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質(zhì)量體系管理制度
在當下社會(huì )，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的質(zhì)量體系管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
質(zhì)量體系管理制度1
1.0目的
對質(zhì)量管理體系文件予以控制，確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用體系文
件。
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準。
3.2管理者代表負責對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。
3.3辦公室負責組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部門(mén)負責管理本部門(mén)持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保體系文件的有效使用。
4.0 過(guò)程識別
5.0 行為準則
a)文件應清晰，便于識別，發(fā)布前得到批準;
b)外來(lái)文件應識別并控制其發(fā)放;
c)使用文件場(chǎng)所都應得到相關(guān)文件的有效版本;
d)對作廢文件做出標識或隔離，防止非預期使用;
e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時(shí)應先評審、批準后發(fā)布;
f)文件現行及更改狀態(tài)確�？勺R別.
6.0 程序
6.1 文件分類(lèi)
6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負責組織編寫(xiě)、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外來(lái)文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).
6.2 文件編目及標識
6.2.1 為確保文件的唯一性，公司做出規定:
a)質(zhì)量手冊:鄭州-yx-20xx表示:××市××公司質(zhì)量手冊20xx年版.每頁(yè)a-0表示a版第0次修改.
b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊中第8.3不合格的.控制要素中第一個(gè)記錄.
6.3 文件控制
-編制文件應收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標準要求編審;
-所有支持體系過(guò)程的文件發(fā)布前得到批準，確保適應性;
-文件發(fā)放由主管部門(mén)登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;
-文件印制或復印應確保清晰、易于辨別，并注明其版本或修訂狀態(tài);
-手冊管理執行質(zhì)量手冊管理規定;
-主管部門(mén)擬列文件總清單，便于檢索和控制文件有效性;
-文件發(fā)放時(shí)在可能情況下及時(shí)收回作廢/失效文件，包括圖紙，確保使用場(chǎng)所持有文件的唯一性和有效性;
-用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放.
6.4 文件更改
6.4.1 質(zhì)量手冊程序修改，由主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，手冊修改量大可采取換頁(yè)、修改頁(yè)數超過(guò)三分之一應重新?lián)Q版印發(fā).換版應評審后由總經(jīng)理批準.
6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準，如需改換文件修改部門(mén)，該部門(mén)應獲得文件編制的原背景資料.
6.5 文件使用與保管
1)文件領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應在分發(fā)記錄上簽字;
2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導審批;
3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改，保證文件清晰易于識別;
4)妥善保管文件，放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;
5)文件可以是書(shū)面，如有條件也可使用電子媒體，但注意留有備份;
6)文件作廢銷(xiāo)毀應有管理者代表批準.
7.0 相關(guān)文件
7.1 記錄控制程序
7.2 管理策劃控制程序
7.3 產(chǎn)品實(shí)現策劃(施工組織設計)管理程序
8.0 記錄
8.1 文件發(fā)放回收記錄
8.2 部門(mén)要控文件清單
8.3 文件更修改申請單
質(zhì)量體系管理制度2
1.0目的
確�，F場(chǎng)所使用的文件和資料都是現行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。
2.0適用范圍
適用于質(zhì)量體系所形成的文件和資料。
3.0職責
3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門(mén)。
3.2各部門(mén)(管理處)負責本部門(mén)(管理處)所使用文件和資料的`管理。
4.0工作程序
4.1文件和資料的分類(lèi)
4.1.1質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄)
4.1.2外來(lái)文件(國家有關(guān)物業(yè)管理行業(yè)的法規、條例、通知、來(lái)往單位文件等)
4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書(shū)刊、聲像類(lèi)、專(zhuān)業(yè)性資料等)
4.2文件和資料的編號
按《文件和資料的編號規則》執行。
4.3文件和資料的受控狀態(tài)
4.3.1質(zhì)量手冊分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁(yè)加蓋'受控文件'印章，注明受控號，非受控文件一般只進(jìn)行編號。
4.3.2質(zhì)量體系文件均為受控文件，加蓋'受控文件'印章。
4.3.3質(zhì)量記錄除原版文件應加蓋受控章留存外，其它現場(chǎng)使用的可不蓋受控章。
4.4文件和資料的編寫(xiě)、審批
質(zhì)量體系文件由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě);質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領(lǐng)導組織改編、編寫(xiě)，管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。
