餐廳收銀崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的餐廳收銀崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

餐廳收銀崗位職責1

　　1、交班收銀員應做工作：

　　(1)按照規定格式逐項填寫(xiě)交班表。

　　(2)填寫(xiě)"單據控制表"記錄發(fā)票及各種票券的使用和結存情況。

　　(3)退出電腦操作界面。

　　2、按照交班表內容逐項交接，其中包括：

　　(1)清點(diǎn)備用金。

　　(2)對照"單據控制表"，清點(diǎn)結存發(fā)票及各種票券。

　　(3)詳細閱讀"最新通知"及"需跟進(jìn)事項"，對不明之處詢(xún)問(wèn)交班收銀員。

　　3、接班收銀員在交班表上簽名。

　　4、對于最新通知和需跟進(jìn)事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時(shí)跟進(jìn);由于交接班不清楚而引起的責任由相關(guān)收銀員承擔。

　　5、在交接班過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)向上司匯報，不得互相隱瞞。

　　6、夜班收銀員下班后把填寫(xiě)好的交班表和備用金一起放進(jìn)小錢(qián)箱，送到前臺保管;第二天接班收銀員上班時(shí)到前臺領(lǐng)取小錢(qián)箱，當面打開(kāi)清點(diǎn)箱里的.備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。

餐廳收銀崗位職責2

　　一、 茶市操作程序

　　1、 收到咨客送來(lái)的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開(kāi)臺操作，建立賬戶(hù)。

　　2、 結賬

　�。�1） 服務(wù)員拿來(lái)點(diǎn)心卡結賬時(shí)，收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點(diǎn)心卡訂在一起。

　�。�2） 根據點(diǎn)心卡上各種類(lèi)別點(diǎn)心格中蓋印的數量錄入電腦，點(diǎn)心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規定執行。

　�。�3） 打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結賬。

　�。�4） 按各種不同付款方式進(jìn)行結賬處理，同時(shí)將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規定填開(kāi)發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7） 賬單要按不同付款方式蓋章，并分類(lèi)放好。

　　二、 飯市操作程序

　　1、 驗單：收到餐廳服務(wù)人員送來(lái)的點(diǎn)菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。

　　2、 根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時(shí)間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長(cháng)及出品部人員簽名，確認有關(guān)手續后，錄入電腦進(jìn)行沖減操作。

　　4、 結賬：

　�。�1） 確認臺號，將服務(wù)員送回的點(diǎn)菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調整應立即詢(xún)問(wèn)服務(wù)員，確認所有消費項目錄入無(wú)誤后打印賬單。

　�。�2） 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規定執行。

　�。�3） 將點(diǎn)菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結賬。

　�。�4） 按不同付款方式進(jìn)行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

　�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規定填開(kāi)發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

　�。�7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類(lèi)放好。

　　三、 團體宴會(huì )

　　1、 收取宴會(huì )訂金時(shí)，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開(kāi)出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時(shí)間，經(jīng)手人必須簽全名；收據蓋章聯(lián)交給客人，并說(shuō)明退款或結賬時(shí)必須交回收據；收據記賬聯(lián)連同現金一起交財務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、 根據團體宴會(huì )通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

　　3、 結賬時(shí)沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、 各種付款方式的處理

　　1、 現金

　�。�1） 收到服務(wù)員交來(lái)的現金時(shí)，要當面清點(diǎn)并檢查鈔票的真偽，按照消費金額進(jìn)行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

　�。�2） 客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務(wù)員代為兌換。

　�。�3） 把各種消費單據和賬單釘在一起。

　　2、 信用卡

　�。�1） 確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過(guò)期，簽名式樣是否預先簽署。

　�。�2） 通過(guò)POS機進(jìn)行消費操作，確保輸入金額正確無(wú)誤，并打印出簽購單。

　�。�3） 把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認。

　�。�4） 服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無(wú)誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。

　�。�5） 把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現金一起放入進(jìn)繳款袋中。

　　3、 房客簽賬

　�。�1） 住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

　�。�2） 在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問(wèn)可詢(xún)問(wèn)前臺收銀員；

