議
(1)本次資產(chǎn)清查盤(pán)虧總量較大，占學(xué)�？傎Y產(chǎn)比例較高。建議學(xué)校在實(shí)現資產(chǎn)管理信息化和資產(chǎn)編碼后，及時(shí)再次組織進(jìn)行各部門(mén)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)虧資產(chǎn)將會(huì )有所減少。
(2)目前資產(chǎn)清查和管理的難點(diǎn)之一是階梯教室設備、多媒體教室設備、學(xué)生課桌椅，考慮學(xué)校教室使用和管理現狀，建議學(xué)校明確階梯教室設備、多媒體教室設備、學(xué)生課桌椅由教務(wù)處統一進(jìn)行二級管理。
(3)本次資產(chǎn)清查中包括上報待批報廢262.7萬(wàn)元，建議學(xué)校將本次清查盤(pán)虧的525.1萬(wàn)元資產(chǎn)，全部列入待報廢資產(chǎn)，資產(chǎn)管理處待資產(chǎn)清查交接工作結束后，將及時(shí)分批申請報廢。
學(xué)校資產(chǎn)清查工作方案
校財字〔2016〕7號
為貫徹落實(shí)財政部《關(guān)于開(kāi)展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(財辦[2016]51號)精神，根據《安徽省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(財辦[2016]33號)和《安徽省教育廳資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(教計[2016]2號)的統一部署和要求，為確保我校資產(chǎn)清查工作順利開(kāi)展，結合我校實(shí)際，特制訂本實(shí)施方案。
一、資產(chǎn)清查的目的
(一)全面摸清家底。對學(xué)校的基本情況、財務(wù)情況及資產(chǎn)情況等進(jìn)行全面清理和清查，真實(shí)、完整地反映學(xué)校的資產(chǎn)和財務(wù)狀況。
(二)實(shí)現兩個(gè)結合。逐步建立資產(chǎn)管理與預算管理，資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結合的運行機制，為編制2008年及以后年度預算，加強資產(chǎn)收益管理，規范收入分配秩序創(chuàng )造條件。
(三)促進(jìn)資產(chǎn)管理。增強資產(chǎn)管理意識，推動(dòng)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和有效利用。
(四)完善管理制度。加強人事、財務(wù)、資產(chǎn)管理，健全規章制度，建立和完善資產(chǎn)管理信息系統，逐步實(shí)現國有資產(chǎn)的`動(dòng)態(tài)管理。對資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，學(xué)校資產(chǎn)管理部門(mén)和有關(guān)職能部門(mén)應在全面總結、分析的基礎上，提出相應的整改措施和實(shí)施計劃，建立健全學(xué)校加強國有資產(chǎn)管理的制度。
二、資產(chǎn)清查的范圍
根據省教育廳文件規定，我校屬于執行事業(yè)單位財務(wù)和會(huì )計制度的省屬高校，列入此次清查范圍。學(xué)校興辦的具有法人資格的企業(yè)，不列入此次清查的范圍，但興辦單位須根據有關(guān)規定和要求填報相關(guān)數據。
第一附屬醫院資產(chǎn)清查，按財務(wù)隸屬關(guān)系，由一附院按業(yè)務(wù)主管部門(mén)的要求組織實(shí)施，并將資產(chǎn)清查結果報送省衛生廳，報學(xué)校備案。
三、資產(chǎn)清查組織機構
為切實(shí)加強資產(chǎn)清查工作的組織領(lǐng)導，保證資產(chǎn)清查工作順利進(jìn)行，學(xué)校專(zhuān)門(mén)配備了資產(chǎn)清查組織和機構，成立以校領(lǐng)導為正副組長(cháng)、相關(guān)職能部門(mén)負責人組成的資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組，統一領(lǐng)導學(xué)校資產(chǎn)清查工作。領(lǐng)導小組下設6個(gè)清查工作組，具體負責組織實(shí)施全校資產(chǎn)清查工作。
四、資產(chǎn)清查的內容
根據省教育廳文件規定，學(xué)校此次資產(chǎn)清查工作內容包括：
1、單位基本情況清理;
2、賬務(wù)清理;
3、財產(chǎn)清查;
4、資產(chǎn)管理制度清理。
五、資產(chǎn)清查的基準日
根據財政部及省財政廳有關(guān)規定，此次資產(chǎn)清查工作，統一以2016年x月x日為資產(chǎn)清查基準日。
六、資產(chǎn)清查工作實(shí)施步驟
根據《安徽省教育廳資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(教計[2016]2號)的通知要求，結合我校實(shí)際，具體實(shí)施步驟如下：
(一)準備階段(2016年3月20日—4月5日)
1、建立健全學(xué)校資產(chǎn)清查組織和工作機構，成立學(xué)校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組，擬訂學(xué)校資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案，并上報省教育廳備案;
2、參加省教育廳召開(kāi)的省屬高校資產(chǎn)清查工作布置會(huì )議及業(yè)務(wù)和軟件培訓;
