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制度落實(shí)情況自查報告（精選12篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的制度落實(shí)情況自查報告，希望對大家有所幫助。
制度落實(shí)情況自查報告 篇1
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學(xué)習，黨支書(shū)記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件，把執行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實(shí)際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過(guò)程中，我院堅持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)。
我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪(fǎng)談等方法進(jìn)行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的`現象。
2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。
4、組織監督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結提高。
通過(guò)自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。
制度落實(shí)情況自查報告 篇2
根據公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查的通知》(X車(chē)改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開(kāi)展了自查活動(dòng)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、公務(wù)用車(chē)制度改革政策執行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無(wú)公車(chē)。
2、公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)平臺建設、運行情況
我局現在公務(wù)用車(chē)均統一在安徽省公務(wù)用車(chē)管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設，維護。
3、保留公務(wù)用車(chē)使用情況
我局現在已沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
二、領(lǐng)導干部執行車(chē)改政策情況
1、我局領(lǐng)導嚴格遵守“六個(gè)不得”要求，堅持原則，無(wú)違紀違規現象；
2、我局沒(méi)有保留車(chē)輛，沒(méi)有公車(chē)私用，沒(méi)有用公車(chē)接送上下班情況；
3、在城區范圍內，我局工作人員沒(méi)有租車(chē)辦公情況。
4、我局沒(méi)有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導。
三、公務(wù)用車(chē)制度改革中存在的.問(wèn)題、意見(jiàn)和建議
我局在公車(chē)改革過(guò)程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無(wú)違規現象，無(wú)問(wèn)題、意見(jiàn)和建議。
制度落實(shí)情況自查報告 篇3
為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實(shí)維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執法三項制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實(shí)情況自查報告如下:
一、工作推進(jìn)情況
�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制。一是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱(chēng)、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話(huà)等，規范事前公示。二是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類(lèi)型等，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動(dòng)事后公示。我鎮通過(guò)公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。
�。ǘ┓e極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會(huì )綜合治理服務(wù)中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過(guò)程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_(kāi)展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長(cháng)擔任我鎮法律顧問(wèn)，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核，強化了法制審核制度的落實(shí)，規范了執法行為，提高了執法質(zhì)量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴格規范公正執法。
二、存在的問(wèn)題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專(zhuān)業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進(jìn)一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮長(cháng)為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各行政執法站所室為成員的'領(lǐng)導小組，由組長(cháng)、副組長(cháng)全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進(jìn)一步推進(jìn)行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。
制度落實(shí)情況自查報告 篇4
根據市社保局《關(guān)于轉發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作，是確保社會(huì )保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規范經(jīng)辦機構各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯、查錯和糾錯，實(shí)現自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項工作，我局從社會(huì )保險工作制度化、規范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學(xué)規范的社保工作內控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；鹗虑�、事中、事后全過(guò)程的監督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。在各部門(mén)內部再進(jìn)行崗位細分，財務(wù)部門(mén)要求會(huì )計與出納分設，業(yè)務(wù)部門(mén)要求設立業(yè)務(wù)受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門(mén)要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過(guò)程的監督。一是靠財務(wù)部門(mén)內部的監督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會(huì )保險費存入開(kāi)戶(hù)銀行的情況要再次進(jìn)行復核；二是靠對賬制度來(lái)約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門(mén)每天開(kāi)出的票據與財務(wù)部門(mén)實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠?jì)炔炕藖?lái)監督，充分發(fā)揮稽核部門(mén)職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內控制度的不斷完善。形成了對社�；鹑轿�、全過(guò)程的`監督。
2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規范