　　若查實(shí)客人不可

　　掛房賬的，向服務(wù)員說(shuō)明原因，并請其向客人解釋。

　�。�3） 可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上寫(xiě)上正楷姓名和房號并簽名。

　�。�4） 收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的`一致，確認無(wú)誤后，選擇掛房賬方式進(jìn)行結賬處理。

　�。�5） 把房卡交給服務(wù)員退還給客人。

　�。�6） 在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時(shí)間，賬單首聯(lián)在下班時(shí)送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；

　　其他消費單據釘在賬單第二聯(lián)后面交核數。

　　4、 外客簽賬

　�。�1） 確認客人是否在酒店可掛賬客戶(hù)名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

　�。�2） 如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權簽單人姓名；

　　非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時(shí)書(shū)面授權書(shū)，收銀員要檢查消費金額是否在授權書(shū)消費限額內。

　�。�3） 如屬臨時(shí)掛賬客戶(hù)（不在酒店可掛賬客戶(hù)名單之列的），必須嚴格按照酒店關(guān)于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書(shū)面同意或擔保。

　�。�4） 打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱(chēng)；

　　旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

　�。�5） 服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

　�。�6） 賬單首聯(lián)和掛賬授權書(shū)在下班時(shí)與現金一起放進(jìn)繳款袋中；

　　消費單據釘在賬單第二聯(lián)后面。

　　5、 餐券

　�。�1） 收取客人餐券時(shí)，先詳看使用日期入種類(lèi)，確認餐券使用符合酒店規定后。

　�。�2） 若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；

　　超過(guò)面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶(hù)。

　�。�3） 收到的餐券應請經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據釘在賬單后面。

　　6、 員工簽賬

　�。�1） 公務(wù)招待

　　事先由使用者填寫(xiě)“招待申請單”，按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時(shí)請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權手續；“招待申請單”釘在賬單上面，相關(guān)消費單據釘在賬單后面。

　�。�2） 私人簽賬

　　使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內；服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點(diǎn)菜單錄入電腦后，按酒店規定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。

　�。�3） 員工付現消費

　　員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時(shí)請消費員工在賬單簽名確認。

　　五、 其他賬務(wù)處理

　　1、 不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

　　2、 由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長(cháng)以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

　　3、 結賬后，把“雜項收入憑單”與相關(guān)消費單據一起釘在賬單后面。

　　六、 賬單處理

　　1、 項消費結賬前，必須先打印賬單。

　　2、 客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進(jìn)行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

　　3、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長(cháng)以上人員簽名確認。

　　4、 每班賬單編號必須連續，相關(guān)消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類(lèi)整理。

　　七、 每班完結工作

　　1、 所有收銀員在下班時(shí)，打印當收班銀報表一式二份。

　　2、 清點(diǎn)現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

　　3、 更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、 將現金及相關(guān)單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當班營(yíng)業(yè)報表及更正表各一份。

　　5、 按不同結算方式分類(lèi)整理賬單。

　　6、 做好交接班工作，對重要事項一定要以書(shū)面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛生。

　　7、 通知保安員陪同按規定路線(xiàn)送款，并按規定程序把投款袋投入前臺專(zhuān)設保險柜中；備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢(qián)箱內送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數員審核。

餐廳收銀崗位職責3

　　1、保證錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好收款機和錢(qián)柜，營(yíng)業(yè)款及時(shí)上繳財務(wù)部，不得私自帶款離崗。

　　2、做好上下和值班的'交接工作，堅持“上不清、下不接”。

　　3、遵守財務(wù)保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員透露公司財務(wù)機密。認真做好每天的現金盤(pán)點(diǎn)和香煙盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　　4、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

　　5、認真完成每月酒水、香煙的盤(pán)點(diǎn)工作，如有誤差需如實(shí)上報不得隱瞞或私下調整報表，一經(jīng)查實(shí)將予以處罰直至開(kāi)除。

