采購管理制度范文（精選20篇）
現如今，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的采購管理制度范文，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度 篇1
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度 篇2
一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購管理制度 篇3
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
采購管理制度 篇4
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買(mǎi)的原則，由各科室將擬購物品清單報文書(shū)科登記，由文書(shū)科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統一購買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以?xún)鹊�，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書(shū)科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買(mǎi)；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買(mǎi)。
四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則，由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì )上通報。
五、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認；領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時(shí)退還文書(shū)科，并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書(shū)科要按照“日清、月結”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理制度 篇5
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。 二、采購
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度 篇6
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì )審批。
5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收，5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長(cháng)
審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度 篇7
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。
3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。
2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
采購管理制度 篇8
一、指導思想和編制原則：
為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。
依據《國有企業(yè)采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實(shí)施條例》等政策法規,結合集團實(shí)際情況，通過(guò)對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團公司各職能部門(mén)、子公司非依法必須招標項目的采購活動(dòng)。
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：
1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下。
4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無(wú)關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。
�。ㄍ豁椖恐锌梢院喜⑦M(jìn)行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計超過(guò)前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）
�。ǘ└鞑块T(mén)、子公司非工程類(lèi)采購包括：
1、公司類(lèi)：
公司類(lèi)采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類(lèi)：
服務(wù)類(lèi)采購包括為我公司提供的項目咨詢(xún)，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會(huì )計、金融等服務(wù)項目。
3、生產(chǎn)類(lèi)：
生產(chǎn)類(lèi)采購包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。
4、其他類(lèi)：
公司車(chē)輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。
三、建立供應商庫及供應商管理
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1、發(fā)布建庫公告
供應商邀請公告：應通過(guò)在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱(chēng)和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。
�。ㄈ霂斓墓⿷绦杼峤环ㄈ速Y格證書(shū)，營(yíng)業(yè)執照，基本存款賬戶(hù)，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書(shū)，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績(jì)以及社會(huì )信譽(yù)等公司基本信息，主營(yíng)產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷(xiāo)售額等產(chǎn)品信息。）
2、結合各部門(mén)及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價(jià)指標體系，由供應商評審小組對供應商進(jìn)行分類(lèi)分級，確定每類(lèi)供應商入庫名額。
3、供應商資格審核、評估
根據供應商所提供的相關(guān)資料，由供應商評審小組對供應商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績(jì)、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開(kāi)發(fā)、用戶(hù)滿(mǎn)意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應商。
�。ㄗⅲ汗⿷淘u審小組由財務(wù)部、監察部、招投標、采購部等部門(mén)5-7人,為單數組成。）
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分類(lèi)分級管理：
根據本制度第二條管理范圍的分類(lèi)，對入庫的供應商進(jìn)行分類(lèi)管理。通過(guò)對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。
根據供應商評估結果對供應商進(jìn)行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。
�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）
動(dòng)態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準入、評價(jià)、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結合的辦法；對入庫供應商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關(guān)制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進(jìn)能出，供應商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩定的基礎上適時(shí)調整供應商庫相關(guān)準入、評價(jià)、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。
�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）
四、采購流程和通用要求
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需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產(chǎn)銷(xiāo)售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫(xiě)清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說(shuō)明或提供必要的樣品。）
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采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；
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按照不同采購項目的分類(lèi)，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見(jiàn)本制度第五章）
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根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門(mén)負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開(kāi)始實(shí)施采購作業(yè)；
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采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書(shū)，供應商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動(dòng)；采購公告的內容包括：采購項目的性質(zhì)、數量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。