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社�；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門(mén)的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門(mén)辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會(huì )保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復核，稽核部門(mén)稽核，局領(lǐng)導審核后轉財務(wù)部門(mén)辦理支付。財務(wù)部門(mén)出納收取社會(huì )保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核；財務(wù)專(zhuān)用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理；安排專(zhuān)人從源頭抓好社會(huì )保險費專(zhuān)用收款票據的管理；每月與開(kāi)戶(hù)銀行和財政部門(mén)對賬，財務(wù)負責人對對賬情況進(jìn)行復核。待遇審批部門(mén)應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，報局領(lǐng)導召開(kāi)辦公會(huì )審批。
3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據社會(huì )保險政策法規，對照《內部社會(huì )保險業(yè)務(wù)規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、待遇審批部門(mén)執行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；送戤吅�，向單位領(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門(mén)反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì )保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度
社會(huì )保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現的新情況、新問(wèn)題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導親自抓。定期召開(kāi)會(huì )議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現的不能適應當前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設，提高社�；鸸芾砟芰�
社會(huì )保險干部隊伍是社�；鸬闹苯庸芾碚�，其整體素質(zhì)高低，直接影響著(zhù)社�；鸸芾淼馁|(zhì)量。結合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓，進(jìn)行適當的崗位交流，熟悉社�；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開(kāi)展警示教育，通過(guò)分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過(guò)程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長(cháng)鳴，使每一位工作人員都成為“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、一專(zhuān)多能、廉潔勤政”的工作能手。
二、存在問(wèn)題
社保經(jīng)辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機構，內部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長(cháng)期形成的習慣和思維定勢必然會(huì )有沖突，形成各種各樣的矛盾和問(wèn)題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問(wèn)題。
1、控制執行人與控制對象之間的矛盾
控制執行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門(mén)及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會(huì )保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規程》的規定和上級文件的要求。又如社會(huì )保險待遇支付環(huán)節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據和計算過(guò)程，以控制經(jīng)辦環(huán)節的舞弊和失誤。但現實(shí)中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節出現的失誤得不到及時(shí)發(fā)現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會(huì )保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類(lèi)矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒(méi)有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專(zhuān)業(yè)人員不足的客觀(guān)現實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內部控制要求科學(xué)合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專(zhuān)職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì )保險發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿(mǎn)足內部控制基本的條件。而目前我縣專(zhuān)業(yè)人員不足又是客觀(guān)存在的現實(shí)。因此，內部控制建設還必須解決好這個(gè)問(wèn)題。
三、加強社保經(jīng)辦機構內部控制建設的建議
1、加大執法力度。根據勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì )保險稽核辦法》的規定，社會(huì )保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來(lái)監督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規行為。
2、加快制度規范。建議盡快建立社會(huì )保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規范社會(huì )保險稽核行為，使社會(huì )保險經(jīng)辦機構的稽核行為規范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門(mén)授權社保機構對稽核中發(fā)現的問(wèn)題行使行政處罰。
3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來(lái)說(shuō)，除了按實(shí)際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專(zhuān)職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門(mén)和個(gè)人定期對執行內控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門(mén)定期開(kāi)展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價(jià)。執行內控制度好的部門(mén)和個(gè)人給予獎勵。執行內控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內控制度規定，造成社�；饟p失的，視情節給予戒勉談話(huà)、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過(guò)等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀(guān)公正核定單位和個(gè)人的繳費基數。但是有時(shí)侯，“人情基數”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶(hù)”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類(lèi)事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實(shí)專(zhuān)業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現有人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。
制度落實(shí)情況自查報告 篇5
為認真貫徹落實(shí)中央、省、州紀委全會(huì )精神和全省衛生工作會(huì )議精神和xx州衛生系統開(kāi)展“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)實(shí)施方案精神，進(jìn)一步加強我縣的醫德醫風(fēng)建設，規范醫療服務(wù)行為，提升醫療服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高醫務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫療服務(wù)水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著(zhù)力解決群眾反映強烈的突出問(wèn)題，根據《xx省醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法（試行）、《xx省醫務(wù)人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時(shí)成立了以分管副局長(cháng)為組長(cháng)，醫政、人秘及相關(guān)醫療衛生單位負責人為成員的'全縣醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風(fēng)考核評價(jià)制度》，制定了《縣級醫院醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實(shí)醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，收效甚好。