4.5文件和資料的發(fā)布
4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門(mén)和數量，領(lǐng)用人在《文件和資料領(lǐng)用簽收表》上簽名，領(lǐng)取注有受控號和加蓋'受控文件'印章的文件和資料。
4.5.2使用部門(mén)受控文件如有丟失，可提出書(shū)面申請，說(shuō)明原因和理由，管理者代表批準后，重新發(fā)放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。
4.6文件和資料的更改
4.6.1文件和資料更改時(shí)，由提出部門(mén)人員填寫(xiě)《文件和資料更改申請單》，審核批準由原審批人進(jìn)行，當原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。
4.6.2文件和資料更改審批通過(guò)后，由行政部實(shí)施，資料管理員按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》的名單，到領(lǐng)用了需改文件的人員處更改。手寫(xiě)更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁(yè)、換版后的新文件，應同時(shí)收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。
4.7文件和資料的管理
4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質(zhì)量文件清單》受控。
4.7.2各部門(mén)保管的文件和資料要求建立《質(zhì)量文件清單》受控。
4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時(shí)，登記在《借閱登記簿》上，按規定的時(shí)間歸還。
4.7.4其它文件資料的管理參見(jiàn)《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》。
4.8文件和資料的換版與作廢
4.8.1文件和資料每版更改不超過(guò)五次，修改次數號用'正'字的筆劃數表示，'一'表示第一次更改，'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改，若1次更改內容較多也可換版。版本號用a、b、c……表示，a表示第1版，以此類(lèi)推。
4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》及時(shí)收回并記錄，立即蓋上'作廢'印章，統一銷(xiāo)毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁(yè)上蓋上'保留資料'印章方可留用。
5.0支持性文件
5.1 《文件和資料的編號規則》
5.2 《文書(shū)、檔案、資料管理辦法》
6.0相關(guān)記錄
6.1《文件和資料領(lǐng)用簽收表》
6.2《文件和資料更改申請表》
6.3《質(zhì)量文件清單》
6.4《借閱登記簿》
6.5《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》
質(zhì)量體系管理制度3
1.0目的
確保物業(yè)公司選擇的分供方能提供滿(mǎn)足合同要求的物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于相關(guān)部門(mén)采購物資時(shí)，對物資供應商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1行政部組織對分供方和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負責批準確定合格分供方與分承包方名單，并由經(jīng)理或其指定人員簽署采購或分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應商的選擇和評審
4.1.1供應商的資格要求:
a)必須有合格的營(yíng)業(yè)執照，
b)供應商提供商品的價(jià)格，
c)供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規格、質(zhì)量要求等。
4.1.2各部門(mén)(管理處)應擬出符合上述要求的若干家供應商，對其評審等從以下幾方面進(jìn)行:
a)供應商的資質(zhì)，信譽(yù)情況，
b)供應商的品牌，
c)產(chǎn)品樣品的評審，
d)對比類(lèi)似產(chǎn)品使用的歷史情況，
e)對比類(lèi)似產(chǎn)品的試驗結果，
f)供應商售后服務(wù)狀況等。
4.1.1行政部對評審結果進(jìn)行記錄，并將兩個(gè)以上入選的供應商評審記錄報物業(yè)管理公司經(jīng)理確認批準，形成《分供方評審表》。
4.1物業(yè)管理服務(wù)項目(包括外協(xié)加工及制作)分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a)有合格的營(yíng)業(yè)執照，
b)提供的服務(wù)能滿(mǎn)足本公司管理和質(zhì)量要求，
c)在達到質(zhì)量要求的前提下，價(jià)格適宜。
4.2.2行政部擬定出符合上述要求的若干家分承包方，會(huì )同相關(guān)部門(mén)或人員對其進(jìn)行初審，內容包括:
a)分承包方的資質(zhì)，信譽(yù)情況，
b)分承包方的質(zhì)量保證體系資料(如有)，
c)分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)。
d)價(jià)格，
e)有無(wú)服務(wù)方面的承諾等。
4.2.3行政部對評審結果進(jìn)行記錄，入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認以后，報物業(yè)管理公司經(jīng)理批準。
4.2.4所有經(jīng)評估合格的供應方都應列入《合格分供方一覽表》中，該名單由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準。
4.2.5工程發(fā)包由物業(yè)管理公司經(jīng)理負責，應注意:
a)工程發(fā)包應嚴格按照投標或定向議標程序和相關(guān)規定進(jìn)行，
b)對方提供的業(yè)績(jì)及榮譽(yù)資料必須進(jìn)行驗證考查作出評審，
c)建安工程合同除應有明確的工程范圍、工期、質(zhì)量標準、竣工時(shí)間外，還必須明確取費等級、材料設備供應責任、工程造價(jià)核定及撥款結算的規定等。
a)由相關(guān)部門(mén)起草合同的文本，按《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規定》核準。
4.1對分供方的詢(xún)價(jià)控制參見(jiàn)《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度》
4.2合格分供方的年度復審
