倉庫收發(fā)貨管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的倉庫收發(fā)貨管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫收發(fā)貨管理制度1
第一部分收貨管理
一、所有貨物進(jìn)貨必須統一經(jīng)倉管員負責收貨，并統一填制《驗收單》，作為進(jìn)貨及付款的依據。
二、按照指定收貨時(shí)間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區分直撥部門(mén)和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點(diǎn)集中收貨，統一管理收貨工作；所有購進(jìn)物品必須按規定程序完成驗收手續后方可進(jìn)庫存放或進(jìn)入使用部門(mén)，如無(wú)特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進(jìn)入使用部門(mén)的貨物補開(kāi)《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場(chǎng)及光線(xiàn)明亮，確保計量器具準確。
五、由倉管員和使用部門(mén)雙方驗收貨物，以互相監督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門(mén)指定有關(guān)人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴格執行收貨規定：
1、供應商根據采購要求的品種、規格牌子產(chǎn)地、數量、質(zhì)量、有效期、衛生標準、送貨時(shí)間將貨物送至指定收貨地點(diǎn)。
2、到貨時(shí)由使用部門(mén)指定人員到收貨現場(chǎng)與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實(shí)施驗收，檢查貨物是否符合有關(guān)標準。
�。�1）重量或質(zhì)量
數量小或單價(jià)高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價(jià)低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過(guò)稱(chēng)或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量?jì)闰炇�；有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過(guò)稱(chēng)或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會(huì )采購員催促供應商送齊。
�。�2）驗收質(zhì)量
檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規格型號牌子產(chǎn)地；根據貨物性質(zhì)采用目視法、測聽(tīng)法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。
�。�3）對需要經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定的物品，應請相關(guān)技術(shù)人員共同驗收，并簽名確認。
�。�4）凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應拒
絕驗收；如因貨物不符可能影響營(yíng)業(yè)的，應征求使用部門(mén)意見(jiàn)作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價(jià)按類(lèi)別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門(mén)填制《驗收單》，由倉管員和使用部門(mén)授權人、采購員簽名，如屬無(wú)審批價(jià)格而臨時(shí)定價(jià)的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類(lèi)驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查；第二聯(lián)：供應商（供應商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務(wù)用于結算報賬）；第三聯(lián)：財務(wù)記賬（用于統計各類(lèi)物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領(lǐng)用部門(mén)。進(jìn)倉類(lèi)驗收單一式三聯(lián)（無(wú)領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯(lián)加蓋“收貨專(zhuān)用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。
5、貨物經(jīng)驗收后，應立即由接收部門(mén)妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗收問(wèn)題的處理：
1、收貨部在驗收時(shí)發(fā)現問(wèn)題，則應迅速知會(huì )采購部及使用部門(mén)到收貨現場(chǎng)研究解決辦法。
2、經(jīng)確認貨物不合要求，收貨員及使用部門(mén)有權拒收，并及時(shí)知會(huì )采購部通知供應商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價(jià)單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門(mén)、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅持先進(jìn)先出的發(fā)貨原則。
二、嚴格執行物品發(fā)放的.有關(guān)規定：
1、各部門(mén)領(lǐng)貨時(shí)分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫(xiě)領(lǐng)料單，寫(xiě)明領(lǐng)貨部門(mén)、日期、申領(lǐng)品種規格、單位（按倉庫規定的單位）、申領(lǐng)數量等，并封底。
2、由部門(mén)負責人簽批，領(lǐng)貨授權及簽名模式由各部門(mén)提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。
3、倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領(lǐng)料單的內容，檢查有無(wú)部門(mén)負責人批準及認清簽名模式，檢查有無(wú)更改領(lǐng)貨品種的規格、單位、申領(lǐng)數量等，如有更改必須有部門(mén)負責人在更改處簽名，
如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數量不允許超過(guò)申領(lǐng)數量，如有特殊情況增加領(lǐng)貨的，須重新下達經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》；如倉庫無(wú)貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無(wú)貨”字樣，貨物由雙方當面點(diǎn)清貨物后，由倉管員開(kāi)出電腦《領(lǐng)料單》，領(lǐng)貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類(lèi)，第一聯(lián)：財務(wù)記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領(lǐng)料部門(mén)。
三、五金類(lèi)物品發(fā)放規定
1、五金類(lèi)物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報修部門(mén)簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領(lǐng)所需的維修材料，預領(lǐng)材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷(xiāo)手費，倉管員審核報修部門(mén)確認的'維修用料，打印《領(lǐng)料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領(lǐng)料單》財務(wù)記賬聯(lián)隨相對應的《維修申請單》，按部門(mén)分類(lèi)放好，經(jīng)工程部總監審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門(mén)費用，《領(lǐng)料單》上“部門(mén)”欄填寫(xiě)報修部門(mén)。
