員工出差管理制度(合集15篇)

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀與收藏。

員工出差管理制度1

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

　　三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。、

員工出差管理制度2

　　1、總則

　　1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開(kāi)支，根據公司有關(guān)規定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效;

　　2、出差規定：

　　2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車(chē)的需權責部門(mén)核準可乘坐出租車(chē)。(副總經(jīng)理以上除外)。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車(chē)或自備車(chē)出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車(chē)輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車(chē)發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車(chē)、公共汽車(chē)為原則，需利用公司及本人車(chē)輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車(chē)輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過(guò)路費按實(shí)報銷(xiāo);

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫(xiě)《出差審批單》，(駐外銷(xiāo)售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò )社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行：

　　3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)電話(huà)、郵件報請核準); xxx部門(mén)主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門(mén)主管審批、超過(guò)xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過(guò)xxx日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

　　3.5公司權責部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門(mén)涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。

　　3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò )等社交工具報辦公室備案)。

　　3.9出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調查確實(shí)后批準給付出差旅費。

　　4、出差時(shí)間核算：

　　4.1出差往返乘車(chē)時(shí)間滿(mǎn)xxx小時(shí)以上的按xxx天計算;

　　4.2出差往返乘車(chē)時(shí)間不滿(mǎn)xxx小時(shí)的按半天計算;

　　4.3此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起、至時(shí)間提前xxx小時(shí)為準。

　　4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。

　　5 、出差費用預支、核銷(xiāo)程序

　　5.1出差費用預支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫(xiě)《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo); 5.2出差費用核銷(xiāo)程序5.2.1根據出差路途的遠近，部門(mén)經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車(chē)或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車(chē)硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷(xiāo)管理規定》執行。

　　xxx所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等有效票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷(xiāo)住宿費(特殊情況需請示)。

　　xxx本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo); 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷(xiāo)程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷(xiāo)手續。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費報銷(xiāo)程序，填寫(xiě)《出差報銷(xiāo)單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門(mén)審核→辦公室審核實(shí)際出差天數→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

　　5.3.3出差人員報銷(xiāo)依財務(wù)規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷(xiāo)單》的.所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;

　　5.3.4各部門(mén)主管對本部出差人員差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核時(shí)，必須對出差路線(xiàn)、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計算是否符合本規定進(jìn)行嚴格審核。

　　5.3.5財務(wù)部門(mén)按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實(shí)、權責單位核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;財務(wù)部門(mén)對不符合本規定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規定的費用應拒絕給予報銷(xiāo)(總經(jīng)理批準除外);。

　　5.3.6涉及超出規定時(shí)間且未獲得延期批準進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，超出規定時(shí)間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷(xiāo)制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷(xiāo)手續又不歸還備用金的，財務(wù)部門(mén)可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、客戶(hù)現場(chǎng)的安全

　　6.1遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

　　6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進(jìn)行; 6.3檢修完成應讓客戶(hù)簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進(jìn)入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強自我保護意識。在公共場(chǎng)合要保持安定，不要大聲說(shuō)話(huà)、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢(qián)物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢(qián)包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開(kāi)放;貴重背包做到包不離身，置于視線(xiàn)可及之處;貴重錢(qián)物不要放在易被刀子劃開(kāi)的塑料袋中。

　　7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無(wú)關(guān)的事不參與。

　　7.5遵守交通法規，注意交通安全;

　　7.6無(wú)論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。

　　xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執行。

　　xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。

員工出差管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。

　　2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。

　�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。

　�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。

　�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。

　�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的`預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。

　　第十條員工出差活動(dòng)的監管

　　各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關(guān)規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；

　　8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費用管理細則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費報銷(xiāo)單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費報銷(xiāo)單》

員工出差管理制度4

　　一、目的

　　適應公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規定執行）。

　　三、相關(guān)定義

　　出差是指得到批準在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責任

　　1.員工應承擔以下責任

　　1)出差前填寫(xiě)出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。

　　2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷(xiāo)單后，沒(méi)有批示將按正常標準或范圍報銷(xiāo)，超過(guò)標準或范圍的部分由個(gè)人承擔。

　　5)出差返回后，及時(shí)填寫(xiě)正確的費用報銷(xiāo)單據并附上相應原始票據，報銷(xiāo)費用。

　　6)保證費用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。

　　7)對于財務(wù)的詢(xún)問(wèn)及問(wèn)題反饋，及時(shí)予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應承擔以下責任

