[精選]員工出差管理制度15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的員工出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

員工出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的.報銷(xiāo)級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

員工出差管理制度2

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的`出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

員工出差管理制度3

　　一、 員工出差安全注意事項

　　1. 行裝整理

　　1.1. 請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。

　　1.2. 避免攜帶大量現金，隨身攜帶的現金可分幾處保存。

　　1.3. 避免將手機、錢(qián)包和現金放在褲子和上衣外側口袋。

　　1.4. 嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

　　2. 行程安全

　　2.1 在車(chē)站等公共場(chǎng)所應應了解安全須知，熟悉的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　2.2 加強時(shí)間觀(guān)念。一般應于火車(chē)開(kāi)動(dòng)前30分鐘提前進(jìn)站。

　　2.3 乘車(chē)時(shí)一定要核對車(chē)次。

　　2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開(kāi)水，站穩扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺(jué)時(shí)掉下。

　　2.5 車(chē)輛行駛過(guò)程中，不要將身體的任何部分伸出車(chē)外。

　　2.6 汽車(chē)行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類(lèi)的食品。

　　2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車(chē)外，以免傷人。

　　2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

　　3. 住宿安全

　　3.1 選擇正規的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

　　3.2 入住酒店后，應了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間；出入房間要鎖好房門(mén)，離開(kāi)房間時(shí)要把貴重物品帶走，睡覺(jué)前注意門(mén)窗是否關(guān)好。

　　4. 飲食安全

　　4.1 選擇衛生狀況良好的就餐場(chǎng)所吃飯。

　　4.2 吃東西之前一定要洗手。

　　4.3 忌吃生冷食品。

　　5. 工作安全一般原則

　　5.1 到相關(guān)方應了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門(mén)、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉移的路線(xiàn)。

　　5.2 遵守相關(guān)單位的安全規定。

　　二、 外場(chǎng)試驗（施工）安全生產(chǎn)管理

　　1 術(shù)語(yǔ)和定義

　　外場(chǎng)是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調試、測試、試驗等臨時(shí)性工作場(chǎng)所。

　　外場(chǎng)試驗是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的試驗、調試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動(dòng)。 外場(chǎng)施工是指公司在外場(chǎng)進(jìn)行的安裝、裝配、架設等科研生產(chǎn)活動(dòng)。

　　2 方針和原則

　　外場(chǎng)試驗（施工）必須貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。應遵守國家法律法規、標準規范、集團公司和合作單位的安全管理規定。

　　應遵守“外場(chǎng)試驗（施工）誰(shuí)組織，安全生產(chǎn)誰(shuí)負責”的逐級負責的原則。多個(gè)單位參加的外場(chǎng)試驗（施工）項目，應全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調管理。

　　3 安全職責

　　3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責任人為該項目的負責人，若項目負責人不在現場(chǎng)由項目的負責人委托該項目組的成員擔任，其對外場(chǎng)試驗（施工）的人員、設備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責，兼職安全員應佩戴“安全員”標識。

　　3.2 外場(chǎng)試驗（施工）項目負責人可根據項目大小自己擔任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責：

　　3.2.1 協(xié)助項目負責人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類(lèi)安全事項，保管各類(lèi)安全資料，并建立安全檔案等；

　　3.2.2 負責外場(chǎng)試驗（施工）過(guò)程中的設備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調、外場(chǎng)人員防護用品的使用情況及是否遵守安全操作規程；

　　3.2.3 負責監督危險作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應的能力和辦理危險作業(yè)許可手續落實(shí)情況；

　　3.2.4 負責因氣候、環(huán)境等因素的`影響，向項目負責人進(jìn)行確認后發(fā)出指令后方可工作；

　　3.2.5 發(fā)現安全隱患及時(shí)向項目負責人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀律的“三違”行為應立即制止。

　　3.3外場(chǎng)試驗（施工）其它人員安全職責

　　根據各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規定、管理制度等做好本職安全工作。

　　4 應急救援及事故處理一般原則

　　4.1 遇緊急情況，千萬(wàn)不要慌張。

　　4.2 在外工作期間，有任何問(wèn)題可及時(shí)與公司和家人保持聯(lián)系。

　　4.3 發(fā)生狀況時(shí)，應派一人打電話(huà)求救，說(shuō)明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

