企業(yè)管理制度14篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)管理制度，希望對大家有所幫助。
企業(yè)管理制度 篇1
績(jì)效管理在人力資源管理中居于核心地位，是hr經(jīng)理整合企業(yè)人力資源管理的有效手段和方式，也是hr經(jīng)理的工作目標。
總體來(lái)說(shuō)，績(jì)效管理涉及到了人力資源管理的各個(gè)方面，包含了大量的管理技巧，企業(yè)的人力資源管理所最終要致力的就是提高企業(yè)員工的績(jì)效水平和企業(yè)管理員工績(jì)效的能力。
因此，hr經(jīng)理必須認真研究績(jì)效管理，努力推動(dòng)績(jì)效管理在企業(yè)中實(shí)施，有效利用績(jì)效管理整合企業(yè)人力資源管理的方法、手段和水平，提升企業(yè)人力資源的核心競爭力。
一、什么是績(jì)效管理
績(jì)效管理是一個(gè)完整的系統，在這個(gè)系統中，組織、經(jīng)理和員工全部參與進(jìn)來(lái)，經(jīng)理和員工通過(guò)溝通的方式，將企業(yè)的戰略、經(jīng)理的職責、管理的方式和手段以及員工的績(jì)效目標等管理的基本內容確定下來(lái)，在持續不斷溝通的前提下，經(jīng)理幫助員工清除工作過(guò)程中的障礙，提供必要的支持、指導和幫助，與員工一起共同完成績(jì)效目標，從而實(shí)現組織的遠景規劃和戰略目標。
在績(jì)效管理這個(gè)概念中，有幾個(gè)值得特別注意的地方：
1.系統性：
績(jì)效管理是一個(gè)完整的系統，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的步驟。無(wú)論是在理論闡述還是管理實(shí)踐當中，都會(huì )遇到這樣一個(gè)誤區：績(jì)效管理=績(jì)效考核，做績(jì)效管理就是做績(jì)效考核表。所以許多的企業(yè)在操作績(jì)效管理時(shí)，往往斷章取義地認為績(jì)效管理就是績(jì)效考核，企業(yè)做了績(jì)效考核表，量化了考核指標，年終實(shí)施了考核，就是做了績(jì)效管理了。
這種誤區使得許多企業(yè)在操作績(jì)效管理時(shí)省略了極為重要的目標制定、溝通管理等過(guò)程，忽略了績(jì)效管理中需要掌握和使用的技巧與技能，在實(shí)施績(jì)效管理中遇到了很多的困難和障礙，企業(yè)的績(jì)效管理的水平也處于低層次徘徊。
所以，我們必須系統地戰略地看待績(jì)效管理。
2.目標性
目標管理的一個(gè)最大的好處就是員工明白自己努力的方向，經(jīng)理明確如何更好地通過(guò)員工的目標對員工進(jìn)行有效管理，提供支持幫助。同樣，績(jì)效管理也強調目標管理，目標+溝通的績(jì)效管理模式被廣泛提倡和使用。
只有績(jì)效管理的目標明確了，經(jīng)理和員工的努力才會(huì )有方向，才會(huì )更加地團結一致，共同致力于績(jì)效目標的實(shí)現，共同提高績(jì)效能力，更好地服務(wù)于企業(yè)的戰略規劃和遠景目標。
3.強調溝通
溝通在績(jì)效管理中起著(zhù)決定性的作用。制定績(jì)效要溝通，幫助員工實(shí)現目標要溝通，年終評估要溝通，分析原因尋求進(jìn)步要溝通，總之，績(jì)效管理的過(guò)程就是員工和經(jīng)理持續不斷溝通的過(guò)程。離開(kāi)了溝通，企業(yè)的績(jì)效管理將流于形式。
許多管理活動(dòng)失敗的原因都是因為溝通出現了問(wèn)題，績(jì)效管理就是致力于管理溝通的改善，全面提高管理者的溝通意識，提高管理的溝通技巧，進(jìn)而改善企業(yè)的管理水平和管理者的管理素質(zhì)。
二、績(jì)效管理的組成部分
通常，績(jì)效管理由如下五個(gè)部分組成：
1.績(jì)效計劃
2.持續不斷的溝通
3.收集信息、做文檔記錄
4.年終績(jì)效評估
5.績(jì)效的診斷和提高
(一)績(jì)效計劃
績(jì)效計劃是績(jì)效管理的開(kāi)始。在這個(gè)階段，管理者和員工通過(guò)溝通主要完成以下任務(wù)：
1.員工的主要工作任務(wù)是什么；
2.如何衡量員工的工作(標準)
3.每項工作的時(shí)間期限
4.員工的權限
5.員工需要的支持幫助
6.經(jīng)理如何幫助員工實(shí)現目標
7.其他相關(guān)的問(wèn)題：技能、知識、培訓、職業(yè)發(fā)展等；
以上是制定績(jì)效管理目標的過(guò)程，最終結果是形成經(jīng)理和員工共同簽字的文字記錄，我們稱(chēng)之為績(jì)效管理目標。
通常，一份有效的績(jì)效目標必須具備以下幾個(gè)條件：
1.服務(wù)于公司的戰略規劃和遠景目標；
2.基于員工的職務(wù)說(shuō)明書(shū)而做；
3.目標具有一定的挑戰性，具有激勵作用；
4.目標符合smart原則，即specific(明確的)，measurable(可衡量的)， aligned(相關(guān)的)， realistic(現實(shí)的)， timed(有截止期限的)。
(二)持續不斷的溝通
溝通是一切管理所必不可少的重要手段，我們在溝通的前面用“持續不斷”修飾，尤其強調績(jì)效溝通的關(guān)鍵性作用。
一般，溝通應符合以下幾個(gè)原則：
1.溝通應該真誠
一切的溝通都是以真誠為前提的，都是為預防問(wèn)題和解決問(wèn)題而做。真誠的溝通才能盡可能地從員工那里獲得信息，進(jìn)而幫助員工解決問(wèn)題，提供幫助，不斷提高經(jīng)理的溝通技能和溝通效率。
2.溝通應該及時(shí)
績(jì)效管理具有前瞻性的作用，在問(wèn)題出現時(shí)或之前就通過(guò)溝通講之消滅于無(wú)形中或及時(shí)得解決掉，所以及時(shí)性是溝通的又一個(gè)重要的原則。
3.溝通應該具體
溝通應該具有針對性，具體事情具體對待，不能泛泛而談。泛泛的溝通既無(wú)效果，也不講效率。所以管理者必須珍惜溝通的機會(huì )，關(guān)注于具體問(wèn)題的探討和解決。
4.溝通應該定期
經(jīng)理和員工要約定好溝通的時(shí)間和時(shí)間間隔，保持溝通的連續性。
5.溝通應該具有建設性
溝通的結果應該是具有建設性的，給員工未來(lái)績(jì)效的改善和提高提供建設性的建議，幫助員工提高績(jì)效水平。
(三)信息的收集、作文檔記錄
績(jì)效目標最終要通過(guò)績(jì)效評估進(jìn)行衡量，因此有關(guān)員工績(jì)效的信息資料的收集就顯得特別重要。
在這個(gè)環(huán)節中，經(jīng)理要注意觀(guān)察員工的行為表現，并做記錄，同時(shí)要注意保留與員工溝通的結果記錄，必要的時(shí)候，請員工簽字認可，避免在年終考評的時(shí)候出現意見(jiàn)分歧。
做文檔的一個(gè)最大的好處是使績(jì)效評估時(shí)不出現以外，使評估的結果有據可察，更加地公平、公正。
(四)績(jì)效評估
績(jì)效評估一般在年底舉行。員工績(jì)效目標完成的'怎么樣，企業(yè)績(jì)效管理的效果如何，通過(guò)績(jì)效評估可以一目了然。
績(jì)效評估也是一個(gè)總結提高的過(guò)程，總結過(guò)去的結果，分析問(wèn)題的原因，制定相應的對策，便于企業(yè)績(jì)效管理的提高和發(fā)展。
同時(shí)，績(jì)效評估的結果也是企業(yè)薪酬分配、職務(wù)晉升、培訓發(fā)展等管理活動(dòng)的重要依據。
(五)績(jì)效的診斷和提高
沒(méi)有完美的績(jì)效管理體系，任何的績(jì)效管理都需要不斷改善和提高。因此，在績(jì)效評估結束后，全面審視企業(yè)績(jì)效管理的政策、方法、手段及其他的細節進(jìn)行診斷，不斷改進(jìn)和提高企業(yè)的績(jì)效管理水平。
三、績(jì)效管理中存在的誤區
目前企業(yè)績(jì)效管理存在以下誤區：
(一)、將績(jì)效評價(jià)等同于績(jì)效管理。
這是比較普遍的一種誤解，企業(yè)的管理者沒(méi)有真正理解績(jì)效管理系統的真實(shí)含義，沒(méi)有將之視為系統，而是簡(jiǎn)單地認為就是績(jì)效評價(jià)，認為做了績(jì)效評價(jià)就是績(jì)效管理。
這是非常嚴重的錯誤認識，績(jì)效管理的概念告訴我們，它是經(jīng)理和員工持續的雙向溝通的一個(gè)過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，經(jīng)理和員工就績(jì)效目標達成協(xié)議，并以此為導向，進(jìn)行持續的雙向溝通，幫助員工不斷提高工作績(jì)效，完成工作目標。
如果簡(jiǎn)單地認為績(jì)效評價(jià)就是績(jì)效管理，就忽略了績(jì)效溝通，缺乏溝通和共識的績(jì)效管理肯定會(huì )在經(jīng)理和員工之間設置一些障礙，阻礙績(jì)效管理的良性循環(huán)，造成員工和經(jīng)理之間認識的分歧，員工反對，經(jīng)理逃避就再所難免了。
其實(shí)，績(jì)效評價(jià)計劃只是績(jì)效管理的一個(gè)環(huán)節，只是對績(jì)效管理的前期工作的總結和評價(jià)，遠非績(jì)效管理的全部，如果只把員工釘在績(jì)效評價(jià)上面，必然要偏離實(shí)施績(jì)效管理的初衷，依然解決不了職責不清，績(jì)效低下，管理混亂的局面，甚至有越做越糟的可能。