　　1)對部門(mén)的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的'出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷(xiāo)費用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

　　4)對財務(wù)反饋的員工報銷(xiāo)問(wèn)題予以關(guān)注。

　　3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷(xiāo)管理機構及其職責

　�。ㄒ唬┕�司總經(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷(xiāo)管理的決策機構，主要職責包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)調整方案；

　　3)審議決定公司各部門(mén)的出差費用報銷(xiāo)標準、出差計劃、執行審批。

　�。ǘ�）財務(wù)部

　　財務(wù)資金部負責出差費用報銷(xiāo)管理日常工作，主要職責包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷(xiāo)單據；

　　2)查驗遞交票據的真實(shí)性，查驗費用是否符合當月預算；

　　3)遞交報銷(xiāo)單據給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報銷(xiāo)金額；

　　5)根據費用報銷(xiāo)單編制會(huì )計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

　�。ㄈ�）各部門(mén)

　　各部門(mén)負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷(xiāo)的工作，主要職責包括：

　　1)合理預算出差費用；

　　2)根據公司出差費用標準進(jìn)行差旅支出；

　　3)保存完整的票據及發(fā)票；

　　4)在規定的時(shí)間填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單及借款報銷(xiāo)明細表；

　　5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(cháng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：

　　1.填寫(xiě)“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫(xiě)，包括出差目的、啟程時(shí)間、預計外出公干時(shí)間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫(xiě)“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。

　　3.原則上，公司不開(kāi)放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)周轉需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)巴士票、公共交通、出租車(chē)票等。

　　2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過(guò)1000元（含稅）;高鐵、火車(chē)票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車(chē)，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；汽車(chē)巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；異地出租票，單程不超過(guò)起步價(jià)3倍，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時(shí)間，至少提前三日購買(mǎi)優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。

　　4)出差時(shí)，因根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車(chē)航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達班次，合規合理，可據實(shí)報銷(xiāo)交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。

　　2)一般客戶(hù)方會(huì )免費提供餐飲服務(wù)，無(wú)此報銷(xiāo)項目；若特殊情況不包括，則憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天不超過(guò)50元。

　　3)天數計算方式為：出差當天發(fā)車(chē)時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶(hù)安排的住所或公司簽約酒店，如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標準內據實(shí)報銷(xiāo)，若入住的酒店標準超過(guò)公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷(xiāo)住宿費時(shí)須注明分攤情況。

　　4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費用項目等信息，報銷(xiāo)時(shí)原則上提供詳細費用清單。

　　5)住宿費標準：一線(xiàn)城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)300元；區縣城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)200元。

　　5.其他公務(wù)雜費

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　3)員工因公發(fā)生的機票、火車(chē)票等的退票手續費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　七、出差費用報銷(xiāo)

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔的原則。各部門(mén)應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門(mén)。若出差受益部門(mén)與員工所在部門(mén)不一致，出差申請經(jīng)受益部門(mén)權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門(mén)。

　�。ǘ�）票據要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷(xiāo)時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規的原始票據。

　�。ㄈ�）費用報銷(xiāo)的期限

　　1)所有費用須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅結束后一周內需要提交費用報銷(xiāo)單、借款報銷(xiāo)明細表及相關(guān)原始票據憑證。最晚不得超過(guò)差旅結束后半個(gè)月，否則可能會(huì )遇到財務(wù)無(wú)法處理票據不予報銷(xiāo)的情況。

　　2)每周五為固定報銷(xiāo)日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規定

　　經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書(shū)面警告、部門(mén)出差費用比例下調、部門(mén)人員連帶責任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權歸財務(wù)部所有。

員工出差管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議，統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的'9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

員工出差管理制度6

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　6、公司出差管理制度

　　為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

　　第1條：總則

　　1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

　　第2條：出差類(lèi)型：

　　1、當日出差：出差當日可能往返者。

　�、女斎粘霾钪�交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　�、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因實(shí)際需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

　�、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須由總經(jīng)理審核批準。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h程出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　�、七h途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車(chē)，或自行承擔費用。

　　3、自備車(chē)輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷(xiāo)交通費;

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外，以利用火車(chē)、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報請核準);

　　3、分公司部門(mén)主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;

　　三、其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;

　　2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;

　　3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

　　4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

　　5、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。

　　二、出差費用標準

　　公司出差費用標準

　　項目

　　職位

　　交通費用

　　油費補貼

　　住宿標準

　　(雙人標間)

