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公司內部費用報銷(xiāo)通知（通用6篇）
在日常生活和工作中，越來(lái)越多人會(huì )去使用通知，通知是向特定受文對象告知或轉達有關(guān)事項或文件，讓對象知道或執行的公文。你寫(xiě)通知時(shí)總是無(wú)從下筆？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷(xiāo)通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司內部費用報銷(xiāo)通知 1
同志們：
為更加科學(xué)、合理、規范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度，本著(zhù)務(wù)實(shí)、高效、節約的原則，并結合集團公司相關(guān)管理制度要求，現對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費用報銷(xiāo)制度做以下調整：
一、適用范圍：公司中層管理人員及員工
二、執行時(shí)間：20xx年1月1日起執行
三、具體規定
1、公司中層管理人員(部門(mén)主管級)每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的.通訊補貼費;
3、公司內部負責外勤事務(wù)(負責辦理相關(guān)證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷(xiāo)200元通訊費用;
5、公司專(zhuān)職駕駛員每人按月報銷(xiāo)50元通訊費用;
6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷(xiāo)按實(shí)進(jìn)行，不得弄虛作假，如發(fā)現當月2次以上關(guān)機、無(wú)人接聽(tīng)、無(wú)法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷(xiāo)權利。
五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關(guān)制度不一致之處，一切按本通知為準執行。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 2
各部門(mén)，車(chē)間、倉庫：
為加強對費用報銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本規定。本規定中所稱(chēng)費用是指生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等及其他費用。
一.報銷(xiāo)條件
1.報銷(xiāo)條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤(pán)等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所的零星維修費用和辦公過(guò)程中發(fā)生的'各項雜費等。
2.需要購買(mǎi)物品的部門(mén)，必須填寫(xiě)《申購單》報主管領(lǐng)導審批，同意后由公司指定的員工購買(mǎi)，票據報銷(xiāo)時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財務(wù)部備案。辦公用品報銷(xiāo)必須附物品清單。
二.出差管理
員工因公出差，應先做好相關(guān)行程路線(xiàn)安排，并填寫(xiě)《出差申請單》向公司領(lǐng)導申請，出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷(xiāo)單后面方能報銷(xiāo)。省內出差報銷(xiāo)省內長(cháng)途客運車(chē)票，如乘坐火車(chē)者，只報銷(xiāo)火車(chē)硬座車(chē)票;省外出差報銷(xiāo)火車(chē)硬臥。違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票(硬座或硬臥)報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領(lǐng)導同意。
三.備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據實(shí)際需要確定，并填寫(xiě)《領(lǐng)款申請單》，由公司總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理暫領(lǐng)手續。
2、備用金暫領(lǐng)后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間，應在業(yè)務(wù)結束后不超過(guò)7天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后方可延期。
3、對于長(cháng)期占用備用金的員工，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷(xiāo)完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
四.報銷(xiāo)管理
公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批，違反規定財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)，所有報銷(xiāo)票據必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報銷(xiāo)。報銷(xiāo)票據須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)主管審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)。
五.處罰條例
為了更好的貫徹報銷(xiāo)規定的實(shí)施，避免違規現象的出現，使報銷(xiāo)人能自覺(jué)的遵守，特制定本規定。報銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷(xiāo)。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額20--100%但不低于100元的處罰。
本規定發(fā)文后實(shí)施，望公司員工自覺(jué)遵守。
xx有限公司
20xx年1月1日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 3
總部員工：
為加強內部管理，財務(wù)管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷(xiāo)日，減少和不影響總裁正常辦公；
二、主管報銷(xiāo)金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實(shí)有虛報、假報費用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開(kāi)除，并保留職務(wù)侵占訴訟權利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！
XX建設集團有限公司
20xx年6月13日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 4
同志們：
根據上級部門(mén)的要求，結合報銷(xiāo)過(guò)程中遇到的具體情況，現就我校財務(wù)報銷(xiāo)工作規定做如下補充：