　　4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區域才施救；住宿或在外場(chǎng)工作，記住急救用具放置的場(chǎng)所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

　　4.5 盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開(kāi)衣領(lǐng)使呼吸順暢。

　　4.6 發(fā)生火警時(shí)不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮定地判斷火情，主動(dòng)地實(shí)行自救。不能用手直接開(kāi)金屬門(mén)把手；若身上著(zhù)火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過(guò)有濃煙的走廊、通道時(shí)，用浸濕的衣物披裹身體，捂著(zhù)口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門(mén)無(wú)法逃出時(shí)，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門(mén)縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動(dòng)色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

　　4.7傷者若有窒息現象，應立即施以人工呼吸。

　　4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設法止血。

　　4.9傷者腹部受創(chuàng )或神智不清時(shí)，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進(jìn)一步治療。

　　4.10 應急救援由項目負責人擔任救援指揮長(cháng)，一旦發(fā)生事故，由指揮長(cháng)統一啟動(dòng)應急響應并指揮實(shí)施。

　　4.11 在外場(chǎng)試驗（施工）時(shí)，應配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。

　　4.12 一旦發(fā)生事故，現場(chǎng)人員應立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時(shí)間、地方、傷亡人數、事故原因等情況，報告單位外場(chǎng)試驗（施工）的項目負責人，再由項目負責人將其情況報告部門(mén)領(lǐng)導或公司應急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災、爆炸、交通或其它傷人事故應立即與當地的公安部門(mén)及醫療機構進(jìn)行聯(lián)系。

　　4.13 事故發(fā)生后，應立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現場(chǎng)，積極配合協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調查。

　　5 操作流程

　　5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場(chǎng)試驗（施工）通過(guò)電話(huà)、內網(wǎng)、短信平臺進(jìn)行提醒，且對外場(chǎng)試驗（施工）進(jìn)行管理登記，各部門(mén)也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門(mén)員工的安全。

　　5.2 外場(chǎng)試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據每周的提醒內容，組織項目負責人填寫(xiě)《外場(chǎng)試驗（施工）安全管理登記表》、《外場(chǎng)試驗（施工）安全責任書(shū)》，在實(shí)施外場(chǎng)試驗（施工）應召開(kāi)安全會(huì )議，對該項目進(jìn)行風(fēng)險評估、技術(shù)交底，明確外場(chǎng)試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責及注意事項。

　　5.3 在外場(chǎng)試驗（施工）過(guò)程中，兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場(chǎng)完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過(guò)電話(huà)、短信平臺對外場(chǎng)的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進(jìn)行。

　　6 相關(guān)記錄

　　外場(chǎng)試驗（施工）安全管理登記表

　　項目安全負責人簡(jiǎn)況及項目組成員名單

　　外場(chǎng)試驗（施工）負責人安全生產(chǎn)責任書(shū)

　　公共應急電話(huà)： 報警求助:110

　　火 警:119

　　交通事故:122

　　醫療救護:120

　　公司應急小組人員聯(lián)系電話(huà)：

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員工出差管理制度4

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的'招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度5

　　第1章總則

　　第1條為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權限

　　第3條員工出差前應填寫(xiě)“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權限。

　　1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差：3日內的由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

　　第5條交通工具的選擇標準

　　1、短途出差可酌情選擇汽車(chē)、火車(chē)作為交通工具。

　　2、員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第3章出差借款與報銷(xiāo)

　　第6條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的`費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約。 3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結束后7日內到財務(wù)部結算還款。第8條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第4章差旅管理第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(cháng)差旅時(shí)間時(shí)，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷(xiāo)費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費用標準及審批權限

　　差旅費用標準及審批表

　　員工出差補貼報銷(xiāo)標準

　　注：不按上表規定而超出報銷(xiāo)標準時(shí)員工必須提交書(shū)面說(shuō)明，寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷(xiāo)，否則由報銷(xiāo)人自己承擔。