　　出差補貼

　　公共交通

　　飛機：經(jīng)濟艙

　　遠途出差

　　當日出差

　　遠途出差

　　當日出差

　　公司/部門(mén)經(jīng)理

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　80元/天

　　實(shí)支

　　50元/天

　　30元/天

　　分公司部門(mén)主管

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　40元/天

　　20元/天

　　業(yè)務(wù)或其他人員

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　實(shí)支

　　30元/天

　　10元/天

　　備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時(shí)間

　　第5條：出差費用預支、核銷(xiāo)程序

　　一、出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門(mén)按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);

　　二、出差費用核銷(xiāo)程序

　�、搴虽N(xiāo)規定

　　1、住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。

　　3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷(xiāo)。

　　6、本制度中涉及報銷(xiāo)的`費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);

　　7、若出差應報銷(xiāo)住宿費無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

　�、婧虽N(xiāo)程序

　　1、員工須在出差結束后3個(gè)工作日之內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。

　�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)單位規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷箐N(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

　　B：分公司部門(mén)主管出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準;

　　2、財務(wù)部復核程序

　�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;

　�、平�(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;

　�、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷(xiāo);

　�、壬婕俺�出規定時(shí)間進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，出差費用按照標準的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明：

　�、懦霾钚〗M中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明;

　�、啤秷箐N(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

　�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷(xiāo)項的支出額，由出差人員(除董事長(cháng)、總經(jīng)理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

　　4、凡隨同董事長(cháng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

　　6、借款及報銷(xiāo)原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

員工出差管理制度7

　　目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。

　　內 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來(lái)回的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，依據實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎標準

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實(shí)際狀況不能超出標準的'10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔當。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時(shí)回廠(chǎng)者賜予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來(lái)回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶(hù)的費用依據實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差依據出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車(chē)為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車(chē)）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑來(lái)回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車(chē)輛接送，如無(wú)法支配，航空以空航班車(chē)為主，如遇特別緣由可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的`費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

員工出差管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的.費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

員工出差管理制度10

　　一、 員工出差安全注意事項

　　1. 行裝整理

　　1.1. 請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。

　　1.2. 避免攜帶大量現金，隨身攜帶的現金可分幾處保存。

　　1.3. 避免將手機、錢(qián)包和現金放在褲子和上衣外側口袋。

　　1.4. 嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

　　2. 行程安全

　　2.1 在車(chē)站等公共場(chǎng)所應應了解安全須知，熟悉的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　2.2 加強時(shí)間觀(guān)念。一般應于火車(chē)開(kāi)動(dòng)前30分鐘提前進(jìn)站。

　　2.3 乘車(chē)時(shí)一定要核對車(chē)次。

　　2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開(kāi)水，站穩扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺(jué)時(shí)掉下。

　　2.5 車(chē)輛行駛過(guò)程中，不要將身體的任何部分伸出車(chē)外。

　　2.6 汽車(chē)行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類(lèi)的食品。

　　2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車(chē)外，以免傷人。

　　2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

　　3. 住宿安全

　　3.1 選擇正規的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

　　3.2 入住酒店后，應了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間；出入房間要鎖好房門(mén)，離開(kāi)房間時(shí)要把貴重物品帶走，睡覺(jué)前注意門(mén)窗是否關(guān)好。

　　4. 飲食安全

　　4.1 選擇衛生狀況良好的就餐場(chǎng)所吃飯。

　　4.2 吃東西之前一定要洗手。

　　4.3 忌吃生冷食品。

　　5. 工作安全一般原則

　　5.1 到相關(guān)方應了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　5.2 遵守相關(guān)單位的安全規定。

　　二、 外場(chǎng)試驗（施工）安全生產(chǎn)管理

　　1 術(shù)語(yǔ)和定義

　　外場(chǎng)是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調試、測試、試驗等臨時(shí)性工作場(chǎng)所。

　　外場(chǎng)試驗是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的試驗、調試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動(dòng)。 外場(chǎng)施工是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的安裝、裝配、架設等科研生產(chǎn)活動(dòng)。

　　2 方針和原則

　　外場(chǎng)試驗（施工）必須貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。應遵守國家法律法規、標準規范、集團公司和合作單位的安全管理規定。

　　應遵守“外場(chǎng)試驗（施工）誰(shuí)組織，安全生產(chǎn)誰(shuí)負責”的逐級負責的原則。多個(gè)單位參加的外場(chǎng)試驗（施工）項目，應全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調管理。