4.4.1物業(yè)管理公司經(jīng)理每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的合格分承包方進(jìn)行一次年度復審，審核內容包括:
a)過(guò)去一年分供方的'業(yè)績(jì)，
b)過(guò)去一年供應的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況，
c)各部門(mén)對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄，
d)本公司于其在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)現過(guò)嚴重質(zhì)量問(wèn)題糾紛。
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無(wú)需進(jìn)行該項目復審)
4.4.2凡在評審中確定沒(méi)有達到合同要求的分承包方，經(jīng)物業(yè)管理公司經(jīng)理批準，以下列方式處理:
a)取消其合格分供方資格，
b)要求其限期整改，對未能在限期內改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分承包方資格。
4.4.3行政部建立合格分供方檔案，并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門(mén)。合格分供方檔案主要包括以下內容:
a)分供方提供初審時(shí)的資料，
b)供應商的產(chǎn)品介紹或說(shuō)明/分承包方年度復審記錄，
c)分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件
5.1《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度》
5.1《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規定》
6.0相關(guān)記錄
6.1《分供方評審表》
6.2《合格分供方一覽表》
質(zhì)量體系管理制度4
1.0目的
通過(guò)分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因，制訂并實(shí)施糾正和預防措施，以消除造成實(shí)際或潛在不合格的原因。
2.0適用范圍
適用于日常服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機構中提出的不合格的處理。
3.0職責
3.1管理者代表負責組織對重大服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題和管理評審中提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證。
3.2各部門(mén)負責人負責組織本部門(mén)對需采取糾正和預防措施的問(wèn)題制定方案并監督實(shí)施，對處理結果進(jìn)行跟蹤和驗證。行政部對各部門(mén)制定和實(shí)施的糾正和預防措施要進(jìn)行監督和檢查。
4.0工作程序
4.1 糾正和預防措施的提出
4.1.1針對以下情況應考慮采取糾正和預防措施
4.1.1.1出現重大的服務(wù)不合格見(jiàn)《不合格品/服務(wù)控制程序》;
4.1.1.2日常服務(wù)過(guò)程中重復出現的相似特性的不合格;
4.1.1.3征詢(xún)、調查、檢查中發(fā)現的重復出現或影響惡劣的服務(wù)過(guò)程的不合格;
4.1.1.4用戶(hù)提出的不合格見(jiàn)《處理客戶(hù)投訴的工作流程》;
4.1.1.5內部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格;
4.1.1.6任何不符和質(zhì)量文件或gb/t19001-20xx:iso9001-20xx標準的情況;
4.1.1.7發(fā)現的潛在不合格。
4.1.2各部門(mén)人員均可根據上述情況提出應采取糾正和預防措施的問(wèn)題。
4.2糾正和預防措施的應用
4.2.1各部門(mén)之間依據4.1.1條款的內容隨時(shí)都可以書(shū)面形式簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》對提出的不合格項，應在報告中進(jìn)行描述。
4.2.2《不合格/糾正、預防措施報告》的簽發(fā)
4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。
4.2.2.2內部質(zhì)量審核中的不合格由內審員簽發(fā)《內審不合格報告》。
4.2.2.3服務(wù)過(guò)程中的不合格或用戶(hù)提出的不合格屬部門(mén)行政權限范圍以?xún)饶芙鉀Q的，由責任部門(mén)主管或分管領(lǐng)導簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》，超越責任部門(mén)權限以外或涉及到其他部門(mén)的，應提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。
4.2.2.4第三方機構審核中提出的不合格由該機構審核員簽發(fā)《不合格報告》。
4.2.2.5征詢(xún)、調查和檢查活動(dòng)中發(fā)現的不合格，由該項活動(dòng)的負責人簽發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。
4.2.3糾正措施
4.2.3.1實(shí)施的責任部門(mén)，應對報告中提出質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因，提出防止問(wèn)題再發(fā)生具體措施和完成期限，填寫(xiě)在《不合格/糾正、預防措施報告》的相關(guān)欄目。
4.2.3.2由部門(mén)主管提出的糾正措施方案或重大的質(zhì)量問(wèn)題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應報經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.2.4預防措施
4.2.4.1各部門(mén)根據公司內部或外部的'消息，如對服務(wù)過(guò)程有影響的信息及反饋信息(如審核結果、服務(wù)報告、用戶(hù)意見(jiàn)調查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因，并制定相應的預防措施，組織人員填寫(xiě)《不合格/糾正、預防措施報告》，報公司分管領(lǐng)導批準。
4.2.4.2管理者代表負責組織對預防措施的監督實(shí)施和驗證，具體監督驗證工作由行政部實(shí)施。如預防措施實(shí)施有效，應納入質(zhì)量體系文件。
4.2.5在規定的時(shí)間期限內，《不合格/糾正、預防措施報告》簽發(fā)人負責對糾正和預防措施的實(shí)施進(jìn)行驗證，以確定其是否執行和有效。當有客觀(guān)證據證實(shí)糾正或預防措施已經(jīng)完成并且是有效的，《不合格/糾正、預防措施報告》即予以關(guān)閉;若糾正和預防措施尚未完成或沒(méi)有實(shí)際效果，簽發(fā)人應組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。
