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日審崗位職責（精選7篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的日審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
日審崗位職責 1
1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營(yíng)業(yè)收入日報表。
2、審核帳單中的單位掛帳并轉應收賬款。
3、審核前臺所做各項減帳單、雜項調整單；對于減帳收入調整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的`簽字批準，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據。
6、根據房費收入賬目核對預定單與房?jì)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jì)r(jià)的賬單是否有授權人的簽字。
7、發(fā)現入錯賬時(shí)，需調整的應及時(shí)填寫(xiě)減賬單，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行調賬。
8、負責會(huì )議室商品實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及月底商品盤(pán)點(diǎn)表的數據工作、營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)統計、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
9、發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。
日審崗位職責 2
1、健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。
2、制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓計劃，包括：培訓時(shí)間、內容等。
3、負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規培訓；當有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓工作。
4、負責監督各店出租屋房費、電費、電話(huà)費等的限期內催收工作。
5、監督日審對各店的特殊賬戶(hù)款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。
6、負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來(lái)賬款的管理。
7、對酒店各種會(huì )員卡券的發(fā)放管理、銷(xiāo)售管理及賓客使用情況的監督。
8、審查日審報表各付款方式金額與實(shí)際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。
9、監督日審對前臺發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的'處理。
10、對日審的日常工作進(jìn)行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷(xiāo)賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車(chē)提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷(xiāo)售、早餐、電話(huà)費、前臺備用金長(cháng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規定及簽字權限范圍。
11、對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進(jìn)行處理。
12、健全返傭管理制度，監督執行情況。
13、負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。
14、每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報表是否與實(shí)際相符。
15、完成財務(wù)總監交辦的其他事宜。
日審崗位職責 3
執行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
審核昨日夜審員完成的'報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。
審核酒店營(yíng)業(yè)收益情況報告表和現金結算情況報告表。
完成各部門(mén)收入明細表，做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復核，并轉送財務(wù)部催收。
對夜審員發(fā)現的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結果報財務(wù)部經(jīng)理。
每日把各類(lèi)報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
認真檢查收銀工作，揭示問(wèn)題，提示改進(jìn)意見(jiàn)，杜絕弊端苗子。
日審崗位職責 4
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據、班結單等原始單據,對收銀員每日賬務(wù)處理進(jìn)行復核
2、與系統明細核對,審核收銀收費項目是否準確完整;審核現金、銀行卡、支票收入是否準確;編制每日的《日審收入日報表》郵件發(fā)財務(wù)經(jīng)理
3、對賬務(wù)處理不當要查明原因,并匯總上報相關(guān)領(lǐng)導