一是兩所縣級醫院制定的《醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度實(shí)施辦法》，要求對所有醫務(wù)人員實(shí)行醫德醫風(fēng)考評�？荚u內容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。
2、尊重患者的權利，為患者保守醫療秘密。
3、文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構建和諧醫患關(guān)系,遵紀守法，廉潔行醫
5、因病施治，規范醫療服務(wù)行為。
6、顧全大局，團結協(xié)作，和諧共事。
7、嚴謹求實(shí)，努力提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。
考評方法為：醫德醫風(fēng)考評以院內考評和院外考評相結合的方式開(kāi)展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的醫德醫風(fēng)考評領(lǐng)導小組組織實(shí)施。醫院要為每位醫務(wù)人員建立醫德醫風(fēng)檔案，考評結果要記入醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)檔案。
考評結果與應用：醫德醫風(fēng)考評結果分為四個(gè)等級：優(yōu)秀（95分以上且無(wú)扣分）、良好（80-94分無(wú)一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫務(wù)人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績(jì)效工資等直接掛鉤。
二是結合開(kāi)展的“作風(fēng)建設年”和“醫德醫風(fēng)建設年”活動(dòng)，全體醫務(wù)工作者加強了對政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習，加強了醫務(wù)人員的素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫德醫風(fēng)教育，牢固樹(shù)立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，樹(shù)立了醫務(wù)人員的良好形象。
三是建立健全了衛生系統醫德醫風(fēng)有獎舉報制度、醫務(wù)人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實(shí)行了“四個(gè)排隊”制度，徹底杜絕了醫務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實(shí)施醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考評制度以來(lái)，全體醫務(wù)人員的醫德醫風(fēng)有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問(wèn)題得到了遏制，醫務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉變，門(mén)診、住院患者滿(mǎn)意度達98%。
制度落實(shí)情況自查報告 篇6
根據公司安排，進(jìn)一步加強項目管理工作，促進(jìn)項目管理制度落到實(shí)處情況，下發(fā)的《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了認真排查，具體自查情況匯報如下：
一、《項目管理制度匯編》的執行情況
今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開(kāi)展學(xué)習，對公司的一些新規定進(jìn)行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關(guān)要求，項目部先后成立了兩個(gè)一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關(guān)規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個(gè)一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關(guān)一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。
二、針對《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》中各方面的情況落實(shí)：
�。�、安全管理方面
項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專(zhuān)職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關(guān)規定開(kāi)展安全教育和檢查，有相關(guān)記錄，對公司的相關(guān)文件精神能夠及
時(shí)準確的傳達到工地的每個(gè)管理人員。目前安全管理中還存在的問(wèn)題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場(chǎng)條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實(shí)施；根據處安全管理規定，原來(lái)針對勞務(wù)隊簽訂的安全施工協(xié)議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務(wù)隊的安全施工合同尚未及時(shí)簽訂完成。
�。�、經(jīng)營(yíng)管理方面
根據《項目管理制度匯編》的有關(guān)規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個(gè)工程的一級策劃工作。每月25日前統計個(gè)工地分部分項施工進(jìn)度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個(gè)工地建立了工程報出、壓報、簽證進(jìn)度、開(kāi)發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實(shí)際完成進(jìn)度進(jìn)行成本分析，召開(kāi)項目部成本分析會(huì )，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進(jìn)行糾偏。存在的問(wèn)題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價(jià)，組價(jià)完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經(jīng)營(yíng)成本意識不高，項目部的.管理制度不能?chē)栏衤鋵?shí)，項目部對考核兌現執行不到位。
3、生產(chǎn)管理方面
按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實(shí)際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時(shí)上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實(shí)完整可靠的勞務(wù)分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務(wù)分包隊伍進(jìn)行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實(shí)到個(gè)人。４、勞動(dòng)工資管理制度
項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績(jì)效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績(jì)效工資按照每人每月６００元，分生產(chǎn)（１５０）、安全（１５０）、技術(shù)質(zhì)量（１５０）、經(jīng)營(yíng)管理（１５０）四個(gè)方面考核，項目部對工地進(jìn)行總量考核，工地針對每個(gè)管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務(wù)費借存臺帳，各工地建立了勞務(wù)工花名冊。但缺少，全年的勞務(wù)工用工計劃和勞務(wù)工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業(yè)管理制度方面
項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進(jìn)行招標比價(jià)，按時(shí)上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進(jìn)場(chǎng)驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個(gè)一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶(hù)，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務(wù)結算單據，及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì )，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時(shí)入帳的，列明細說(shuō)明原因上報處相關(guān)科室和領(lǐng)導。