4.3《不合格/糾正、預防措施報告》由發(fā)出部門(mén)和行政部各保存一份。必要時(shí)管理者代表可保留一份。
4.4當糾正和預防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門(mén)將更改內容納入相應的體系文件中，按《文件和資料控制程序》要求審批后實(shí)施。
5.0相關(guān)文件
5.1 《不合格品/服務(wù)控制程序》
5.2 《文件和資料的控制程序》
5.3 《處理客戶(hù)投訴的工作流程》
6.0相關(guān)記錄
6.1 《不合格/糾正、預防措施報告》
6.2 《內審不合格報告》
質(zhì)量體系管理制度5
1.0目的
通過(guò)內部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質(zhì)量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內審組長(cháng)和審核員組成的審核組，批準《內部質(zhì)量審核計劃》、《內部質(zhì)量審核報告》。
3.2內審組長(cháng)負責《內部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導，及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調，編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責編制《內審檢查表》，進(jìn)行現場(chǎng)審核，簽發(fā)《內審不合格報告》。
3.4行政部負責內部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1審核的頻次
內部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.2審核的.準備
4.2.1審核前，管理者代表負責任命內審組長(cháng)，確定審核組成員。內審員應具備資格證書(shū)，并與被審核的部門(mén)無(wú)直接的責任關(guān)系。
4.2.2制定內審實(shí)施計劃
內審組長(cháng)制定《內部質(zhì)量審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準后執行，其內容包括:
a)審核的目的和范圍，
b)審核的依據，
c)審核組成員名單，
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預備會(huì )議
內審組長(cháng)召集審核員召開(kāi)審核組的預備會(huì )，向審核員明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.2.4發(fā)放內審計劃
審核組應以書(shū)面的形式提前5天將內審計劃發(fā)放到受審核部門(mén)、人員。
4.2.5準備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務(wù)分配表，
b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》，
c)質(zhì)量手冊和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規程、上一次內審發(fā)出的《內審不合格報告》等。
4.2.6編制《內審檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫(xiě)《內審檢查表》。
4.3審核實(shí)施
4.3.1首次會(huì )議
內審組長(cháng)召開(kāi)首次會(huì )議，審核組成員和受審核部門(mén)負責人及主要陪同人員參加。
4.3.2現場(chǎng)審核
a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現場(chǎng)通過(guò)觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據，
b)對發(fā)現的不合格項，經(jīng)受審核部門(mén)、人員確認后，填寫(xiě)《內審不合格報告》，
c)內審組長(cháng)負責對審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.3.3匯總、整理《內審不合格報告》
內審組長(cháng)組織討論審核結果，確定不合格項，并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后，填寫(xiě)《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》。
4.3.4未次會(huì )議
審核工作完成后，內審組長(cháng)主持召開(kāi)未次會(huì )議，向管理者代表和受審核部門(mén)宣布審核結果，同時(shí)接受和回答受審部門(mén)提出的問(wèn)題。
4.3.5《內審不合格報告》由審核員簽發(fā)，受審部門(mén)負責人簽名確認。
4.3.6編寫(xiě)審核報告
《內部質(zhì)量審核報告》由內審組長(cháng)編寫(xiě)，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。
4.4責任部門(mén)根據《內審不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預防措施限期糾正，內審組長(cháng)負責按《糾正和預防措施控制程序》實(shí)施。
4.5《內部質(zhì)量審核報告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門(mén)、人員。內部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《內審檢查表》
6.2《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》
6.3《內審不合格報告》
7.0附錄
7.1《內部質(zhì)量審核計劃》
7.2《內部質(zhì)量審核報告》
質(zhì)量體系管理制度6
1.0目的
通過(guò)對進(jìn)貨檢驗的控制，防止未經(jīng)驗證及不合格的物資投入使用，以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。
2.0適用范圍
對所采購物資的入庫驗證。
3.0職責
由提出申請的部門(mén)主管負責驗收，或由行政部人員驗收，行政部主管負責監督。
4.0工作程序
4.1依據審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進(jìn)行入庫檢驗。
4.2批量采購回的物品數量少于10個(gè)全檢，11-50抽檢10個(gè)，51-100抽15個(gè)，101-200抽20個(gè)，200個(gè)以上抽檢10%，500件以上抽檢5%。
