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差旅費報銷(xiāo)管理制度范本（精選12篇）
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的差旅費報銷(xiāo)管理制度范本，歡迎大家分享。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 1
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[19xx]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的`須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。
本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 2
為有效控制差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)"出差申請單"，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的"出差申請單"填寫(xiě)"用款申請單"，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況并書(shū)面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在"出差申請單"任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區不同，本著(zhù)節約的原則可住3-5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員：可住3-4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會(huì )180元以?xún)�，非省�?huì )120元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會(huì )80元以?xún)�，非省�?huì )60元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間）可乘出租車(chē)，并注明乘車(chē)區間。如遇特殊情況，事后應寫(xiě)書(shū)面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會(huì )議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實(shí)行費用包干，采取分項計算的方法，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學(xué)習人員，住宿費實(shí)行包干標準，伙食補助每天20元，外出學(xué)習途中可享受伙食補助費，學(xué)習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭），費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。
�。�2）中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
4、乘坐交通工具的規定：
�。�1）公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準，方可報銷(xiāo)。
�。�2）旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。
�。�3）去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車(chē)16小時(shí)以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙，超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)（船）補助費30元。
�。�5）帶車(chē)輛外出，隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準）。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐，餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付，小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車(chē)途中的'違章罰一律不準報銷(xiāo)。
8、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。
9、出差時(shí)借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
10、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 3
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的.，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。 五、其他情況
1、外出學(xué)習統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 4
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來(lái)回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車(chē)，按硬臥以下標準報銷(xiāo)。
出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明
行程及行程目的.，可據實(shí)報銷(xiāo)。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來(lái)賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 5
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�4）具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
�。�4）具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
�。�1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
�。�2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的.；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
�。�3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)管理制度 6
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊腵，須經(jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 7
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、差旅費開(kāi)支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實(shí)際出差住宿天數計算。
2、車(chē)船費在規定的標準范圍內按憑據據實(shí)報銷(xiāo)，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷(xiāo)，各分廠(chǎng)部門(mén)必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開(kāi)支范圍內，按招待費用管理規定報銷(xiāo)。
4、出差應選擇價(jià)格較低的交通工具，需乘坐飛機時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場(chǎng)據實(shí)報銷(xiāo)機場(chǎng)大巴車(chē)費，經(jīng)董事長(cháng)特別批準可報銷(xiāo)的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠(chǎng)、部室出差人員借款時(shí)，必須填寫(xiě)借款單并注明出差地點(diǎn)，由部門(mén)負責人及公司分管領(lǐng)導簽字，方能到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，財務(wù)部門(mén)按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷(xiāo)程序：
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠(chǎng)一周之內必須辦理報銷(xiāo)手續，應填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人審核簽字，如實(shí)際報銷(xiāo)與借款地點(diǎn)不符時(shí)應由公司分管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)部門(mén)審核簽字后，按差旅費報銷(xiāo)制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷(xiāo)，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷(xiāo)售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷(xiāo)，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
1.4長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、臥輔汽車(chē)符合出差目的地可憑票報銷(xiāo)。
1.5乘坐列車(chē)報銷(xiāo)標準：
將火車(chē)硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車(chē)的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車(chē)票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷(xiāo)上述費用。500公里以?xún)瘸俗疖?chē)出差人員，按車(chē)票記載金額報銷(xiāo)。
1.6會(huì )務(wù)費：
�。�1）工作人員外出參加會(huì )議，應嚴格控制參會(huì )人數，凡需開(kāi)支會(huì )務(wù)費須持
會(huì )議通知或參會(huì )申請，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準方可開(kāi)支。
�。�2）參會(huì )出差途中按規定標準報銷(xiāo)。會(huì )議期間凡交納（含食宿）會(huì )務(wù)費的，其會(huì )議期間伙食補助費、住宿費不予報銷(xiāo)，會(huì )議期間食宿費用自理或未交納會(huì )務(wù)費的，按本規定對應報銷(xiāo)標準報銷(xiāo)。
1.7駕公司車(chē)輛區外出差比照1、1、1、3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區內出差：
實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷(xiāo)，無(wú)補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷(xiāo)標準：
3.1享受一年一次探親假的'員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車(chē)票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車(chē)票面額計報，包括長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、各類(lèi)火車(chē)硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以?xún)葐T工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷(xiāo)中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷(xiāo)票據全部不予報銷(xiāo)，給予當事人必要的處理。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 8
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。貼合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的`地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據:
公出人員報銷(xiāo)票據務(wù)必貼合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間:
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 9
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車(chē)）的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝粠Ыo交通工具的出差人員不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會(huì )每一天每人30元，省外每一天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每一天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的'人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外來(lái)源理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，務(wù)必事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 10
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、職務(wù)
2、出差工資
3、住宿費
4、交通費
5、生活補助
6、電話(huà)補助
7、出差補貼
�。�1）總經(jīng)理：出勤工資；據實(shí)；據實(shí)；據實(shí)；100元/天
�。�2）辦公人員：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
�。�3）施工領(lǐng)隊：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
�。�4）施工隊員：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
8、生活補助
�。�1）客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
�。�2）電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
�。�3）出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
�。�4）陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
�。�5）隨同領(lǐng)導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責，均不再享受食宿補助。
�。�6）采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
�。�7）總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
9、說(shuō)明：
�。�1）出差工資：按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
�。�2）出差住宿費：住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
�。�3）交通費：乘坐火車(chē)，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷(xiāo)。
�。�4）出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�。�5）市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
�。�6）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)。
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的.短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo)；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
16、本制度自20xx年xx月xx日起開(kāi)始執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 11
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的`原則。
八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 12
第一章 出差申報與差旅費報銷(xiāo)程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應于行前填報“出差申報表”，明確填寫(xiě)出差任務(wù)、線(xiàn)路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門(mén)副職領(lǐng)導及其以下員工由所在部門(mén)正職行政領(lǐng)導（或主持工作的副職領(lǐng)導）和分管高管審批，正職領(lǐng)導應由分管高管和總經(jīng)理審批，副總級高管由總經(jīng)理審批。如屬學(xué)習、培訓、會(huì )議類(lèi)性質(zhì)的出差，一律須經(jīng)總經(jīng)理審批。
出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線(xiàn)路行走，若未經(jīng)批準，私自偏離計劃線(xiàn)路的，不予報銷(xiāo)繞道的一切費用，同時(shí)財務(wù)部門(mén)應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經(jīng)批準的“出差申報表”填寫(xiě)“出差借款單”，到財務(wù)部門(mén)辦理預借差旅費手續。財務(wù)部門(mén)應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過(guò)預計費用的，應予以核正，并有權按核正數借給差旅費。
第三條 差旅費報銷(xiāo)審批
出差員工報銷(xiāo)差旅費時(shí)須填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務(wù)部門(mén)不予辦理報銷(xiāo)手續。部門(mén)副職及以下人員，經(jīng)部門(mén)正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。部門(mén)正職或主持工作的副職人員經(jīng)分管或協(xié)管高管審批后，交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。高管人員直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。財務(wù)部門(mén)在審核過(guò)程中，對發(fā)現的問(wèn)題，有權按本規定處理。
第四條 差旅費報銷(xiāo)
出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷(xiāo)單”到出納處報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。
第五條 差旅費報銷(xiāo)期限
員工出差回公司后應在15天內到財務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)的報銷(xiāo)手續，超過(guò)15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發(fā)。超過(guò)30天的，除差旅費補貼部分按50%核發(fā)外，還要通報全公司。
第二章 差旅費報銷(xiāo)標準
第六條 差旅費報銷(xiāo)項目
�。ㄒ唬┳∷拶M；
�。ǘ┦袃冉煌ㄑa貼；
�。ㄈ┗锸逞a貼；
�。ㄋ模╅L(cháng)途交通費（車(chē)、船、飛機）；
�。ㄎ澹╇s費。
1、在報銷(xiāo)差旅費中的住宿費時(shí)，須以住宿費正規發(fā)票作為報銷(xiāo)附件，非正規住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷(xiāo)。若住宿費、發(fā)票丟失，出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發(fā)票存根復印件或加蓋公章的證明書(shū)，作為報銷(xiāo)附件。如確實(shí)不能提供報銷(xiāo)附件的，應由部門(mén)正職領(lǐng)導證明，否則，不予報銷(xiāo)住宿費。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應寫(xiě)說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明所住住址和親友的姓名及與本人的關(guān)系，經(jīng)部門(mén)正職領(lǐng)導和分管高管審批后，作為報銷(xiāo)附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經(jīng)總經(jīng)理審批。
3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個(gè)人。
4、住宿費以實(shí)際過(guò)夜天數計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。
第七條 乘坐長(cháng)途車(chē)船
�。ㄒ唬� 長(cháng)途車(chē)船費按實(shí)際票面額報銷(xiāo)。
�。ǘ� 乘坐火車(chē)的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發(fā)硬座補貼：
1、乘坐普通快車(chē)的，按票面的60%計發(fā)；
2、乘坐特別快車(chē)的'，按票面的50%計發(fā)；
3、乘坐旅游快車(chē)的，按票面的40%計發(fā)。
�。ㄈ┲袑庸芾砑捌湟韵氯藛T可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
�。ㄋ模� 夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)和輪船統艙（無(wú)等級）超過(guò)6小時(shí)的，乘坐火車(chē)連續超過(guò)12小時(shí)的加發(fā)50元伙食補助費。
第八條 乘坐飛機
�。ㄒ唬� 高管以上人員出差時(shí)可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。ǘ� 機場(chǎng)建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。
�。ㄈ� 進(jìn)出機場(chǎng)的交通費，出差人員可憑出租車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ㄋ模� 中層管理及其以下人員未經(jīng)批準乘坐飛機的，只能報銷(xiāo)乘坐火車(chē)的相關(guān)費用（火車(chē)硬臥票值及相應路途補貼）差額部分自行承擔。
第十條 雜費報銷(xiāo)
雜費：出差地長(cháng)途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。
第十一條 天往返的出差費用報銷(xiāo)程序與標準
�。ㄒ唬┏霾钤趶B門(mén)行政轄區內的不予伙食補貼，交通費用按《市內交通費報銷(xiāo)規定》執行。
�。ǘ┏霾畹綇B門(mén)行政轄區以外的，可按定額標準報銷(xiāo)伙食補貼，公司未派車(chē)的，除可報銷(xiāo)伙食補貼外，還準予報銷(xiāo)除出租車(chē)以外的與所派任務(wù)相符的交通費。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門(mén)地區的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發(fā)的標準執行，國內、境內段差旅費按本規定執行。
第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專(zhuān)生，正式到公司報到時(shí)，可報銷(xiāo)以下費用：
�。ㄒ唬┌凑找话闳藛T的差旅費標準報銷(xiāo)路程費用；
�。ǘ┟咳丝蓤箐N(xiāo)500千克以?xún)鹊男欣�、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內托運快件。超過(guò)部分不予報銷(xiāo)。
第十四條 計劃財務(wù)部應嚴格執行本規定，若有違反，除了扣發(fā)該部當月全部績(jì)效工資的5%外，還要對主要責任人進(jìn)行相應的行政處罰。
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