4、初審vip、保險及各種特批優(yōu)惠客戶(hù)的資料是否完整、有效,審核無(wú)誤后交應收款會(huì )計復核并存檔
5、審核發(fā)票開(kāi)具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對不符的`要查找原因并向上匯報
6、審核無(wú)誤的賬單按天整理裝訂成冊并存檔
日審崗位職責 5
1、指導和監督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過(guò)程登記信息，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理；
2、每日晨會(huì )前將《經(jīng)理日報表》送到財務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報。
3、每日復核當天的《現金收入報告》，與出納核對現金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會(huì )計做憑證附件，復印件及班結放入當天報表。
4、每天根據餐飲部送來(lái)的用餐客人報表及現金餐券，核實(shí)酒管系統記錄的準確性，并做好登記工作。如若發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。
5、根據當月店值經(jīng)值班表及當日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現特殊情況予以查明并由相應人補簽字；店值在客房吧的消費按轉內招處理，單據審核后按月交給成本。
6、審核完當日報表后，登記“預收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據單獨留存，保證單據的連號使用，如發(fā)現缺號的及時(shí)詢(xún)問(wèn)前臺人員。
7、根據當天的報表，編制當日的《營(yíng)業(yè)收入日報表》，將賬單上的.發(fā)票經(jīng)審核后隨轉應收的賬單、收入報表一同交給應收會(huì )計；如有掛賬同時(shí)打折的，待應收做好臺帳后拿給相應人員簽字。
8、隨時(shí)協(xié)助應收會(huì )計及銷(xiāo)售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統中結賬。
9、根據前臺需要，準備好各種單據、餐券、收據，以備前臺手銀領(lǐng)取。及時(shí)收回已使用的銀錢(qián)收據，核實(shí)其連號使用情況并作登記。
10、將當天的大堂吧轉宴請、咖啡廳宴請單據核實(shí)后轉交給成本，并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內部宴請做匯總，審核后交給成本做相應處理。
11、按月做好《收入調整明細》，對賬單報表中的調整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應收會(huì )計核對應收賬款情況。
12、按月匯總當月的出租率及日均房?jì)r(jià)，制作統計表報財務(wù)經(jīng)理閱。
13、按月將酒管系統記錄的七部一室及酒店客房的話(huà)單統計好，發(fā)送給總辦。
14、隨時(shí)查看酒管系統中的相關(guān)信息，以便及時(shí)掌握客流情況，同時(shí)可以對系統進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現并匯報問(wèn)題（特別注意酒管系統升級后的數據統計和情況記錄）。
15、根據銷(xiāo)售部送來(lái)的9號樓公寓客人長(cháng)租房協(xié)議審核此類(lèi)客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時(shí)查閱。
16、做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷(xiāo)售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問(wèn)題。
17、細查管理部各項收入單據，保證其及時(shí)、準確、合法。編制《營(yíng)業(yè)收入日報表》等手工報表。
18、檢查控制各類(lèi)賬單、收據、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。
19、交接、整理有關(guān)應收帳的賬單和數據，為應收賬款的及時(shí)回收提供依據。
20、監督各收銀員入賬結賬情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映匯報。
21、負責收入賬單、發(fā)票、報表的整理、裝訂和保管。
22、加強安全防范，確保安全。
23、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
日審崗位職責 6
1、負責審核各門(mén)店上交單據的入帳情況。
2、負責退房客帳情況的審核。
3、負責發(fā)票開(kāi)具情況的.審核。
4、負責各類(lèi)單據連號使用情況的審核。
5、負責費用沖減單、免費房、自用房、及各類(lèi)有價(jià)券卡使用情況的統計工作。
6、負責出具每日審核報告,并反饋審核結果到部門(mén),做好跟進(jìn)工作。
7、完成上級交辦的其他事宜。
日審崗位職責 7
一、成本會(huì )計崗位工作說(shuō)明書(shū)
【工作關(guān)系】
直接上級：財務(wù)總監
直接下級：無(wú)
職權范圍：負責酒店各部門(mén)成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協(xié)助財務(wù)部做好財務(wù)預算工作。
【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，有一定的工作經(jīng)驗，有較強的責任心。
【崗位職責】
1、嚴格按照成本費用開(kāi)支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用；
2、編制成本卡、審核消費單；
3、組織月末盤(pán)點(diǎn)；