4.3驗證根據情況可采用核對數量、外觀(guān)檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類(lèi)、水暖器材、消防用具類(lèi)、化工原料必須要有合格證;對小五金類(lèi)、絕緣材料類(lèi)、標準件類(lèi)和其他雜項類(lèi)應核對規格、型號和數量與采購文件是否一致，外觀(guān)和包裝有無(wú)破損等。
4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進(jìn)行記錄，對驗收中發(fā)現的不合格品按《不合格品/服務(wù)的控制程序》執行。
4.5對急需使用的來(lái)不及檢驗的物品，由行政部主管或管理處主任或其授權人員簽名后，可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數量、批號，并要有明確標識，以便一但發(fā)現問(wèn)題時(shí)可以返回。沒(méi)有放行的部分按常規進(jìn)行檢驗。
4.1對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)檢驗合格后方使用，并將檢驗結果作出記錄。
4.2對外購設備在投入使用前應根據使用條件及要求進(jìn)行檢驗，并作出記錄，對4.6、4.7條款，產(chǎn)品的`驗收是以相關(guān)的要求進(jìn)行(如制作圖樣、書(shū)面要求、說(shuō)明書(shū)、采購協(xié)等)
4.3對分供方提供服務(wù)項目、工程項目的初始驗證。
4.3.1當分供方提供服務(wù)時(shí)，根據雙方協(xié)議內容及對其提供的條件及資料進(jìn)行驗證(如配備設備、人員素質(zhì)、工程材料等)，此驗證是指服務(wù)/工程項目開(kāi)始前進(jìn)場(chǎng)的條件的驗證。
4.3.2若分供方提供的服務(wù)項目有階段性時(shí)，則對每一階段開(kāi)始前進(jìn)行驗證，以確保各階段的有效銜接。
4.3.3若對驗證符合要求時(shí)，才能通知對方開(kāi)始服務(wù)/工程項目。
4.3.4若對驗證方不合要求時(shí)，應通知對方不能開(kāi)工，直至滿(mǎn)足條件為止。
4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。
5.0相關(guān)文件
5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1 《采購申請單》
6.2 《材料入庫驗收單》
6.3 《采購計劃》
6.4 《材料入庫驗收單》
質(zhì)量體系管理制度7
1.0目的
規范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。
2.0適用范圍
適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來(lái)文件的管理。
3.0職責
品質(zhì)拓展部負責質(zhì)量體系文件和資料的管理。
4.0要點(diǎn)和實(shí)施
4.1質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規程》執行。
4.2質(zhì)量體系文件的使用。
4.2.1品質(zhì)/拓展部應確保凡授權范圍內的人員均能及時(shí)得到有效版本的文件。
4.2.2各部門(mén)及所有工作人員應確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門(mén)和持有人員不得將持有的文件轉借、復印或作非授權的涂改。
4.3質(zhì)量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應便于存取查閱。
4.3.3應保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門(mén)或持有人員應持有經(jīng)批準的帶現行更改狀況的有效文件的清單，以便于了解文件變動(dòng)的情況和檢索。
4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫(xiě)部門(mén)負責填寫(xiě)相關(guān)表格，經(jīng)文件原審核人和批準人審核、批準后方可進(jìn)行更改。若原審核人、批準人發(fā)生變動(dòng)，則應由其職務(wù)的接任人負責審核、批準。文件更改的內容由文件原編寫(xiě)部門(mén)擬定。
4.4.2文件更改應由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門(mén)和持有人了解文件的更改內容和更改后的標識。
4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門(mén)和人員進(jìn)行更改，但程序文件和質(zhì)量手冊換版時(shí)，則應將換版后的文件送達第三方認證機構。
4.4.4問(wèn)更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規定，并且由品質(zhì)/拓展部進(jìn)行。更改的方式可以采用劃改、換頁(yè)或換版的方式進(jìn)行，但劃改時(shí)，應能辨認更改前的內容。
4.4.5文件更改的標識和記錄
文件更改后應在文件的版本標識、修改狀態(tài)標識上予以識別，在文件更改記錄上及時(shí)予以記錄，以便核對、識別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一，文件應予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時(shí);
(2)同一文件一次更改內容較多時(shí)。
4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。
4.5.1品質(zhì)/拓展部應在更換新頁(yè)或新版的同時(shí)，撤回舊頁(yè)或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁(yè)或舊版本文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁(yè)上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當的.時(shí)間(如一年)集中銷(xiāo)毀的方式應考慮方便、適用、可行。銷(xiāo)毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件，應經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁(yè)上加蓋藍色“參考”印章。
4.6外來(lái)文件的管理。
4.6.1外來(lái)文件包括:
(1)本行業(yè)強制執行的法律、法規、條例;
(2)本公司選定執行的國家或行業(yè)標準;