3、召開(kāi)學(xué)校資產(chǎn)清查工作會(huì )議，布置資產(chǎn)清查工作;
4、在校園網(wǎng)財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)設立學(xué)校資產(chǎn)清查工作專(zhuān)欄，加大宣傳力度，加強工作指導，及時(shí)通報工作進(jìn)展。
(二)實(shí)施階段(2016年4月6日—4月26日)
1、在學(xué)校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組統一領(lǐng)導下，領(lǐng)導小組下設的各資產(chǎn)清查工作組具體組織實(shí)施資產(chǎn)清查工作，開(kāi)展自查。
2、按照財政部《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎表》(財清事綜01-09表，共13份，全部由計算機自動(dòng)生成)及《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》(財清事基01-17表，共28份，主要通過(guò)手工錄入)的填報規定和要求，根據資產(chǎn)清查工作內容和學(xué)校部門(mén)管理職責，具體分工落實(shí)如下：
(1)單位基本情況(含戶(hù)數、編制和人員狀況等)的清理清查及報表填報由人事處、財務(wù)處、設備處、教務(wù)處、辦公室等職能部門(mén)負責，相關(guān)部門(mén)配合;
(2)賬務(wù)(含銀行賬戶(hù)、會(huì )計核算科目及各項資金往來(lái)等)清理清查及報表填報由財務(wù)處負責，相關(guān)部門(mén)配合;
(3)財產(chǎn)(含房屋構筑物、土地使用、資產(chǎn)出租出借、對外投資、擔保情況、設備及圖書(shū)等事項)清理清查分別由總務(wù)處、后勤總公司、財務(wù)處(國資辦)、設備處、圖書(shū)館等負責，相關(guān)部門(mén)配合。
(4)南校區、二附院負責本單位的資產(chǎn)清查工作，并在規定時(shí)間內報由財務(wù)處(國資辦)匯總。
3、資產(chǎn)清查工作報告由財務(wù)處(國資辦)負責撰寫(xiě)。
4、清查工作結果報告由領(lǐng)導小組審定。
(三)上報階段(2016年5月20日前)
在接受省教育廳對省屬院校上報數據和材料組織復查和審核后，按規定向省教育廳報送資產(chǎn)清查工作結果報告。內容包括：工作報告，數據報表，相關(guān)證明材料及上報數據。
(四)賬務(wù)處理階段(2016年6月30日前)
根據省財政廳資產(chǎn)核實(shí)批復文件，財務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理，設備處與財務(wù)處(國資辦)辦理相關(guān)資產(chǎn)管理手續。
七、工作要求
此次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作涉及面廣，政策性強，技術(shù)要求高，時(shí)間緊，任務(wù)重，工作難度相當大，要求按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求”的原則進(jìn)行，統一思想，提高認識，真抓實(shí)干，務(wù)求實(shí)效。
(一)加強領(lǐng)導，精心組織
各部門(mén)、各單位和直屬附屬醫院要高度重視資產(chǎn)清查工作，服從學(xué)校的統一領(lǐng)導和指揮，并按照省教育廳的統一部署，認真做好資產(chǎn)清查動(dòng)員、培訓及文件學(xué)習工作，各相關(guān)部門(mén)和單位要安排專(zhuān)人負責此項工作，做到人員落實(shí)到位，工作落實(shí)到位，責任落實(shí)到位，要建立工作聯(lián)系和工作報告制度，確保資產(chǎn)清查工作順利進(jìn)行。
(二)認真實(shí)施，加強督導
要本著(zhù)對學(xué)校和事業(yè)高度負責態(tài)度，認真開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，切實(shí)摸清“家底”，保證資產(chǎn)清查工作結果真實(shí)、可靠。資產(chǎn)清查清理、情況核實(shí)、數據錄入工作量極大，工作中各相關(guān)部門(mén)和單位、各工作組要通力協(xié)助，積極支持，密切配合，不得推諉和妨礙資產(chǎn)清查工作。通過(guò)清查，堵塞管理漏洞，進(jìn)一步完善制度，提高辦學(xué)管理水平。學(xué)校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組對資產(chǎn)清查工作進(jìn)行指導和監督檢查。
(三)積極整改
對資產(chǎn)清查中反映出的問(wèn)題應當及時(shí)總結，分清責任，提出整改措施，完善規章制度，加強管理，鞏固資產(chǎn)清查成果，提高資產(chǎn)使用效益。
(四)嚴肅紀律
此次全國范圍資產(chǎn)清查工作，工作任務(wù)繁重，時(shí)間緊迫，工作要求高，各相關(guān)部門(mén)和單位、各工作組一定要以認真負責的態(tài)度，按照資產(chǎn)清查的規定和要求，認真落實(shí)清查工作，真實(shí)反映清查結果，不得有意瞞報，弄虛作假，對于違反規定的行為，學(xué)校將按照《會(huì )計法》及《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律、法規規定予以處理。
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