4、登記費用明細帳，編制有關(guān)成本、費用明細報表；
5、負責成本、費用分析及成本預測，向領(lǐng)導提供成本變動(dòng)情況，并提出控制成本、費用改進(jìn)意見(jiàn)和建議；
6、參與市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、協(xié)助制定供貨商供貨價(jià)格；
7、認真完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
�。ㄒ唬�、關(guān)于加強成本控制的辦法
1、強采購成本控制、規范采購制度、健全監督機制、最大限度降低成本。
1.1成立價(jià)格小組，繼續堅持采購詢(xún)價(jià)、報價(jià)、定價(jià)體系。價(jià)格小組定期或不定期對所有采購的物資進(jìn)行價(jià)格審核評議，確保進(jìn)貨價(jià)格最低。
1.2實(shí)現部分物品現金采購以后，應嚴格區分現購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對于食品類(lèi)物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚(yú)等，應考慮現購。食堂食品應現購。對于購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性較強的用品，如工程用料、康樂(lè )用品等，應與部門(mén)專(zhuān)業(yè)人士一同購買(mǎi)。
2、加強庫存成本控制、建立嚴格的采購驗收制度。庫房必須按定價(jià)收貨，認真驗質(zhì)驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對于滯銷(xiāo)物品及時(shí)與用貨部門(mén)聯(lián)系，尋求解決辦法，避免積壓和過(guò)期物品產(chǎn)生。
3、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的成本控制
3.1根據四星級檔次以及市場(chǎng)行情合理制訂毛利率，并分部門(mén)制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動(dòng)比例。
3.2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領(lǐng)用及前臺的銷(xiāo)售聯(lián)系在一起，從前臺的銷(xiāo)售計算出原料的理論用量，從庫存的領(lǐng)用及盤(pán)點(diǎn)中計算出部門(mén)的真實(shí)用量，從而獲得理論與實(shí)際的用料差異情況。通過(guò)對它們的分析可以監督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，并可以通過(guò)對銷(xiāo)售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷(xiāo)售情況，降低銷(xiāo)售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷(xiāo)售額小但毛利率高的菜的出品量。
3.3加強質(zhì)檢工作，規范餐品質(zhì)量標準，防止餐品質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞。其檢查內容包括餐品的.味、形、色、量、價(jià)位。杜絕用餐因不同客人而發(fā)生同一標準但不同質(zhì)量的現象。
3.4加強上座率的統計工作，有效控制餐飲費用的消耗。
3.5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然后根據客房出租率核定消費定額，實(shí)際費用支出和預算比較，減少不必要的開(kāi)支。
4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失
4.1每日從預訂單開(kāi)始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規定的價(jià)格收款，確保收入。
4.2嚴格執行折扣權限，杜絕折扣的隨意性，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因服務(wù)差或服務(wù)不完善造成的客人投訴，發(fā)生的折扣或免單造成的損失，要分清責任到個(gè)人。嚴格審核提現、返傭是否符合規定。
4.3控制內部招待成本，各部門(mén)要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質(zhì)量不同的人情餐現象發(fā)生。
4.4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經(jīng)營(yíng)部門(mén)在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不同程度的會(huì )發(fā)生免費和贈送情況，對于免費和贈送的商品要符合贈送范圍。
4.5加強應收賬款的管理。酒店計入應收賬款的金額已經(jīng)確認了收入額，對催收過(guò)程中發(fā)生的折扣，應控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對于時(shí)間長(cháng)不能收回的，實(shí)行加收滯納金3％的制度。
5、實(shí)際工作中需要解決的問(wèn)題：
5.1資金保障
在保證現金購物的同時(shí)，對于賒帳購進(jìn)的物品，我們對供貨商也應確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽(yù)，又能有效的壓低進(jìn)價(jià)。力爭把所有物品價(jià)格平均降低5％—20％。
5.2實(shí)行成本卡管理存在的問(wèn)題