只注重績(jì)效評價(jià)的管理者認為績(jì)效評價(jià)的形式特別重要，總想設計出既省力又有效的績(jì)效評價(jià)表格，希望能夠找到萬(wàn)能的評價(jià)表，以實(shí)現績(jì)效管理。所以，他們在尋找績(jì)效評價(jià)工作和方法上花費了大量的時(shí)間和精力，卻終不得其法，始終找不到能夠解決一切問(wèn)題，適合所有員工的評價(jià)形式。遺憾的是，他們始終走不出這種誤區，鉆牛角尖，所以績(jì)效管理沒(méi)有真正得到實(shí)施，實(shí)際上從源頭上就產(chǎn)生了解錯誤的認識。
我想這也與我們有些管理者的觀(guān)念有關(guān)，觀(guān)念上始終轉變不過(guò)來(lái)，或者始終沒(méi)有真正地花時(shí)間去研究績(jì)效管理的原理，而想當然地認為績(jì)效管理就是我們以前的工作考評，認為只要方法改進(jìn)就好了。這種觀(guān)念不轉變，企業(yè)實(shí)施績(jì)效管理只能停留在書(shū)面和口頭，不可能有任何的改變。
(二)、角色分配上的錯誤。
企業(yè)普遍的一個(gè)認識是人力資源管理是人力資源部的事情，績(jì)效管理是人力資源管理的一部分，當然由人力資源部來(lái)做，我們的一些總經(jīng)理只做一些關(guān)于實(shí)施績(jì)效管理的指示，剩下的工作全部叫給人力資源部，做的不好就是人力資源部的責任，這也是我們的績(jì)效管理得不到有效實(shí)施的一個(gè)非常重要的原因。
沒(méi)錯，人力資源部對績(jì)效管理的有效實(shí)施負有責任，但絕不是完全的責任，人力資源部在績(jì)效管理實(shí)施中主要扮演流程/程序的制定者、工作表格的提供者和咨詢(xún)顧問(wèn)的角色，至于拍板推行則與人力資源部無(wú)關(guān)，人力資源部也做不了這樣的工作，根本推行不下去。
推行的責任在企業(yè)的高層，尤其要取得高層的支持和鼓勵，離開(kāi)了高層的努力，人力資源部的一切工作都是白費。高層的努力不是開(kāi)始的動(dòng)員那么簡(jiǎn)單，而是要貫穿整個(gè)始終，直到績(jì)效管理的完全實(shí)施最高管理層都不能撒手，因為還有績(jì)效管理系統的完善更新進(jìn)步，這里的每一步都離不開(kāi)最高管理者的關(guān)心支持。
(三)、過(guò)于追求完美。
追求完美是我們許多管理的一個(gè)共同特點(diǎn)，凡事總是想找到一個(gè)完美的解決方案，希望它能夠解決一切問(wèn)題。所以管理者在績(jì)效管理的形式上表現出了極大的關(guān)注，績(jì)效管理方案改了又改，績(jì)效表格設計了一個(gè)又一個(gè)，卻總是找不著(zhù)感覺(jué)，總是沒(méi)有滿(mǎn)意的，使得人力資源部疲于應付，費力費神。
這種認識造成了人力資源部的大量工作浪費，無(wú)形中浪費了許多的人力資本，更打擊了人力資源部的積極性，影響了他們的工作熱情和創(chuàng )造性，努力地工作卻沒(méi)有成果，得不到認可，這是誰(shuí)也愿看到的。
其實(shí)，做好了績(jì)效計劃和持續的溝通，其他的形式的東西都是次要的，績(jì)效管理絕對不是簡(jiǎn)單解決考核一個(gè)問(wèn)題，更多地轉變管理者的管理方式和員工的工作方式，提醒大家關(guān)注績(jì)效，經(jīng)理和員工共同就績(jì)效進(jìn)行努力并取得成果，這就夠了，我想，只要注意了這一點(diǎn)，其他的任何形式都不是問(wèn)題。
所以?huà)仐壞愕耐昝赖幕孟氚�，沒(méi)有完美的績(jì)效管理，員工和經(jīng)理能夠共同覺(jué)醒共同關(guān)心績(jì)效，并能制定績(jì)效計劃持續進(jìn)行雙向溝通就夠了，過(guò)分地注重形式，除了形式主義，其他你什么都得不到。
(四)、認為績(jì)效管理是經(jīng)理對員工做某事。
這種認識也是與觀(guān)念有關(guān)，沒(méi)有跳出以前績(jì)效考核的誤區，繼續地認為只要管理者知道績(jì)效管理就可以了，員工知不知道無(wú)所謂，更為嚴重的是除了人力資源部和總經(jīng)理之外，沒(méi)有人知道績(jì)效管理是怎么回事，這也是績(jì)效管理得不到推行的一個(gè)重要原因。
無(wú)論什么東西，理解了才會(huì )，完全不理解的東西，硬丟給經(jīng)理和員工，結果肯定是沒(méi)人會(huì )用，沒(méi)人愿意用。
直線(xiàn)經(jīng)理不明白，他們就沒(méi)法認真執行，更談不上融會(huì )貫通，員工不明白，本身就對考核持有恐懼心理，一種新的管理手段實(shí)施，員工更加會(huì )敬而遠之。
所以，必要的培訓不可忽缺，要讓員工明白績(jì)效管理對他們的好處他們才樂(lè )意接受，才會(huì )配合經(jīng)理做好績(jì)效工作，做好績(jì)效計劃和績(jì)效溝通。讓經(jīng)理明白對自己的好處，經(jīng)理們才愿意接受、參與和推動(dòng)。因此，在正式實(shí)施績(jì)效管理之前，必須就績(jì)效管理的目的意義作用和方法等問(wèn)題對經(jīng)理和員工進(jìn)行認真培訓，這個(gè)工作萬(wàn)萬(wàn)不可省略。
四、績(jì)效管理在企業(yè)中的實(shí)踐
理論的理解固然重要，但績(jì)效管理的實(shí)踐才是企業(yè)管理者必須做的事情，所以，下面結合績(jì)效管理的理論談?wù)効?jì)效管理的實(shí)施流程。
通常，績(jì)效管理的實(shí)踐流程主要包括以下幾個(gè)方面：
(一)取得高層管理者的支持
績(jì)效管理是企業(yè)管理的一個(gè)重要改革措施，僅憑hr部門(mén)不足以推動(dòng)整個(gè)企業(yè)的績(jì)效管理的實(shí)施。因此，取得高層管理者的認同和支持顯得特別重要。
首先與高層管理者探討績(jì)效管理的理論、方法、意義和作用，說(shuō)服高層管理者。然后在高層管理者的主持下，與之一起實(shí)踐推動(dòng)。每一個(gè)環(huán)節都要向高層管理者匯報，并通過(guò)高層管理者的意志將之傳達下去，使績(jì)效管理的每個(gè)環(huán)節都落到實(shí)處，收到效果。
(二)制定完善的實(shí)施計劃
在取得高層管理者的認同和支持之后，hr部門(mén)認真制定企業(yè)的績(jì)效管理實(shí)施方案，包括績(jì)效管理的政策方針，實(shí)施流程，角色分配，管理責任等。
(三)廣泛的宣傳
任何一種新的管理手段的實(shí)施都離不開(kāi)廣泛的宣傳貫徹，可以通過(guò)公司的內刊、宣傳欄、局域網(wǎng)等媒介手段對績(jì)效管理的理論、方法、意義和作用等進(jìn)行宣傳，制造聲勢。培養經(jīng)理、員工對績(jì)效管理的感性認識，樹(shù)立企業(yè)的績(jì)效觀(guān)。這為以后的績(jì)效管理的實(shí)踐打下堅實(shí)的群眾基礎，實(shí)施起來(lái)的阻力會(huì )小一些。
(四)培訓直線(xiàn)經(jīng)理
好的管理手段要由高素質(zhì)的管理者來(lái)組織實(shí)施，因此對管理者的培訓必不可少。要讓管理者深刻掌握績(jì)效管理的理念，改變舊有的管理觀(guān)念，掌握績(jì)效管理的流程、方法和技巧，使得每個(gè)管理者都喜歡績(jì)效管理，都掌握績(jì)效管理，都會(huì )運用績(jì)效管理，都愿意使用績(jì)效管理的手段管理自己的部門(mén)和下屬。
(五)做職務(wù)分析
在以上工作的基礎上，開(kāi)始推行企業(yè)的績(jì)效管理。在此之前的一個(gè)必不可少的工作就是職務(wù)分析，制定職務(wù)說(shuō)明書(shū)。許多的企業(yè)里，這項工作是一個(gè)空白，至多只有一個(gè)泛泛的崗位描述。
因為績(jì)效管理的許多信息和數據都是從員工的職務(wù)說(shuō)明書(shū)得來(lái)的，所以，實(shí)施績(jì)效管理必須首先制定職務(wù)說(shuō)明書(shū)，必須針對每個(gè)員工的工作進(jìn)行認真細致的分析。
這項工作需要花費大量的時(shí)間，為了更好地推行績(jì)效管理，企業(yè)寧可多花一些時(shí)間做好做細。
(六)出臺企業(yè)績(jì)效政策
績(jì)效管理的推行必須由政策保證，因此，在上述工作的基礎上，出臺必要的政策措施非常必要。
在政策里，可以規定高層管理者、hr經(jīng)理、直線(xiàn)經(jīng)理和員工各自的績(jì)效責任，規定績(jì)效管理的方法和流程，規定績(jì)效評估的方法，規定績(jì)效管理結果的運用等，企業(yè)可以依據自己的實(shí)際情況具體對待。
企業(yè)管理制度 篇2
1、生產(chǎn)調度受分管經(jīng)理、主管直接領(lǐng)導和管理，日常生產(chǎn)工作指揮、協(xié)調、管理行使生產(chǎn)經(jīng)理權力。當班工作中應按公司管理制度，以全局利益為出發(fā)點(diǎn)，抓好安全、穩產(chǎn)，促進(jìn)系統長(cháng)周期安全運行。
2、認真執行“生產(chǎn)管理標準”，嚴格執行勞動(dòng)紀律，加強生產(chǎn)調度指揮，搞好安全生產(chǎn)，促進(jìn)當班中的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)濟指標完成。
3、負責當班中各崗位設備、工藝正常運行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調度，指揮協(xié)調。生產(chǎn)過(guò)程中，有權減量，無(wú)權超標。
4、加強巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標變化，發(fā)現設備、工藝有不正常時(shí)，要組織解決，并反饋有關(guān)領(lǐng)導。
5、認真組織大班班前會(huì )，將生產(chǎn)調度例會(huì )主要精神傳達給員工，并作好當班生產(chǎn)的安全注意事項安排。
