零售店管理制度2篇

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的零售店管理制度，歡迎閱讀與收藏。

零售店管理制度1

　　1、目的

　　為了規范公司零售門(mén)店之存貨管理，明確相關(guān)流程及相應部門(mén)之責任，根據

　　財政部、證監會(huì )等五部委發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引《企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產(chǎn)管理》，結合公司實(shí)際情況，特制定本規定。

　　2、定義

　　本規定所指的零售門(mén)店，是指XXX有限公司陜西分公司擁有的所有門(mén)店，

　　也包含各地市分公司下屬的所有門(mén)店。

　　本規范所稱(chēng)之存貨（或“貨品”）是指存放于零售門(mén)店的用于出售、促銷(xiāo)、

　　宣傳等物品，包括在銷(xiāo)售的手機、用于促銷(xiāo)的贈品、手機配件電池等、宣傳品、道具等。不包括固定資產(chǎn)、辦公用品、備用金等。

　　零售門(mén)店存貨的管理包括取得、驗收與入庫、倉儲與保管、發(fā)出、盤(pán)點(diǎn)處置

　　等。

　　3、職責分工

　　3.1零售門(mén)店負責人：

　　確保門(mén)店存貨業(yè)務(wù)管理得到有效控制，對門(mén)店總倉及零售門(mén)店營(yíng)業(yè)廳存貨的

　　收發(fā)、倉儲保管、盤(pán)點(diǎn)以及流失承擔相應的領(lǐng)導責任。對零售門(mén)店存貨進(jìn)行管理，保持最佳的庫存結構，負責或貨品的入庫，零售門(mén)店的貨品配發(fā)于退貨。

　　3.2、零售門(mén)店營(yíng)業(yè)員：

　　對零售門(mén)店存貨負管理、保管責任，包括營(yíng)業(yè)廳的演示機，倉庫保管，盤(pán)點(diǎn)。

　　3.3零售門(mén)店倉管

　　負責貨品接收、驗收與入庫，發(fā)出、倉儲保管、盤(pán)點(diǎn)與損益處理等。

　　3.6子公司財務(wù)部門(mén)

　　負責存貨采購、銷(xiāo)售與流失的會(huì )計核算工作；監督零售門(mén)店的存貨管理，不

　　定期抽查各零售門(mén)店存貨。

　　3.7子公司人資部門(mén)

　　每月工資中扣劃責任人賠償金額。

　　4、子公司門(mén)店貨品配發(fā)

　　貨品配發(fā)是指將貨品由子公司總倉（以下未經(jīng)特別指明，所涉及的總倉均指

　　子公司總倉）配發(fā)到特定的零售門(mén)店以進(jìn)行銷(xiāo)售、市場(chǎng)宣傳、促銷(xiāo)等。

　　4.1配貨需求

　　各子公司根據訂貨會(huì )確認的訂貨明細，由商品營(yíng)運部門(mén)安排配發(fā)至各零售門(mén)

　　店；如有增加需求各門(mén)店則以補貨單形式發(fā)至總倉，經(jīng)商品營(yíng)運部門(mén)根據總倉庫存情況審核通過(guò)后，由總倉進(jìn)行補貨配發(fā)；或者直接由商品營(yíng)運部門(mén)結合門(mén)店銷(xiāo)

　　售及庫存情況進(jìn)行合理補貨給門(mén)店。

　　4.2貨品配發(fā)出庫

　　倉管員根據《訂貨單》和《配貨單》需求進(jìn)行貨物分揀出庫，生成的《出庫

　　單》與《配貨單》經(jīng)物流部門(mén)主管審核無(wú)誤后，打印《裝箱單》即可發(fā)貨，同時(shí)及時(shí)完成ERP過(guò)賬，以做到賬實(shí)相符。

　　4.3貨品驗收入庫

　　配發(fā)的貨品運送到零售門(mén)店后，零售門(mén)店接收人員應對貨物進(jìn)行初步驗收，

　　檢查包裝是否完整，并在送貨人員攜帶的貨品流轉登記簿上簽字確認。初步驗收只對收到的貨物進(jìn)行初步清點(diǎn)，以箱或（包）為單位進(jìn)行驗收。

　　零售門(mén)店在初步驗收之后，應組織人員在收到貨物的當天進(jìn)行詳細驗收，包

　　括核對所收到的貨物之款式、尺碼、顏色等是否與《出庫單》一致。經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)完成ERP過(guò)賬，以做到賬實(shí)相符。