6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領(lǐng)用，《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財務(wù)部負責人批準，手續與領(lǐng)貨程序一樣；如屬質(zhì)量問(wèn)題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時(shí)間原則上在指定時(shí)間內進(jìn)行，月底盤(pán)點(diǎn)期間暫停發(fā)貨，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間另行通知。
五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉后，由有關(guān)部門(mén)按正常領(lǐng)貨手續領(lǐng)��；寄存物品同樣按領(lǐng)料、退料手續辦理。
六、部分文具實(shí)行以舊換新，領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴禁先發(fā)貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物后歸還現象。
八、夜間緊急領(lǐng)用。
1、在前臺設置鑰匙領(lǐng)用登記本，登記鑰匙類(lèi)別、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、交回時(shí)間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。
2、非倉庫上班時(shí)間需緊急領(lǐng)用貨物時(shí)，由使用部門(mén)經(jīng)理以上人員簽批《領(lǐng)料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領(lǐng)取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開(kāi)門(mén)取貨，并在《領(lǐng)料單》“領(lǐng)料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和
《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)留存。
3、次日倉庫上班取匙時(shí)，前臺人員將《領(lǐng)料單》交倉庫簽收。倉庫核實(shí)領(lǐng)料情況，確認無(wú)誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務(wù)、貨物保存和盤(pán)點(diǎn)
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時(shí)打印收發(fā)單據并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準確，減少差錯。
3、存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發(fā)貨后及時(shí)登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時(shí)發(fā)現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。
5、每月編制“進(jìn)、出、存報表”及其他相關(guān)報表，附上各種收發(fā)貨單據，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類(lèi)妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風(fēng)，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛生措施。
3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時(shí)清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個(gè)人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實(shí)行專(zhuān)人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進(jìn)行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過(guò)期變質(zhì)物品要分類(lèi)列表上報。
三、貨物盤(pán)點(diǎn)
1、平時(shí)要常對貨物進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，對貴重物品每天下班前結賬盤(pán)點(diǎn)。
2、每月月末，所有收發(fā)單據進(jìn)賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)盤(pán)數量與賬載數量核對，如發(fā)現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤(pán)點(diǎn)盈虧報告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
四、報損、積壓物品處理
1、總倉或各部門(mén)二級倉庫物品（未經(jīng)使用）物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫(xiě)《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱(chēng)、規格、數量、購進(jìn)時(shí)間、申購部門(mén)、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門(mén)負責人簽名后交審計主管核實(shí)。
2、審計主管對申請處理物品進(jìn)行核實(shí)后，提出處理意見(jiàn)，簽名確認后報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷(xiāo)賬手續；如屬非營(yíng)業(yè)出售的，還需審核財務(wù)部開(kāi)出的收款收據。
倉庫收發(fā)貨管理制度2
一、倉庫紀律
1、倉庫內嚴禁吸煙。
2、倉庫內嚴禁看書(shū)報，打牌等與工作無(wú)關(guān)的事。
3、上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位。
4、上班時(shí)要開(kāi)動(dòng)有關(guān)設備，如抽濕機，下班時(shí)要關(guān)好電源。
5、非工作需要嚴禁外人進(jìn)入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時(shí)將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時(shí)間及與見(jiàn)證人一起簽名。
8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。
二、安全管理制度
1、店內各類(lèi)倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。
2、倉庫內、門(mén)口及通道在確保暢通，不準堆放物品。
3、倉庫內使用的照明燈具和線(xiàn)路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時(shí)線(xiàn)路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。
4、貨物要分類(lèi)、分庫存放，不得將起化學(xué)反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內貨物擺放間距合理，不得過(guò)高或過(guò)寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。
6、倉庫安排專(zhuān)人對燈具、線(xiàn)路、電器設備及開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報修。
7、每天下班前進(jìn)行防火、防盜安全檢查，確認無(wú)問(wèn)題，關(guān)閉電源后鎖門(mén)；建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學(xué)會(huì )正確使用滅火器材。
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