　　3 安全職責

　　3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責任人為該項目的負責人，若項目負責人不在現場(chǎng)由項目的負責人委托該項目組的成員擔任，其對外場(chǎng)試驗（施工）的人員、設備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責，兼職安全員應佩戴“安全員”標識。

　　3.2 外場(chǎng)試驗（施工）項目負責人可根據項目大小自己擔任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責：

　　3.2.1 協(xié)助項目負責人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類(lèi)安全事項，保管各類(lèi)安全資料，并建立安全檔案等；

　　3.2.2 負責外場(chǎng)試驗（施工）過(guò)程中的設備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調、外場(chǎng)人員防護用品的使用情況及是否遵守安全操作規程；

　　3.2.3 負責監督危險作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應的能力和辦理危險作業(yè)許可手續落實(shí)情況；

　　3.2.4 負責因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項目負責人進(jìn)行確認后發(fā)出指令后方可工作；

　　3.2.5 發(fā)現安全隱患及時(shí)向項目負責人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀律的“三違”行為應立即制止。

　　3.3外場(chǎng)試驗（施工）其它人員安全職責

　　根據各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規定、管理制度等做好本職安全工作。

　　4 應急救援及事故處理一般原則

　　4.1 遇緊急情況，千萬(wàn)不要慌張。

　　4.2 在外工作期間，有任何問(wèn)題可及時(shí)與公司和家人保持聯(lián)系。

　　4.3 發(fā)生狀況時(shí)，應派一人打電話(huà)求救，說(shuō)明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

　　4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區域才施救；住宿或在外場(chǎng)工作，記住急救用具放置的場(chǎng)所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

　　4.5 盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開(kāi)衣領(lǐng)使呼吸順暢。

　　4.6 發(fā)生火警時(shí)不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮定地判斷火情，主動(dòng)地實(shí)行自救。不能用手直接開(kāi)金屬門(mén)把手；若身上著(zhù)火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過(guò)有濃煙的走廊、通道時(shí)，用浸濕的衣物披裹身體，捂著(zhù)口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門(mén)無(wú)法逃出時(shí)，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門(mén)縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動(dòng)色彩鮮艷的.衣物呼喚救援人員。

　　4.7傷者若有窒息現象，應立即施以人工呼吸。

　　4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設法止血。

　　4.9傷者腹部受創(chuàng )或神智不清時(shí)，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進(jìn)一步治療。

　　4.10 應急救援由項目負責人擔任救援指揮長(cháng)，一旦發(fā)生事故，由指揮長(cháng)統一啟動(dòng)應急響應并指揮實(shí)施。

　　4.11 在外場(chǎng)試驗（施工）時(shí)，應配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。

　　4.12 一旦發(fā)生事故，現場(chǎng)人員應立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時(shí)間、地方、傷亡人數、事故原因等情況，報告單位外場(chǎng)試驗（施工）的項目負責人，再由項目負責人將其情況報告部門(mén)領(lǐng)導或公司應急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災、爆炸、交通或其它傷人事故應立即與當地的公安部門(mén)及醫療機構進(jìn)行聯(lián)系。

　　4.13 事故發(fā)生后，應立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現場(chǎng)，積極配合協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調查。

　　5 操作流程

　　5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場(chǎng)試驗（施工）通過(guò)電話(huà)、內網(wǎng)、短信平臺進(jìn)行提醒，且對外場(chǎng)試驗（施工）進(jìn)行管理登記，各部門(mén)也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門(mén)員工的安全。

　　5.2 外場(chǎng)試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據每周的提醒內容，組織項目負責人填寫(xiě)《外場(chǎng)試驗（施工）安全管理登記表》、《外場(chǎng)試驗（施工）安全責任書(shū)》，在實(shí)施外場(chǎng)試驗（施工）應召開(kāi)安全會(huì )議，對該項目進(jìn)行風(fēng)險評估、技術(shù)交底，明確外場(chǎng)試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責及注意事項。

　　5.3 在外場(chǎng)試驗（施工）過(guò)程中，兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場(chǎng)完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過(guò)電話(huà)、短信平臺對外場(chǎng)的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進(jìn)行。

　　6 相關(guān)記錄

　　外場(chǎng)試驗（施工）安全管理登記表

　　項目安全負責人簡(jiǎn)況及項目組成員名單

　　外場(chǎng)試驗（施工）負責人安全生產(chǎn)責任書(shū)