　　第11條出差補貼標準

　　1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

　　3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況

　　1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

員工出差管理制度6

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特別緣由無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必需延長(cháng)滯留的，依據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因伴隨客戶(hù)外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，詳細標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的款待費用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要依據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節省又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的款待費必需先請示部門(mén)經(jīng)理；

　　超過(guò)1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）伴同高層人員出行的`一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)款待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必需有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴厲 處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的.選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

員工出差管理制度8

　　目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

　　內 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，詳細填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，根據實(shí)際情況分為二個(gè)基礎標準

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，

　　二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實(shí)際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠(chǎng)者給予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

　　出差期間的因工作需要招待客戶(hù)的費用根據實(shí)際情況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差根據出差城市的`距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車(chē)為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車(chē)）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車(chē)輛接送，如無(wú)法安排，航空以空航班車(chē)為主，如遇特殊原因可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度9

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的'出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

　　區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

　　地區

　　高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

　　各部門(mén)主管 按第4-7條要求據實(shí)報銷(xiāo) 按上限40元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限160元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限120元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷(xiāo)

　　其他人員按上限20元/人日據實(shí)報銷(xiāo)。 按上限80元/人日 據實(shí)報銷(xiāo) 按上限60元/人日 據實(shí)報銷(xiāo)

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊�，需報請總�?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

　　7-3、參加展會(huì )人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時(shí)交回手機卡。

員工出差管理制度10

　　目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。

　　內 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來(lái)回的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，依據實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎標準

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實(shí)際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔當。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時(shí)回廠(chǎng)者賜予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來(lái)回間的.餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶(hù)的費用依據實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差依據出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車(chē)為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車(chē)）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑來(lái)回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車(chē)輛接送，如無(wú)法支配，航空以空航班車(chē)為主，如遇特別緣由可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。

　　第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費管理規定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

　　第十一條出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。

　　第四章交通費管理規定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：

　　交通工具使用規定

　　火車(chē)乘坐規定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

　　3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

　　注：火車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車(chē)乘坐規定

　　1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

　　3.員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

　　符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

　　注：汽車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機乘坐規定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

　　注：飛機票統一由公司安排購買(mǎi)。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。

　　第十五條交通費報銷(xiāo)規定

　　(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有交通費用員工自行承擔。

　　(二)符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的`員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。

　　(三)符合購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費管理規定

　　第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準：

　　全國各類(lèi)城市分類(lèi)

　　類(lèi)別

　　城市

　　A類(lèi)(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(lèi)(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(lèi)(中大型城市)

　　武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(lèi)(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)

　　E類(lèi)(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見(jiàn)下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。

　　(二)副總經(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

　　(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區辦公室主任可根據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。

　　(五)當兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特殊情況不可獨自開(kāi)房住宿;當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。

　　第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定

　　(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。

　　第六章補貼規定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

　　第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

　　第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行。

員工出差管理制度12

　　1.目的

　　為規范公司因公出差、費用報銷(xiāo)管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

　　2.管理范圍

　　本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷(xiāo)等及因公出差審批及報銷(xiāo)。差旅費報銷(xiāo)實(shí)行憑據報銷(xiāo)與定額包干相結合的辦法。

　　3.管理職責

　　3.1財務(wù)部門(mén)負責公司差旅費的請款、報銷(xiāo)、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2財務(wù)總監因公出差申請的審批和報銷(xiāo)的審核。應嚴格控制出差人數和出差時(shí)間。

　　4.管理規定

　　4.1報銷(xiāo)內容

　　乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會(huì )務(wù)費、資料費等）不在此報銷(xiāo)內，填《費用報銷(xiāo)單》或《招待費報銷(xiāo)單》分開(kāi)填報)，所有費用均應分清開(kāi)支渠道并納入費用項目中，開(kāi)支渠道不清楚的項目不能報銷(xiāo)。

