差旅費報銷(xiāo)制度（精選20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的差旅費報銷(xiāo)制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
差旅費報銷(xiāo)制度 1
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。貼合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的`標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據:
公出人員報銷(xiāo)票據務(wù)必貼合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間:
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷(xiāo)制度 2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷(xiāo)。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須填寫(xiě)派差審批單，報分管院長(cháng)、院長(cháng)批準后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5.因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1.所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2.交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)（到省外出差需乘坐火車(chē)的，根據文件要求予以報銷(xiāo)）。
3、中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會(huì )議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
6.出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
8.所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報院長(cháng)審批后方可外出。只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的`人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，原則上不報銷(xiāo)任何費用。
11.出差回后一周內報銷(xiāo)，出差時(shí)需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長(cháng)簽字后報銷(xiāo)。
12.自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)院長(cháng)同意的，安全自己負責。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車(chē)輛規定執行。
14.職工乘坐單位租用車(chē)輛的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1.縣級（四類(lèi)地區、三類(lèi)地區）出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2.市級（二類(lèi)地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3.省級（一類(lèi)地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由分管領(lǐng)導簽字后，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五、說(shuō)明：
1.制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
2.本院差旅費報銷(xiāo)只為本院教職工服務(wù)。
3.此制度從20xx年1月1日執行。
差旅費報銷(xiāo)制度 3
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
�。�1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�2）十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�3）上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�4）公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
�。�5）招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領(lǐng)導特批），對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的'線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序（原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額）審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中）。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
差旅費報銷(xiāo)制度 4
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的'，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、報銷(xiāo)流程
整理原始憑證
�。ㄈ绨l(fā)票、車(chē)票）
↓
填寫(xiě)報銷(xiāo)單
�。ㄔ鹤灾疲鷪箐N(xiāo)單有：
差旅費報銷(xiāo)單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實(shí)物：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記、簽字。
圖書(shū)資料：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長(cháng)審核
↓
分管財務(wù)院長(cháng)審批
↓
出納報銷(xiāo)
三、辦理報銷(xiāo)手續
任何經(jīng)費的報銷(xiāo)必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人（由分管院長(cháng)審批）等，涉及到實(shí)物（如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等）需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷(xiāo)單（匯總）上簽字。圖書(shū)資料費由圖書(shū)館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實(shí)物報銷(xiāo)時(shí)需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應嚴格控制，新增的臨時(shí)工工資要經(jīng)院長(cháng)會(huì )議研究決定。
四、原始憑證（如發(fā)票）的有關(guān)要求
1、《會(huì )計法》規定：對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
2、《會(huì )計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章；原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應當具有稅務(wù)監制章，出票單位公章，發(fā)票上的內容要真實(shí)、完整、填寫(xiě)清楚。例如開(kāi)票日期、購物名稱(chēng)、單價(jià)、數量等，購貨單位及個(gè)人欄內，除出差住宿發(fā)票填寫(xiě)個(gè)人姓名外，其余報銷(xiāo)發(fā)票均應寫(xiě)“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱(chēng)不要籠統填寫(xiě)（“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣）；購物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫(xiě)明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)或在發(fā)票上更正；更正過(guò)的發(fā)票應在更正處加蓋開(kāi)票單位印章，發(fā)票大小寫(xiě)金額應一致；金額有差錯，不得更改，必須重新開(kāi)具發(fā)票。
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫(xiě)出差單，出差回來(lái)后憑出差單報銷(xiāo)差旅費。若遇特殊情況，來(lái)不及辦理出差手續，事后及時(shí)補辦。凡省內因公出差三天以?xún)扔商幨邑撠熑送夂髨蠓止茉洪L(cháng)審批即可，處室負責人出差由分管院長(cháng)審批，院級領(lǐng)導由院長(cháng)審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長(cháng)審批；凡到省外因公出差經(jīng)分管院長(cháng)同意后由院長(cháng)審批。任何人員因公出國需由黨委會(huì )研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷(xiāo)，住宿費按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。臺州市三區內出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車(chē)，其他教職工一般情況乘坐公共汽車(chē)，確因工作需要，非得乘坐出租車(chē)的，要事先征求分管院長(cháng)同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷(xiāo)住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車(chē)費按實(shí)報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)制度 5
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的'變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等；需預借出差款的，持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費的借支要及時(shí)清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo)；如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報的，財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)方式知曉給相關(guān)負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）報銷(xiāo)單的處理：差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》（附件3），按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實(shí)報銷(xiāo)；無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。
�。�2）火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法，伙食補助費實(shí)行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
�。�1）為節約開(kāi)支，出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。
�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人承擔。
�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo)，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷(xiāo)制度 6
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
�。╝） 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞） 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
�。╟） 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
�。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
�。ㄈ┳∷藜把a貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的.時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的（以票面時(shí)間為準），第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐；
中午13:00以后回單位補貼午餐；
下午19：00后回單位補貼晚餐（以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準）。
出差補貼、住宿費標準參見(jiàn)下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習 統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼（科研人員外出工藝交接除外）。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
差旅費報銷(xiāo)制度 7
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著(zhù)勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實(shí)行按乘坐標準憑據報銷(xiāo)；住宿費實(shí)行限額內憑據報銷(xiāo)的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)�；锸逞a助費和市內交通費實(shí)行包干的辦法，按出差的自然（日歷）天數計發(fā)；通訊費憑據按實(shí)報銷(xiāo)。