　　4.4零售門(mén)店收貨差異處理

　　零售門(mén)店對所收到的貨物進(jìn)行詳細清點(diǎn)，如果發(fā)現數量短缺，應立即在出庫

　　單上注明并傳真或電話(huà)通知商品營(yíng)運部門(mén)，商品營(yíng)運部門(mén)接到反饋后，填寫(xiě)工作聯(lián)系單與物流部門(mén)聯(lián)系，核實(shí)貨品短缺情況，物流部門(mén)根據核實(shí)結果，填寫(xiě)配貨

　　少貨投訴處理記錄表，并根據相關(guān)人員之責任進(jìn)行庫存調整或處罰。

　　4.4.1因物流部門(mén)內部員工工作失職造成的損失的短缺或貨損，應立即報告部門(mén)主管，確定責任人，進(jìn)行相應的處罰。

　　A.金額在100元（含）以?xún)鹊�，由責任員工負責全額損失賠償。

　　B.金額在100元以上，1000元（含）以?xún)鹊�，由責任人承�?0%的賠償，

　　并由公司通報批評。

　　C.金額在1000元以上，5000元（含）以?xún)鹊�，由責任人承�?0%的賠償，

　　并由公司通報處分。

　　D.金額在5000元以上的，承擔20%的賠償責任，公司予以開(kāi)除，并追究物

　　流部領(lǐng)導相關(guān)責任。

　　4.4.2因承運方的過(guò)失造成短缺或貨損的，應立即查明貨損原因，并及時(shí)向主管報告貨損失的處理進(jìn)程，跟蹤貨損處理進(jìn)度。

　　A.已與公司簽訂運輸協(xié)議的承運方按照協(xié)議要求進(jìn)行賠償；

　　B.未簽運輸協(xié)議的，損耗的服飾類(lèi)貨品，原則上按照吊牌價(jià)的六折賠償，

　　賠償按四折處理或賠償不能兌現的，物流部門(mén)須以簽呈的形式提出賠償建議后，報公司總經(jīng)理簽批處理。

　　C.運輸過(guò)程中造成損壞的道具、輔料按照出庫價(jià)進(jìn)行賠償。

　　5、貨品調撥

　　貨品調撥是指將貨品由一個(gè)零售門(mén)店調到另一個(gè)零售門(mén)店的行為，包括同一子公司不同店鋪之間的調撥，也包括不同子公司之間的調撥（貨品調撥由商品營(yíng)運部門(mén)統一安排，零售門(mén)店不得自行調撥貨品。

　　5.1同一子公司不同店鋪之間的調撥

　　5.1.1店鋪之間臨時(shí)調撥

　　門(mén)店之間自行商討，并填寫(xiě)《調撥單》，一式兩聯(lián)，雙方簽字確認，并及時(shí)錄入ERP系統。

　　5.1.2商品營(yíng)運部門(mén)按要求統一調撥

　　商品營(yíng)運人員根據各零售門(mén)店庫存和銷(xiāo)售情況，對各零售門(mén)店的貨品進(jìn)行調撥，并電話(huà)通知調出零售門(mén)店負責人，零售門(mén)店負責人將需調出的貨品清單郵件發(fā)送給店鋪人員，店鋪人員據以進(jìn)行相關(guān)的.調配操作。調出貨品門(mén)店和調入貨品

　　門(mén)店相關(guān)人員均需在貨品流轉登記薄上簽字確認，以明確相關(guān)責任人。

　　收貨人員應將所收到的調撥單與實(shí)物核對相符后，二個(gè)工作日內在ERP中進(jìn)行確認調撥生效。如有不符，應查明原因，確認相關(guān)責任人，如果是對方少發(fā)的，由對方補發(fā)，如是其他情況，具體處罰參照子公司總倉配發(fā)收貨差異處理。

　　5.2不同子公司店鋪之間的貨品調撥

　　零售門(mén)店有貨品需求，總部總倉無(wú)貨可配時(shí)，需要跨子公司門(mén)店調撥，實(shí)物操作與同一子公司門(mén)店之間調撥的方式一致，賬務(wù)同代理商退貨處理，即先由調出方將貨品退回總部總倉，再由總部總倉配貨給調入方，貨品流失參照同一子公司門(mén)店調撥處理。