采購邀請書(shū)：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書(shū)直接邀請供應商參加采購活動(dòng)；應要求被邀請供應商在規定時(shí)間對是否接受邀請做出回復。
響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價(jià)表、響應方案等。
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評審的內容應包括：
1、采購文件規定的資格條件是否能滿(mǎn)足采購主體的合格性；
2、采購文件規定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內容的滿(mǎn)足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿(mǎn)足3人以上競爭；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
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根據第（三）條確認的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進(jìn)行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進(jìn)行管理。
�。ò耍┐_定成交供應商
公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會(huì )提交的咨詢(xún)報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時(shí)在供應商庫中進(jìn)行公示。
公告成交供應商：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內部審核，審核無(wú)誤后，在采購文件約定的時(shí)間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。
發(fā)出成交通知書(shū)：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，應及時(shí)向成交供應商發(fā)出成交通知書(shū)，成交通知書(shū)的內容應簡(jiǎn)明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價(jià)格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。
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1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門(mén)、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書(shū)30日內簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。
�。ㄊ┎少徯枨蟛块T(mén)根據“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�
�。ㄊ唬┴浳锏竭_后，由采購部通知使用部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。
�。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財務(wù)進(jìn)行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源、框架協(xié)議等。
�。ㄒ唬┍冗x采購標準
采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下，50萬(wàn)元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下，30萬(wàn)元以上；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下，20萬(wàn)元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上。
(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開(kāi)發(fā)布采購信息。)
�。ǘ└偁幮哉勁胁少彉藴�
競爭性談判采購應符合下列條件之一：
1、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下的施工；
2、單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下的設備、材料等物資類(lèi)的采購；
3、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類(lèi)；
(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)
�。ㄈ┰�(xún)價(jià)采購標準
單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以下（不含本數）的物資類(lèi)，10萬(wàn)元以下的施工、服務(wù)類(lèi)采購，可采用詢(xún)價(jià)方式，詢(xún)價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢(xún)價(jià)采購的，須形成完整的詢(xún)價(jià)報告并完善相關(guān)審批流程。
�。ㄔ�(xún)價(jià)采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）
�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購標準
所購商品的來(lái)源渠道單一，或屬專(zhuān)利、首次制造和發(fā)生了不可預見(jiàn)緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來(lái)源采購的貨物采購類(lèi)服務(wù)，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準
框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：
1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時(shí)期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數量及采購頻次）出現或重復出現；
2、市場(chǎng)競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類(lèi)采購。
3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長(cháng)期合作的采購。
�。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進(jìn)行管理。
六、監督和考核
采購領(lǐng)導小組及采購監督委員會(huì )及集團各級紀檢監察部門(mén)將定期或不定期開(kāi)展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門(mén)、各子公司和采購部應予以配合。
監督檢查的主要內容是：
�。ㄒ唬└髀毮懿块T(mén)、子公司有關(guān)采購的規章制度的執行情況；
�。ǘ┎少彶坎少彿秶�、采購方式和采購程序的執行情況；
�。ㄈ┎少復对V及處理情況；
集團職能部門(mén)、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
七、退貨管理
驗收不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應商考核的依據。
關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通和問(wèn)題輔導，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結果進(jìn)行追蹤評價(jià)。
提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。
八、附則
�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�
采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時(shí)，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。
采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會(huì )審議批準后實(shí)施。
�。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y，必須通過(guò)集中采購平臺進(jìn)行統一管理實(shí)施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。
�。ㄈ┎少復瓿珊�，相關(guān)需求部門(mén)、子公司應按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F監察部負責對采購活動(dòng)的全程監督。
�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：
《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說(shuō)明》
《采購需求表》《采購計劃表》
《供應商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監督委員會(huì )、集團法務(wù)審核后通過(guò)。
采購管理制度 篇9
一、目的
為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；
4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；
c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；
4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;
c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。
4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。
五、采購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計劃表》
2、《特殊物品采購申請表》
3、《交付產(chǎn)品管理規定》
4、《采購物資分類(lèi)明細表》
5、《采購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績(jì)評價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計劃》
14、《常規物資采購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
采購管理制度 篇10