二、交通費開(kāi)支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規定執行，實(shí)行憑據按實(shí)報銷(xiāo)的辦法。因超過(guò)乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷(xiāo)。
2、乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長(cháng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷(xiāo)。長(cháng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額汽車(chē)票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價(jià)不獎勵給個(gè)人。
6、交通費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷(xiāo)。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據報銷(xiāo)市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費用時(shí)不再實(shí)行市內交通費包干辦法，憑據報銷(xiāo)。
3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實(shí)行包干，憑據報銷(xiāo)；原則上在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷(xiāo)市內交通費，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費開(kāi)支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、同一次出差期間同類(lèi)地區（住宿費標準相同的地區）可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷(xiāo)住宿費用（特殊情況除外）。
4、員工外出開(kāi)會(huì )，由會(huì )議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷(xiāo)住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的.費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷(xiāo)住宿費。
7、住宿費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷(xiāo)。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規定的定額標準，以出差自然（日歷）天數計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷(xiāo)相關(guān)的費用。
2、員工出差過(guò)程中由公司負責吃住的，不再報銷(xiāo)伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶(hù)的，則根據實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
七、出差審批和差旅費報銷(xiāo)審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷(xiāo)的簽批手續按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》中的審批流程和核銷(xiāo)流程條款執行。
2、因工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，無(wú)“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷(xiāo)。
八、差旅費管理
�。ㄒ唬┘訌妼溆媒鸷皖A借款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二；三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
�。ǘ┘訌姴盥觅M核銷(xiāo)管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
2、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部不予報銷(xiāo)，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢(xún)，如發(fā)現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。
�。ㄈ┘訌娫紤{證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：
�。�1）憑證名稱(chēng)；
�。�2）填制憑證的日期；
�。�3）填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名；
�。�4）經(jīng)辦人的簽名或蓋單；
�。�5）接受憑證的單位名稱(chēng)；
�。�6）經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容；
�。�7）數量、單價(jià)和金額；
�。�8）各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
�。�1）凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
�。�2）購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
�。�3）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
�。�4）職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。
�。�5）凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長(cháng)期待攤費用--開(kāi)辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監督檢查
差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》有關(guān)規定執行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會(huì )備案后，于20xx年1月1日起執行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
差旅費報銷(xiāo)制度 8
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo)；
2、行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定；
3、各部門(mén)負責本制度的執行。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)、二線(xiàn)城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注
1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準；
1、團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2、餐費報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo)；
4、員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)（見(jiàn)附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》（見(jiàn)附件三）經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo)；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷(xiāo)
1、住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo)；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用；
7、員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的'話(huà)費；
費用補充說(shuō)明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）中所填寫(xiě)的金額；
6、員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)；
13、任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)；
14、員工因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
15、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
16、公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間（含乘坐市內交通工具的時(shí)間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時(shí)間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋?zhuān)?/p>
2、本制度自20xx年xx月xx日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費報銷(xiāo)制度 9
1、總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2、適用范圍：本公司所有員工均屬之
3、定義：快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷(xiāo)售儀器和銷(xiāo)售試劑的發(fā)貨除外）
4、組織與職責：
4.1：值班門(mén)衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門(mén)：遞。
4.4：各部門(mén)負責對本部門(mén)的快遞費進(jìn)行管控。
5．流程圖：
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6 、執行說(shuō)明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門(mén)衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及時(shí)通知轉交給相關(guān)部門(mén)人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話(huà)通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門(mén)人員應代收。 6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫(xiě)《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部門(mén)負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統一發(fā)送。各（需求部門(mén)于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門(mén)負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的'件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性?xún)r(jià)比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱(chēng)，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無(wú)故拒不按要求填寫(xiě)，且物流要求無(wú)效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門(mén)負責人處理。
6.1.2.5填寫(xiě)快遞單：用正楷字清晰填寫(xiě)收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話(huà)、郵編等）。
7、寄件相關(guān)規定：
7.1.1物件分類(lèi)：A類(lèi)：緊急件；B類(lèi)：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類(lèi)：普通件（如資料、文件、普通配件等）類(lèi)：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號1 2寄件類(lèi)選擇快遞公司型A B發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞3 4 C D發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）
�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選擇）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類(lèi)原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門(mén)費用核算。
8、執行時(shí)間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)制度 10
1、私車(chē)公用車(chē)貼方案：每公里2元，事先申請；報銷(xiāo)時(shí)，需注明私車(chē)公用理由，如：帶貨、有客戶(hù)、緊急成行，等等；日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數；
2、請客戶(hù)吃飯：150元/位，例如：來(lái)客戶(hù)四人，加你五人，最多可報：150x5=750元；報銷(xiāo)時(shí)，需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù)；
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；如果申請中寫(xiě)明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷(xiāo)；