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來(lái)文、來(lái)函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來(lái)文件一律應處于受控狀態(tài)，既在其封面或首頁(yè)上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發(fā)的，還應編號并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對于外來(lái)文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應建立收/發(fā)臺帳，以便追溯其來(lái)源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質(zhì)量體系文件和外來(lái)文件一律應歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號(外來(lái)文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁(yè)、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質(zhì)/拓展部應按本規程文件更改條款規定，對歸檔文件實(shí)施更改。但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。
4.8文件的補發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標準作業(yè)規程》的相關(guān)規定執行。
4.9質(zhì)量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時(shí)應符合下列條件之一:
(1)是公司的服務(wù)對象;
(2)是公司的主管上級;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規或合同規定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機密，但上款第4項的除外。
4.10人員離開(kāi)公司或工作崗位發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)/拓展部負責回收所發(fā)文件，并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時(shí)間。
4.11公開(kāi)文件的控制。
4.11.1凡公開(kāi)的文件如向業(yè)主或住戶(hù)提交或發(fā)布的程序、手冊、規定、收費標準等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開(kāi)的文件均應注明文件編碼、版本號、生效日期。
4.11.3負責實(shí)施公開(kāi)文件的部門(mén)應指定專(zhuān)業(yè)人員負責此項工作。
4.11.4凡公開(kāi)的文件夾發(fā)生更改時(shí)，應以原公開(kāi)的形式，在原發(fā)放或公布的范圍內今年性更改，以便更改的內容為業(yè)主或住戶(hù)所了解。
4.11.5凡張貼于公司內部的程序文件、作業(yè)指導書(shū)，包括公開(kāi)張貼文件其中的部分(外來(lái)文件除外)，均應標明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質(zhì)/拓展部負責保存文件和資料管理形成的全套記錄，各部門(mén)或文件持有人負責保存持有的記錄，保存期為3年。
5.0記錄
5.1《文件銷(xiāo)毀申請表》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件。
質(zhì)量體系管理制度8
1目的
本程序規定了管理評審的要求，以保證管理評審及有效運作。
2適用范圍
適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。
3相關(guān)文件
3.1《質(zhì)量手冊》管理職責
3.2質(zhì)量記錄的管理程序
3.3內部質(zhì)量審核程序
3.4糾正和預防措施
4職責
4.1總經(jīng)理確定管理評審時(shí)間，主持管理評審會(huì )議及批準管理評審報告。
4.2管理者代表負責制定管理評審的計劃、會(huì )議日程及管理評審報告，經(jīng)理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。
4.3各部門(mén)經(jīng)理參加管理評審會(huì )議，并負責執行管理評審提出的有關(guān)本部門(mén)的糾正措施。
5實(shí)施程序
5.1評審頻度安排
5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進(jìn)行一次，年度評審安排在每年第一季度，由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行非定期的評審。
5.2評審內容
5.2.1管理評審的內容包括但不限于以下內容:
a.公司組織機構，人員和資源是否合適。
b.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標是否明確、實(shí)際。
c.物業(yè)管理和向用戶(hù)所提供的.服務(wù)質(zhì)量是否滿(mǎn)足規定的要求。
d.客戶(hù)反饋的信息。
e.內部質(zhì)量審核結果。
f.糾正措施和預防措施的有效性。
g.質(zhì)量體系是否適合。
5.3管理評審會(huì )議日程
5.3.1管理評審以會(huì )議的形式進(jìn)行，由管理者代表準備的管理評審會(huì )議材料、計劃應至少包括5.2中提及的評審內容，會(huì )議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì )議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會(huì )議準備。
5.4管理評審會(huì )議
5.4.1管理評審會(huì )議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持，參加人員應至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理，缺席的部門(mén)經(jīng)理不得超過(guò)兩名，總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2參加人員根據會(huì )議日程對評審內容逐項評審，最終給出評審結果，經(jīng)理部負責做好會(huì )議記錄。
5.5管理評審報告
5.5.1管理者代表根據會(huì )議記錄編寫(xiě)評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批，由管理者代表分發(fā)給會(huì )議參加人員及缺席的部門(mén)經(jīng)理，管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6管理評審后續工作
5.6.1管理評審中需采取糾正措施的，參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預防措施'執行。
6質(zhì)量記錄
6.1'管理評審報告'保存期二年
