公司考勤管理制度范本
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的公司考勤管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
公司考勤管理制度范本1
一、總則：
經(jīng)理是考勤管理者。各部門(mén)要實(shí)事求是，認真執行。
各部門(mén)員工必須嚴格遵守考勤制度，以及現行的點(diǎn)名制度。
各位員工必須嚴格按照酒店規定的時(shí)間上下班。
各部門(mén)員工不得私自倒班，換休，如有特殊情況需向經(jīng)理提出申請，否則按曠工一天處理，如換休造成工作脫節或重過(guò)失者視情況予以嚴肅處理。
二、點(diǎn)名及考勤統計規定：
所有員工出勤均須點(diǎn)名，忘記點(diǎn)名者，須當日向經(jīng)理說(shuō)明理由，由經(jīng)理核實(shí)后，且接受每次扣罰2元處罰，未履行相應手續者按曠工處罰；
每個(gè)部門(mén)管理員，每月25日須將次月排班表交經(jīng)理，因特殊原因需要臨時(shí)更換班次的，須向經(jīng)理說(shuō)明。一律按核對的考勤計算員工工資，
考勤記錄統計時(shí)間為每月1日至5日，每月4日前需將前月員工考勤表核對后連同《請假單》一并交經(jīng)理。
考勤記錄和考勤報表將作為工資表制作的最終依據，一經(jīng)交到經(jīng)理，各部門(mén)無(wú)權更改或補充。
如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能點(diǎn)名，應向所在部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明情況。
三、考勤的計算：
全勤：正常工休外沒(méi)有請假，遲到，早退，曠工的，全勤獎50元，工休沒(méi)休的加發(fā)當天基本工資。
休班：本店員工每月有2天休班，
遲到：工作時(shí)間開(kāi)始30分鐘內未簽到；
早退：工作時(shí)間結束前30分鐘內擅自離開(kāi)工作崗位；
曠工：
遲到、早退超過(guò)30分鐘（含30分鐘）；
請假未經(jīng)批準或不服從工作分配，擅自不到崗；
不按規定辦理請假手續或無(wú)正當理由擅自離開(kāi)工作崗位；
凡各種假期逾期，未向有關(guān)部門(mén)辦理續假手續；
上班時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位60分鐘以上；
弄虛作假出具假證明，請假事由與休假事實(shí)不相符；
利用病、事假為其他單位或個(gè)人從事有關(guān)贏(yíng)利性業(yè)務(wù)；
四、請假規定：
1、病假：
員工病假一般須經(jīng)鎮級以上醫院開(kāi)具證明，可向部門(mén)經(jīng)理請假，但不可電話(huà)或托他人請假或代他人請假（特殊情況除外）。無(wú)醫院的病假無(wú)效、員工請病假在2天以?xún)葎t經(jīng)理批準，2天以上須經(jīng)總經(jīng)理批準；員工如患急病出需立即通知部門(mén)經(jīng)理請假，并盡快補辦有關(guān)手續，以便部門(mén)統籌安排工作，筏傷的病假需按酒店規定扣除相應工資，工傷按有關(guān)政策執行。
2、事假：
員工因私事不能上班，可以提前一天申請事假。事假在2天以?xún)扔刹块T(mén)經(jīng)理批準，2天以上須經(jīng)總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準的事假按曠工處理，假期內按酒店規定扣除相應的工資。
3、特別休假：
法定假日：全年共3天，春節3天。
婚假：本人結婚，休假7天；子女結婚，休假1天。
喪假：配偶、父母（含養父母、繼父母）、子女的葬禮，休假7天；祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬禮，休假1天。
五、缺勤及請假期間工資待遇：
1、遲到（早退）：按扣罰5元計算。
2、病假：病假只取消當天基本工資。
3、事假：
A：事假1天，取消當天基本工資+扣1天基本工資。
B：事假2天，取消當天基本工資+扣2天基本工資。
C：事假3天，取消當天基本工資+扣3天基本工資。
如此類(lèi)推，直至當月工資扣完為止。
曠工：
A：曠工60分鐘以下考勤記遲到+罰款5元
B：曠工2小時(shí)以下的考勤記遲到+罰半天工資款
C：曠工半天，取消當日半天基本工資+扣1天基本工資；
D：曠工1天，取消當日基本工資+扣2天基本工資；
E：曠工2天，取消當日基本工資+扣4天基本工資；
F：連續曠工3天自動(dòng)離職。
六、離職的處理辦法
辭職：到工資發(fā)放日發(fā)放未發(fā)放的工資，工作滿(mǎn)半年的押金全額退還，不滿(mǎn)半年的扣除服裝折舊費。
自動(dòng)離職或開(kāi)除：沒(méi)收所以未發(fā)放的工資及獎金，押金。
七、請假批準權限
1、請假，必須經(jīng)批準才能離開(kāi)工作崗位。
2、經(jīng)理級以下員工請假1—2天由部門(mén)經(jīng)理批準，2天以上由總經(jīng)理批準。
3、部門(mén)經(jīng)理級員工請假須由總經(jīng)理批準。
公司考勤管理制度范本2
第一章總則
第一條為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的'發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
公司財務(wù)管理制度范本
第二條公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
�。ㄋ模┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第四條財務(wù)管理詩(shī)司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務(wù)管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證詩(shī)司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前後相一致。
第八條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重事項應由財務(wù)負責人復核。
第九條會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第十一條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金詩(shī)司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資，根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明，并據此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會(huì )提議，股東會(huì )批準，可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿(mǎn)後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。
第四章流動(dòng)資產(chǎn)管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
第二十一條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門(mén)負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進(jìn)行，按現行財務(wù)制度規定記帳、核算收入成本和損益。
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