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由采購部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門(mén)應根據生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3采購部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由采購部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由采購部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、采購管理制度責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5采購部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、采購績(jì)效考核
6.1采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時(shí)間績(jì)效
由以下指標考核時(shí)間管理績(jì)效：
(1)停工斷料影響工時(shí)。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質(zhì)績(jì)效
由以下指標考核品質(zhì)管理績(jì)效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績(jì)效
由以下指標考核數量管理績(jì)效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理?yè)p失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價(jià)格績(jì)效
由以下指標考核價(jià)格管理績(jì)效：
(1)實(shí)際價(jià)格與標準成本的差額。
(2)實(shí)際價(jià)格與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。
(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
(4)將當期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當期物價(jià)指數與基期物價(jià)指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績(jì)效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷(xiāo)貨收入的`百分比。
(3)采購部門(mén)的費用。
(4)新開(kāi)發(fā)供應產(chǎn)商的數量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時(shí)間。
(8)其他指標。
6.2采購績(jì)效評估的方式。
本公司采購人員之績(jì)效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。
6.2.1績(jì)效評估說(shuō)明
(1)目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績(jì)效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效，即： 績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營(yíng)業(yè)目標與預算，提出本部門(mén)次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門(mén)工作目標，制定個(gè)人次年度之工作目標。
(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門(mén)存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績(jì)效評估。
(6)《目標管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jì)效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績(jì)效評估獎懲規定
(1)依公司有關(guān)績(jì)效獎懲管理規定給付款績(jì)效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績(jì)效。
采購管理制度 篇11
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務(wù)結算。
采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。
供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。
合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。
質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
采購管理制度 篇12
為進(jìn)一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門(mén)集中采購和單位分散采購。
第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門(mén)，依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規章制度；審核政府采購預算和實(shí)施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò )和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績(jì)；開(kāi)展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時(shí)，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。
第七條 政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開(kāi)招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來(lái)源采購；
五詢(xún)價(jià)；
六國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式。
公開(kāi)招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經(jīng)區政府采購辦依法批準后才能組織實(shí)施，下列事項應當報區政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開(kāi)招標數額標準的采購項目需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；
四政府采購代理機構制定的操作規程；
五政府采購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關(guān)規定向區政府采購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府采購辦對政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進(jìn)行監督檢查。
第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查的主要內容是：
一政府采購預算和政府采購實(shí)施計劃的編制和執行情況；
二政府集中采購目錄和部門(mén)集中采購項目的執行情況；
三政府采購備案或審批事項的落實(shí)情況；
四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無(wú)違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；
三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價(jià)格、資金節約率情況；
七集中采購機構的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動(dòng)。
區政府采購辦應當對中標供應商履約實(shí)施監督管理，對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標供應商進(jìn)行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復。
第二十一條 監察機關(guān)應當加強對參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動(dòng)的監督。
第二十二條 政府采購監督管理部門(mén)、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應當接受審計機關(guān)的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府采購評審專(zhuān)家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專(zhuān)家庫中抽取。采購人不得以評審專(zhuān)家身份參加本部門(mén)、單位政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。
第二十五條 貨物和服務(wù)項目實(shí)行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實(shí)行競爭性談判、詢(xún)價(jià)或單一來(lái)源采購方式的應按照《政府采購法》有關(guān)規定執行。
政府采購工程項目進(jìn)行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場(chǎng)競爭充足的政府采購項目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區域聯(lián)動(dòng)操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項目、實(shí)施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)具體作出規定，集中采購機構統一組織實(shí)施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動(dòng)的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷(xiāo)毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度 篇13
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
采購管理制度 篇14
1.0目的
為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。
2.0適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
3.0采購職能部門(mén)劃分
◇物資使用部門(mén)：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
◇采購部門(mén)：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