　　6、退貨

　　退貨是指零售門(mén)店將其所需退的部分貨品退到總倉的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。

　　6.1季末退貨

　　季末退貨是指質(zhì)量合格之貨品因季節原因而需要退到總倉的行為。因總部對子公司有退貨率要求，各零售門(mén)店只需按商品營(yíng)運部門(mén)計劃退貨貨品的款號、數量退回總倉即可，無(wú)須填寫(xiě)《退貨申請表》，店鋪人員直接在ERP系統中新增退貨單，完成審核和出庫，同時(shí)按要求在每箱里面放對應貨品的裝箱單，將貨品裝箱發(fā)出。

　　物流部門(mén)驗收人員接到零售門(mén)店退還的貨品時(shí)，應在貨品流轉登記簿上登記并簽字確認。應及時(shí)查驗貨品并與《裝箱單》上款號和數量相核對，核對無(wú)誤后在十五個(gè)工作日內辦理入庫手續，如有不符，應當天和店鋪聯(lián)系核實(shí)情況，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。。

　　6.2次品退貨

　　次品退貨是指因零售門(mén)店因貨品質(zhì)量問(wèn)題，而需要將貨品退至總倉的行為。次品退貨需各零售門(mén)店填寫(xiě)《退貨申請表》，并詳細注明質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)商品營(yíng)運部門(mén)審核同意后方可進(jìn)行退貨處理，次品退貨需在兩個(gè)工作日辦理入庫手續。

　　7、銷(xiāo)售出庫

　　零售門(mén)店每日銷(xiāo)售的貨品應及時(shí)錄入系統，并當天進(jìn)行數據上傳，以保證賬實(shí)相符。

　　8、存貨倉儲與保管

　　貨品在發(fā)出或離開(kāi)原保管地之前，貨品之安全和保管責任由發(fā)出前部門(mén)或門(mén)店承擔；貨品托運途中，貨品之安全和保管責任由承運商或托運人承擔；貨品到達目的地之后，則貨品之安全和保管責任由接收部門(mén)或門(mén)店承擔。

　　陳列貨品按要求存放，未陳列的分散貨品要及時(shí)整理，以防丟失；注意存貨的防盜防潮。

　　9、存貨盤(pán)點(diǎn)

　　零售門(mén)店鋪存貨盤(pán)點(diǎn)由《存貨盤(pán)點(diǎn)管理規定》統一規范。

　　其中盤(pán)點(diǎn)損溢處理按以下規定操作：

　　店鋪在盤(pán)點(diǎn)日的次日將店鋪實(shí)際數據報給商品營(yíng)運部門(mén)，商品營(yíng)運部門(mén)在接到店鋪實(shí)際數據的次日將實(shí)際數據錄入ERP生成各個(gè)店鋪庫存差異，并根據以下原則得出流失賠償表，然后發(fā)給財務(wù)審核，審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤(pán)點(diǎn)發(fā)生差異，串色、串碼、同一季度同一類(lèi)別的存貨盤(pán)盈盤(pán)虧抵消后還有盤(pán)虧的，貨品按當季銷(xiāo)售折率買(mǎi)單，但不高于七折；如果找不出責任人，則由店員、店負責人。

　　10、存貨監督

　　10.1監督檢查主體

　　股份公司對存貨管理制度的建立及執行情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，包括總公司對子公司的檢查和子公司、零售門(mén)店的自查。對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節，應當告知股份公司子公司運營(yíng)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應當及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　10.2監督檢查內容主要包括：

　　檢查存貨管理的相關(guān)崗位及人員的設置情況，重點(diǎn)檢查不相容崗位分離情況；檢查存貨管理授權批準的執行情況，重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批情況；

　　檢查存貨收發(fā)、保管的執行情況，重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、

零售店管理制度2

　　為了規范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險,現對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規范如下:

　　一、盤(pán)點(diǎn)規定：

　　1、盤(pán)點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤(pán)、抽盤(pán)等

　�。�1）不定期抽查盤(pán)點(diǎn)：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區及賣(mài)場(chǎng)的庫存商品進(jìn)行抽盤(pán)或全面盤(pán)點(diǎn)。

　�。�2）定期盤(pán)點(diǎn):是根據每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn),定期盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤(pán)點(diǎn)。

　　2、盤(pán)點(diǎn)前的準備工作：

　�。�1）清點(diǎn)所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對；

　�。�2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　�。�3）將各類(lèi)票據進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的整理與清點(diǎn)；

