出差管理制度三篇

　　出差管理制度（一）

　　一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。

　　二、適用范圍：

　　江蘇圣行航空動(dòng)力機械制造有限公司

　　江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司

　　所有員工

　　三、出差審批流程

　　1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認，部門(mén)人員出差，由部門(mén)負責人簽字確認，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門(mén)負責人出差，需由分管總經(jīng)理確認，董事長(cháng)審批；總經(jīng)理副總出差由董事長(cháng)確認簽批。

　　2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長(cháng)簽字，董事長(cháng)不在，可由分管總經(jīng)理代簽。

　　3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時(shí)報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo)，超出時(shí)間按曠工處理。

　　4、各部門(mén)根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監控。

　　四、差旅費報銷(xiāo)標準（見(jiàn)附表）

　　1、交通費

　�。�1）依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主，坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續），否則超額費用自負。

　�。�2）市內公車(chē)費：按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　2、住宿費

　�。�1）住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算，超出部分自負。

　�。�2）長(cháng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過(guò)7天以上者，住宿標準下浮5%；

　�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

　　3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。

　　4、特殊情況報銷(xiāo)標準

　�。�1）赴外地開(kāi)會(huì )（學(xué)習）者，若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支，或支付的會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。

　�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo)，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。

　�。�3）陪同領(lǐng)導（專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。

　�。�4）出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的`時(shí)間；

　�。�5）出差家鄉無(wú)差旅補貼，僅報當日公交車(chē)費；

　　五、差旅費報銷(xiāo)規定

　　1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。

　　2、出差人員差畢，必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過(guò)報銷(xiāo)期限，要進(jìn)行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷(xiāo)，并追回欠款。

　　3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全（指車(chē)票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類(lèi)有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷(xiāo)。

　　4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行，事后不予以報銷(xiāo)。

　　5、審批責任：出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行，審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

　　六、出差紀律 每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個(gè)小時(shí)上班。

　　七、附則

　　1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

　　2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

　　3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。

　　出差管理制度（二）

　　第一章 總 則

　　第一條 為了進(jìn)一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……

　　第三條 本公司員工出差分為兩類(lèi)：

　�。ㄒ唬�、當日出差：當日可以往返者；

　�。ǘ�）、遠途出差：必須在外住宿者。

　　第二章 審批程序和權限

　　第四條 公司員工出差，應填寫(xiě)《出差申請單》（見(jiàn)附件一），并按以下權限審批：

　�。ㄒ唬�、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。ǘ�）、部門(mén)負責人出差，報請公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批。

　�。ㄈ�）、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導審批。

　　第五條 員工出差時(shí)限由派遣領(lǐng)導予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門(mén)或人員填寫(xiě)；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續。

　　第六條 所有員工出差前應到公司管理部辦理備案手續，返回后及時(shí)報到。

　　第三章 出差費用標準

　　第七條 當日出差費用包括以下內容

　�。ㄒ唬�、所有員工在廣州及郊區或其他同日可往返的出差，按實(shí)支報銷(xiāo)；

　�。ǘ�）、當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給，無(wú)特別原因，不得乘出租車(chē)；

　�。ㄈ�）、雜費按照憑證報銷(xiāo)；

　�。ㄋ模�、招待費需提前申請由分管領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　第八條 遠途出差費用包括以下內容：

　�。ㄒ唬�、交通費

　　公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無(wú)客戶(hù)或接待方車(chē)輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車(chē)費，出租車(chē)費等。

　�。ǘ�）、食宿費

　　住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）

　　第九條 公司員工遠途出差按以下標準報銷(xiāo)費用

　�。ㄒ唬�、所有員工按《出差報銷(xiāo)標準》報銷(xiāo)費用（見(jiàn)附件二）；

　�。ǘ�）、不在報銷(xiāo)范圍內的花銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)分管領(lǐng)導的審核；

　�。ㄈ�）、對于動(dòng)車(chē)組或高速鐵路，除非緊急情況，否則不安排乘坐，如需乘坐按照最低等級艙位購票；

　�。�六）、連續乘火車(chē)5小時(shí)以下乘坐座席，標準中不另行規定；

　�。ㄆ撸�、港澳地區、國外食宿標準另行審批；

　　第十條 如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導審核。

　　第十一條 出差人員乘坐飛機，按照人/份購買(mǎi)航空意外傷害險。

　　第四章 出差費用報銷(xiāo)

　　第十二條 出差費用必須在以上標準范圍內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十三條 出差人到財務(wù)部填寫(xiě)借支單，辦理借款手續。

　　第十四條 出差返回后，應于三天內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　第五章 其他事項

　　第十五條 原則上不允許單人自駕車(chē)省外出差，若司機駕車(chē)隨同出差，可隨出差人員食宿。

　　第十六條 參加廣州市內培訓或會(huì )議，除會(huì )務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。

　　第十七條 公司員工出差要自覺(jué)遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。

　　第十八條 涉及國外學(xué)習、考察、參觀(guān)的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準，并報管理部備案。

　　第十九條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假現象一律按公司規章制度嚴肅處理。

　　第六章 附 則

　　第二十條 本制度由管理部負責解釋。

　　第二十一條 本制度自頒布之日起執行。

　　附件一 《出差申請單》；

　　附件二 《出差報銷(xiāo)標準》；

　　出差管理制度（三）

　　第一條 為加強出差有關(guān)問(wèn)題的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　�。ㄒ唬┏霾钋皯�填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣領(lǐng)導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

　�。ǘ�）出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開(kāi)支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　�。ㄒ唬﹪鴥瘸霾睿荷暾埑霾钣刹块T(mén)經(jīng)理審核后填寫(xiě)出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　�。ǘ�）國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準。

　　第四條 工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時(shí)外，不得借故或因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，依情節輕重予以處罰。

　　第六條 出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務(wù)部另行確定。（財務(wù)總監制定）

　　第八條 出差費用的報銷(xiāo)：

　�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按規定標準憑據報銷(xiāo)，超過(guò)標準自付。

　�。ǘ�）膳食費、通訊費按規定補貼標準領(lǐng)取。

　�。ㄈ�）交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　�。ㄋ模┤鐭o(wú)法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經(jīng)理核準后，才能報銷(xiāo)。

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