制度落實(shí)情況自查報告 篇7
為大力提升員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，減少損失，確保信用社持續快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[2012]167號）文件精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發(fā)[2012]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（銀監發(fā)[2005]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[2011]64號等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角
度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的.前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線(xiàn)綜合柜員，一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
制度落實(shí)情況自查報告 篇8
根據省紀委辦公廳《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》(鄂紀辦〔20**〕28號)要求，日前，我委對貫徹落實(shí)黨的十八大以來(lái)出臺的黨風(fēng)廉政制度情況開(kāi)展了全面自查�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、迅速開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)自查工作
收到省紀委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀檢組、監察室制定了詳細的自查工作方案，經(jīng)委主要領(lǐng)導批示后，5月28日，委黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習省紀委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》，研究貫徹落實(shí)通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點(diǎn)、方法步驟和時(shí)間安排，以及對自查處室的相關(guān)要求。會(huì )議認為，開(kāi)展作風(fēng)建設重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統開(kāi)展的“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育、 “三抓一促”等活動(dòng)成效的檢驗，是提升政府部門(mén)形象，推動(dòng)作風(fēng)建設的良好機遇。要從從嚴治黨、依規治黨的高度，深刻認識強化制度執行落實(shí)對推進(jìn)作風(fēng)建設的重大意義，充分認清開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹(shù)立“守紀律、講規矩”意識，認真學(xué)習、自覺(jué)遵守、切實(shí)貫徹、堅決維護黨風(fēng)廉政建設各項制度。
二、作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況
近年來(lái)，委黨組認真貫徹落實(shí)中央紀委和省委、省政府、省紀委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作一系列制度精神，堅持狠抓作風(fēng)、提振精神、鼓舞干勁、推動(dòng)工作，干部隊伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動(dòng)了發(fā)展改革中心工作。連續兩年開(kāi)展的民主測評結果顯示，基層發(fā)改部門(mén)和服務(wù)對象對我委作風(fēng)建設方面的滿(mǎn)意度達99%以上。
(一)關(guān)于加強懲防體系建設、強化權力監督的情況
1、建立機制，保障任務(wù)落實(shí)。及時(shí)成立了黨風(fēng)廉政責任制暨懲治和預防腐敗體系建設工作領(lǐng)導小組，結合我委工作實(shí)際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規劃》和《省發(fā)展改革委落實(shí)省委懲防體系建設2013-2017年實(shí)施辦法任務(wù)分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設任務(wù)，進(jìn)行了任務(wù)細化和再分解，將具體任務(wù)事項明確到處(室)。同時(shí)，研究制定了《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任的意見(jiàn)》和《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任的暫行規定》等制度，設立了主體責任辦公室(機關(guān)黨辦)和監督責任辦公室(監察室)，主體責任辦公室全面負責黨風(fēng)廉政建設主體責任工作的組織、協(xié)調、推進(jìn)工作。
2、加強教育，筑牢思想防線(xiàn)。堅持把開(kāi)展廉政教育，筑牢思想防線(xiàn)擺在首位。堅持借勢推進(jìn)、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關(guān)反腐倡廉和作風(fēng)建設的重要會(huì )議精神，始終在第一時(shí)間傳達學(xué)習、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)，堅持開(kāi)展警示教育。及時(shí)通報省發(fā)改系統受到查處的人和事，運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。2014年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書(shū)記多次在大會(huì )上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒;堅持檢查督促。抓住重點(diǎn)環(huán)節，圍繞重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實(shí)主體責任。
3、突出重點(diǎn)，加強風(fēng)險預防。一是完善 “三重一大”決策制度。把握廉政風(fēng)險重點(diǎn)，最大限度壓縮權力自由裁量空間，提高重大事項的透明度和科學(xué)性，堅持做到民主決策、集體決策，公開(kāi)公平。二是進(jìn)一步完善了廉政談話(huà)制度。按照分級分管負責的原則，建立廉政談話(huà)常規機制，要求做到“四個(gè)必談”：黨組書(shū)記與班子成員及下屬單位主要負責人必談、班子成員與分管處室(單位)主要負責人必談、新提拔擔任領(lǐng)導職務(wù)的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設項目稽察和效能監察措施。加強項目審批事中事后監管，健全了項目稽察、效能監察機制, 堅持經(jīng)常性稽察和專(zhuān)項稽察相結合，保障和促進(jìn)項目投資計劃落實(shí)、建設任務(wù)如期安全完成。四是認真排查廉政風(fēng)險。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導提、組織審的工作方法，駐委紀檢組督促全體機關(guān)干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責三個(gè)方面的廉政風(fēng)險，分別填寫(xiě)了個(gè)人、處室和單位《廉政風(fēng)險點(diǎn)自查表》，并研究制定相應的廉政風(fēng)險防范措施。20**年5月，委機關(guān)18個(gè)具有審批職能的處室排查了廉政風(fēng)險點(diǎn)，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)風(fēng)險防控手冊》。
4、嚴肅紀律，落實(shí)監督責任。堅持“兩手抓”和“力度統一論”，大力支持紀檢監察工作，推動(dòng)主體責任落實(shí)。堅決支持駐委紀檢組堅守責任，依法依紀履行職能，嚴格執紀監督。定期聽(tīng)取匯報，及時(shí)分析履行監督責任情況，幫助排憂(yōu)解難。積極支持查處違紀違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀檢監察工作創(chuàng )造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀檢組發(fā)現的問(wèn)題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔當，及時(shí)提醒和處置，防止小問(wèn)題演變成大案件。2014年，駐委紀檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀違規行為進(jìn)行了嚴肅處理，依規給予這名干部黨紀政紀處分。