4、出差（指上海以外地區）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請客戶(hù)或客戶(hù)請，這餐補貼不能計入的.；
5、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無(wú)預先申請批準，只能報一間；
6、公司已為所有員工買(mǎi)了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險，一律不得報銷(xiāo)；
7、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。
差旅費報銷(xiāo)制度 11
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的.員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
三、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
四、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
差旅費報銷(xiāo)制度 12
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的`預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費報銷(xiāo)制度 13
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷(xiāo)
第六條 費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的'要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條 員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的.信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
差旅費報銷(xiāo)制度 14
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
�。�4）具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。�2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
�。�4）具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
�。�1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
�。�2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的.；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
�。�3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的`線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)制度 15
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的.，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊�，須�?jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的.，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷(xiāo)制度 16
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車(chē)）的.交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的`按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)制度 17
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關(guān)和事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
�。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。
�。ㄈ└辈块L(cháng)以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車(chē)軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條乘坐飛機，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷(xiāo)。
第三章住宿費
第九條財政部根據各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價(jià)水平，分別確定各級別人員的住宿費開(kāi)支標準上限。
第十條中央國家機關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：副部長(cháng)級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個(gè)標準間。
出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費按照定點(diǎn)飯店的收費標準憑據報銷(xiāo)。因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
定點(diǎn)飯店通過(guò)招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿，其住宿費在出差地住宿費開(kāi)支標準上限以?xún)葢{據報銷(xiāo)。
第十二條出差人員無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
第四章伙食補助費
第十三條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十四條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位收據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
第五章公雜費
第十五條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會(huì )議等的差旅費
第十七條工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。小型調查研究會(huì )等不統一安排食宿的，會(huì )議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十八條到基層單位實(shí)（見(jiàn)）習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的.差旅費
第十九條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第二十條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的.旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十一條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。
第二十二條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十三條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十五條國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實(shí)際情況制定具體規定。實(shí)行垂直管理體制的部門(mén)可根據本辦法，結合本部門(mén)實(shí)際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關(guān)，參照本辦法執行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條本辦法自20xx年1月1日起實(shí)行。財政部《關(guān)于印發(fā)<中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開(kāi)支的規定>的通知》同時(shí)廢止。
第二十八條本辦法由財政部負責解釋
差旅費報銷(xiāo)制度 18
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的.，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的`，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五．說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從20xx年3月1日執行。
差旅費報銷(xiāo)制度 19
第一章總則
第一條為規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，結合公司實(shí)際情況，本著(zhù)節約的原則，制定公司差旅費報銷(xiāo)管理規定。
第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷(xiāo)。
第二章標準及內容
第三條出差人員交通費用開(kāi)支標準
�。ㄒ唬┏俗�(chē)、船、飛機標準：
�。ǘ┕S(chǎng)出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以?xún)�，憑票報銷(xiāo)。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的`可報銷(xiāo)本市出租車(chē)費往返各一次，不包含在交通費標準之內。
�。ㄈ┏俗疖�(chē)從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的.，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的可購硬席臥鋪票。
�。ㄋ模┏霾钊藛T乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務(wù)緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。
�。ㄎ澹┫铝谐霾钊藛T只報銷(xiāo)兩天外地交通費：
1、參加各種會(huì )議、適應性培訓及由歸口部門(mén)批準公費學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)證書(shū)學(xué)習的人員；
2、工傷住院、療養等人員。
差旅費報銷(xiāo)制度 20
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來(lái)回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車(chē)，按硬臥以下標準報銷(xiāo)。
出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助:客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來(lái)賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。伴同領(lǐng)導出差的員工，假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、全部報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必需征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清晰，全部借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到記下，將當次出差工作內容與現場(chǎng)狀況照實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面記下，并與客戶(hù)核實(shí)狀況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的.員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)記下、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別狀況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有來(lái)回車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據代替的，應在收據上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用盡物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵從實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)覺(jué)，取消報銷(xiāo)資歷，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必需著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天來(lái)回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應該日來(lái)回，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，取消其全部津貼。
6、出差的.行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理支配路線(xiàn)，不得繞行。違背規定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差來(lái)回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫(xiě)，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿支配外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者，賦予收受物5倍罰款。
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