6.2'管理評審計劃'
6.3'管理評審記錄'
6.4'糾正和預防措施計劃表'
質(zhì)量體系管理制度9
1.目的
建立文件與資料管理制度，規范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。
2.依據
《中華人民共和國藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范（國家食品藥品監督管理總局令第13號）》及附錄。
3．適用范圍
本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的`起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀等。
4．職責
4．1質(zhì)量管理部負責組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導、監督文件的執行；
4．2文件使用部門(mén)、人員嚴格按本制度進(jìn)行文件的使用。
5．內容
5．1公司質(zhì)量體系文件由質(zhì)量管理制度、部門(mén)及崗位職責、操作規程、進(jìn)貨評審、內審等組成；
5．2編制質(zhì)量管理文件時(shí)遵循以下原則：
5．2．1合法性原則：質(zhì)量管理文件應符合國家法律、法規以及部門(mén)規章和有關(guān)政策；
5．2．2實(shí)用性原則：與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式相適應，與企業(yè)組織機構、人員崗位設置、設施設備、計算機系統的設置相吻合，與企業(yè)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量控制的實(shí)際流程一致、實(shí)用；
5．2．3高效性原則：在合法及實(shí)用原則前提下，管理要求適當高法定標準，采用先進(jìn)科學(xué)的管理辦法和手段，提高工作效率，推動(dòng)企業(yè)不斷改進(jìn)和提高；
5．2．4強制性原則：提供必要的人力、財力、物力和措施，有必要的獎懲措施和辦
質(zhì)量體系管理制度10
1.目的
對小區(大廈)出入口進(jìn)行有效控制，維護管理服務(wù)區域的正常秩序。
2.范圍
適用于公司各部門(mén)。
3.職責
職務(wù)/崗位工作內容
部門(mén)負責人負責出入口安全管理工作的全面指導、監督和檢查。
安全主管/主辦負責出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓考核。
安全班長(cháng)負責出入口安全工作的巡查及監督。
安全管理員負責出入口安全工作的具體實(shí)施。
4.方法和過(guò)程控制
4.1 對普通來(lái)訪(fǎng)人員的管理
4.1.1 各管理處根據各自物業(yè)的特點(diǎn)，在確保管理服務(wù)區域安全的情況下，可選擇以下對普通來(lái)訪(fǎng)人員的管理辦法:
a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區域的來(lái)訪(fǎng)者，必須問(wèn)明其來(lái)意，并與業(yè)主(用戶(hù))取得聯(lián)系，經(jīng)業(yè)主(用戶(hù))同意，并在《來(lái)訪(fǎng)人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開(kāi)時(shí)，封閉式管理服務(wù)區域需登記離去時(shí)間，半封閉式管理服務(wù)區域可根據情況不做記錄。
b.對開(kāi)放式管理的管理服務(wù)區域的來(lái)訪(fǎng)者，可不登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對行跡可疑的.人員，安全員要及時(shí)采取妥善的方法進(jìn)行盤(pán)問(wèn)、控制，確保轄區安全。
4.1.2 禁止所有推銷(xiāo)、收廢品、發(fā)廣告及無(wú)明確探訪(fǎng)對象的外來(lái)人員進(jìn)入管理服務(wù)區域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進(jìn)入管理服務(wù)區域。
4.1.3如來(lái)訪(fǎng)人員在業(yè)主(用戶(hù))家超時(shí)停留，出入口崗或中心應通知相關(guān)崗位核實(shí)情況，如發(fā)生異常情況及時(shí)按《突發(fā)事件處理程序》處理。
4.1.4 管理服務(wù)區域內的所有設施、游樂(lè )場(chǎng)地，只為住戶(hù)開(kāi)放，安全員應禁止外來(lái)人員使用，避免其損壞公共設施，破壞衛生環(huán)境。
4.1.5安全員對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行合理有效的管理，在管理中發(fā)生爭執或沖突，應及時(shí)通知中心或上級協(xié)調解決，同時(shí)注意保護現場(chǎng)。
4.2 執行公務(wù)人員的管理
4.2.1 執行公務(wù)的執法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區域，相應崗位的安全員應請其出示證件，予以登記，并立即通知管理處負責人，負責人接獲此信息后立即致電對方單位核實(shí)身份，同時(shí)安排人員陪同前往。
4.2.2 執行公務(wù)人員對管理服務(wù)區域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應請其出示執行部門(mén)開(kāi)具的搜查證，需要查扣業(yè)主物品的應請其列出清單雙方簽字確認。
4.2.3 外地執法人員進(jìn)入管理服務(wù)區域，除上述內容外，還必須有本市執法部門(mén)陪同及本地相應部門(mén)的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實(shí)后方可放行。
4.2.4 執行公務(wù)的其它部門(mén)的國家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。
4.2.5執行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時(shí)，當值安全員必須及時(shí)聯(lián)系部門(mén)經(jīng)理，由部門(mén)經(jīng)理或其指定授權人視具體情況處理。
4.3 物資放行的管理
4.3.1物資搬運時(shí)，須到管理處或授權部門(mén)辦理申請手續，申請人需按要求填寫(xiě)《物資搬運放行條》，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、數量和本人資料。若非物主本人辦理，需物主提供書(shū)面委托書(shū)或物主電話(huà)委托，由搬運人在《物資搬運放行條》上簽名，經(jīng)手人員除查驗申辦人的身份證外，還須與物主本人聯(lián)系確認。在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負責人或申辦人員辦理，經(jīng)手人員須查驗身份證及臨時(shí)出入證或業(yè)主委托書(shū)。
