公司員工出差管理制度4篇
在當今社會(huì )生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的公司員工出差管理制度4篇，希望對大家有所幫助。
公司員工出差管理制度4篇1
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。
業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。
出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議，統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
公司員工出差管理制度4篇2
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。
3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車(chē)規定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。
2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。
3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。
4.當日出差沒(méi)有就餐的.沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
公司員工出差管理制度4篇3
一、目的
為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著(zhù)“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統一管理。
1.總經(jīng)理負責部長(cháng)以上(含)出差人員的審批;
2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。
3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說(shuō)明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(cháng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。
五、出差費用領(lǐng)報規則
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷(xiāo)
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門(mén)主管(部長(cháng))和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到納處報銷(xiāo)。
3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權催促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。
2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執行
3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。招待費用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。
4.差旅費按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(cháng))、部長(cháng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。
5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。
城市級別階層沿海特區、直轄市、省會(huì )城市地市級城市
縣(區)級城市
伙食費住宿費
伙食費住宿費
伙食費住宿費
注：(1)沿海特區指深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實(shí)際情況可予報銷(xiāo)。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當日往返出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開(kāi)支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。
2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著(zhù)節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
十、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。
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第一章總則
第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
(1)白天(6:00-19：00)乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)(含)，夜間(19:00-6:00)乘車(chē)超過(guò)4小時(shí)(含)可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應乘坐硬(軟)座席位。
(2)遠途(時(shí)間超過(guò)6小時(shí))出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
(3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場(chǎng)和市區之間如無(wú)緊急情況應乘坐機場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車(chē)，必須在報銷(xiāo)時(shí)注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷(xiāo)。
(4)出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車(chē)。
第三章出差人員的相關(guān)規定
第三條短期出差人員的規定
(1)因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國內其他地區，一個(gè)月以下的出差稱(chēng)之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。
(3)出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長(cháng)期出差人員的規定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員，稱(chēng)之為長(cháng)期出差。對于長(cháng)期出差的人員，為節約住宿費開(kāi)支應在當地租房住宿。
(2)長(cháng)期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買(mǎi)床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷(xiāo)，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個(gè)人承擔。
(3)長(cháng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。
(4)長(cháng)期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
(5)出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
(6)長(cháng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車(chē)。
第四章出差借款與報銷(xiāo)
第五條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
第六條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
第五章差旅管理
第七條出差報道
(1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準。
(2)出差返回時(shí)間(以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來(lái)公司報到。
第八條本市出差
(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助;
(2)如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條市外出差：
(1)差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jì)效，但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第六章附則
第十條出差紀律
(1)遵紀守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全，不從事危險活動(dòng);
(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
(6)不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶(hù)借款;
(8)嚴禁挪用公司貨款。
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