　　6、不斷學(xué)習，加強自己的業(yè)務(wù)知識，提高自己的服務(wù)技能。

　　7、非收銀臺人員，未經(jīng)領(lǐng)導同意嚴禁其進(jìn)出。

餐廳收銀崗位職責4

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢(xún)

　　“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的`有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過(guò)edc取得授權，如實(shí)際消費超過(guò)授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個(gè)授權碼，多個(gè)授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過(guò)授權金額的10%以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時(shí)現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

餐廳收銀崗位職責5

　　正確迅速結賬

　　1.熟練收銀機的操作，價(jià)格的.輸入;

　　2.熟悉促銷(xiāo)商品的價(jià)格以及促銷(xiāo)內容。

　　親切待客

　　1.熟練收銀員的應對用語(yǔ)、應對態(tài)度、應對方法等待客之道。

　　2.適宜的儀容儀表。

　　迅速服務(wù)

　　1.為顧客提供咨詢(xún)和禮儀服務(wù)

　　2.熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。

　　3.不犯收銀員服務(wù)禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。

　　4.如違反以上條例者，視情節輕重除以10——101元的罰金。

　　熟練收銀員的基本作業(yè)

　　1.站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點(diǎn)收貨款。

　　2.妥善保管好營(yíng)業(yè)款，在規定時(shí)間內交款，確保貨款安全。

　　3.做到經(jīng)常檢查、保養好收銀設備。

　　4.配合禮賓部安全管理工作。

　　5.工作中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)班或上級匯報。

餐廳收銀崗位職責6

　　餐廳收銀員崗位職責

　　1、 執行財務(wù)及餐廳經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作

　　2、 熟練掌握各種經(jīng)營(yíng)品種的價(jià)格，準確開(kāi)列發(fā)票帳單

　　3、 按照規章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作

　　4、 保管好帳單、發(fā)票，并按規定使用、登記

　　5、 熟悉掌握收款機的操作技術(shù),熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規范

　　6、 熟悉餐廳優(yōu)惠卡、優(yōu)惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用規定、消費項目（煙、酒、

　　燕、鮑、翅除外）可打折范圍和領(lǐng)導批免權限

　　7、 每天核對備用周轉金,不得隨意挪用,借給他人；對每天收入的`現金必須做到日結日清，“長(cháng)繳短補”,不得“以長(cháng)補短”,發(fā)現長(cháng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向財務(wù)匯報

　　8、 完成當班營(yíng)業(yè)日報、財務(wù)報表

　　9、 當班結束后,認真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當日營(yíng)業(yè)款項、當班報表、

　　帳單,明確當天應處理的業(yè)務(wù)

　　10、做好設施設備的維護保養工作和環(huán)境衛生工作

餐廳收銀崗位職責7

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的.，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢(xún)

　　“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過(guò)edc取得授權，如實(shí)際消費超過(guò)授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個(gè)授權碼，多個(gè)授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過(guò)授權金額的10%以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時(shí)現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

餐廳收銀崗位職責8

　　1、負責前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會(huì )顧客及服務(wù)熱線(xiàn)的接聽(tīng)；負責管理前臺接待區域的衛生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅整潔；

　　2、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作；

　　3、熟悉餐廳各類(lèi)酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價(jià)目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識，做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快；

　　4、負責前廳區域顧客接待、引導；傾聽(tīng)收集顧客投訴意見(jiàn)，協(xié)調解決顧客問(wèn)題；定期進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，了解顧客意見(jiàn)及需求；

　　5、按規定時(shí)間做好營(yíng)業(yè)日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢(qián)相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；