◇倉庫管理部門(mén)：負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。
◇財務(wù)部門(mén)：負責采購貨款的支付結算。
◇總經(jīng)理：負責權限內的采購的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。
4.0采購物資分類(lèi)
◇A類(lèi)物資：辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務(wù)；公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。
◇B類(lèi)物資：工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類(lèi)物資：清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。
◇D類(lèi)物資：勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動(dòng)保護用品。
◇E類(lèi)物資：固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
5.0采購方式
◇計劃采購：各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。
◇采購流程
申請人填寫(xiě)《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。
◇采購審批權限
★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進(jìn)行采購；
★采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。
◇采購價(jià)格管理
★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。
★由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。
◇采購實(shí)施
★采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。
★大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。
◇采購的支付與報銷(xiāo)
★采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。
6.0采購人員職業(yè)規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員（以下統稱(chēng)為采購人員）。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
采購管理制度 篇15
1.目的
闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與采購職能的部門(mén)和職員執行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門(mén)間配合，特制訂本制度。
2.范圍
�。�1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購工程維護類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類(lèi)的采購。
�。�2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
�。�3） 印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購。
�。�4） 咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
�。�5） 項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價(jià)、采辦、驗收、結算分離原則
采購過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門(mén)申請，使用部門(mén)及采購部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財務(wù)對預算控制、法務(wù)對流程監督，使用部門(mén)驗收，采購部門(mén)結算。
2. 詢(xún)價(jià)定價(jià)原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(cháng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應急購買(mǎi)物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
�。�1）自覺(jué)維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監督原則
采購人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)，對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司規章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類(lèi)型的采購需有3家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據，并填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產(chǎn)品報價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。
3. 對于長(cháng)期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。
4. 對于長(cháng)期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)鹊�，視作標準采購�?/p>
A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購。
B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購（需要報品牌管理中心總監審批）。
D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
�。�2）申請流程
A.由申請部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購申請單》，部門(mén)負責人審核簽字后交公司采購部門(mén)進(jìn)行采購�！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。
B．申請部門(mén)必須對所需要購買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應商的報價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門(mén)確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權對供應商報價(jià)進(jìn)行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。
E．申請部門(mén)負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門(mén)。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數量、規格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規之規定，公司招標采購分為2類(lèi)：
A類(lèi):根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進(jìn)行公開(kāi)招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購金額在10萬(wàn)以上的采購應當進(jìn)行招標，具體由申請部門(mén)負責人審核是否招標，簽批部門(mén)負責人同時(shí)有權建議是否進(jìn)行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產(chǎn)品難以長(cháng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長(cháng)期固定的供應商應和公司簽訂長(cháng)期供貨合同。
2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節。
4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應。
2.如果采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )使用部門(mén)。
十一、對賬付款
1.工程類(lèi)需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗收單。
采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí)，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門(mén)對該項申請付款應當進(jìn)行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門(mén)負責檢驗、簽收，并開(kāi)具《采購入庫簽收單》給采購部門(mén)保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。
2.對于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門(mén)提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點(diǎn)說(shuō)明：
1. 各審核環(huán)節對采購申請提出異議者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2. 專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。
3. 財務(wù)人員審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應商議價(jià)。
4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。
5. 公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門(mén)比價(jià)參考。
6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門(mén)應附上書(shū)面原因說(shuō)明。
7. 屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品。但仍需留下報價(jià)記錄及情況說(shuō)明。
采購管理制度 篇16
一、采購原則
1.本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
2.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計劃管理