6、負責當班中系統開(kāi)停車(chē)及設備的'停機檢修，倒機開(kāi)車(chē)。
7、確保安全第一，加強各車(chē)間、工序的聯(lián)系，對生產(chǎn)運行中有疑難問(wèn)題，有權通知有關(guān)車(chē)間，部門(mén)協(xié)同處理。對當班中出現的事故要通知所在車(chē)間召開(kāi)分析會(huì )，并拿出事故處理意見(jiàn)。
企業(yè)管理制度 篇3
近年來(lái)，隨著(zhù)國家環(huán)保、節能治理力度的持續加大，水、電、天然氣等能源價(jià)格日益增長(cháng)，用能成本不斷攀升，能源管理工作業(yè)已成為很多企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一。而如何利用企業(yè)已有的成熟管理機制方法，全面推進(jìn)能源管理工作，實(shí)現能源利用效率持續提高，能源消耗持續降低，就成為企業(yè)非常關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。對此，本文對如何運用在許多企業(yè)已經(jīng)有效應用的精益管理模式做好能源管理工作進(jìn)行了分析。
一、什么是精益管理
所謂精益管理是以客戶(hù)價(jià)值為導向，通過(guò)5S、TPM、員工培訓體系、車(chē)間標準化管理體系、精益改善等基礎項目的運維，持續提升業(yè)務(wù)管理基礎和管理績(jì)效，最終目標是實(shí)現企業(yè)“高品質(zhì)、高效率、低成本、低庫存”的卓越運營(yíng)，形成全員參與、不斷持續改善的文化氛圍。目前，作為一套成熟的管理模式，精益管理已經(jīng)在許多行業(yè)企業(yè)得到有效落實(shí)并取得顯著(zhù)效果。
二、精益管理與能源管理的關(guān)系
首先，節能的主要途徑有結構節能、管理節能、技術(shù)節能。管理節能是通過(guò)建立體系、制度等方法，加強對用能過(guò)程的科學(xué)管理，進(jìn)行節能。從這點(diǎn)上來(lái)看，精益管理正是管理節能的最佳模式。
其次，能源管理是精益管理實(shí)現降低成本的主要管控業(yè)務(wù)之一，因此圍繞能源管理實(shí)施精益管理，體現了精益管理的核心價(jià)值和作用。
最后，運用精益管理工具能夠對能耗考核指標進(jìn)行有效改善。當然有更好和便捷的方法，如引入新的.工藝技術(shù)等，也可以使用。但精益管理是培養全員改善意識，營(yíng)造全員節能氛圍的有利抓手，能夠體現公司的軟實(shí)力。
三、如何用精益管理模式推動(dòng)能源管理工作
了解了什么是精益管理，知道了精益管理與能源管理的相互關(guān)系，那么如何將精益管理的知識、工具和方法運用到能源管理工作中去呢？下面，針對單位產(chǎn)品蒸汽消耗量這個(gè)能源績(jì)效參數分別從日常維持、持續改善兩個(gè)方面做案例分享。
案例一：運用SDCA方法維持能源績(jì)效
SDCA方法，也就是標準化維持，即“標準化、執行、檢查、總結（調整）”模式，包括所有和改進(jìn)過(guò)程相關(guān)的流程的更新（標準化），并使其平衡運行，然后檢查過(guò)程，以確保其精確性，最后作出合理分析和調整使得過(guò)程能夠滿(mǎn)足愿望和要求。
�。ㄒ唬藴驶A段
1、利用目視化工具將生產(chǎn)現場(chǎng)影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的管控點(diǎn)—蒸汽壓力值標識出來(lái)。在壓力表上將蒸汽壓力正常運轉范圍與警戒范圍、上限范圍利用顏色進(jìn)行區分，現場(chǎng)人員可以一目了然的查看壓力是否正常。
2、將目視化后的蒸汽壓力表讀數檢查納入到《點(diǎn)檢基準書(shū)》中。
�。ǘ﹫绦须A段
按照《點(diǎn)檢基準書(shū)》中的要求，制作《點(diǎn)檢記錄表》，現場(chǎng)人員按照判定基準及點(diǎn)檢周期對點(diǎn)檢項目進(jìn)行點(diǎn)檢。
�。ㄈz查階段
能源管控水平高低的最終落腳點(diǎn)是在員工的行為落實(shí)上，即員工有沒(méi)有有效執行有關(guān)管理及操作標準。因此，需要管理人員對員工是否進(jìn)行點(diǎn)檢及點(diǎn)檢效果進(jìn)行檢查。將巡檢納入到管理人員的一日作業(yè)標準中，并通過(guò)管理看板將每班的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量數值進(jìn)行展示，及時(shí)發(fā)現異常，讓班組內的每名員工時(shí)刻關(guān)注指標，與其他班組進(jìn)行對標比賽。
�。ㄋ模┛偨Y階段
根據點(diǎn)檢及巡檢出來(lái)的問(wèn)題點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行糾偏或維修。班前會(huì )及周例會(huì )上對經(jīng)常出現的問(wèn)題點(diǎn)利用5WHY分析，查找根源，制定方案，防止問(wèn)題點(diǎn)的再次發(fā)生，同時(shí)如發(fā)現標準不適用，則對標準進(jìn)行調整、改進(jìn)。
案例二：運用PDCA方法持續改善能源績(jì)效
PDCA是持續改善、不斷提升的方法，分為計劃、執行、檢查、總結四個(gè)階段。精益改善機制包括改善提案活動(dòng)、 QC（質(zhì)量控制）小組活動(dòng)、精益六西格瑪項目活動(dòng)等，這些改善活動(dòng)在本質(zhì)上都遵循了PDCA方法，下面就以QC小組活動(dòng)為例進(jìn)行介紹。
�。ㄒ唬┯媱濍A段
1、選擇課題。首先運用餅狀圖將企業(yè)上年度發(fā)生費用各項成本所占比例展現出來(lái)，找到能源費用占比。進(jìn)一步分析，運用餅狀圖展示能耗成本中水、電、天然氣等占比，找到消耗量最多的能源（如蒸汽）。再進(jìn)一步分析，運用餅狀圖將各車(chē)間蒸汽消耗量占比展示出來(lái)，找到消耗蒸汽量最多的車(chē)間。最后選定課題，即降低該車(chē)間單位產(chǎn)品蒸汽消耗量。
2、現狀調查。首先按照生產(chǎn)工藝，繪制該車(chē)間蒸汽流動(dòng)的微觀(guān)流程圖，找出各用汽設備及閥門(mén);其次到現場(chǎng)運用調查表，對各用汽設備及閥門(mén)進(jìn)行調查，對影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的事項及影響程度進(jìn)行統計;然后運用帕累托圖進(jìn)行分析，影響程度占比80%的事項是影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的主要問(wèn)題;最后查看車(chē)間過(guò)去六個(gè)月的蒸汽用量及產(chǎn)量統計表格，運用折線(xiàn)圖將每月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量展示出來(lái)。
3、設定目標。選定過(guò)去六個(gè)月最低的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量作為基本值。通過(guò)能量平衡，計算出單位產(chǎn)品蒸汽消耗量理論值。再通過(guò)計算，如解決了影響程度占比80%的主要問(wèn)題，則單位產(chǎn)品蒸汽消耗量將為基本值-（基本值-理論值）×80%，選取該值作為目標值。
4、原因分析。召集小組成員，采用頭腦風(fēng)暴，運用魚(yú)骨圖對問(wèn)題點(diǎn)從人、機、料、法、環(huán)、測六個(gè)方面進(jìn)行分析，找到末端原因。
5、確定主要原因。制定要因確認計劃表，明確各末端原因確認方法、標準、負責人及完成日期。按照計劃表，到現場(chǎng)對各末端原因進(jìn)行確認，如不符合標準，則為主要原因。
6、研究制定對策。首先小組召開(kāi)小組會(huì )議，對各主要原因分別提出對策方案，并制定對策評價(jià)標準;其次按照對策評價(jià)標準對對策方案進(jìn)行選擇，找到各主要原因的最佳實(shí)施方案;最后制定對策表，明確各主要原因的對策、目標、措施、地點(diǎn)、完成時(shí)間及負責人。
�。ǘ﹫绦须A段
按照對策表，實(shí)施改善，對并改善后的結果進(jìn)行驗證，對策目標是否達成。
�。ㄈz查階段
對策實(shí)施完畢后，到現場(chǎng)進(jìn)行調查，確認主要問(wèn)題是否解決，并跟蹤三個(gè)月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量，確認小組活動(dòng)目標是否達成。如小組活動(dòng)目標達成，為確定活動(dòng)效果，對產(chǎn)生的經(jīng)濟收益進(jìn)行計算。
�。ㄋ模└倪M(jìn)階段
1、制定鞏固措施。將改善中措施、方法及關(guān)鍵控制點(diǎn)納入到企業(yè)文件標準及工作標準中。
2、總結和下一步打算。對小組成員在開(kāi)展活動(dòng)的過(guò)程中，從專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理水平、綜合素質(zhì)方面進(jìn)行評價(jià)，并針對存在的問(wèn)題，確定下一步改善方向。
四、文章小結
通過(guò)精益管理概念的引入，精益管理與能源管理相互關(guān)系的闡述以及實(shí)際案例應用的介紹，我們能夠清晰地了解到如何運用精益管理工具做好企業(yè)能源管理。通過(guò)精益改善機制，對能源績(jì)效參數進(jìn)行系統性的改善，從而使能源管理工作人人參與、不斷提升，持續提高能源利用效率持續，降低企業(yè)能源成本，增強市場(chǎng)企業(yè)競爭力的同時(shí)，履行企業(yè)節能降耗的社會(huì )責任。