　　公共應急電話(huà)： 報警求助:110

　　火 警:119

　　交通事故:122

　　醫療救護:120

　　公司應急小組人員聯(lián)系電話(huà)：

　　制表：?jiǎn)挝回撠熑耍?/p>

員工出差管理制度11

　　為規范公司差旅費報銷(xiāo)，合理控制費用支出，特制定本規定。

　　第一條公司差旅費開(kāi)支實(shí)行預算管理，由財務(wù)部統一管理。

　　第二條各部門(mén)須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務(wù)，嚴格執行開(kāi)支標準，超預算、超標準開(kāi)支須按規定審批。

　　第三條差旅費報銷(xiāo)手續

　　1.員工出差須先填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門(mén)主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門(mén)主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。

　　2.出差人員應在返回公司一周內進(jìn)行報銷(xiāo)，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。

　　3.出差人員報銷(xiāo)時(shí)應整理好有效的報銷(xiāo)憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷(xiāo)憑證），在報銷(xiāo)憑證背面寫(xiě)明費用開(kāi)支事由，然后按要求完整填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門(mén)主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷(xiāo)，按相應標準支取出差補助。超過(guò)規定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷(xiāo)。部門(mén)主管及以上級別人員出差報銷(xiāo)，須由總經(jīng)理審批簽字。

　　4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門(mén)主管批準后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報銷(xiāo)差旅費，并按曠工處理。部門(mén)主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。

　　第四條差旅借款

　　1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門(mén)主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。

　　2.試用人員差旅借款須由部門(mén)主管擔保，視同部門(mén)主管借款。

　　3.借款金額在xx元以?xún)龋ê瑇x元）的按上述程序辦理，超過(guò)xx元的須報請總經(jīng)理審批。

　　4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。無(wú)故不按規定結清的，財務(wù)部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。

　　第五條出差開(kāi)支標準

　　1.住宿費

　�。�1）出差人員的住宿費在規定的標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自理。

　�。�2）住宿標準（一個(gè)標準間）：特區、直轄市、省會(huì )城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。

　�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。

　�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2.交通費

　�。�1）員工出差原則上以火車(chē)硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門(mén)主管批準后可乘坐其他工具。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　�。�2）出差行程應盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線(xiàn)路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運無(wú)法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時(shí)報部門(mén)主管批準同意后方能報銷(xiāo)。

　�。�3）為節約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車(chē)，確需乘坐計程車(chē)的，報銷(xiāo)時(shí)應在票背面注明事由及路線(xiàn)。

　�。�4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車(chē)票硬臥金額為報銷(xiāo)上限。

　　3.出差補助

　�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

　�。�2）出差補助每人每天150元。

　�。�3）補助時(shí)間計算：出差當天中午12時(shí)前離開(kāi)本市按照全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；出差返回中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后抵達本市按全天補助。

　　4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷(xiāo)限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門(mén)主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷(xiāo)。計劃外未列明的.，應事后及時(shí)報告部門(mén)主管。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　　5.員工出差期間，原則上不允許觀(guān)光旅游或走訪(fǎng)親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個(gè)人自理。

　　6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷(xiāo)人應提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷(xiāo)；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門(mén)出具的相關(guān)證明后可全額報銷(xiāo)。

　　7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

員工出差管理制度12

　　一、目的

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷(xiāo)流程，特制定本管理制度及標準。

　　二、范圍

　　本規定適用全體干職員工;

　　二、 借款管理標準

　　(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷(xiāo)沖賬)，填寫(xiě)好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;

　　(三)借款人員在借款后三天內必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無(wú)法按時(shí)報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長(cháng)不超過(guò)12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷(xiāo)借款，對于核銷(xiāo)結欠部分金額或不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。

　　(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;

　　(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門(mén)主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門(mén)主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷(xiāo)其借款，需承擔連帶責任;

　　對于自離人員離廠(chǎng)時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷(xiāo)欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;

　　三、 出差費用開(kāi)支管理標準

　　(一)出差誤餐補助

　　所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷(xiāo)：

　　A、市內及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。

　　B、省會(huì )等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。

　　(二)出差交通費用

　　A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo);特殊情況需要派廠(chǎng)車(chē)或打的士的，必須獲得相應部門(mén)主管或總經(jīng)理批準后方可;