5.2.1由于成本卡處于前臺系統及倉庫系統之間，因此成本系統中的數據都要通過(guò)前臺及倉庫的數據導入完成。因當時(shí)前臺系統及成本系統中軟件和使用都存在問(wèn)題，所以此種管理方法未實(shí)施。當前餐飲成本管理只是盤(pán)點(diǎn)出每月的真實(shí)用量，很難分析出實(shí)際用量與標準用量的差異。需要進(jìn)一步和軟件公司聯(lián)系，落實(shí)此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。
5.2.2在廚師推出新菜的同時(shí)，首先要制定出標準成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時(shí)將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實(shí)行成本卡的管理需要經(jīng)營(yíng)部門(mén)的配合。
6、控制成本是整個(gè)酒店的工作重點(diǎn)，因此：各部門(mén)領(lǐng)導都應重視起來(lái)，應號召全體員工樹(shù)立成本意識，從點(diǎn)滴做起。并建立獎懲制度，領(lǐng)導負責，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。
二、應收、應付崗位工作說(shuō)明書(shū)
【工作關(guān)系】
直接上級：財務(wù)總監
直接下級：無(wú)
職權范圍：負責酒店應收款的催收工作，協(xié)助處理與集團公司往來(lái)清理工作；負責分類(lèi)、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進(jìn)銷(xiāo)存全過(guò)程。
【任職要求】
年齡25周歲以上，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷，儀表端莊、性格開(kāi)朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客戶(hù)的協(xié)作關(guān)系并熟悉物資的管理。
【崗位職責】
1、負責應收賬款的管理工作，對每一筆應收賬款都要清楚明白，按月編制賬內應收款項及前臺協(xié)議單位欠款明細表，進(jìn)行賬齡分析，對消費單位的信譽(yù)度予以評價(jià)。
2、積極作好應收款項的回收工作，避免應收款項發(fā)生壞賬；
3、核對應收帳款前后臺帳實(shí)相符；
4、負責掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂(lè )部游泳卡的發(fā)放；
5、建立客戶(hù)檔案及存檔；
6、負責材料、物資采購和供應的明細核算；
7、審計材料、物資的入庫、領(lǐng)用、結存的原始資料；
8、負責應付賬款的管理、對供貨商進(jìn)行分類(lèi)、建立供貨商檔案；
9、每月15－20號與供貨商對賬；
10、月末編制應收、應付報表。
�。ㄒ唬�、應付賬款處理程序
1、供貨商每月15—20日對帳，由應付會(huì )計出據對帳單，結賬時(shí)必須出據對帳單；
2、出納人員根據經(jīng)總經(jīng)理、總會(huì )計師及有關(guān)人員審批后的'支票申領(lǐng)單，給領(lǐng)用支票人員發(fā)放支票；
3、領(lǐng)取支票時(shí)需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字；
4、根據已支付的付款原始單據，經(jīng)核對實(shí)際支付金額與發(fā)票金額相符，按順序編號登記入賬；
5、根據各種單據，記收入、支出流水賬；
6、月末編制資金應付賬款明細報告，上報有關(guān)人員。
�。ǘ�、應收賬款處理程序：
1、日審人員根據審核無(wú)誤的應收賬款明細表登記入賬；
2、應收會(huì )計負責應收賬款的各種原始單據的保管；
3、每月根據應收款賬齡報告，制定收款計劃并實(shí)施；
4、對應收賬款及時(shí)催收，控制應收款的當月回收率；
5、外出收款回來(lái)后，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報清欠情況及遇到的問(wèn)題，及時(shí)將回款交給出納。
6、應收人員在清欠前要將應收客戶(hù)賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實(shí)際消費金額完全一致；
7、掌握掛賬客戶(hù)的協(xié)議、合同等有關(guān)條款，并做好保密工作，外出結賬前必須審核所收賬單的內容，有問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)人員處理解決，避免客戶(hù)投訴；
8、對長(cháng)期催收無(wú)效的賬，要及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面材料，報告財務(wù)經(jīng)理，及時(shí)做賬處理。 9月末編制應收賬款報表及帳齡分析。
三、日審崗位工作說(shuō)明書(shū)
【工作關(guān)系】
直接上級：財務(wù)總監
直接下級：無(wú)
職權范圍：負責酒店收入日審工作，審核并發(fā)放收入報表，管理并發(fā)放除應收會(huì )計管理外的各種消費卡。
【任職要求】
年齡在22周歲以上，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷，儀表端莊，氣質(zhì)高雅，熟悉收銀工作程序及業(yè)務(wù)內容，能熟練處理收銀工作中的問(wèn)題，有較強管理經(jīng)驗。
【崗位職責】
1、酒店當日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表；
2、對有疑問(wèn)和有錯誤的單據，向夜審或有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正；
3、負責審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；
4、匯總酒店日營(yíng)業(yè)收入，根據審核無(wú)誤的夜審報表及出納轉來(lái)的收入單據，填制收入記帳憑證；