企業(yè)管理制度 篇4
1目的
建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過(guò)程中的污染物和噪聲經(jīng)處理后達標排放，使生產(chǎn)不致對周?chē)h(huán)境造成有害的影響。
2范圍
生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”環(huán)節。
3責任
生產(chǎn)部、工程部及各生產(chǎn)車(chē)間。
4內容
4.1 “三廢”定義：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的對周?chē)h(huán)境造成污染或有害影響的廢水、廢氣、廢渣。
4.2生產(chǎn)部具體負責日常的“三廢”治理和環(huán)境保護工作，符合達標的排放源應豎立合格排放標志。
4.3設立“三廢”處理人員崗位負責制，實(shí)行嚴格的獎、罰制度。
4.4生產(chǎn)部負責維護環(huán)保治理設施，在環(huán)保治理設施一旦出現故障時(shí)，有“三廢”外排的生產(chǎn)工序必須停產(chǎn)，以杜絕污染物排放的出現。
4.5定期進(jìn)行環(huán)保技術(shù)業(yè)務(wù)培訓，以提高工作人員的.技術(shù)素質(zhì)水平。
4.6搞好工廠(chǎng)綠化，改善生產(chǎn)區及周?chē)h(huán)境，接受市環(huán)保部門(mén)的監督、檢查和指導。
4.7廢水方面
4.7.1純化水站：樹(shù)脂再生后的廢酸、廢堿、純化水罐清洗用的廢酸或廢堿。
4.7.2鍋爐房消煙除塵廢水。
4.7.3車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水及生活污水。
4.7.4純化水站、鍋爐房及車(chē)間產(chǎn)生廢水直接進(jìn)入廢水處理站，經(jīng)處理達標后排放或再利用，生活污水經(jīng)過(guò)濾池濾過(guò)達標后排放。
4.8廢氣方面：鍋爐燃燒產(chǎn)生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經(jīng)水幕除塵處理。
4.9生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方法，不另設堆放場(chǎng)。
4.10空調機、空壓機及鍋爐引風(fēng)機等動(dòng)力設備采用隔音、吸音及減振等治理措施。
4.11公司內危險品必須按照有關(guān)危險品的管理規定貯存、保管以及銷(xiāo)毀等，不得對生產(chǎn)區及其周?chē)h(huán)境造成污染。
企業(yè)管理制度 篇5
第一條為加強我市建筑市場(chǎng)監督管理，規范建筑市場(chǎng)秩序，建立優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)管理機制，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)，根據《建筑法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規定》等規定，結合本市實(shí)際，制定本規定。
第二條本規定適用于本市、國務(wù)院有關(guān)部門(mén)直屬、省屬駐昌和外地進(jìn)昌各類(lèi)建筑業(yè)企業(yè)。所稱(chēng)的進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)，是指企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照注冊地不在本市范圍內，具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》，從事土木工程、建筑工程、線(xiàn)路管道設備安裝工程、裝修工程的新建、擴建、改建等活動(dòng)的企業(yè)。
第三條南昌市城鄉建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市建委）具體負責建筑業(yè)企業(yè)的誠信管理工作。
第四條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)入本市參加建設市場(chǎng)活動(dòng)，應提供完整、真實(shí)、合法、有效的資料到市建委辦理進(jìn)昌登記手續。
第五條進(jìn)昌辦理登記手續須提供以下資料（原件核對后歸還）：
�。ㄒ唬督ㄖ䴓I(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》原件及復印件；
�。ǘ┢髽I(yè)法定代表人授權委托的'在昌負責人的委托書(shū)，企業(yè)在昌負責人、技術(shù)負責人、財務(wù)負責人、具有專(zhuān)業(yè)資格的專(zhuān)職質(zhì)量、安全管理人員任命書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)、勞動(dòng)合同（含社會(huì )保險憑證證明）的原件及復印件；
�。ㄈ┩馐∑髽I(yè)應提供省級建設行政主管部門(mén)或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)出具的外出介紹信，省內企業(yè)應提供各市、縣建設行政主管部門(mén)的介紹信；
�。ㄋ模┯善髽I(yè)所在地縣以上建設行政主管部門(mén)出具的近二年未發(fā)生《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》第十四條所列舉行為的證明，以及無(wú)拖欠農民工工資的證明；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)參加項目管理的項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟管理人員的資格證明、職稱(chēng)證書(shū)的原件及復印件，主要技術(shù)工種操作人員職業(yè)資格證書(shū)或其他從業(yè)資格證書(shū)原件及復印件（技術(shù)、管理人員等總人數不少于15人，項目經(jīng)理或建造師限二級以上，中級職稱(chēng)以上工程技術(shù)人員不少于10人，技術(shù)負責人應為高級職稱(chēng)），以及社會(huì )保險證明；
第六條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)在昌設立分公司的，在昌應有固定的辦公場(chǎng)所，總承包企業(yè)不小于200平方米，各專(zhuān)業(yè)企業(yè)不小于100平方米，并辦理在昌工商注冊、稅務(wù)登記、開(kāi)立銀行帳戶(hù)及申領(lǐng)《組織機構代碼證》。
第七條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)具備了第五條、第六條所列條件的，可向市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊》。國務(wù)院有關(guān)部門(mén)的直屬、省屬駐昌和本市各類(lèi)施工企業(yè)憑資質(zhì)證書(shū)副本，可到市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊》。進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)不設分公司的不發(fā)《誠信管理手冊》。
第八條《誠信管理手冊》是本市和駐昌、進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)在昌合法承接工程的信用檔案，記錄企業(yè)及項目經(jīng)理在昌的業(yè)績(jì)和獎懲情況。持《誠信管理手冊》可參加本市所轄范圍內的建設工程招投標活動(dòng)。持《誠信管理手冊》參加招投標時(shí)，加入3分誠信分值；有違反建筑市場(chǎng)行為，被處以不良行為記錄的每次扣2分，扣分分值可累加（不良行為記錄當年有效，不跨年度）。
第九條領(lǐng)取了《誠信管理手冊》的建筑業(yè)企業(yè)變更企業(yè)名稱(chēng)和法人代表、資質(zhì)等級、指定在昌負責人等，應從變更之日起15日內持有關(guān)證明文件到市建委辦理變更手續。
第十條國（境）外施工企業(yè)進(jìn)昌施工按照國家、省建設行政主管部門(mén)的有關(guān)規定辦理手續。
第十一條建筑業(yè)企業(yè)在昌承接工程后，應組織項目管理機構，配備與工程規模、技術(shù)復雜程度相適應的管理人員，其中項目負責人、技術(shù)負責人、項目核算負責人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業(yè)職工。
第十二條建筑業(yè)企業(yè)應定期按要求向市建委和市統計局報送建筑業(yè)企業(yè)各類(lèi)報表。
第十三條建筑業(yè)企業(yè)應遵守國家、江西省及本市有關(guān)建筑市場(chǎng)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、合同管理、勞動(dòng)保障、計劃生育管理等方面的法律、法規和規章。
第十四條對違反本規定，有下列行為之一的，視情節輕重，給予責令整改、通報批評、收回《誠信管理手冊》的處理：
�。ㄒ唬┰诓裏o(wú)固定的辦公場(chǎng)所，駐昌機構主要管理人員實(shí)際到位情況與進(jìn)昌登記的資料不相符的；