5、扎牢“籠子”，規范權力運行。堅持以問(wèn)題為導向，以制度建設為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機關(guān)建設改革創(chuàng )新試點(diǎn)工作方案》，重點(diǎn)對28項廉潔高效機關(guān)改革試點(diǎn)嚴格檢查， 2014年10月，省紀委副書(shū)記、監察廳長(cháng)吳琦在我委檢查廉潔高效機關(guān)建設完成情況時(shí)，對我委的工作給予了高度評價(jià)。一是簡(jiǎn)政放權“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項，除有明確要求外，堅持一放到底，不留余地，堅決還權于市場(chǎng)、企業(yè)和基層。截止2014年，全委精簡(jiǎn)行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴蕚浒钢�，審批環(huán)節由5道減為1道，審批時(shí)限壓縮三分之一，全面實(shí)行審批“零收費”�！墩藴实耐顿Y項目目錄(湖北省2014年本)》發(fā)布實(shí)施，減少省級核準目錄17%。二是所有行政權力實(shí)行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》，所有行政審批權力、審批事項向社會(huì )公開(kāi)。除保密規定的事項以外，現有5類(lèi)32項行政審批服務(wù)事項全部集中到政務(wù)服務(wù)大廳窗口統一受理。投資領(lǐng)域“負面清單”管理模式試點(diǎn)和權力清單、責任清單目前也正抓緊推進(jìn)。三是所涉中介服務(wù)實(shí)行“一個(gè)目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務(wù)事項目錄》和《政府投資項目中介服務(wù)機構規范管理辦法》，落實(shí)了企業(yè)自主選擇中介服務(wù)的權力，僅此一項每年可減輕企業(yè)負擔近千萬(wàn)元。四是對外服務(wù)和內部辦公實(shí)現“一網(wǎng)式運行”。積極推進(jìn)信息化建設，委領(lǐng)導和各處室主要負責人配備了移動(dòng)辦公設備，實(shí)現企業(yè)“不上門(mén)、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達到88.7%。五是行政審批實(shí)現“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設的有12個(gè)省直單位進(jìn)入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實(shí)行并聯(lián)化審批，通過(guò)一網(wǎng)公開(kāi)審批政策、審批條件、審批時(shí)限、審批過(guò)程、審批結果和審批所涉中介服務(wù)事項等，實(shí)現了項目申請人從提出申請到辦結全程可查詢(xún)、可投訴、可建議和可評價(jià)，以及有關(guān)監管部門(mén)及審批部門(mén)的內設監察機構對審批人員的監督檢查和追責問(wèn)責。六是項目審批實(shí)行“一條紅線(xiàn)監管”。印發(fā)了項目審批“六不準”，研究制定了《省發(fā)改委電子監察管理暫行辦法》，將每月電子監察情況通過(guò)“曬清單”的方式開(kāi)展監督檢查，并將其納入年底的委目標責任制考核。電子監察與委機關(guān)行政審批服務(wù)事項同步上網(wǎng)實(shí)施，實(shí)現了對網(wǎng)上行政審批服務(wù)事項的在線(xiàn)全程留痕監督，有力推動(dòng)了行政審批和政務(wù)服務(wù)的更加公開(kāi)透明和高效便捷運行。
(二)關(guān)于落實(shí)中央八項規定精神和省委六條意見(jiàn)、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的情況
認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和省委六條意見(jiàn)、在不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長(cháng)勁。一是領(lǐng)導干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責同志赴基層調研期間簡(jiǎn)化接待工作的要求》，明確了簡(jiǎn)化迎送“四個(gè)不準”，嚴格規范新聞報道“兩個(gè)不要”，遵守廉政紀律”五個(gè)不得”。二是加大明察暗訪(fǎng)力度。委機關(guān)黨辦、辦公室、人事處、監察室等處室組成監督檢查組，圍繞工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量等方面，每月至少3次對各處室和政務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行不定期明查暗訪(fǎng)，并建立了《監督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時(shí)通報。三是緊盯重點(diǎn)人和關(guān)鍵節點(diǎn)。及時(shí)印發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于落實(shí)<省紀委關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監督檢查辦法>文件精神加強監督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務(wù)用車(chē)配備使用管理暫行辦法》等制度，重點(diǎn)抓住元旦、春節、清明、五一、端午等重要時(shí)間節點(diǎn)不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車(chē)私用等不正之風(fēng)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的節日氛圍。四是嚴格落實(shí)“三短一簡(jiǎn)”。2014年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%;召開(kāi)各類(lèi)工作會(huì )議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務(wù)“直通車(chē)”。 建立了聯(lián)系群眾的長(cháng)效機制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關(guān)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾工作制度》，重點(diǎn)做好委領(lǐng)導聯(lián)系黨員干部、委領(lǐng)導和機關(guān)處室聯(lián)系基層、委領(lǐng)導帶處室結對幫扶等工作。六是結合委“人人是形象、爭做好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，舉辦了“好干部標準”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機關(guān)干部言談舉止行為規范》，進(jìn)一步規范了黨員干部言行舉止。
(三)關(guān)于厲行節約、反對鋪張浪費、對經(jīng)濟責任實(shí)施問(wèn)責的情況
堅持勤儉辦事，從嚴控制和大力削減“三公經(jīng)費”等一般性支出。一是強化預算約束。始終遵循“先預算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費”超預算或無(wú)預算支出，從源頭上控制了支出規模。2014年全委“三公經(jīng)費”同比下降32.8%。二是規范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務(wù)監督和內部審計工作規定》、《省發(fā)展改革委財務(wù)集中核算管理規定》、《省發(fā)展改革委因公臨時(shí)出國(境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會(huì )議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務(wù)卡結算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)財務(wù)和后勤管理規章制度匯編》等系列內部管理規章制度，做到有章可循。三是突出管理重點(diǎn)。嚴格執行因公出國(境)計劃和量化管理制度，2014年因公出國經(jīng)費同比減少37.5%。嚴格辦會(huì )有關(guān)規定，經(jīng)批準召開(kāi)的會(huì )議沒(méi)有安排到風(fēng)景名勝區或豪華賓館，以及以開(kāi)會(huì )名義安排公款旅游和發(fā)放紀念品等現象。四是嚴格公務(wù)接待。委機關(guān)安排的公務(wù)接待，均有被接待人員派出單位公函，無(wú)公函公務(wù)活動(dòng)，做到只負責工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務(wù)接待活動(dòng)需請委領(lǐng)導陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務(wù)接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統籌協(xié)調后送委領(lǐng)導審批，嚴格按照審批的事項及標準執行，嚴禁超范圍、超標準。2014年委公務(wù)接待費同比減少27.4%。我委公務(wù)接待費用支出管理規范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門(mén)認可。五是強化內部審計。委每年均組成財務(wù)監督與內部審計小組，對機關(guān)處室和所屬單位預算內財務(wù)收支及有關(guān)財務(wù)活動(dòng)、預算外資金管理和使用等情況進(jìn)行內部審計，同時(shí)還委托會(huì )計師事務(wù)所對我委具有獨立賬戶(hù)的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費使用管理情況進(jìn)行第三方獨立審計，并對發(fā)現的問(wèn)題提出了整改要求。對審計中發(fā)現問(wèn)題的處室主要負責人，進(jìn)行了誡勉談話(huà)，責成其作出書(shū)面檢查，限期整改，不斷增強了領(lǐng)導干部認真履行“第一責任人”責任的自覺(jué)性。