4.學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設備采購清單，由系部領(lǐng)導負責組織專(zhuān)業(yè)人員對所采購設備清單進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估及論證。
2）系部領(lǐng)導把論證清單的結果報校委會(huì )。 3）由校長(cháng)組織校委會(huì )進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì )將最終結果交由后勤部進(jìn)行公開(kāi)招標。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標采購。
6.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由學(xué)校議標小組組織議標采購。
7.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設備使用部門(mén)、后勤部共同對市場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行采購。
三、采購過(guò)程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項采購達到萬(wàn)元以上及政府專(zhuān)項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報銷(xiāo)。 xx.后勤部定期向學(xué)校校務(wù)會(huì )匯報實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
采購管理制度 篇17
第一條為了滿(mǎn)足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節的內部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門(mén)的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執行人員不能同時(shí)辦理尋求供應商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔任；
�。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時(shí)擔任貨物的驗收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
�。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少�，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
�。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧�，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
�。ǘ╅L(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
�。ㄈ┪唇�(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
�。ㄋ模┰�(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格（特殊情況下，需電話(huà)征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。
�。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪�(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
�。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
�。ㄈ┎少徑�(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
�。ㄋ模┎少彶块T(mén)接到請購部門(mén)（項目部、行政管理部）以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
�。ㄒ唬┦褂貌块T(mén)根據本部門(mén)實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量執行標準、數量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門(mén)審核。請購單應有部門(mén)經(jīng)理簽字。
�。ǘ┎少彶块T(mén)收到使用部門(mén)提交的請購單時(shí)，審核后如確有必要購買(mǎi)，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期。
�。ㄈ┎少弳我皇剿姆�，第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門(mén)使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷(xiāo)時(shí)）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。
�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監部門(mén)、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗收，驗收過(guò)程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規格、數量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門(mén)的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據進(jìn)貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過(guò)采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門(mén)辦理預付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無(wú)誤后，采購員粘貼好報銷(xiāo)票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來(lái)后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續，由質(zhì)監部門(mén)、倉庫保管員驗收，并開(kāi)出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷(xiāo)票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷(xiāo)手續。
采購員粘貼好報銷(xiāo)票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時(shí)，由財務(wù)將款項匯出。
�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門(mén)要催促采購員及時(shí)結清購貨結余款，不留“尾巴”。
�。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷(xiāo)，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
采購管理制度 篇18
一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)
�。�、制定目的
為規范供應商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
�。�、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序
原材料供應商開(kāi)發(fā)權責
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。
�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶(hù)。
�。�7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。
�。�3）售后服務(wù)情況。
�。�4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。
�。�2）專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。
�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無(wú)器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。
�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
�。�12）有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開(kāi)發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問(wèn)卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(cháng)）。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規定
詢(xún)價(jià)、議價(jià)
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。
�。�3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱(chēng)，型號，數量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。
�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi)，無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》，詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門(mén)簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價(jià)格審核管理，特制定本規章。
2、適用范圍
各項原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價(jià)格審核規定
報價(jià)依據
技術(shù)部提供新材料之規格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價(jià)之依據。
價(jià)格審核
�。�1）供應商接到規格書(shū)后，于規定期限內提出報價(jià)單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
價(jià)格調查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應同新價(jià)格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、采購品質(zhì)管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：
