2013煤礦職代會(huì )行政工作報告

各位代表、同志們：

　　現在，我代表礦行政向大會(huì )做工作報告，請審議。

　　一、20xx年工作的基本情況

　　20xx年，全礦職工認真按照礦黨政的總體部署，緊緊圍繞“創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新、強企富民”的工作主題，乘勢努力，加快發(fā)展，各項工作取得了較好成績(jì)，主要經(jīng)濟指標在高位穩定增長(cháng)，較好地完成了七屆四次職代會(huì )提出的各項奮斗目標，企業(yè)再次獲得“煤炭工業(yè)高產(chǎn)高效礦井”榮譽(yù)稱(chēng)號，取得了良好的“十一五”開(kāi)局。

　　20xx年，我們加快結構調整步伐，異地項目部發(fā)展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了實(shí)質(zhì)性成果。主要經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況是：

　　­­——原煤產(chǎn)量170萬(wàn)噸，完成集團公司下達計劃。

　　——綜合進(jìn)尺12834米，超集團公司下達計劃126米，其中開(kāi)拓進(jìn)尺3169米，超集團公司下達計劃698米。

　　——原煤制造成本支出23966萬(wàn)元，比預算減少181萬(wàn)元;原煤期間費用支出6782萬(wàn)元，比年度預算減少390萬(wàn)元。

　　——全年實(shí)現利潤10112萬(wàn)元,比年度預算超利1932萬(wàn)元。

　　——主業(yè)外向收入13693萬(wàn)元，比預算增收543萬(wàn)元。

　　——物業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入1875萬(wàn)元，比礦考核計劃增加375萬(wàn)元;實(shí)業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入11569萬(wàn)元，比年度預算增收569萬(wàn)元。

　　——全礦在冊職工年人均收入3.17萬(wàn)元，與20xx年同比增幅為18.48，在崗職工年人均收入3.46萬(wàn)元，與20xx年同比增幅為 18.77%。其中實(shí)業(yè)公司在崗職工人均收入2.01萬(wàn)元，與20xx年同比增幅達10以上;物業(yè)公司在崗職工人均收入2.25萬(wàn)元，與20xx年同比增幅為6.15。

　　——分流職工396人，自然減員105人，完成了集團公司下達的減員分流指標。

　　一年來(lái)，我礦認真執行煤炭生產(chǎn)集約高效的方針，不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織，大力發(fā)展采掘機械化，全礦機械化產(chǎn)量151.34萬(wàn)噸，機械化程度達 93.51，巖巷掘進(jìn)裝載機械化程度和掘進(jìn)綜合機械化程度均達100，全年完成薄煤層開(kāi)采4.5萬(wàn)噸;認真抓好煤系配采，加強現場(chǎng)煤質(zhì)控制，煤炭平均發(fā)熱量穩定在5610大卡/千克左右，達到了集團公司考核合格指標;加強對生產(chǎn)線(xiàn)勞動(dòng)力資源優(yōu)化整合，勞動(dòng)效率大幅度提高，原煤全員效率達7.767噸/工; 全面推行內部二、三級市場(chǎng)化運作，重點(diǎn)完善現有內部?jì)r(jià)格體系及生產(chǎn)班組內部承包，充分調動(dòng)了基層單位參與管理的積極性;做精做細煤炭資源，主動(dòng)適應市場(chǎng)需求，不斷擴大品種煤產(chǎn)銷(xiāo)量，通過(guò)銷(xiāo)售手選塊煤8.11萬(wàn)噸，精塊煤9.20萬(wàn)噸及提高煤炭質(zhì)量獲得獎勵等增收1406萬(wàn)元;強化職工安全技能培訓，全年舉辦各類(lèi)培訓班68期，培訓職工達2309人次，超額完成年初下達的2019人的培訓計劃;持續開(kāi)展“三違”治理活動(dòng)，落實(shí)責任，嚴格考核，全年累計治理 “三違”985人次，“三違”現象得到了有效遏制;加大安全投入，提高礦井安全保障能力，先后完成了35KV變電所改造工程、東一2.5m絞車(chē)電控改造工程等重點(diǎn)項目，累計投入資金2833.33萬(wàn)元，其中礦自主投入888.26萬(wàn)元;實(shí)施安民、富民工程，擠出部分資金，分階段實(shí)施了工人村浴室改造、井下環(huán)境改造、平安小區創(chuàng )建等“民心工程”，有效地改善了職工工作和生活環(huán)境，提高了職工的福利保障水平;高度關(guān)注困難職工生活，對全礦困難職工進(jìn)行了調查摸底，建立了困難職工幫扶檔案，全年累計發(fā)放“三會(huì )”補助金22.44萬(wàn)元，發(fā)放救濟金11.56萬(wàn)元。