5、檢查前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；
6、與各部門(mén)做好協(xié)調，及時(shí)處理解決夜審反映的問(wèn)題，有疑難問(wèn)題向上級反映；
7、發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)一步完善收銀制度，防止作弊現象；
8、各項收入是否正確執行了酒店的各種收費標準及打折權限，并及時(shí)將不符的情況跟蹤解決上報領(lǐng)導。
9、完成領(lǐng)導交給的其他工作。
�。ㄒ唬�、日審工作程序
1、審核酒店當日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員交來(lái)的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表。
1.1審核帳單數量�？词浙y員交來(lái)的帳單數是否和電腦中的數量相符，有無(wú)多單少單情況，帳單號是否連續。
1.2審核帳單內容�？词浙y員打出的帳單是否和服務(wù)員開(kāi)出的小單相符，名稱(chēng)、數量、金額是否準確，有無(wú)多入或少入的情況。
1.3對有疑問(wèn)的帳單，及時(shí)詢(xún)問(wèn)當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時(shí)改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時(shí)上報、處理。
2、審核夜審報告。
2.1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進(jìn)行改正。 2、2審核夜審工作有無(wú)漏洞。
2.3對夜審審核出的問(wèn)題進(jìn)行核對、查證，對已確定的問(wèn)題，及時(shí)上報、處理。
3、前臺、餐廳、康樂(lè )給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準。
3.1審核收銀員給予客人的折扣是否符合酒店的規定，是否有相應的批準人簽字，手續是否齊全。
3.2對收銀員所打的折扣額進(jìn)行核對，看是否給予了相應的`折扣，有無(wú)多打或少打的情況。
3.3檢查、規范收銀員工作，并對其工作提出改進(jìn)意見(jiàn)。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現象的發(fā)生。
4、匯總酒店日營(yíng)業(yè)收入，填制收入記帳憑證。根據審核無(wú)誤的收入報表及出納轉來(lái)的收入單據，填制收入記帳憑證。
5、負責月底核算各種提成。
5.1把前臺電腦收銀系統所確定的收入與后臺會(huì )計帳上的收入核對無(wú)誤后，確定各項提款的基數。
5.2按照規定、合同、協(xié)議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。并按照稅法對個(gè)人提成記提個(gè)人所得稅，核算出各項提成的最終金額。
四、夜審崗位工作說(shuō)明書(shū)
【工作關(guān)系】
直接上級：財務(wù)總監
直接下級：無(wú)
職權范圍：負責做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。
【任職要求】
年齡20周歲以上，男女均可，大專(zhuān)學(xué)歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統，能夠全面處理收銀工作中的問(wèn)題。
【崗位職責】
1、負責審核收銀員結賬工作是否準確、無(wú)誤；
2、要核對收銀員輸入的商品名稱(chēng)、數量、規格、單價(jià)是否和服務(wù)員開(kāi)的小單相符，有無(wú)漏輸、錯輸的現象。
3、檢查掛帳的房間、單位名稱(chēng)是否與客人的簽字相符；
4、收銀員所打的折扣手續是否齊全，簽字人是否有相應折扣權限；
5、檢查團隊房?jì)r(jià)是否與預定單相符，散客房?jì)r(jià)是否符合折扣權限；
6、檢查收銀員賬單使用是否連號；
7、檢查收銀員有無(wú)作弊行為，做好督導工作，及時(shí)向領(lǐng)導反映工作中發(fā)現的.問(wèn)題，并積極提出改進(jìn)建議；
8、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
�。ǘ�、夜審工作流程
1、把當日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種帳單、0rder單、票據的單號進(jìn)行登記，檢查是否齊全。
2、根據酒店規定、財務(wù)規定，審核當日營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種單據，對有疑問(wèn)和有錯誤的單據向有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正。
3、檢查前臺、餐飲、康樂(lè )給予的優(yōu)惠和酒店各部門(mén)的招待是否合乎標準，并填寫(xiě)當日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)折扣和各部門(mén)招待報表。
4、打印當前狀態(tài)報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，并了解來(lái)店和離店賓客人數。
5、電腦過(guò)夜審，主要是過(guò)房費，電腦自動(dòng)進(jìn)行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過(guò)房費，日期是否更新。
6、填寫(xiě)收入日報表。
7、查崗，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反映問(wèn)題，提出改進(jìn)意風(fēng)，進(jìn)一步完善收銀制度，防止作弊現象。
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