材料會(huì )計崗位職責13篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的材料會(huì )計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
材料會(huì )計崗位職責1
1、財務(wù)空白單據收發(fā)和登記
2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核，編制《單據審核反饋表》
3、審核供應商發(fā)票，并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄
4、審核開(kāi)票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤(pán)點(diǎn)報告。
8、部門(mén)檔案室管理
材料會(huì )計崗位職責2
1、采購入庫
單據審核包括如下內容： 審核發(fā)票、 銷(xiāo)貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財 務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要 注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(xiāo)(費用類(lèi)和 固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5) 單品采購超過(guò) 20xx 元需要購銷(xiāo)協(xié)議， 單品采購超 過(guò) 5000 元還需要分公司內部評審， 單品采購超過(guò) 1 萬(wàn)元還需 要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入 對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。
2、維護發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì )出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票，而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬， 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑 證，此時(shí)應對幾張發(fā)票的`合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一 致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購 入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核 對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以 延長(cháng)周期。核對項目包括：金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。 根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期， 時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng) 周期。核對：名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。
材料會(huì )計崗位職責3
1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動(dòng)原因;
3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價(jià)與票據是否一致;
4、領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
5，具良好溝通能力，團隊協(xié)作精神
材料會(huì )計崗位職責4
1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致，填寫(xiě)是否規范，領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;
3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實(shí)到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的.索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;
7.進(jìn)行系統核算，審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫存賬實(shí)相符，對不符之處及時(shí)查明原因，責任到人;
9.監控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時(shí)上報;
材料會(huì )計崗位職責5
1.負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的`申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
3.填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字；基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
材料會(huì )計崗位職責6
1、負責生產(chǎn)成本的核算
2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的.處理;
6、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;
7、領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
材料會(huì )計崗位職責7
職責一：材料核算會(huì )計崗位職責
1.在財會(huì )部經(jīng)理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規定并提出建議，材料會(huì )計崗位職責。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會(huì )計復核。
3.根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來(lái)的'各類(lèi)材料出庫憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作，按時(shí)編制成本會(huì )計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會(huì )計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。
6.月末將各類(lèi)材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實(shí)物情況進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
職責二：材料核算會(huì )計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執行會(huì )計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務(wù)的填制，會(huì )計賬簿的登記工作;按規定時(shí)間核銷(xiāo)項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時(shí)結賬，定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳，及時(shí)、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤(pán)查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴格按規定會(huì )同出納開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價(jià)證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶(hù)存款余額，現金庫存余額。
5、印章管理工作，按規定管理財務(wù)專(zhuān)用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管會(huì )計憑證，賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)，崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
職責三：材料核算會(huì )計崗位職責
1會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
材料會(huì )計崗位職責8
材料會(huì )計主要負責配合倉管員、材料會(huì )計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會(huì )計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的`統計及月底材料庫存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。
一、材料會(huì )計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會(huì )計對物資賬目的清理、核算。
八、按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
材料會(huì )計崗位職責9
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā) 是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況， 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，
4.外協(xié)隊伍的'調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有 無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了 解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞 和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會(huì )計崗位職責10
1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;
2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動(dòng)原因;
3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;
4、與國外分公司的賬務(wù)對接;
4、領(lǐng)導布置的'其他任務(wù)。
材料會(huì )計崗位職責11
(一) 計劃
(1)根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作; (2)做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系; (3)做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員 采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。 (4) 財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率; (5)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
(二)報告
根據每月和供應商對好的賬務(wù)，以及往來(lái)明細賬對每月所購的材料賬款 做出書(shū)面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步�？上扔脮汗纼r(jià)入賬，待正式票收到后再將暫估價(jià)
對材料入 庫的監督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的`時(shí)間。
2、材料計價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權平均和個(gè)別計價(jià)等方法，不論選擇哪 種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì )計定期與庫管對賬，核對會(huì )計賬與庫管賬的 一致，計價(jià)的一致，并進(jìn)行調賬(數量與價(jià)格) 。這也就是人們常說(shuō)的“賬 賬相符”。
材料會(huì )計崗位職責12
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時(shí)。
(三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫(xiě)到貨物資的'驗收單，要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字；基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時(shí)間要及時(shí)，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。
2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有材料會(huì )計相關(guān)證書(shū)。
2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會(huì )計崗位職責13
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務(wù)商回款明細、跟進(jìn)回款、提交開(kāi)票申請、確認當期收入;
3、每月底，進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)，確認正品庫無(wú)差異;
4、每月整理數據上報總部各類(lèi)報表;
5、跟進(jìn)各品牌備件的`超期備件清理、及時(shí)與服務(wù)商確認對賬單，并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;
6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的監控作用，監督分站備件占用。
任職要求：
1、全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)資格：會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè);
2、經(jīng)驗：1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規及企業(yè)管理;
5、勤奮踏實(shí)，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。
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