1、報銷(xiāo)差旅費中的出差補助，須有住宿費發(fā)票作為佐證。實(shí)際發(fā)生住宿而無(wú)住宿費發(fā)票，不得報銷(xiāo)伙食補助(當日往返的除外)。對于沒(méi)有會(huì )議通知等佐證材料的長(cháng)時(shí)間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發(fā)票佐證方可報銷(xiāo)相應天數的出差補助。凡無(wú)法判定具體出差天數的差旅費，將不予報銷(xiāo)出差補助。
2、報銷(xiāo)機票須以取得的行程單作為報銷(xiāo)憑證，由于特殊原因無(wú)法取得行程單的(包括通過(guò)網(wǎng)站等機構代訂機票沒(méi)有取得行程單而是普通發(fā)票的，或者在國外航空公司購買(mǎi)的國際機票而無(wú)法取得行程單的)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。
3、20xx年1月1日起，交通運輸業(yè)和部分現代服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”陸續在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車(chē)、長(cháng)途客運等取得發(fā)票時(shí)，請務(wù)必確認發(fā)票監制章為國家稅務(wù)局監制而非地方稅務(wù)局監制(詳見(jiàn)圖例)。在全國范圍內交通運輸業(yè)發(fā)票也逐步由各省市地稅部門(mén)轉為國稅部門(mén)監制。對有疑問(wèn)的發(fā)票，財務(wù)審核時(shí)將通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)，如為不合規發(fā)票將不予報銷(xiāo)。
4、多人共同產(chǎn)生的費用為一張發(fā)票的(如多人出差共同發(fā)生的會(huì )務(wù)費、住宿費、租車(chē)費、的士費等)，多人須在發(fā)票上共同簽名，帶領(lǐng)大批學(xué)生外出實(shí)習實(shí)踐發(fā)生的租車(chē)費除外。
5、除后勤集團公務(wù)車(chē)經(jīng)費和橫向科研項目經(jīng)費外，校內所有經(jīng)費不得列支汽油卡充值款和類(lèi)似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。
6、對于已注明“此為補打發(fā)票，原發(fā)票作廢”的補打發(fā)票不得報銷(xiāo)。
7、科研和教研項目不再辦理現金借款業(yè)務(wù)(含現金轉入個(gè)人銀行賬戶(hù))。
8、辦理橫向項目預借發(fā)票手續時(shí)，項目負責人須提供其他橫向項目經(jīng)費(還須同時(shí)攜帶相應的'經(jīng)費本)用于墊支稅費，開(kāi)票時(shí)預扣的稅費在經(jīng)費到賬后予以調回。若項目負責人沒(méi)有提供項目經(jīng)費，則須以現金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經(jīng)費到賬后原渠道轉回。
9、部分縱向項目結題驗收時(shí)，要求提供項目經(jīng)費開(kāi)支中金額較大的發(fā)票復印件作為財務(wù)驗收的附件，請項目負責人務(wù)必提前做好準備工作，經(jīng)辦人須在日常報銷(xiāo)大額支出的同時(shí)提供該發(fā)票的復印件，財務(wù)人員報銷(xiāo)完畢后將在發(fā)票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務(wù)章。
10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個(gè)工作日不辦理勞務(wù)等人員經(jīng)費的報銷(xiāo)工作。
財務(wù)處
20xx年10月13日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 5
各課題組、各部門(mén)：
根據熱科院對我單位厲行節約反對浪費專(zhuān)項檢查中發(fā)現的問(wèn)題，現對財務(wù)報銷(xiāo)相關(guān)要求作如下補充規定：
1、發(fā)票抬頭：凡在我單位報銷(xiāo)的發(fā)票，必須開(kāi)具單位名稱(chēng)的'全稱(chēng)“中國熱帶農業(yè)科學(xué)院熱帶生物技術(shù)研究所”。
2、公務(wù)卡：公務(wù)卡刷卡小票也需經(jīng)辦人簽字。如小票丟失，可從網(wǎng)上打印消費記錄，并簽字。
3、差旅費：邀請國內專(zhuān)家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷(xiāo)專(zhuān)家住宿費，需填差旅費報銷(xiāo)單，并根據差旅費管理辦法相關(guān)規定嚴格控制住宿標準。市內參加會(huì )議、培訓等發(fā)生的市內交通費不予報銷(xiāo)。
4、租車(chē)費：租車(chē)費用應采用公務(wù)卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的，須簽訂租車(chē)合同。
5、其他交通費用：科研專(zhuān)項不得列支市內交通費(的士費)。
6、國際合作交流費：邀請國外專(zhuān)家來(lái)華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷(xiāo)須每人分別填寫(xiě)“出國費報銷(xiāo)單”，在當次出國預算內報銷(xiāo)。
7、會(huì )議費：舉辦會(huì )議必須選擇定點(diǎn)酒店，并提供酒店原始流水單。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：公務(wù)用車(chē)保險、加油、維修必須執行定點(diǎn)管理。
上述規定自20xx年4月6日起執行。
xx財務(wù)處
20xx年4月6日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 6
公司各廠(chǎng)、處、室：
公司《費用報銷(xiāo)管理制度》對員工出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，如何計算出差補貼問(wèn)題規定不明確，為完善制度，特作出如下說(shuō)明。
該通知執行后，員工出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，出差補貼參照公司《費用報銷(xiāo)管理制度》第三章第九條第二款內容“外出參加會(huì )議、培訓業(yè)務(wù)，若會(huì )議費、培訓費及住宿費中包含伙食費或免費提供用餐的，不予報銷(xiāo)出差補貼；只提供中餐或晚餐的按50%報銷(xiāo)出差補貼”計算，并作出如下說(shuō)明。
1、出差過(guò)程中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，業(yè)務(wù)招待費審批申請單需注明招待陪同人員，若審批時(shí)無(wú)法確認或者實(shí)際有變動(dòng)的，在申報差旅費和業(yè)務(wù)招待費時(shí)作出相關(guān)說(shuō)明。
2、出差過(guò)程中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的伙食補貼標準按次進(jìn)行核減，多次業(yè)務(wù)招待事后一次補充申請的'，申請單中須注明招待次數，如因報銷(xiāo)時(shí)間差而未核減的出差補貼，將在業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)時(shí)核減。
3、財務(wù)處將對不誠信報銷(xiāo)者按公司《費用報銷(xiāo)管理制度》誠信報銷(xiāo)相關(guān)規定進(jìn)行處罰。
特此通知。
該通知自20xx年9月15日起執行。
xxx有限公司財務(wù)處
20xx年9月5日
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