�。ǘ┢髽I(yè)管理不規范，工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工保證體系不健全，項目管理機構的管理人員設置與施工工程規模程度不相適應，以及項目管理人員長(cháng)期不在施工現場(chǎng)（經(jīng)3次以上檢查均不在施工現場(chǎng)的視為長(cháng)期不在施工現場(chǎng)），技術(shù)工種和勞務(wù)作業(yè)人員未取得職業(yè)資格證書(shū)或其他從業(yè)資格證書(shū)上崗的；
企業(yè)管理制度 篇6
中華人民共和國住房和城鄉建設部令第22號《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》已經(jīng)第20次部常務(wù)會(huì )議審議通過(guò),現予發(fā)布,自20xx年3月1日起施行。
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定
第一章總則
第一條為了加強對建筑活動(dòng)的監督管理,維護公共利益和規范建筑市場(chǎng)秩序,保證建設工程質(zhì)量安全,促進(jìn)建筑業(yè)的健康發(fā)展,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律、行政法規,制定本規定。
第二條在中華人民共和國境內申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),實(shí)施對建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)監督管理,適用本規定。本規定所稱(chēng)建筑業(yè)企業(yè),是指從事土木工程、建筑工程、線(xiàn)路管道設備安裝工程的新建、擴建、改建等施工活動(dòng)的企業(yè)。
第三條企業(yè)應當按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績(jì)和技術(shù)裝備等條件申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),經(jīng)審查合格,取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后,方可在資質(zhì)許可的范圍內從事建筑施工活動(dòng)。
第四條國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)負責全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統一監督管理。國務(wù)院交通運輸、水利、工業(yè)信息化等有關(guān)部門(mén)配合國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)實(shí)施相關(guān)資質(zhì)類(lèi)別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)負責本行政區域內建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統一監督管理。省、自治區、直轄市政府交通運輸、水利、通信等有關(guān)部門(mén)配合同級住房城鄉建設主管部門(mén)實(shí)施本行政區域內相關(guān)資質(zhì)類(lèi)別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。
第五條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)、施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列。施工總承包資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)分別劃分為若干資質(zhì)類(lèi)別,各資質(zhì)類(lèi)別按照規定的條件劃分為若干資質(zhì)等級。施工勞務(wù)資質(zhì)不分類(lèi)別與等級。
第六條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準和取得相應資質(zhì)的企業(yè)可以承擔工程的具體范圍,由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定。
第七條國家鼓勵取得施工總承包資質(zhì)的企業(yè)擁有獨資或者控股的勞務(wù)企業(yè)。建筑業(yè)企業(yè)應當加強技術(shù)創(chuàng )新和人員培訓,使用先進(jìn)的建造技術(shù)、建筑材料,開(kāi)展綠色施工。
第二章申請與許可
第八條企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì),應當申請最低等級資質(zhì)。
第九條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列特級資質(zhì)、一級資質(zhì)及鐵路工程施工總承包二級資質(zhì);
(二)專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)序列公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì)及鐵路、民航方面的專(zhuān)業(yè)承包二級資質(zhì);涉及多個(gè)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì)。
第十條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列二級資質(zhì)及鐵路、通信工程施工總承包三級資質(zhì);
(二)專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)序列一級資質(zhì)(不含公路、水運、水利、鐵路、民航方面的專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì)及涉及多個(gè)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì));
(三)專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)序列二級資質(zhì)(不含鐵路、民航方面的專(zhuān)業(yè)承包二級資質(zhì));鐵路方面專(zhuān)業(yè)承包三級資質(zhì);特種工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)。
第十一條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊所在地設區的市政府住房城鄉建設主管部門(mén)許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列三級資質(zhì)(不含鐵路、通信工程施工總承包三級資質(zhì));
(二)專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)序列三級資質(zhì)(不含鐵路方面專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì))及預拌混凝土、模板腳手架專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì);
(三)施工勞務(wù)資質(zhì);
(四)燃氣燃燒器具安裝、維修企業(yè)資質(zhì)。
第十二條申請本規定第九條所列資質(zhì)的,應當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)提出申請。其中,國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門(mén)直接監管的建筑企業(yè)及其下屬一層級的企業(yè),可以由國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門(mén)直接監管的建筑企業(yè)向國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)提出申請。省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)應當自受理申請之日起20個(gè)工作日內初審完畢,并將初審意見(jiàn)和申請材料報國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)。國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)應當自省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)受理申請材料之日起60個(gè)工作日內完成審查,公示審查意見(jiàn),公示時(shí)間為10個(gè)工作日。其中,涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面資質(zhì)的,由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)審查。
第十三條本規定第十條規定的資質(zhì)許可程序由省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)依法確定,并向社會(huì )公布。本規定第十一條規定的資質(zhì)許可程序由設區的市級政府住房城鄉建設主管部門(mén)依法確定,并向社會(huì )公布。
第十四條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應當提交以下材料:
(一)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請表及相應的電子文檔;
(二)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照正副本復印件;
(三)企業(yè)章程復印件;
(四)企業(yè)資產(chǎn)證明文件復印件;
(五)企業(yè)主要人員證明文件復印件;
(六)企業(yè)資質(zhì)標準要求的技術(shù)裝備的相應證明文件復印件;
(七)企業(yè)安全生產(chǎn)條件有關(guān)材料復印件;
(八)按照國家有關(guān)規定應提交的其他材料。
第十五條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應當如實(shí)提交有關(guān)申請材料。資質(zhì)許可機關(guān)收到申請材料后,應當按照《中華人民共和國行政許可法》的規定辦理受理手續。
第十六條資質(zhì)許可機關(guān)應當及時(shí)將資質(zhì)許可決定向社會(huì )公開(kāi),并為公眾查詢(xún)提供便利。
第十七條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)分為正本和副本,由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)統一印制,正、副本具備同等法律效力。資質(zhì)證書(shū)有效期為5年。
第三章延續與變更
第十八條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)有效期屆滿(mǎn),企業(yè)繼續從事建筑施工活動(dòng)的,應當于資質(zhì)證書(shū)有效期屆滿(mǎn)3個(gè)月前,向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續申請。資質(zhì)許可機關(guān)應當在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)有效期屆滿(mǎn)前做出是否準予延續的決定;逾期未做出決定的,視為準予延續。
第十九條企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)有效期內名稱(chēng)、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的,應當在工商部門(mén)辦理變更手續后1個(gè)月內辦理資質(zhì)證書(shū)變更手續。
第二十條由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的變更,企業(yè)應當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)提出變更申請,省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)應當自受理申請之日起2日內將有關(guān)變更證明材料報國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén),由國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)在2日內辦理變更手續。前款規定以外的資質(zhì)證書(shū)的變更,由企業(yè)工商注冊所在地的省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者設區的市政府住房城鄉建設主管部門(mén)依法另行規定。變更結果應當在資質(zhì)證書(shū)變更后15日內,報國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)備案。涉及公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的變更,辦理變更手續的住房城鄉建設主管部門(mén)應當將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更情況告知同級有關(guān)部門(mén)。
第二十一條企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項,需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級。
第二十二條企業(yè)需更換、遺失補辦建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的,應當持建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)更換、遺失補辦申請等材料向資質(zhì)許可機關(guān)申請辦理。資質(zhì)許可機關(guān)應當在2個(gè)工作日內辦理完畢。企業(yè)遺失建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的,在申請補辦前應當在公眾媒體上刊登遺失聲明。
第二十三條企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級、資質(zhì)增項,在申請之日起前一年至資質(zhì)許可決定作出前,有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)不予批準其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級申請和增項申請:
(一)超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程,或允許其他企業(yè)或個(gè)人以本企業(yè)的名義承攬工程的;
(二)與建設單位或企業(yè)之間相互串通投標,或以不正當手段謀取中標的;
(三)未取得施工許可證擅自施工的;
(四)將承包的工程轉包或違法分包的;
(五)違反國家工程建設強制性標準施工的;
(六)惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者勞務(wù)人員工資的;
(七)隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故,破壞事故現場(chǎng)、阻礙對事故調查的;
(八)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的現場(chǎng)管理人員和技術(shù)工種作業(yè)人員未取得證書(shū)上崗的;
(九)未依法履行工程質(zhì)量保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的;
(十)偽造、變造、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的;
(十一)發(fā)生過(guò)較大以上質(zhì)量安全事故或者發(fā)生過(guò)兩起以上一般質(zhì)量安全事故的;
(十二)其它違反法律、法規的行為。
第四章監督管理
第二十四條縣級以上政府住房城鄉建設主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)應當依照有關(guān)法律、法規和本規定,加強對企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后是否滿(mǎn)足資質(zhì)標準和市場(chǎng)行為的監督管理。上級住房城鄉建設主管部門(mén)應當加強對下級住房城鄉建設主管部門(mén)資質(zhì)管理工作的監督檢查,及時(shí)糾正建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理中的違法行為。
第二十五條住房城鄉建設主管部門(mén)、其他有關(guān)部門(mén)的監督檢查人員履行監督檢查職責時(shí),有權采取下列措施:
(一)要求被檢查企業(yè)提供建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、企業(yè)有關(guān)人員的注冊執業(yè)證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)、崗位證書(shū)和考核或者培訓合格證書(shū),有關(guān)施工業(yè)務(wù)的文檔,有關(guān)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、合同管理、檔案管理、財務(wù)管理等企業(yè)內部管理制度的文件;
(二)進(jìn)入被檢查企業(yè)進(jìn)行檢查,查閱相關(guān)資料;
(三)糾正違反有關(guān)法律、法規和本規定及有關(guān)規范和標準的行為。監督檢查人員應當將監督檢查情況和處理結果予以記錄,由監督檢查人員和被檢查企業(yè)的有關(guān)人員簽字確認后歸檔。
第二十六條住房城鄉建設主管部門(mén)、其他有關(guān)部門(mén)的監督檢查人員在實(shí)施監督檢查時(shí),應當出示證件,并要有兩名以上人員參加。監督檢查人員應當為被檢查企業(yè)保守商業(yè)秘密,不得索取或者收受企業(yè)的財物,不得謀取其他利益。有關(guān)企業(yè)和個(gè)人對依法進(jìn)行的監督檢查應當協(xié)助與配合,不得拒絕或者阻撓。監督檢查機關(guān)應當將監督檢查的處理結果向社會(huì )公布。