　　4.2票據要求

　　鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷(xiāo)（臥鋪訂票費不超過(guò)35元，座位訂票費不超過(guò)15元），其他各類(lèi)發(fā)票和收據一律要求具備“財政稅務(wù)監制章”、“財務(wù)專(zhuān)用章”或“發(fā)票專(zhuān)用章”、開(kāi)票人或收款人簽章，票據大小寫(xiě)金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷(xiāo)。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時(shí)間、地點(diǎn)，手撕票請自己注明時(shí)間、地點(diǎn)）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人員原則上以火車(chē)汽車(chē)為主要交通工具，乘坐火車(chē)全程超過(guò)5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷(xiāo)，事后補辦簽字手續的，只能按票價(jià)的80%予以報銷(xiāo)。

　　4.3.2員工在市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，除二人同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。所有因公報銷(xiāo)出租車(chē)票的員工，必須在出租車(chē)票背面注明往返地點(diǎn)及用車(chē)事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

　　4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷(xiāo)往返公交車(chē)票，包車(chē)或乘坐的士的超標部分費用自理。

　　4.4在出差期間的伙食費、電話(huà)費、按實(shí)際出差天數實(shí)行包干管理。

　　4.4.1凡已享受電話(huà)費補貼的人員在出差期間不再享受電話(huà)費包干補貼。

　　4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當日的伙食補助。

　　4.4.3員工出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。

　　4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點(diǎn)時(shí)，出差人須事先報告本部門(mén)負責人并得到批準。辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)。

　　4.6公差如遇出差路線(xiàn)就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導批準，部門(mén)領(lǐng)導應事先報公司分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準，辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執行。

　　4.7調動(dòng)、搬遷的差旅費

　　4.7.1工作人員調動(dòng)工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷(xiāo)。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷(xiāo)。托運費只得報銷(xiāo)一次。

　　4.7.2工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。

　　4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動(dòng)的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷(xiāo)。經(jīng)調入單位同意，暫不隨同調動(dòng)的，以后遷移時(shí)的差旅費仍由調入單位報銷(xiāo)。

　　4.8出差人員隨上級同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷(xiāo)。隨客戶(hù)同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按實(shí)際支出費用報銷(xiāo)，統一由同行上級在差旅費報銷(xiāo)單上注明。

　　4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書(shū)面報告說(shuō)明超標的原因及金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門(mén)認可方可報銷(xiāo)。

　　4.10非本單位職工和長(cháng)期不在崗的職工，不得以任何形式報銷(xiāo)差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時(shí)，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷(xiāo)等相關(guān)手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時(shí)扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關(guān)負責人的責任。

　　4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書(shū)面報告詳細說(shuō)明遺失交通票據的車(chē)次（航班號）、金額，經(jīng)本部門(mén)負責人審核報公司分管領(lǐng)導批準，按票面金額的80%給予報銷(xiāo)，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級以上醫院出具的診斷書(shū)或因特殊原因滯留的.報告呈報上級。有醫院診斷書(shū)或事實(shí)證明時(shí)可報銷(xiāo)出差補貼和住宿的實(shí)際費用。

　　4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。

　　4.14現場(chǎng)安裝服務(wù)人員報銷(xiāo)規定

　　住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話(huà)費補貼按10元/天.人實(shí)行包干。

　　4.15駕駛員補貼規定

　　駕駛員（不含出差人員）長(cháng)沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區河西公務(wù)出車(chē)：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務(wù)不計補貼；長(cháng)株潭地區以外：當日移動(dòng)超過(guò)300公里，給予出車(chē)津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷(xiāo)時(shí)根據派車(chē)憑單并填寫(xiě)報銷(xiāo)單據后交財務(wù)核發(fā),票據請按日期依次粘貼，附出車(chē)明細表。

　　4.1.17各部門(mén)領(lǐng)導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務(wù)的同時(shí)，應明確出差期限。凡無(wú)明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時(shí)間報銷(xiāo)差旅費。