　　B、 長(cháng)途出差交通費，分為省內和省外兩種：

　　a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠(chǎng)車(chē)出行;

　　b)、省外出差的，原則上以乘座火車(chē)出行為主，在務(wù)實(shí)節儉這一前提下，由相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷(xiāo)時(shí)按規定填寫(xiě)往返地點(diǎn)、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可;

　　(三)住宿費

　　因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;

　　A、市地中小城市：公司部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過(guò)150-200元，主管級干部按每天不能超過(guò)150元，其他職員每天不得超過(guò)100元;

　　B、省會(huì )等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;

　　若因工作特殊需要住宿費超過(guò)標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷(xiāo)。

　　(四)交際應酬費

　　只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著(zhù)務(wù)實(shí)節儉的原則，嚴格控制開(kāi)支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說(shuō)明，否則財務(wù)將不予以報銷(xiāo);實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，對于所有屬于該項范圍的`列支費用均需進(jìn)行審批;

　　(五)電話(huà)費用

　　A、在工廠(chǎng)內上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò )的'，原則上提倡以使用公司固定電話(huà)進(jìn)行溝通為主，每次通話(huà)時(shí)間需控制在5分鐘以?xún)?

　　B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機進(jìn)行公事溝通的，原則上電話(huà)費用據實(shí)報銷(xiāo)，但市內每天按不超過(guò)3元、市外省內按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報銷(xiāo);

　　若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據實(shí)報銷(xiāo)難以撐控的，各相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷(xiāo)標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執行報銷(xiāo);

　　(六)報銷(xiāo)單據要求：所有出差人員實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，應認真增寫(xiě)報銷(xiāo)用《資金報銷(xiāo)表》并注明所屬部門(mén);

　　A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫(xiě)《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線(xiàn)、時(shí)段等)，及相對應的相關(guān)票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;

　　B、出差誤餐或交際費：詳細填寫(xiě)誤餐或交際費用類(lèi)別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;

　　C、電話(huà)費：臨時(shí)出差報銷(xiāo)電話(huà)費用的需填寫(xiě)通話(huà)對象、通話(huà)時(shí)段及溝通主題;按規定按月報銷(xiāo)的，需注明報銷(xiāo)月份或時(shí)段;

　　對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規定的一概退回重新填寫(xiě)或不予以報銷(xiāo)。

　　四、審批流程

　　A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷(xiāo)金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權或電話(huà)請示后審核確認;

　　B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷(xiāo);(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);

員工出差管理制度13

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應準時(shí)仔細地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的.責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)頭應錯過(guò)星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē) 元/公里；機車(chē) 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

　　區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區

　　高管（董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

　　各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)

　　其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

　　7-3、參與展會(huì )人員，由公司統一支配食宿。

　　7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時(shí)交回手機卡。

員工出差管理制度14

　　1.0目的

　　因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；

　　3.2部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；

　　3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；

　　3.5財務(wù)部復核后按制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門(mén)經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時(shí)，以電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的'正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門(mén)經(jīng)理確認——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷(xiāo)流程：

　　《出差報告單》——填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據——部門(mén)經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準—財務(wù)部報銷(xiāo)

　　4.4出差報銷(xiāo)標準：

　　4.4.1差旅費分長(cháng)途車(chē)費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等），其標準如下：

　　4.4.1.1長(cháng)途車(chē)費

　　公司按實(shí)報銷(xiāo)出差人長(cháng)途車(chē)費。

　　長(cháng)途車(chē)費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長(cháng)途車(chē)費。

　　公司按實(shí)報長(cháng)途車(chē)費，但以?xún)?yōu)先利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。

　　出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷(xiāo)（須住宿）：

　　城市

　　出差地當地交通費和通訊費標準

　　省會(huì )城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：

　　4.5.1省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，補助餐費及市內交通費30元/天。

　　4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有補助。（外派人員駐地出差不報銷(xiāo)交通費）

　　4.6出差報銷(xiāo)要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；

　　4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車(chē)、船、飛機等長(cháng)途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按長(cháng)途車(chē)費的80%報銷(xiāo)。

　　4.6.5員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務(wù)完成后方可報銷(xiāo)。

　　4.6.7出差人員應當按財務(wù)規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。

　　4.6.9出差人員應據實(shí)報銷(xiāo)，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。

　　5.0話(huà)費補助

　　5.0.1駐外人員話(huà)費補助按150元/月標準報銷(xiāo)。

員工出差管理制度15

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的.招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

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