(四)關(guān)于整治官僚主義、衙門(mén)作風(fēng)、為官不為的情況
1、加強學(xué)習，增強主責意識。圍繞“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育，挖掘傳統文化的廉政內涵。通過(guò)傳統廉政文化的學(xué)習，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動(dòng)適應從嚴治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴三實(shí)”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會(huì )公德和家庭美德。堅持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門(mén)作風(fēng)、為官不為現象。駐委紀檢組堅持每年組織開(kāi)展廉政談話(huà)活動(dòng)，紀檢組長(cháng)與各處室、所屬單位主要負責人進(jìn)行廉政談話(huà)，重點(diǎn)強調廉政建設和作風(fēng)建設的紀律要求，進(jìn)一步增強處室主要負責人抓黨風(fēng)廉政建設的主責意識，取得了統一思想、明確責任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。
2、整治“三難”，促作風(fēng)轉變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關(guān)黨委關(guān)于貫徹執行<湖北省解決黨政機關(guān)“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”問(wèn)題的若干規定>的通知》和《關(guān)于開(kāi)展“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”等機關(guān)作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項整治活動(dòng)的通知》，成立了專(zhuān)項辦公室，明確了整治“三難”問(wèn)題的目標、內容、時(shí)限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動(dòng)辦到縣市區和經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,借論壇為基層宣講國家和省政府的`投資政策，結合論壇為基層解難事、辦實(shí)事，受到縣市領(lǐng)導和基層干部的普遍歡迎。三是通過(guò)連續開(kāi)展 “四進(jìn)兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策，我委基層辦實(shí)事”等主題實(shí)踐活動(dòng)，建立了由一位委領(lǐng)導，帶領(lǐng)三個(gè)處室，重點(diǎn)幫扶一個(gè)基層單位或項目、園區的“131工程”實(shí)踐活動(dòng)的體系，組織機關(guān)干部深入基層縣市區和企業(yè)一線(xiàn)察民意、訪(fǎng)民情，實(shí)行對口幫扶，讓機關(guān)干部換位體驗基層干部群眾的難處，促進(jìn)作風(fēng)轉變，改進(jìn)工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴厲整治為官不為。一是認真查找突出問(wèn)題。委黨組始終把接受監督，查找不足和解決問(wèn)題，作為加強黨風(fēng)廉政建設和促進(jìn)發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，先后組織開(kāi)展了“遠學(xué)焦裕祿、近學(xué)黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)，深入查找“四風(fēng)”方面存在的問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展批評與自我批評。二是層層落實(shí)整改責任。對照查擺出的突出問(wèn)題敢于亮劍，積極開(kāi)展委黨組和派駐紀檢組雙重監督檢查，逐項深刻剖析存在問(wèn)題的原因，結合實(shí)際工作和全年任務(wù)，有針對性地研究整改方案，細化了整改落實(shí)的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標責任、時(shí)間進(jìn)度、制度規定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實(shí)現嚴格監督檢查、發(fā)現查找問(wèn)題、制定整改措施、切實(shí)整改、把整改結果引入第三方測評的無(wú)縫鏈接，相關(guān)處室(單位)各負其責，堅持邊整邊改，以整改落實(shí)促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問(wèn)題和不足
通過(guò)近年來(lái)的持續努力，我委在作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強和改進(jìn)的方面：一是懲治和預防腐敗體系建設及廉政風(fēng)險防控措施有待進(jìn)一步完善，部分制度還需細化和修訂，進(jìn)一步扎牢“籠子”;二是少數干部思想意志不堅定，價(jià)值觀(guān)不純粹，底線(xiàn)過(guò)低，落實(shí)“八項規定”和“六條意見(jiàn)”不夠徹底;三是少數干部不重視防微杜漸，律己不嚴，紀律松懈，狠剎“四風(fēng)”的整治力度只能增不能減;四是謀事做人不實(shí)，個(gè)別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開(kāi)展的工作和活動(dòng)習慣做表面文章，不能深入解決實(shí)際問(wèn)題，抓工作落實(shí)的決心和能力不足，擔當意識、標準意識也需要進(jìn)一步增強。
四、今后的工作思路
下一步，我委將按照中紀委和省委、省政府、省紀委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的要求,繼續強力推進(jìn)作風(fēng)建設重點(diǎn)制度落實(shí)。重點(diǎn)主抓五個(gè)方面工作：一是深入抓好學(xué)習。結合“三嚴三實(shí)”教育，組織廣大干部職工對十項制度進(jìn)一步深入學(xué)習，確保熟知熟記。做到領(lǐng)導干部帶頭執行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對策”和執行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規范化和制度化，進(jìn)一步加強對人財物的管理，嚴格執行“五公開(kāi)”，提高規章制度的實(shí)用性和可操作性。三是狠抓重要節點(diǎn)。繼續以各個(gè)重大節假日為重點(diǎn)，加強正面宣傳引導和監督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費等不正之風(fēng)，確保清廉過(guò)節。四是強化監督責任。依托委綜合業(yè)務(wù)辦公系統平臺，對作風(fēng)建設情況及時(shí)通報。五是嚴肅執紀問(wèn)責。充分發(fā)揮“兩個(gè)責任”的作用，以遏制“四風(fēng)”問(wèn)題為重點(diǎn)，對違反作風(fēng)建設規定和在執行過(guò)程中“走過(guò)場(chǎng)”、搞變通的現象，從嚴從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進(jìn)全省發(fā)改系統作風(fēng)建設向縱深發(fā)展。
制度落實(shí)情況自查報告 篇9
根據聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作方案的要求，本人通過(guò)認真學(xué)習，充分認識了此次規章制度落實(shí)年活動(dòng)的目的、意義和具體要求，更加明確了切實(shí)執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規章制度落實(shí)情況和操作規范執行現狀進(jìn)行了自查，并做到邊學(xué)習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個(gè)方面進(jìn)行了查缺補漏�，F將自查情況報告如下：
一、堅持制度學(xué)習
制度落實(shí)年活動(dòng)，顧名思義，強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學(xué)習各項規章制度并熟記于心才能談得上落實(shí)和執行。通過(guò)自查我發(fā)現在學(xué)習制度方面存在的主要問(wèn)題有：
一是自學(xué)意識不夠強，沒(méi)有堅持不懈的精神，不善于靈活學(xué)習，自身素質(zhì)提高不快；
二是集體學(xué)習不夠深入，單位組織的學(xué)習只是流程式地學(xué)習相關(guān)文件、制度、辦法，對一些具體操作規程缺乏深入分析，使學(xué)習與工作未能有機結合相互促進(jìn)；
三是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習，平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關(guān)制度的學(xué)習，使得重經(jīng)營(yíng)效益、輕制度落實(shí)的現象時(shí)有發(fā)生。