　　4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

　　5.管理程序

　　5.1申請

　　5.1.1出差申請與審批

　　各部門(mén)因公出差人員應于出差前填寫(xiě)“出差申請單（請款聯(lián)、報銷(xiāo)聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門(mén)負責人對“出差申請單”中填寫(xiě)的出差地點(diǎn)、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門(mén)公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。

　　5.1.2超標交通工具使用

　　各部門(mén)出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時(shí)，須另外填寫(xiě)超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務(wù)部門(mén)在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚�(xiě)原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時(shí)，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷(xiāo)。

　　5.2請款

　　5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門(mén)借支差旅費，財務(wù)部門(mén)根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

　　5.2.2如果出差人員未按規定及時(shí)辦理前次的報銷(xiāo)手續，財務(wù)部門(mén)將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續。

　　5.2.3出差金額可預支數在兩千元以?xún)惹覠o(wú)特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單一周內交至財務(wù)部門(mén)，于次周四統一到財務(wù)部門(mén)辦理結算（以現金結算）。

　　5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務(wù)部門(mén)，于次日到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取現金或現金支票。

　　5.3報銷(xiāo)

　　5.3.1報銷(xiāo)流程

　　經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單—→—→財務(wù)部門(mén)審核單證—→領(lǐng)導簽字—→財務(wù)部門(mén)報賬，即：報賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統一的報銷(xiāo)單，由負責人審核簽字后交所屬財務(wù)部門(mén)審核單證，財務(wù)審核后報公司導簽字批準，領(lǐng)導審批后再交財務(wù)部門(mén)據以報賬。具體報銷(xiāo)流程見(jiàn)附件5。

　　5.3.2報銷(xiāo)標準

　　1）各類(lèi)人員國內差旅費報銷(xiāo)標準

　　差旅費報銷(xiāo)標準

　　職務(wù)

　　交通、住宿許可

　　項目

　　標準

　　董事

　　經(jīng)理層

　　交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)軟臥、輪船三等艙。

　　可住宿4星級及以上酒店。

　　伙食補貼

　　80元

　　住宿

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊/其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　項目經(jīng)理

　　副主任工程師

　　主管工程師

　　高級主管師

　　交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船三等艙。

　　可住宿3星級及以下酒店。

　　伙食補貼

　　50元

　　住宿

　　280元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　50元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊

　　10其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　一般員工

　　交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船普通艙。

　　住宿直轄市、特區城市200元以下，省會(huì )城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。

　　伙食補貼

　　50元/30元（省內）

　　住宿

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　25元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊

　　其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　備注：

　　1、無(wú)住宿發(fā)票的一律不予報銷(xiāo)住宿費；

　　2、伙食補助、通訊費實(shí)行定額包干；

　　3、同意乘坐飛機的，可按實(shí)報銷(xiāo)往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷(xiāo),包車(chē)或乘坐的士的費用自理。

　　5.3.3報銷(xiāo)時(shí)限

　　1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內辦理報銷(xiāo)手續并向財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)借款，按出差的時(shí)間順序、中轉及出差地點(diǎn)、乘坐車(chē)次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷(xiāo)單”（見(jiàn)附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見(jiàn)附件四）上從左至右，按不同開(kāi)支渠道分類(lèi)依次貼好，連同“出差申請單（報銷(xiāo)聯(lián)）”交財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。

　　2）出差人員返回公司后，超過(guò)規定期限未辦理報銷(xiāo)手續的，每延長(cháng)一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無(wú)特殊原因回來(lái)后超過(guò)一個(gè)月不到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)結算的，免除差旅費補助，超過(guò)三個(gè)月的，財務(wù)部門(mén)可以不予辦理。

　　5.3.4財務(wù)人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷(xiāo)標準”辦理報銷(xiāo)手續。出差人員根據報銷(xiāo)后的情況，及時(shí)把余款補齊。

　　6.附件

　　6.1本辦法由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋。

　　6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行，修改時(shí)亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申請單（以新執行單據格式為準）

　　出差申請單

　　申報部門(mén)：

　　出差人

　　出差地點(diǎn)