　　過(guò)去的一年中，在全礦廣大職工的共同努力下，礦井各項工作得到了快速提升。但在充分肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也要清醒地看到工作中存在諸多的問(wèn)題和不足。一是安全生產(chǎn)形勢不穩定，礦井本部在一個(gè)多月的時(shí)間里，跨年度接連發(fā)生了“12.6”和“1.10”兩起工亡事故，同時(shí)重大隱性事故和機電事故也時(shí)有發(fā)生，這充分說(shuō)明我們的安全基礎工作還很不扎實(shí)，在治理“三違”工作上還存在不少弄虛作假現象，相當一部分干部職工對治理“三違”的重要性認識不夠，存在明顯的應付心理，把治理“三違”與生產(chǎn)組織對立起來(lái)，導致“三違”治理效果不明顯，這也是造成安全效果不好的根本原因之一，說(shuō)明創(chuàng )建本質(zhì)安全型礦井還任重道遠。二是質(zhì)量標準化創(chuàng )建工作進(jìn)展緩慢，不僅在集團公司同類(lèi)主力礦井中處于落后位置，甚至落后于部分衰老礦井，與主力礦井的地位極不匹配。仔細分析起來(lái)，原因是多方面的，但最主要的原因還是我們的基本功不扎實(shí)，表現在對新標準把握不準，要求不嚴，監督考核力度不夠。這方面的問(wèn)題不論在基層區隊還是職能部門(mén)都不同程度地存在。三是市場(chǎng)化運作配套機制不夠健全，部分干部傳統管理觀(guān)念未得到徹底轉變，市場(chǎng)意識淡薄，管理粗放，在市場(chǎng)化運作過(guò)程中仍然存在人為干預現象。四是部分職能管理部門(mén)履職意識較差，對管理責任的考核、追究職能履行不到位，導致反向考核機制流于形式。五是支撐非煤實(shí)業(yè)、物業(yè)快速發(fā)展的內生動(dòng)力不強，盈利能力和抗風(fēng)險能力未得到明顯增強，對煤炭主業(yè)的依賴(lài)程度仍然較高。為此，面對取得的成績(jì)，我們要不驕不躁，加倍努力;面對困難和問(wèn)題，我們要保持清醒的頭腦，高度重視，實(shí)事求是地加以分析、反思，同時(shí)要堅定克服困難的信心，采取有力措施積極加以解決，盡最大努力，爭取取得最好的成效。

　　二、20xx年礦井面臨的形勢

　　縱觀(guān)企業(yè)內外部環(huán)境，我們面臨著(zhù)良好的發(fā)展機遇，但也存在較多不確定因素。我們既要看到有利的一面，堅定完成全年各項工作任務(wù)的信心，也要對不利因素充分估計，做好各方面的應對準備。

　　從宏觀(guān)上講，有利因素有：一是從煤炭市場(chǎng)供需分析，預計今年煤炭市場(chǎng)價(jià)格仍將高位盤(pán)整，與20xx年相比不會(huì )出現大幅度下降。二是國民經(jīng)濟將繼續實(shí)行“雙穩健”的財政、金融政策，國內生產(chǎn)總值保持平穩快速的發(fā)展趨勢，增速將繼續處于10左右的高增長(cháng)區間內，全社會(huì )對煤炭的需求將繼續增長(cháng)。三是根據“十一五”規劃，到2010年，我國將建成13個(gè)煤炭基地，并形成5到6個(gè)億噸級生產(chǎn)能力的特大型企業(yè)集團和5到6個(gè)5000萬(wàn)噸級生產(chǎn)能力的大型企業(yè)，煤炭資源整合給企業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇。四是電煤價(jià)格全面放開(kāi)，由市場(chǎng)進(jìn)行調節，一定程度上會(huì )促使煤炭?jì)r(jià)格上揚，對于我們煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō)是一件好事。不利因素有：一是投資增幅將有所回落。根據國家信息中心的預測，20xx年我國固定資產(chǎn)投資增長(cháng)過(guò)快的勢頭將得到初步扭轉，受投資增速放慢的影響，鋼鐵、建材、化工等主要耗煤行業(yè)對煤炭的需求拉動(dòng)將有所減弱。二是投資結構和產(chǎn)業(yè)結構繼續改善。工業(yè)投資尤其是重工業(yè)投資將由產(chǎn)能擴大向產(chǎn)業(yè)升級轉變，投資建設項目的技術(shù)含量提高，綜合能耗水平將有所下降，一度因此而膨脹性增長(cháng)的煤炭需求將進(jìn)入平穩發(fā)展的新階段。三是節能降耗抑制煤炭需求。“十一五”規劃《綱要》提出我國要實(shí)現單位GDP能耗下降20左右的目標，年均節能率為4.4，從而抑制了煤炭需求的增長(cháng)。四是耗煤行業(yè)出口退稅率下調的政策效應將體現出來(lái)。出口退稅率的下調，提高了資源類(lèi)產(chǎn)品的出口成本，一定程度上削弱了高耗能行業(yè)對煤炭的需求。而煤炭出口退稅的取消，將使得近兩年來(lái)持續萎縮的煤炭出口再遭打擊，出口數量將明顯減少，轉而內銷(xiāo)搶占國內市場(chǎng)。