通過(guò)把握這次難得的學(xué)習機會(huì )，我會(huì )不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和金錢(qián)觀(guān)。在今后的日常工作過(guò)程中，自覺(jué)加強思想教育和警示教育，多學(xué)習和研究信用社員工因執行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實(shí)的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實(shí)采取措施加以整改，提高制度落實(shí)執行能力。
二、加強思想提升
通過(guò)自查不難發(fā)現，在實(shí)際工作中，片面注重經(jīng)營(yíng)指標，弄虛作假、好大喜功、視規章制度為一紙空文的現象屢見(jiàn)不鮮。認真分析原因主要有三個(gè)：
一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負，迫使基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能采取非常措施來(lái)達到經(jīng)營(yíng)指標。
二是僥幸心理嚴重，總覺(jué)得制度偶爾一次未得到落實(shí)是無(wú)傷大雅的事，不會(huì )產(chǎn)生重大的案件。
三是績(jì)效與獎金等利益驅動(dòng)下的產(chǎn)物。
我認為要做一名稱(chēng)職的農信人，就必須長(cháng)期和農村信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主導思想保持一致，樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀(guān)，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規范、金融創(chuàng )新與防范風(fēng)險的關(guān)系，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規章制度的落實(shí)情況，必須通過(guò)強化內部管理約束機制，合理安排任務(wù)指標，把制度落實(shí)納入經(jīng)營(yíng)目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統一獎懲措施，從思想動(dòng)員層面強調制度落實(shí)的重要性。
三、落實(shí)監督實(shí)效
通過(guò)自查，要及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執行到位。善于聽(tīng)取不同意見(jiàn)，時(shí)刻把自己置身于領(lǐng)導和同事的監督之下。不僅如此，還要將監督落到
實(shí)處，發(fā)揮實(shí)效，才能保證規章制度得到徹底落實(shí)和執行，因此必須杜絕如下幾點(diǎn)：
一是制度定得嚴，執行時(shí)寬，只滿(mǎn)足于會(huì )議和學(xué)習之需，督促檢查不到位；
二是理論功底欠缺，在執行上級指示，貫徹各項金融政策時(shí)會(huì )出現偏差、走樣現象；
三是對發(fā)現的違規違章問(wèn)題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。
總之，令必行，禁必止。通過(guò)這次制度落實(shí)年的自查整改契機，我將會(huì )在最短的時(shí)間內，把自查中發(fā)現的'問(wèn)題，對照相關(guān)的規章制度和操作規程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過(guò)往的不足，堅決做到：
一是堅持學(xué)習有關(guān)的規章制度和操作規程，進(jìn)一步提高自身遵章守紀的自覺(jué)性和積極性，增強穩健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓，加強主動(dòng)合規意識。
三是要轉變工作作風(fēng)，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進(jìn)行內控、安全等制度落實(shí)方面的自查，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險防范的長(cháng)效機制。加強制度學(xué)習，強化監督效果，將切實(shí)落實(shí)規章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規、審慎、穩健地經(jīng)營(yíng)下去。
制度落實(shí)情況自查報告 篇10
根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執行制度“令不行、禁不止、制度不落實(shí)”等不合規問(wèn)題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社員工制度執行力，推進(jìn)合規文化建設，確保我社持續，健康發(fā)展，按文件要求全面開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下：
一. 加強組織領(lǐng)導，安排部署到位
我社按活動(dòng)要求，于20xx年8月12日，組織召開(kāi)了由分社全體員工參加的“制度落實(shí)年活動(dòng)”動(dòng)員會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。
成立了以分社主任為組長(cháng)，全體員工為成員的“制度落實(shí)年活動(dòng)”實(shí)施小組，并制定了“xx區農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，主任負責“制度落實(shí)年活動(dòng)”的全面部署，負責“活動(dòng)”資料的收集、整理、上報工作，以及學(xué)習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開(kāi)展學(xué)習，并對照各項制度開(kāi)展自查。
二、認真落實(shí)文件精神，積極開(kāi)展學(xué)習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對落實(shí)制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。
2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習，組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個(gè)嚴禁、系統十個(gè)嚴禁、客戶(hù)經(jīng)理十個(gè)嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高對開(kāi)展“制度實(shí)年”活動(dòng)重要性的認識，增強學(xué)習制度和落實(shí)制度的自覺(jué)性。
三、認真梳理，查找存在的問(wèn)題
(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實(shí)不夠到位。
(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規定登記款項的來(lái)源及用途，使反對洗錢(qián)缺乏一些相應的甄別線(xiàn)索。
(三)由于人少事情多，金融基礎服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現的`問(wèn)題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，確保我社持續、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。
(二)分社將進(jìn)一步加大對內控基本制度的落實(shí)、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)，將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習，做好“三個(gè)結合”，確�！爸贫嚷鋵�(shí)年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風(fēng)險點(diǎn)、案件風(fēng)險點(diǎn)排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。
制度落實(shí)情況自查報告 篇11
根據《xx縣進(jìn)一步完善和落實(shí)黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進(jìn)措施及責任分工》，結合我鎮實(shí)際，現將自查情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
20xx年，在全鎮深入開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實(shí)工作中，我鎮高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實(shí)文件精神，認真做好群眾工作，深入開(kāi)展群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾路線(xiàn)、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實(shí)取得了階段性成效。
二、主要做法
以增強群眾意識為前提，樹(shù)立正確的群眾觀(guān)�；鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點(diǎn)，我鎮在基層黨員干部中大力開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)、群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀(guān)教育，使黨員干部全面把握群眾路線(xiàn)的精髓要義，統一基層黨員干部的思想和行動(dòng)，切實(shí)轉變觀(guān)念、提高對群眾路線(xiàn)的認識。