　　6、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給門(mén)店店長(cháng)；

　　7、處理好退款，付款、開(kāi)票等現金收支工作，直接對財務(wù)部和門(mén)店店長(cháng)負責；

　　8、確保前臺的所有程序都按照公司的`帳目標準；

　　9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

餐廳收銀崗位職責9

　　1、按時(shí)上、下班，上班提前20分鐘到崗，著(zhù)工作服進(jìn)入崗位。

　　2、保持工作區域環(huán)境衛生，做好電腦、計算器、驗鈔機等的清潔保養工作。

　　3、做好班次交接工作和班前準備工作。（早班須備足零錢(qián)）

　　4、迅速、準確地辦理不同付款方式客賬結帳業(yè)務(wù)，以及離店手續。

　　5、唱收唱付，保證每筆賬款正確、無(wú)誤。

　　6、任何減免、折扣業(yè)務(wù)都應有當班的主管或經(jīng)理簽署，沒(méi)有簽署不得減免。

　　7、遇有不能解決的問(wèn)題，包括長(cháng)、短款應立即上報。

　　8、每班結束，準確無(wú)誤地編制收銀員收入明細報表等

　　9、嚴格財務(wù)手續，保證備用金完整，正確、嚴禁套匯等違紀現象發(fā)生。

　　10、賬款核實(shí)無(wú)誤后，并把現金收入、票據等封入繳款袋交接給接班的'收銀員，并做好記錄。

　　11、發(fā)票不得多開(kāi)或套開(kāi)。

餐廳收銀崗位職責10

　　1、遵守公司的.相關(guān)財務(wù)規章制度和相關(guān)管理規定;

　　2、熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規定時(shí)間內為客人結完帳;

　　3、做好班前準備工作;

　　4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作;

　　5、核收餐廳服務(wù)員開(kāi)出的點(diǎn)菜單，并蓋章，根據點(diǎn)菜單將各項內容準確無(wú)誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊;

　　6、嚴格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣;

　　7、做好班次交接工作，跟辦上一班未盡事宜;

餐廳收銀崗位職責11

　　1、在業(yè)務(wù)上財務(wù)部門(mén)管理，在紀律上屬前廳部門(mén)管理。

　　2、負責吧臺區域的清潔衛生，熱情待客，接受客人的訂餐電話(huà)和點(diǎn)菜記錄。

　　3、負責保管所領(lǐng)用的菜單、結賬單、收據、發(fā)票等，做到單據連號使用，一張不缺。備足現金零鈔，營(yíng)業(yè)結束后，統計當天營(yíng)業(yè)收入，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，菜單加菜單等單據及時(shí)上交財務(wù)室審核。

　　4、正確掌握現金、支票、信用卡、簽單等結帳方式和程序。

　　5、熟悉各菜價(jià)、酒水價(jià)，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時(shí)上報。

　　6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價(jià)格，不得私自挪用公款。

　　7、保證錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好收款機和錢(qián)柜，營(yíng)業(yè)款及時(shí)上繳財務(wù)部，不得私自帶款離崗。

　　8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

　　9、遵守財務(wù)保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員透露公司財務(wù)機密。認真做好每天的.現金盤(pán)點(diǎn)和香煙盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　　10、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

　　11、認真完成每月酒水、香煙的盤(pán)點(diǎn)工作，如有誤差需如實(shí)上報不得隱瞞或私下調整報表，一經(jīng)查實(shí)將予以處罰直至開(kāi)除。

　　12、不斷學(xué)習，加強自己的業(yè)務(wù)知識，提高自己的服務(wù)技能。

　　13、非收銀臺人員，未經(jīng)領(lǐng)導同意嚴禁其進(jìn)出。

餐廳收銀崗位職責12

　　1、遵守公司的相關(guān)財務(wù)規章制度和相關(guān)管理規定;

　　2、熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規定時(shí)間內為客人結完帳;

　　3、做好班前準備工作;

　　4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作;

　　5、核收餐廳服務(wù)員開(kāi)出的'點(diǎn)菜單，并蓋章，根據點(diǎn)菜單將各項內容準確無(wú)誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊;

　　6、嚴格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣;

　　7、跟辦上一班未盡事宜;

　　8、與營(yíng)業(yè)點(diǎn)員工密切配合，保證各帳款及時(shí)、完整地收回;