　　出差內容

　　起止時(shí)間*年*月*日～*年*月*日

　　預支金額

　�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）

　　實(shí)借金額

　�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飛機（經(jīng)濟艙）

　　□火車(chē)（軟臥）

　　□輪船（三等艙）

　　□出租汽車(chē)

　　備注：

　　批準人：

　　會(huì )計復核：

　　部門(mén)主管：

　　申請人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅費報銷(xiāo)單（以新執行單據格式為準）

　　差旅費報銷(xiāo)單

　　申報部門(mén)：

　　月日時(shí)間至月日時(shí)間

　　出發(fā)

　　現地

　　飛機票

　　火車(chē)票

　　輪船票

　　汽車(chē)票/

　　市內交通

　　住宿費

　　招待費

　　出差補貼

　　備注

　　餐費

　　禮品費

　　其他

　　天數

　　金額

　　小計

　　報銷(xiāo)金額合計

　�。ù髮�(xiě)）：萬(wàn)仟佰拾元角分。

　�。ㄐ�寫(xiě)）：xxxx￥

　　附單據：xxxx張

　　預支金額：xxxx￥

　　批準人：

　　會(huì )計復核：

　　部門(mén)主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超標交通工具申請單

　　出差人

　　出差時(shí)間

　　所需超標乘坐交通工具事由

　　部門(mén)領(lǐng)導審批

　　總經(jīng)理審批

　　注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。

　　2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標準報銷(xiāo)。

　　附件四：原始憑證粘貼單

　　原始憑證粘貼單

　　共粘貼原始憑證：xxxx張

　　金額合計：￥

員工出差管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特別狀況下采納汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出具體的書(shū)面報告報總經(jīng)理批閱。

　　(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節約差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會(huì )議，統一支配食宿的'，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

員工出差管理制度14

　　一、目的

　　適應公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規定執行）。

　　三、相關(guān)定義

　　出差是指得到批準在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責任

　　1.員工應承擔以下責任

　　1)出差前填寫(xiě)出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。

　　2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷(xiāo)單后，沒(méi)有批示將按正常標準或范圍報銷(xiāo)，超過(guò)標準或范圍的部分由個(gè)人承擔。

　　5)出差返回后，及時(shí)填寫(xiě)正確的費用報銷(xiāo)單據并附上相應原始票據，報銷(xiāo)費用。

　　6)保證費用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。

　　7)對于財務(wù)的詢(xún)問(wèn)及問(wèn)題反饋，及時(shí)予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應承擔以下責任

　　1)對部門(mén)的'出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷(xiāo)費用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

　　4)對財務(wù)反饋的員工報銷(xiāo)問(wèn)題予以關(guān)注。

　　3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷(xiāo)管理機構及其職責

　�。ㄒ唬┕�司總經(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷(xiāo)管理的決策機構，主要職責包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷(xiāo)調整方案；

　　3)審議決定公司各部門(mén)的出差費用報銷(xiāo)標準、出差計劃、執行審批。

　�。ǘ�）財務(wù)部

　　財務(wù)資金部負責出差費用報銷(xiāo)管理日常工作，主要職責包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷(xiāo)單據；

　　2)查驗遞交票據的真實(shí)性，查驗費用是否符合當月預算；

　　3)遞交報銷(xiāo)單據給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報銷(xiāo)金額；

　　5)根據費用報銷(xiāo)單編制會(huì )計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

　�。ㄈ�）各部門(mén)

　　各部門(mén)負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷(xiāo)的工作，主要職責包括：

　　1)合理預算出差費用；

　　2)根據公司出差費用標準進(jìn)行差旅支出；

　　3)保存完整的票據及發(fā)票；

　　4)在規定的時(shí)間填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單及借款報銷(xiāo)明細表；

　　5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(cháng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：

　　1.填寫(xiě)“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫(xiě)，包括出差目的、啟程時(shí)間、預計外出公干時(shí)間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫(xiě)“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。

　　3.原則上，公司不開(kāi)放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)周轉需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)巴士票、公共交通、出租車(chē)票等。

