行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2016
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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2016范文一
合肥市清查辦：
根據財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策及《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(合財辦〔2007〕57號文)的規定和要求， 我校在校委的統一領(lǐng)導下，統籌安排、精心組織、積極工作，克服時(shí)間緊，任務(wù)重等諸多困難，已按時(shí)完成了資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)過(guò)了主審所“安徽天信會(huì )計師事務(wù)所有限公司”的資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計，現將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：
一、 資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作基準日
我校按規定以2016年12月31日為本次資產(chǎn)清查工作的基準日，所有資產(chǎn)清查至2016年12月31日。
(二)資產(chǎn)清查范圍
凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源均在本次清查范圍內。
(三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況
1、成立資產(chǎn)清查工作相關(guān)組織
按《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》要求， 為確保資產(chǎn)清查工作有序開(kāi)展，2007年3月9日 ，經(jīng)校委會(huì )研究決定，成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組”。 常務(wù)副校長(cháng)親自擔任組長(cháng)，小組成員分工明確，各司其職。領(lǐng)導小組下設“校資產(chǎn)清查辦公室”(簡(jiǎn)稱(chēng)清查辦)。辦公室設在財務(wù)處， 由財務(wù)處全體人員和各處室抽調相關(guān)人員組成，具體負責校資產(chǎn)清查的日常工作，校資產(chǎn)清查實(shí)行一把手負責制、咨詢(xún)舉報制、獎懲制。
2、召開(kāi)資產(chǎn)清查工作動(dòng)員大會(huì )
2007 年3月13日上午， 我校召開(kāi)資產(chǎn)清查工作動(dòng)員大會(huì )。校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組成員、各部門(mén)主要負責同志共18人參加了會(huì )議。 會(huì )議由常務(wù)副校長(cháng)郭本道主持，由校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組副組長(cháng)鄭德舜宣讀了合校 〔2007〕5號文《關(guān)于成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組的通知》。 校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進(jìn)通報學(xué)習了《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(合財辦〔2007〕57號文);通報學(xué)習了《中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實(shí)施方案》，對全校的資產(chǎn)清查工作做了具體分工，將每項工作落實(shí)到具體的部門(mén)和人員。最后常務(wù)副校長(cháng)郭本道做了全面動(dòng)員，強調要提高認識、認真清查、加強領(lǐng)導，保證質(zhì)量等具體要求。
3、召開(kāi)業(yè)務(wù)培訓會(huì )
2007年3月13日下午召開(kāi)了由各個(gè)處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專(zhuān)項業(yè)務(wù)培訓會(huì )，校清資辦人員就相關(guān)資產(chǎn)軟件的安裝、操作等事項進(jìn)行了詳細講解和演示。為下一步的資產(chǎn)清點(diǎn)、信息錄入工作做好了充分的準備。
4、賬務(wù)清理
2007年3月14日——3月18日，財務(wù)處對各類(lèi)賬戶(hù)、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿及內外部資金往來(lái)進(jìn)行了全面核對和清理，保證了各項賬務(wù)的真實(shí)和準確。
5、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)