�。�1）訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。
�。�2）倉庫管理員需確認數量。
�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠
采購管理制度 篇19
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買(mǎi)到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的�？梢�(jiàn)，采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對餐飲企業(yè)的調查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購員應具備以下的素質(zhì)：
�。�1）要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個(gè)環(huán)節，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點(diǎn)，以保證買(mǎi)到適需的食品原料。
�。�2）熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線(xiàn)，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買(mǎi)，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
�。�3）了解進(jìn)價(jià)與銷(xiāo)價(jià)的核算關(guān)系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱(chēng)、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
�。�4）熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現金、支票、發(fā)票等使用的要求和規定，以及對應付款的處理要求等。
�。�5）誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺(jué)悟，不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
�。ㄒ唬┎少徺|(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩定的菜品，必須使用質(zhì)量穩定的原料，這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱(chēng)'標準采購規格'，是指根據餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀(guān)、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒(méi)有完全規范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類(lèi)原料，按自定的質(zhì)量標準來(lái)指導采購。
�。ǘ┵|(zhì)量標準的形式
質(zhì)量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規格'的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有：食品原料的名稱(chēng)、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明（包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀(guān)等）、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
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標準采購規格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：
1）使用標準采購規格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩定。
2）把標準分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3）可以避免每次對供應單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4）將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過(guò)招標的形式選擇最低的報價(jià)單位。
5）有利于驗收質(zhì)量標準的控制。
6）可以防止原料采購部門(mén)與原料使用部門(mén)之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數量管理
食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時(shí)間內可以相對穩定，而采購數量則要隨餐廳銷(xiāo)售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調整。如果采購數量控制不當，就可能出現一方面采購數量過(guò)多，占用過(guò)多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加；另一方面采購數量過(guò)少，會(huì )導致供應、庫存中斷而影響正常銷(xiāo)售。
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1）餐廳餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售數量的變化現有的庫房面積。
2）采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3）企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí)，可適當增大采購量；資金短缺時(shí)，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。
4）原料本身的特點(diǎn)。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應勤進(jìn)快銷(xiāo)。
5）原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。
6）市場(chǎng)供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時(shí)，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。
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對采購管理來(lái)說(shuō)，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類(lèi)原料的采購應區別對待。
1。易壞性原料的采購數量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類(lèi)原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：
�。�1）日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示：應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進(jìn)貨間隔期內對某種原料的需要量�，F有數量是指某種原料的庫存數量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數量，這個(gè)數量可以通過(guò)實(shí)地盤(pán)存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差，這個(gè)數量還要根據特殊宴會(huì )、節日和其他特殊情況加以調整。
餐廳可自行設計一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類(lèi)食品原料分類(lèi)列在表上，這樣既可以節省工作量，還有助于控制采購數量和采購價(jià)格。
�。�2）長(cháng)期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數量也較穩定，這類(lèi)原料如果用上述方法采購就顯得費時(shí)費力，因此可采用長(cháng)期訂貨法。
利用長(cháng)期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門(mén)可與一家供貨單位訂下合同，規定以固定價(jià)格每天向其供應規定數量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規定需求量或結存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類(lèi)原料。
采購管理制度 篇20
第一條目的
為規范XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類(lèi)
公司行政物資主要分為兩大類(lèi)，分別為固定資產(chǎn)類(lèi)和低值損耗品類(lèi)。
一、固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價(jià)值1999元以下）：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值50元—1999元的低值損耗品，如電話(huà)、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；
�。ǘ﹥r(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門(mén)所需品和個(gè)人所需品。
1、部門(mén)所需品：傳真紙、復（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書(shū)機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門(mén)
行政部是公司日常辦公用品的管理部門(mén)，負責行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿(mǎn)足一種時(shí)，應著(zhù)手辦理行政物資采購相關(guān)事宜：
一、各部門(mén)需要而公司庫房沒(méi)有備存該類(lèi)行政物品；
二、庫房該類(lèi)行政物資數量低于規定最低庫存量。
第七條行政物資采購流程
一、在滿(mǎn)足物資采購條件時(shí)，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫(xiě)《行政物資采購申請單》（詳見(jiàn)附件1）；
�。ㄒ唬﹥r(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；
�。ǘ﹥r(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長(cháng)審定；
二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購；