4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對，追收尚未交納的各項費用并簽字認可;出納不當班或外出時(shí)，應將尚未交納費用的住戶(hù)及其費用清單交管理處或中心值班人員，由委托人(主辦以上人員)簽字認可，手續完善后方可放行。
4.3.3 由安全員核實(shí)所搬貨物與申請內容是否相符。安全員負責記錄、核對搬運車(chē)輛的牌號、司機身份證號或駕駛證號、姓名、單位或住址等并請其簽字，手續完善后予以放行。
4.4 施工人員的管理
4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時(shí)出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區域。
4.4.2 安全員在檢查《人員臨時(shí)出入卡》時(shí)應核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
4.4.3 若出入證丟失或過(guò)期，施工人員應到管理處補辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現場(chǎng)。
4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴格按照《裝修管理責任書(shū)》的內容進(jìn)行操作。如有違章，安全員有權進(jìn)行制止或停水停電，需延時(shí)加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。
4.4.5管理服務(wù)區域內政府配套公共設備設施施工，施工人員應在管理處辦理相應手續，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員同意后方可施工。
4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區域，需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。
4.5 公司內部人員的管理
4.5.1 公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區域，應自覺(jué)服從安全員的治安管理，身份核實(shí)后，可不作登記。
4.5.2公司員工在管理服務(wù)區域內各項活動(dòng)要嚴格遵守各項規章制度，使用指定的員工通道和專(zhuān)用電梯。
4.6 參觀(guān)人員的管理
4.6.1 所有的參觀(guān)人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入，同時(shí)管理處須派人陪同。
4.6.2 引導進(jìn)入管理服務(wù)區域的參觀(guān)人員注重禮儀，愛(ài)護環(huán)境，愛(ài)護公物。
4.6.3 勸止參觀(guān)人員在管理服務(wù)區域內的高聲談?wù)�，引導其自覺(jué)遵守公共秩序。
4.6.4 請參觀(guān)人員在指定范圍內活動(dòng)，按指定路線(xiàn)行走，未經(jīng)允許應阻止攝像和照相。
4.7 特殊來(lái)訪(fǎng)人員的管理
4.7.1 認真、細致、全面的做好接待工作。
4.7.2 各崗位安全員統一佩帶白手套，來(lái)訪(fǎng)者經(jīng)過(guò)崗位時(shí)致軍禮。
4.7.3 注重儀容儀表，禮節禮貌，保持良好的軍人姿態(tài)。
4.8 對推銷(xiāo)、發(fā)廣告人員的管理
4.8.1 凡推銷(xiāo)人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區域必須事先與顧客有約，并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。
4.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨的方法，觀(guān)察其行為，如有違規，立即進(jìn)行糾正或勸其離開(kāi)管理服務(wù)區域。
4.8.3 對推銷(xiāo)、廣告人員，懷疑其具有違法嫌疑時(shí)，可對其身份進(jìn)行驗證或向對方單位進(jìn)行證實(shí)，如沒(méi)有合法身份，可交派出所處理。
4.8.4 對每一位外來(lái)人員都應友善、禮貌的對待，盡量避免發(fā)生糾紛與沖突，若出現處理不了的情況，應立
即請班長(cháng)或主管進(jìn)行協(xié)助調解，把糾紛控制在可處理范圍。
5.質(zhì)量記錄和表格
gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運放行條》
gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來(lái)訪(fǎng)人員情況登記表》
gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時(shí)出入卡》
質(zhì)量體系管理制度11
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、標識和處置。
3.2各部門(mén)負責人對本管轄區提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現的不合格進(jìn)行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對服務(wù)過(guò)程中發(fā)現的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄、標識、隔離，由采購人員確認后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對使用過(guò)程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應在當日內作出處理并做好記錄。
4.2.2根據服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門(mén)應提出處理意見(jiàn)，可填報《不合格項整改通知》，由相關(guān)的人員執行，并在規定的.期限內對該服務(wù)工作進(jìn)行復檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴重不滿(mǎn)的服務(wù)，由部門(mén)負責人或與機關(guān)部門(mén)評審確認后，填寫(xiě)《不合格/糾正、預防措施報告》，并負責組織人員采取有效的糾正措施，在規定時(shí)限內給予處理，若在近期內無(wú)法解決的，則要制定糾正計劃。
4.2.4因客觀(guān)環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調，經(jīng)用戶(hù)同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報告》
6.2《不合格/糾正預防措施報告》
6.3《不合格項整改通知》
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