2007 年3月19日——3月27日，校清查辦人員通過(guò)加班加點(diǎn)，對全校所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)，基本按原計劃如期完成盤(pán)點(diǎn)任務(wù)。本次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)是黨校歷史上規模最大、工作最徹底的一次。 凡黨校范圍內的所有地方都清理了一遍，電子類(lèi)、電器類(lèi)價(jià)格較大的物品均粘貼了標簽，作了編號。 特別是3月25日(周日)，清查辦及圖書(shū)館工作人員近20人，花了整整一天，對所有圖書(shū)、期刊、資料(合計近8萬(wàn)冊)進(jìn)行了一次徹底清點(diǎn)，終于摸清了圖書(shū)家底。
6、核對帳目
2007年3月28日——4月14日，校清查辦人員對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行分類(lèi)匯總，帳目核對，確認盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損數。
7、資產(chǎn)信息錄入
2007 年4月15日(周日)，校清查辦從各處室抽調相關(guān)人員，在財務(wù)處集中進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。所有人員2人1組，共分成6個(gè)組，在6臺電腦上同時(shí)輸入信息，經(jīng)過(guò)一天的苦戰，共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁(yè))的錄入工作�？ㄆ畔⒌匿浫胪旯酥局�(zhù)我校資產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)——信息錄入工作基本完成。隨后，清查辦對錄入的數據進(jìn)行了認真的核對，完成了報表錄入工作。
8、接受會(huì )計師事務(wù)所審計
根據全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統一安排，市資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組辦公室委托“安徽天信會(huì )計師事務(wù)所有限公司” 于4月18日進(jìn)駐我校，就前段時(shí)間進(jìn)行的資產(chǎn)清查自查結果進(jìn)行了專(zhuān)項審計。審計小組由丁同兵、單宇翔等同志組成，在校清查辦的積極配合下，利用了一周的工作時(shí)間，主要進(jìn)行了核對帳目、抽查盤(pán)點(diǎn)結果等工作，以確保上報數字真實(shí)可靠。審計小組對相關(guān)事項提出了調整意見(jiàn)，并出具了《資產(chǎn)清查專(zhuān)項財務(wù)審計報告》初稿。
(四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問(wèn)題
本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來(lái)最徹底的一次，全面徹底地摸清了家底，宣傳了相關(guān)政策，學(xué)習掌握了相關(guān)知識，發(fā)現了一些管理漏洞，強化了資產(chǎn)管理責任意識，為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎。
資產(chǎn)清查中發(fā)現的主要問(wèn)題表現在：固定資產(chǎn)的分類(lèi)不是很具體細致，可比性、統一性有待進(jìn)一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致，入帳滯后，特別是2000年以前沒(méi)有固定資產(chǎn)
明細帳，致使許多資產(chǎn)無(wú)法確定數量和價(jià)值;雖有管理制度但執行時(shí)不是很到位，如捐贈資產(chǎn)沒(méi)及時(shí)申報入帳，部門(mén)間、人員間變動(dòng)，有的沒(méi)及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續，資產(chǎn)處置有的沒(méi)有報批，有的手續不全等。
二、 資產(chǎn)清查結果概況
年終報表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72元，根據會(huì )計師事務(wù)所要求調減已出售給職工住房資產(chǎn)4,634,463.30元，調整后固定資產(chǎn)帳面數為35,151,337.42元，盤(pán)盈數1,807,079.00元， 盤(pán)虧數1,162,301.00元 ，毀損數1,547,083.58元，清查數
34,249,031.84 元。經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審核，上述數字得到確認。盤(pán)盈的主要原因是2016年12月(憑證號346號)水電改造項目1,754,314.00元，決算時(shí)只作了支出，未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的52,765.00元主要是各單位、學(xué)員捐贈的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤(pán)虧主要是破舊房屋拆除時(shí)未及時(shí)上報銷(xiāo)帳。毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類(lèi)產(chǎn)品有的已無(wú)使用價(jià)值，有的在使用中損壞已不具有維修再使用價(jià)值，故而申請報廢。具體情況見(jiàn)相關(guān)附件。
三、 存在問(wèn)題的原因分析和改進(jìn)措施
