材料會(huì )計的工作崗位職責范本（精選5篇）
在當今社會(huì )生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的材料會(huì )計的工作崗位職責范本（精選5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料會(huì )計的工作崗位職責1
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會(huì )計的工作崗位職責2
1.材料入庫單，領(lǐng)料單的審核;
2.庫存材料數量金額賬結轉;
3.研發(fā)材料的領(lǐng)用，記賬及單獨歸集;
4.核對材料領(lǐng)用與材料預算的`一致性;
5.材料收發(fā)存匯總表的編制;
6.倉庫盤(pán)點(diǎn);
7.采購價(jià)格，采購成本，庫存量變動(dòng)情況分析。
任職要求：
1.懂得倉庫管理，收發(fā)流程;
2.熟悉用友軟件操作，辦公軟件熟練;
3.勤勞肯干，有1-2年機械制造行業(yè)倉庫會(huì )計工作經(jīng)驗。
材料會(huì )計的工作崗位職責3
1、家裝主輔材進(jìn)出庫核算，現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn);
2、供應商維護管理，合同臺賬登記，款項結算，應付統計;
3、家裝成本核算，對接核算組，計算相關(guān)材料成本;
4、相關(guān)OA系統維護，金蝶k3費用賬務(wù)處理;
5、其他臨時(shí)工作。
任職要求：
1、性格細致有耐心;
2、有一定的財務(wù)經(jīng)驗，會(huì )計工作一年以上;
3、全日制本科畢業(yè)。
材料會(huì )計的工作崗位職責4
1、審核材料采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會(huì )計復核。
2、根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記材料核算明細賬。
3、月末根據倉儲部報來(lái)的各類(lèi)材料出庫憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作，按時(shí)編制成本會(huì )計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會(huì )計憑證，記入電腦賬 和手工賬。
4、月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。
5、月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督。
6、參與制定材料消耗定額和目標成本額標準。
7、按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
8、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
材料會(huì )計的工作崗位職責5
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時(shí)。
(三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時(shí)間要及時(shí)，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
【材料會(huì )計的工作崗位職責范本（精選5篇）】相關(guān)文章：
會(huì )計工作個(gè)人簡(jiǎn)歷范本11-07
2017年材料會(huì )計個(gè)人工作總結范文01-13
財務(wù)會(huì )計個(gè)人簡(jiǎn)歷范本精選11-12
會(huì )計專(zhuān)業(yè)個(gè)人簡(jiǎn)歷精選范本09-05
會(huì )計類(lèi)工作簡(jiǎn)歷精選09-06
承包材料加工的簡(jiǎn)單合同范本12-24
混凝土材料供貨合同范本11-27
工作年限的證明材料03-15