　　2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過(guò)1000元（含稅）;高鐵、火車(chē)票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車(chē)，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；汽車(chē)巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；異地出租票，單程不超過(guò)起步價(jià)3倍，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時(shí)間，至少提前三日購買(mǎi)優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。

　　4)出差時(shí)，因根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車(chē)航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達班次，合規合理，可據實(shí)報銷(xiāo)交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。

　　2)一般客戶(hù)方會(huì )免費提供餐飲服務(wù)，無(wú)此報銷(xiāo)項目；若特殊情況不包括，則憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天不超過(guò)50元。

　　3)天數計算方式為：出差當天發(fā)車(chē)時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶(hù)安排的住所或公司簽約酒店，如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標準內據實(shí)報銷(xiāo)，若入住的酒店標準超過(guò)公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷(xiāo)住宿費時(shí)須注明分攤情況。

　　4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費用項目等信息，報銷(xiāo)時(shí)原則上提供詳細費用清單。

　　5)住宿費標準：一線(xiàn)城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)300元；區縣城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)200元。

　　5.其他公務(wù)雜費

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　3)員工因公發(fā)生的機票、火車(chē)票等的退票手續費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

　　七、出差費用報銷(xiāo)

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔的原則。各部門(mén)應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門(mén)。若出差受益部門(mén)與員工所在部門(mén)不一致，出差申請經(jīng)受益部門(mén)權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門(mén)。

　�。ǘ�）票據要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷(xiāo)時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規的原始票據。

　�。ㄈ�）費用報銷(xiāo)的期限

　　1)所有費用須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅結束后一周內需要提交費用報銷(xiāo)單、借款報銷(xiāo)明細表及相關(guān)原始票據憑證。最晚不得超過(guò)差旅結束后半個(gè)月，否則可能會(huì )遇到財務(wù)無(wú)法處理票據不予報銷(xiāo)的情況。

　　2)每周五為固定報銷(xiāo)日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規定

　　經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書(shū)面警告、部門(mén)出差費用比例下調、部門(mén)人員連帶責任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權歸財務(wù)部所有。

員工出差管理制度15

　　公司出差人員自身安全規章

　　根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。

　　一、使用范圍

　　1、本規章適用于公司全體員工；

　　2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；

　　3、本規章不適用于私人請假及旅游等個(gè)人行為。

　　二、指導原則

　　1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；

　　2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的'風(fēng)險；

　　3、公司有權利規避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險。

　　三、規定

　�。ㄒ唬┤松戆踩�

　　1、員工出差必須辦理出差手續，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；

　　2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車(chē)、客車(chē)、小汽車(chē)、飛機；

　　3、員工在攜車(chē)外出調貨時(shí)，應保證同去貨車(chē)性能正常并符合國家標準，確保貨車(chē)駕駛人員技術(shù)閔熟，并有貨車(chē)駕駛經(jīng)驗在三年以上；

　　4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；

　　5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨行動(dòng)，如單獨一個(gè)人出差時(shí)，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶(hù)陪同；

　　6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；

　　7、員工在出差地有乘車(chē)要求時(shí)，應優(yōu)先選擇正規公共交通工具；

　　8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時(shí)，應及時(shí)向公司匯報，并服從當地政府部門(mén)指揮，或向有關(guān)部門(mén)求救，確保自身安全；

　　9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí)，應緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時(shí)向相關(guān)部門(mén)求助，并第一時(shí)間通知公司；

　　10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；

　　11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數高的地區旅游活動(dòng)，不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動(dòng)，所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險、零意外；

　　12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔。

　�。ǘ�）財產(chǎn)安全

　　1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢(qián)款等，應妥善保管；

　　2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊后100%賠償；

　　3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。

　�。ㄈ�）信息安全

　　1、員工出差要對公司、客戶(hù)信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個(gè)人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；

　　2、員工出差期間收集的客戶(hù)、市場(chǎng)等書(shū)面和電子資料，應及時(shí)匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；

　　四、備注

　　1、本規章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定，一經(jīng)通過(guò)，立即執行；

　　2、本規章種條款并未完善，如有異議，請及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組保留對本規章的修改完善權。

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