(一)存在的實(shí)際問(wèn)題。通過(guò)本次清查，我校自評總的來(lái)說(shuō)還是不錯的，固定資產(chǎn)管理有制度、有機構，總帳、明細帳、卡片、實(shí)物基本能保證一致。但還存在一定不足，主要表現在：固定資產(chǎn)的分類(lèi)不是很具體細致，可比性、統一性有待進(jìn)一步加強;帳、卡、物不能完全保證一致，入帳滯后，特別是2000年以前沒(méi)有固定資產(chǎn)明細帳，致使許多資產(chǎn)無(wú)法確定數量和價(jià)值;雖有管理制度但執行時(shí)不是很到位，如捐贈資產(chǎn)沒(méi)及時(shí)申報入帳，部門(mén)間、人員間變動(dòng)，有的沒(méi)及時(shí)辦理資產(chǎn)移交續，資產(chǎn)處置有的沒(méi)有報批，有的手續不全等。
(二)原因分析。上述問(wèn)題的存在，客觀(guān)原因與國家對行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來(lái)不重視有關(guān)，與企業(yè)相比，相關(guān)的財務(wù)管理制度、會(huì )計核算政策等都籠統而滯后，致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現象，機構設置、人員配備、經(jīng)費安排上都有一定不足。另一方面，資產(chǎn)數量龐大，特別是學(xué)校等部門(mén)，資產(chǎn)種類(lèi)繁多，數量巨大，手工記帳時(shí)代，要想建立明細帳確實(shí)難度大。主觀(guān)原因主要是單位領(lǐng)導重視還不是很夠，各經(jīng)辦人員責任意識不強，管理不到位等。
(三)改進(jìn)措施。針對上述不足，我校準備加強管理。對一些不完善的管理制度進(jìn)行修訂補充;嚴格按制度管理，加大懲罰力度，對違反制度的部門(mén)、人員進(jìn)行懲罰;充實(shí)資產(chǎn)管理人員，將一些責任心強、懂業(yè)務(wù)的'人員安排到資產(chǎn)管理崗位，加強各部門(mén)一把手負責制等。 特此報告
行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2016范文二
根據財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策，按照市財政局與市局的有關(guān)要求，我局認真按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：
一、以資產(chǎn)清查工作總體狀況分析
(一)資產(chǎn)清查工作基準日
×××年12月31日。
(二)資產(chǎn)清查范圍
經(jīng)清理，本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶(hù)數為1戶(hù)，即行政本部1戶(hù)，執行行政單位會(huì )計制度。
(三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況
1、成立局資產(chǎn)清查工作小組，制定本局的資產(chǎn)清查工作方案。
2、按照本局制定的資產(chǎn)清查工作方案組織實(shí)施。以財務(wù)、綜合辦公室為主，各科室密切配合進(jìn)行。
3、按照要求，認真開(kāi)展了單位自查。包括單位帳務(wù)清理，財產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿，填制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎表》，編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》，撰寫(xiě)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》。
二、資產(chǎn)清查工作結果
1、截至×××年12月31日的資產(chǎn)清查結果情況
資產(chǎn)合計×××××元
(1)×××
(2)×××
(3)×××
2、截至×××年12月31日的負債清查結果情況
負債合計×××元
暫存款×××元
3、截至×××年12月31日的凈資產(chǎn)清查結果情況
凈資產(chǎn)合計×××元
(1)×××
(2)×××
其中：經(jīng)常性結余×××元
專(zhuān)項結余×××元
三、資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失清查結果情況
我局無(wú)發(fā)生資產(chǎn)盤(pán)盈和盤(pán)虧情況。
四、對資產(chǎn)清查暴露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理中存在問(wèn)題、原因的分析及整改措施
(一)存在問(wèn)題
××××××
(二)原因分析
×××××
(三)整改措施
1、提高認識，進(jìn)一步加強國有資產(chǎn)管理，一是建立資產(chǎn)理責任機制。二是增強財物管理人員的責任意識，使賬物管理責任和記賬人員的責任真正落到實(shí)處。三是加強制度建設，健全基礎工作。四是規范資產(chǎn)處置行為，嚴格資產(chǎn)審批制度。嚴格按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》及本次清產(chǎn)核資有關(guān)文件等規定的程序和批準權限，實(shí)行嚴格的審批制度。運用計算機等現代化工具加強對資產(chǎn)的監控，把單位的資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結合起來(lái)，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉變，真正發(fā)揮存量資產(chǎn)的效能。
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