第二十七條企業(yè)違法從事建筑活動(dòng)的,違法行為發(fā)生地的縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)應當依法查處,并將違法事實(shí)、處理結果或者處理建議及時(shí)告知該建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的許可機關(guān)。對取得國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)需要處以停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)行政處罰的,縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén),應當通過(guò)省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者國務(wù)院有關(guān)部門(mén),將違法事實(shí)、處理建議及時(shí)報送國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)。
第二十八條取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的企業(yè),應當保持資產(chǎn)、主要人員、技術(shù)裝備等方面滿(mǎn)足相應建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求的條件。企業(yè)不再符合相應建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求條件的,縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)、其他有關(guān)部門(mén),應當責令其限期改正并向社會(huì )公告,整改期限最長(cháng)不超過(guò)3個(gè)月;企業(yè)整改期間不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的升級、增項,不能承攬新的工程;逾期仍未達到建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準要求條件的,資質(zhì)許可機關(guān)可以撤回其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。被撤回建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的企業(yè),可以在資質(zhì)被撤回后3個(gè)月內,向資質(zhì)許可機關(guān)提出核定低于原等級同類(lèi)別資質(zhì)的申請。
第二十九條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)應當撤銷(xiāo)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì):
(一)資質(zhì)許可機關(guān)工作人員玩忽職守準予資質(zhì)許可的;
(二)超越法定職權準予資質(zhì)許可的;
(三)違反法定程序準予資質(zhì)許可的;
(四)對不符合資質(zhì)標準條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的;
(五)依法可以撤銷(xiāo)資質(zhì)許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質(zhì)許可的,應當予以撤銷(xiāo)。
第三十條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機關(guān)應當依法注銷(xiāo)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),并向社會(huì )公布其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)作廢,企業(yè)應當及時(shí)將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)交回資質(zhì)許可機關(guān):
(一)資質(zhì)證書(shū)有效期屆滿(mǎn),未依法申請延續的;
(二)企業(yè)依法終止的;
(三)資質(zhì)證書(shū)依法被撤回、撤銷(xiāo)或吊銷(xiāo)的`;
(四)企業(yè)提出注銷(xiāo)申請的;
(五)法律、法規規定的應當注銷(xiāo)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的其他情形。
第三十一條有關(guān)部門(mén)應當將監督檢查情況和處理意見(jiàn)及時(shí)告知資質(zhì)許可機關(guān)。資質(zhì)許可機關(guān)應當將涉及有關(guān)公路、水運、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可被撤回、撤銷(xiāo)、吊銷(xiāo)和注銷(xiāo)的情況告知同級有關(guān)部門(mén)。
第三十二條資質(zhì)許可機關(guān)應當建立、健全建筑業(yè)企業(yè)信用檔案管理制度。建筑業(yè)企業(yè)信用檔案應當包括企業(yè)基本情況、資質(zhì)、業(yè)績(jì)、工程質(zhì)量和安全、合同履約、社會(huì )投訴和違法行為等情況。企業(yè)的信用檔案信息按照有關(guān)規定向社會(huì )公開(kāi)。取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)應當按照有關(guān)規定,向資質(zhì)許可機關(guān)提供真實(shí)、準確、完整的企業(yè)信用檔案信息。
第三十三條縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或其它有關(guān)部門(mén)依法給予企業(yè)行政處罰的,應當將行政處罰決定以及給予行政處罰的事實(shí)、理由和依據,通過(guò)省、自治區、直轄市政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者國務(wù)院有關(guān)部門(mén)報國務(wù)院住房城鄉建設主管部門(mén)備案。
第三十四條資質(zhì)許可機關(guān)應當推行建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可電子化,建立建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理信息系統。
第五章法律責任
第三十五條申請企業(yè)隱瞞有關(guān)真實(shí)情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,資質(zhì)許可機關(guān)不予許可,并給予警告,申請企業(yè)在1年內不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十六條企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,由原資質(zhì)許可機關(guān)予以撤銷(xiāo);由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)給予警告,并處3萬(wàn)元的罰款;申請企業(yè)3年內不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十七條企業(yè)有本規定第二十三條行為之一,《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和其他有關(guān)法律、法規對處罰機關(guān)和處罰方式有規定的,依照法律、法規的規定執行;法律、法規未作規定的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)給予警告,責令改正,并處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款。
第三十八條企業(yè)未按照本規定及時(shí)辦理建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更手續的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)責令限期辦理;逾期不辦理的,可處以1000元以上1萬(wàn)元以下的罰款。
第三十九條企業(yè)在接受監督檢查時(shí),不如實(shí)提供有關(guān)材料,或者拒絕、阻礙監督檢查的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)責令限期改正,并可以處3萬(wàn)元以下罰款。
第四十條企業(yè)未按照本規定要求提供企業(yè)信用檔案信息的,由縣級以上地方政府住房城鄉建設主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)給予警告,責令限期改正;逾期未改正的,可處以1000元以上1萬(wàn)元以下的罰款。
第四十一條縣級以上政府住房城鄉建設主管部門(mén)及其工作人員,違反本規定,有下列情形之一的,由其上級行政機關(guān)或者監察機關(guān)責令改正;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;直接負責的主管人員和其他直接責任人員構成犯罪的,依法追究刑事責任:
(一)對不符合資質(zhì)標準規定條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的;