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類(lèi)行政物資（如個(gè)人計算機）,可以經(jīng)董事長(cháng)同意并授權相關(guān)部門(mén)（如信息部）采購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)現庫存物資不夠應及時(shí)添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經(jīng)質(zhì)量檢驗部門(mén)、信息部門(mén)等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續。
第十條行政物資入庫流程
一、采購部將采購來(lái)的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；
二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷(xiāo)合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質(zhì)量和數量；
三、清點(diǎn)無(wú)誤后根據入庫物品、時(shí)間、型號等填寫(xiě)《行政物資入庫明細表》（詳見(jiàn)附件2）同時(shí)備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)入庫單不見(jiàn)實(shí)物的現象；
二、入庫時(shí)，行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫手續；
三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時(shí)，必須由物資管理員填寫(xiě)物資入庫單，辦妥手續后方可入庫；
四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫，如物資回收時(shí)因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領(lǐng)用
第十二條行政物資領(lǐng)用依據
一、被規劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對應標準，報分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據歷史記錄(如以過(guò)去半年耗用平均數),經(jīng)驗法則(估計消耗時(shí)間)設定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門(mén)或人員的工作狀況隨時(shí)調整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領(lǐng)用流程
一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值在10元以下的低值損耗品，由申請領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；
�。ǘ┢渌鼉r(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)《行政物資領(lǐng)用申請單》（詳見(jiàn)附件3），按同等價(jià)值行政物資采購報批標準申請，并經(jīng)行政部負責人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上注明明細；
三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著(zhù)在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領(lǐng)用要求
一、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量節約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視具體情況給予一定經(jīng)濟賠償；
三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；
四、物品領(lǐng)用后，遵從誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理的原則。個(gè)人物資由申請者個(gè)人負責，部門(mén)物資由該部門(mén)負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領(lǐng)用的行政物資嚴禁個(gè)人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時(shí)滿(mǎn)足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個(gè)人物資由個(gè)人提出報修申請，部門(mén)物資由該部門(mén)負責人申請。
一、價(jià)值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；
二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修、調試；
二、經(jīng)信息部調試確定為發(fā)生嚴重損壞的電子類(lèi)行政物資、非電子類(lèi)行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫(xiě)《行政物資報修申請單》（詳見(jiàn)附件5），按照物資采購相應審批標準由相關(guān)負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過(guò)的《行政物資報修申請單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時(shí)如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續。
第十七條行政物資報修要求
一、由于使用不當等個(gè)人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產(chǎn)生費用須個(gè)人承擔；
二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個(gè)人承擔；
三、行政部作維修記錄時(shí)必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時(shí)滿(mǎn)足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；
二、使用期滿(mǎn)并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)維修價(jià)值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門(mén)負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫(xiě)《行政物資報廢申請單》（詳見(jiàn)附件7），詳細填寫(xiě)物資分類(lèi)號，編號，名稱(chēng)，規格型號，單價(jià)，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，并提出報廢初審意見(jiàn)，有再利用價(jià)值的交還報修人員，無(wú)再利用價(jià)值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長(cháng)審定并作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門(mén)收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務(wù)處銷(xiāo)賬，做到帳、物同時(shí)注銷(xiāo)。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無(wú)法妥善存放的物資專(zhuān)項報廢外，物資報廢每年年終進(jìn)行一次；
二、固定資產(chǎn)報廢必須由相關(guān)領(lǐng)導、專(zhuān)業(yè)人員、行政部部長(cháng)、財務(wù)人員等相關(guān)人員會(huì )同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執行；
三、因個(gè)人或部門(mén)保管、保養不善造成的物資報廢，應由個(gè)人或部門(mén)負責人寫(xiě)出詳細報告并根據損失程度承擔經(jīng)濟賠償；
四、報廢物資一經(jīng)批準報廢，必須將實(shí)物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應充分實(shí)現其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價(jià)值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開(kāi)始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時(shí)間和應達到的要求；
二、行政部相關(guān)人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資進(jìn)行核對，并跟據《行政物資領(lǐng)用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時(shí)物資管理人員應停止行政物資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類(lèi)擺放有序，嚴禁實(shí)物流動(dòng)；
三、物資清查中發(fā)現帳實(shí)不符，應及時(shí)查明原因，以書(shū)面形式給出相應處理意見(jiàn)（如盤(pán)虧的從賬面銷(xiāo)除，盤(pán)盈的估價(jià)入賬等），并按照價(jià)格根據物資采購報批標準上報相關(guān)負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關(guān)責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì )同物資使用部門(mén)、財務(wù)部等部門(mén)進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過(guò)程中要分配專(zhuān)人負責清點(diǎn)、專(zhuān)人負責記錄、專(zhuān)人負責監督。清查過(guò)程中，除了要保證清點(diǎn)數量準確外，還要關(guān)注各類(lèi)行政物資的價(jià)值有無(wú)減損、有無(wú)超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過(guò)程中如有固定資產(chǎn)需作報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)用書(shū)面的形式向相關(guān)領(lǐng)導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實(shí)到崗位，失責將按相關(guān)制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制度為準。
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