　�。�4）更新電腦數據庫；

　�。�5）準備盤(pán)點(diǎn)所用的計量器具及各類(lèi)銷(xiāo)售票據；

　�。�6）由盤(pán)點(diǎn)總負責人指定人員參加盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨；

　�。�7）避開(kāi)銷(xiāo)售高峰期（周末、雙休日，節假日）。

　　3、盤(pán)點(diǎn)操作流程：

　�。�1）由專(zhuān)門(mén)指定人員對柜臺珠寶首飾進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類(lèi)、品名、編號、單價(jià)、數量進(jìn)行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個(gè)掃入盤(pán)點(diǎn)系統，確認系統內貨品圖片與實(shí)貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢(xún)盤(pán)點(diǎn)差異，核對實(shí)盤(pán)數量及貨品是否與數據庫相符；

　�。�3）根據柜臺實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)結果報審表，打印并由全體盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認，分送會(huì )計、商品等有關(guān)部門(mén)。（日盤(pán)、周盤(pán)由店鋪主管組織銷(xiāo)售人員進(jìn)行；由銷(xiāo)售人員按實(shí)盤(pán)數量如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專(zhuān)人負責監盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認）。

　　4、盤(pán)點(diǎn)結果處理：

　　每次盤(pán)點(diǎn)完成后將制成盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員及監盤(pán)人、店鋪主管簽名確認，盤(pán)點(diǎn)表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負責核對賬實(shí)是否相符，如有差異，要及時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。

　　對于盤(pán)虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責任人，要對責任人和店長(cháng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

　　為了實(shí)時(shí)對店鋪的現有庫存進(jìn)行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷(xiāo)售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進(jìn)行監控，如確有必要，財務(wù)部將派出專(zhuān)人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤(pán)點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。

　　二、店鋪的現金及備用金管理規定:

　　1、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現，將對相關(guān)責任人罰款？元。當天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當天營(yíng)業(yè)款現金由店長(cháng)清點(diǎn)審核獨立上鎖存放，第二天店長(cháng)自己取出存款；如店長(cháng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(cháng)鎖好存放，直至存錢(qián)人員（店長(cháng)/銷(xiāo)售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專(zhuān)賣(mài)店/商場(chǎng)租賃柜臺）決定。商場(chǎng)租賃柜臺500元/月；專(zhuān)賣(mài)店面積小于50㎡的1000元/月，專(zhuān)賣(mài)店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購買(mǎi),購買(mǎi)物品需要保留憑證及票據,并每?jì)蓚�(gè)禮拜按既定報銷(xiāo)流程到財務(wù)部報銷(xiāo)一次。

　　4、備用金由店長(cháng)保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。

　　5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項完成后三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專(zhuān)人登記保管（具體格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務(wù)人員,上報內容包括:上日余額,本日支出(詳細說(shuō)明支出內容),本日收入(列明收入內容),本日余額。

　　6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時(shí)清點(diǎn)并確認是否與臺賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點(diǎn)前，由店長(cháng)或主管如數存入公司為店鋪開(kāi)設的指定銀行賬戶(hù)中，并保留存款回執以備核查；店長(cháng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢(qián)款，店鋪需使用備用金支付日常開(kāi)支的，100元以下有店長(cháng)批復，超過(guò)100元不滿(mǎn)200元的由主管批復，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設置專(zhuān)門(mén)登記本（登記本相關(guān)規定按第二條規定執行）。未經(jīng)規定的程序請示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關(guān)處理。

　　三、收銀規定：

　　1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時(shí)要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真偽，用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真偽并用驗鈔機正反兩面復驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無(wú)法分清責任人的由當班人員集體承擔；

　　2、在使用POS機刷卡收銀時(shí)，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據，于每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷(xiāo)售小票、銷(xiāo)售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機刷卡銀行進(jìn)行對賬，以保證轉賬情況的真實(shí)性；

　　3、在發(fā)生POS機交易成功與否難以確認的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現金給顧客，應及時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認POS機交易實(shí)際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；

　　4、營(yíng)業(yè)結束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷(xiāo)售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統計匯總，記錄當日銷(xiāo)售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見(jiàn)財務(wù)管理規定）。

　　5、清點(diǎn)當日銷(xiāo)售貨款和POS機交易小票，是否與銷(xiāo)售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(cháng)/組長(cháng)復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時(shí)簽字確認。

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