飯店倉庫的管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的飯店倉庫的管理制度，希望對大家有所幫助。
飯店倉庫的管理制度1
一、驗收
1、驗收菜品時(shí)要倉管，供應商，廚師長(cháng)三方在場(chǎng)，檢驗菜品是否合格，然后稱(chēng)重。
2、特別是客廳的菜，如廚師長(cháng)不在，可先稱(chēng)重在驗菜(一定要檢驗菜品)，稱(chēng)重時(shí)該去皮的要去皮，不能短斤少兩，要如實(shí)記錄菜品。
3、驗收餐具用品時(shí)一定要先讓高總或廚師長(cháng)驗收合格后方可收貨，開(kāi)具驗收單。
4、開(kāi)驗收單時(shí)，每一樣物品都要備注員工餐或客餐或者入庫。
二、出庫
每天后廚，前廳領(lǐng)用的物品要開(kāi)具出庫單，根據出庫單做好臺帳，賬本，電子帳。
三、入庫
入庫的物品一定要做賬本，臺帳，做到賬物一致，若是即進(jìn)即出的物品一定要先開(kāi)入庫單，再開(kāi)出庫單，不能只入庫不出庫，也不能只出庫，不入庫。
四、簽字
1、后廚申購單上必須有倉管、廚師長(cháng)、高總的簽字
2、倉庫自己備貨開(kāi)的申購單上必須有倉管、高總、穆會(huì )計、鄒總、胡總(胡文龍)的.簽字。
3、驗收單、出庫單上必須有倉管、廚師長(cháng)或高總的簽字(后廚的物品廚師長(cháng)簽字，前廳的物品高總簽字)。
4、供應商的送貨單上必須由供應商、倉管、廚師長(cháng)或高總的簽字。
五、分單
1、所有單據簽字全部完成后方可分單
2、驗收單一式五聯(lián)，第一聯(lián)和第四聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)和第三聯(lián)倉管保存，第五連供應商報賬。
3、出庫單一式三聯(lián)，第二聯(lián)交財務(wù)，第一聯(lián)和第三聯(lián)倉庫保存。
4、采購員是自己報賬，涉及到采購的單子，驗收單第一聯(lián)交財務(wù)，第二、三聯(lián)倉管保存，第四聯(lián)交采購員本人報賬，第五聯(lián)作廢或交采購。
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一、存貨的范圍
凡在盤(pán)點(diǎn)及所有權歸屬企業(yè)的存貨，不論其存放地點(diǎn)如何均應做為企業(yè)存貨，商家代銷(xiāo)或鋪底銷(xiāo)售產(chǎn)品也應作為存貨單獨管理。
二、存貨分類(lèi)
企業(yè)存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等），凡不屬于公司財產(chǎn)目錄的其他物品。
三、存貨采購
1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質(zhì)量，等級、數量、品名購買(mǎi)）
2、存貨采購必須按有關(guān)部門(mén)制定的質(zhì)量標準采購。購買(mǎi)量不得超過(guò)最高儲備量。
3、（原材料）原則上實(shí)行滾動(dòng)結算采購方式。
4、供應商應趨于集中化、固定化、長(cháng)期化、合同化。
5、定期談判制度。
四、存貨入庫
1、存貨驗收人員以質(zhì)檢人員、庫管人員、加工車(chē)間負責人（或實(shí)物負責人）。
2、驗收時(shí)應注意驗收貨物的名稱(chēng)、型號、規格、數量、質(zhì)量標準、金額。
3、驗收時(shí)還應注意申購程序是否合法和齊備。
4、以上2、3條中應同時(shí)齊備，庫管應嚴格把關(guān)，對不符合規定的拒絕入庫，如遇爭議，應匯報基地負責人或上級分管領(lǐng)導。
5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車(chē)間驗收，低值易耗品在使用部門(mén)（或庫房）驗收。
6、成品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級分別計價(jià)回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠(chǎng)價(jià)回收。并辦理相關(guān)入庫手續�；赜桶从偷某善仿视嬎闳霂鞌盗�。
7、數量、質(zhì)量等有不符，應按實(shí)物入庫，并填寫(xiě)貨物溢余（短缺）單。
8、以實(shí)物數量、質(zhì)量登記相關(guān)明細賬。
9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯(lián)）存根歸類(lèi)建檔，裝訂成冊，以便查閱。
10、入庫名稱(chēng)應公司統一標準稱(chēng)謂為準，有俗稱(chēng)的備注俗稱(chēng)。
11、存貨的損耗及報損處置
�、脔r活食品入庫時(shí)合理?yè)p耗按相關(guān)部門(mén)制定的采購標準執行，同時(shí)計入采購成本；入庫數量以實(shí)物為準。價(jià)格重新計算。金額以實(shí)付為準。
�、谒写尕浗�(jīng)營(yíng)過(guò)程中的報損應有實(shí)物報告書(shū)（說(shuō)明原因、數量等），報損報告書(shū)由實(shí)物負責人書(shū)寫(xiě)，部門(mén)負責人簽署報損性質(zhì)和初步處理意見(jiàn)，執總復核，最后呈總經(jīng)理簽署處理意見(jiàn)后，庫管和財務(wù)才能作為賬務(wù)處理依據。
�、鄞尕洀U品能統一回收處理（例如：酒類(lèi)包裝物、生產(chǎn)用工具廢品需經(jīng)庫管統一回收處理。無(wú)處理價(jià)值的直接報損，廢品銷(xiāo)售應由店長(cháng)和基地負責人同意后方可處理，處理明細單由庫管填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負責人簽字執總復核，出納開(kāi)具收據，事后呈總裁復核。會(huì )計上將此項目納入部門(mén)成本核算范圍。
�、芩写尕浀膱髶p屬于正常報損的計入部門(mén)費用，非正常報損的，由實(shí)物負責人承擔經(jīng)濟責任，實(shí)物負責人不明確的由部門(mén)所有人員共同承擔經(jīng)濟責任。
�、莶少忂^(guò)程的損耗要制定合理的量化標準，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。
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