　　9、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表;經(jīng)審計復核，及時(shí)將營(yíng)業(yè)款投入保險柜，并做好“投幣記錄”;

　　10、承辦上級交辦的其他工作。

餐廳收銀崗位職責13

　　1. 打卡上班,換上工作服。

　　2. 做好收銀區的清潔工作。

　　3. 進(jìn)行pos機的簽到及vip卡機器簽到，打開(kāi)電腦、稅控機、驗鈔機開(kāi)關(guān),并檢查有無(wú)異常;檢查安裝好相關(guān)機器所需的打印紙。

　　4. 清點(diǎn)備用金，準備好營(yíng)業(yè)中需要使用的零錢(qián)。

　　5. 與出納員核對前一天實(shí)收現金與當日營(yíng)業(yè)額是否相符.

　　6. 登記領(lǐng)用禮品報表，并與庫管員核對無(wú)誤后發(fā)送財務(wù).

　　7. 致電前一天收銀員，與之溝通，核對當天應完成事情及了解前一天的情況,盡可能避免遺留工作失誤。

　　8. 接聽(tīng)客人的訂餐電話(huà),并做好記錄告知迎賓員。

　　9. 登陸名軒vip系統，進(jìn)行客戶(hù)預定資料補出和錄入。

　　10. 開(kāi)市期間做好收銀收款工作， 熟悉菜單,酒水及當日的優(yōu)惠；熟悉公司的收費要求；按照公司規定給予客人折扣優(yōu)惠;按照公司授權給予客人簽單；收取現金時(shí)，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動(dòng)點(diǎn)鈔兩遍,并做到唱收唱付，確認無(wú)誤后收訖；刷卡消費時(shí)，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的.程序,確認無(wú)誤后由客人簽字；收支票時(shí)，除核對銷(xiāo)售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯(lián)系人電話(huà)；給顧客開(kāi)發(fā)票時(shí)，要在顧客銷(xiāo)售票上加蓋發(fā)票章。

　　11. 做好收市工作，認真填寫(xiě)當班的營(yíng)業(yè)繳款報表與交接本，與財務(wù)和下一班人員做好交接工作；核對實(shí)收現金與當日營(yíng)業(yè)額是否相符，整理封袋等待第二天出納收款.

　　12. 向經(jīng)理報告當天營(yíng)業(yè)報表、消費人數和營(yíng)業(yè)金額的情況；將門(mén)店一天營(yíng)業(yè)情況以簡(jiǎn)訊形式發(fā)送到公司領(lǐng)導郵箱。

　　13. 對收銀區的固定資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管;關(guān)閉電腦,檢查賬臺各個(gè)抽屜和保險箱是否上鎖。

　　14. 換下工作服,打卡下班。

　　15. 每月月底做好當月的菜肴點(diǎn)擊率統計工作。

餐廳收銀崗位職責14

　　1、按時(shí)到崗

　　2、做好所轄區域環(huán)境、物品設備、餐具用具的衛生清潔工作

　　3、做好開(kāi)餐前的各項準備工作，及時(shí)按要求補充各種物品

　　4、按照標準和要求，規范擺臺

　　5、按照餐廳規定的.服務(wù)標準和程序，細心周到地做好各個(gè)環(huán)節的對客服務(wù)工作

　　6、主動(dòng)征詢(xún)客人對菜肴和服務(wù)的意見(jiàn)，接受和處理客人的投訴并及時(shí)向領(lǐng)導匯報

　　7、積極參與公司組織的各項培訓活動(dòng)和文娛活動(dòng)，不斷提高服務(wù)技能、技巧，提高自身綜合素質(zhì)

　　8、遵守公司的各項規章制度

餐廳收銀崗位職責15

　　中餐廳收銀員崗位職責

　　1、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢(xún)

　　“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。

　　(八)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的.硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問(wèn)題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2)客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過(guò)edc取得授權，如實(shí)際消費超過(guò)授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個(gè)授權碼，多個(gè)授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過(guò)授權金額的10%以?xún)�，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　(九)下班時(shí)現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

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