以聯(lián)系群眾作為核心，實(shí)現黨群關(guān)系零距離。一是積極實(shí)行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的.評議標準，結合黨員公開(kāi)承諾，建立目標化、動(dòng)態(tài)化、模型化、科學(xué)化的黨性定性定量分析機制。通過(guò)重點(diǎn)式考察、典型式比較、專(zhuān)題式調查等黨性分析手段，推動(dòng)黨員走進(jìn)基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會(huì )管理精細化的要求，進(jìn)一步分片劃區，實(shí)行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶(hù)，每個(gè)黨員干部對責任區內包政策宣傳、包任務(wù)落實(shí)、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會(huì )穩定。
以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開(kāi)展基層黨組織創(chuàng )品牌活動(dòng)，圍繞服務(wù)群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動(dòng)實(shí)踐，挖掘特色做法和先進(jìn)經(jīng)驗。二要創(chuàng )新服務(wù)機制。從解決群眾的問(wèn)題出發(fā)，實(shí)行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開(kāi)展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂(yōu)解難，在意見(jiàn)多的地方理順情緒，在工作推不開(kāi)的地方打開(kāi)局面，接受實(shí)踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng )業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動(dòng)作用。積極營(yíng)造上下互相關(guān)心、互相支持、競相趕超的生動(dòng)氛圍，充分調動(dòng)干事創(chuàng )業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的先鋒引領(lǐng)作用。開(kāi)展黨員帶頭創(chuàng )業(yè)、帶頭幫困活動(dòng)，以黨員創(chuàng )業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng )業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關(guān)懷、幫扶機制，積極開(kāi)展黨員志愿者活動(dòng)、無(wú)職黨員設崗定責等工作，把每一個(gè)黨員都樹(shù)成一面凝聚群眾的旗幟。
三、存在問(wèn)題及下步打算
一是部分黨員干部思想認識不到位，服務(wù)意識不強，服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高；二是少數同志學(xué)習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動(dòng)工作的成效不夠明顯；三是活動(dòng)特色不夠鮮明，活動(dòng)氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮繼續按照各級的安排部署和要求，進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動(dòng)黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開(kāi)展。一是進(jìn)一步統一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無(wú)小事”，繼續堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿(mǎn)意為根本點(diǎn)，以解決問(wèn)題為著(zhù)力點(diǎn)，進(jìn)一步統一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩定、促發(fā)展。二是抓實(shí)民生，開(kāi)創(chuàng )群眾工作新氣象。深入貫徹落實(shí)黨的方針政策，大力開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結和運用好成功經(jīng)驗和有效做法，不斷創(chuàng )新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實(shí)效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實(shí)際問(wèn)題入手，圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、民生工程、農村建設、社會(huì )管理等方方面面開(kāi)展工作，抓好為民辦實(shí)事好事的承諾及辦理工作，切實(shí)解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問(wèn)題。三是健全長(cháng)效機制。完善各項制度，把增強群眾觀(guān)點(diǎn)與增進(jìn)黨群干群關(guān)系相結合，把增強群眾路線(xiàn)與推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)、推進(jìn)民主科學(xué)決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實(shí)事相結合，把增強群眾工作與改進(jìn)工作方法相結合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實(shí)際問(wèn)題的關(guān)系；處理好上下之間的關(guān)系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動(dòng)部門(mén)工作的關(guān)系。形成長(cháng)效機制，努力實(shí)現黨員干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠、社會(huì )更和諧的目標。
制度落實(shí)情況自查報告 篇12
縣政府辦：
為進(jìn)一步促進(jìn)干部管理工作的規范化、制度化，根據縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導干部外出報告工作制度落實(shí)和執行情況進(jìn)行了全面自查，現將有關(guān)情況報告如下:
一、工作開(kāi)展情況
1.切實(shí)提高領(lǐng)導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。
學(xué)習外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規章制度和文件精神提高思想認識。通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領(lǐng)導干部如實(shí)準確地報告外出情況。
2.嚴格領(lǐng)導干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告，分管領(lǐng)導外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導和單位主要領(lǐng)導報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告。
3.嚴格執行領(lǐng)導干部外出制度。領(lǐng)導干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續，否則不得外出。領(lǐng)導干部外出如實(shí)匯報外出地點(diǎn)、事由和時(shí)限，外出期間必須保持24小時(shí)聯(lián)絡(luò )暢通。領(lǐng)導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
二、存在問(wèn)題
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導干部未能按規定時(shí)間提前報備。三是存在報告不規范的情況。報備程序不規范，存在以電話(huà)報備、口頭報備代替書(shū)面報備的情況。
三、下一步打算
一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學(xué)習，切實(shí)增強貫徹落實(shí)領(lǐng)導干部外出報告制度的自覺(jué)性。要從思想上充分認識貫徹落實(shí)外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規矩的'高度，如實(shí)準確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導干部外出情況。領(lǐng)導干部要以身作則，帶頭執行請銷(xiāo)假制度，并嚴格監督，抓好請銷(xiāo)假制的落實(shí)。
二要統籌安排領(lǐng)導干部外出活動(dòng)。要加強工作協(xié)調配合，科學(xué)合理安排領(lǐng)導干部外出時(shí)間，嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部報備工作的時(shí)限要求。
三要不折不扣抓好工作落實(shí)。把領(lǐng)導干部外出報告工作作為一項重要內容列入工作日程，按時(shí)、準確統計，切實(shí)做到凡出必報、報備及時(shí)，堅決避免漏報、遲報、錯報現象的發(fā)生。
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