(二)對符合受理條件的申請企業(yè)不予受理或者未在法定期限內初審完畢的;
(三)對符合資質(zhì)標準規定條件的申請企業(yè)不予許可或者不在法定期限內準予資質(zhì)許可的;
(四)發(fā)現違反本規定規定的行為不予查處,或者接到舉報后不依法處理的;
(五)在企業(yè)資質(zhì)許可和監督管理中,利用職務(wù)上的便利,收受他人財物或者其他好處,以及有其他違法行為的。
第六章附則
第四十二條本規定自20xx年3月1日起施行。20xx年6月26日建設部頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規定》(建設部令第159號)同時(shí)廢止。
企業(yè)管理制度 篇7
前言
江蘇南通三建華鼎建筑集團公司，作為一個(gè)新興的現代建筑企業(yè)，經(jīng)過(guò)歷年的發(fā)展，企業(yè)隊伍不斷壯大，要適應日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢和競爭激烈的建筑市場(chǎng)，原有的一些管理制度已不能滿(mǎn)足企業(yè)現代和將來(lái)發(fā)展的`要求。
隨著(zhù)我國加入WTO及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機遇，迫切需要我們制訂一套能適應新形勢且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規范具體、具可操作性的嚴格合理的企業(yè)管理制度，使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強大的促進(jìn)作用，進(jìn)一步增強企業(yè)的凝聚力、戰斗力，并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng )造性，促進(jìn)企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的原則性要求；第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進(jìn)的燈塔、是集團發(fā)展的秘決；第三章是個(gè)人工作的內容；第四、五章需要全體人員對照學(xué)習；第六至十五章是針對性?xún)热�，需要各職能部門(mén)認真貫徹執行的。
希望全體管理人員認真對照學(xué)習本管理制度，并且作為今后工作的實(shí)施準則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應正確面對各種獎罰，擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系，以個(gè)人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導思想，不折不扣、義不容辭去執行各項規章制度。大家應當懂得：只有公司興旺發(fā)達，才會(huì )有廣大干部職工豐厚的回報。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。
江蘇南通三建華鼎建設工程有限公司
二○○二年元月
企業(yè)管理制度 篇8
1.廠(chǎng)內車(chē)輛駕駛員經(jīng)過(guò)體檢合格后，由正式駕駛員帶領(lǐng)輔導實(shí)習一個(gè)月，經(jīng)過(guò)考試合格后，由主管部門(mén)發(fā)給合格證，即可獨立駕駛。非司機和無(wú)證者一律不準駕駛。
2.出車(chē)前必須詳細檢查剎車(chē)、方向盤(pán)、喇叭、輪胎等部件是否良好。
3.駕駛員嚴禁酒后開(kāi)車(chē)，行車(chē)時(shí)嚴禁吸煙，思想要集中，不準與他人談笑打鬧。
4.駕駛室內只許坐一人(隨車(chē)實(shí)習時(shí)除外)，車(chē)廂內及拖掛車(chē)上禁止乘人。
5.車(chē)輛只準在廠(chǎng)區及規定區域內行駛，凡需駛出規定區域時(shí)，必須經(jīng)公安部門(mén)同意。
6.廠(chǎng)區行駛速度最高不得超過(guò)15km/h。在轉彎、狹窄路、交叉口、出入車(chē)間的.大門(mén)、行人擁擠等地方行駛速度最高不超過(guò)5km/h。
7.裝載物件時(shí)，寬度方向不得超過(guò)車(chē)底盤(pán)兩側各0.2m，長(cháng)度方向不得超過(guò)車(chē)長(cháng)0.5m，高度不得超過(guò)離地面2m。不得超載。
8.裝載的物件必須放置平穩，必要時(shí)用繩索捆牢。危險物品要包裝嚴密、牢固，不得與其他物件混裝，并且要低速行駛，不準使用拖掛車(chē)拉運危險品。
9.行車(chē)前應先查看前方及周?chē)袩o(wú)行人和障礙物，鳴笛后再開(kāi)車(chē)。在轉彎時(shí)應減速、鳴笛、開(kāi)方向燈或打手勢。
10.倒車(chē)時(shí)，駕駛員應先查明情況，確認安全后，方可倒車(chē)。必要時(shí)應有人在車(chē)后進(jìn)行指揮。
11.工作完畢，應做好檢查、保養工作并將車(chē)輛駕駛到規定地點(diǎn)，掛上低速擋，拉好剎車(chē)，上鎖，拔出鑰匙。
12.在裝卸車(chē)的過(guò)程中嚴格按照《車(chē)輛貨物裝卸規程》操作。
企業(yè)管理制度 篇9
1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個(gè)（處）罰款300元。
2、混凝土現場(chǎng)攪拌沒(méi)有掛級配牌或無(wú)過(guò)磅及記錄，罰款100元�；炷潦┕たp不符合規范或設計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元�；炷猎噳K有多余或空白,每組罰款200元。
3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。
4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。
5、砌筑砂漿拌和時(shí)不掛牌或不按設計配合比，每發(fā)現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時(shí)發(fā)現，每發(fā)現一次(處)罰款100元。
6、砌體工程的砂漿飽滿(mǎn)度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款500元處理。
7、砌體不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。
9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時(shí)所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。
10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。
11、磚墻上留置洞口寬度超過(guò)30cm未設過(guò)梁板或過(guò)梁擱置長(cháng)度小于120MM，每處罰款50元。
12、陽(yáng)臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。
13、除門(mén)洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。
14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。
15、凡踢腳線(xiàn)空鼓長(cháng)度超過(guò)30cm，每處罰款30元。
16、多空磚上安裝門(mén)窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。
18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發(fā)現一處（間）罰款50元。
19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過(guò)1m2，每處罰款50元。
20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。
21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開(kāi)槽不符合規范規定的，每處罰款100元。墻身開(kāi)槽沒(méi)有用機械切割，每處罰款200元。
22、欄桿凡陽(yáng)臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內留空的，每處罰款100元。
23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過(guò)道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。
24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。
25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開(kāi)槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。
26、管架和風(fēng)管支架制作時(shí)，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門(mén)型支架制作時(shí)沒(méi)有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。
27、支架安裝前沒(méi)有按規范要求進(jìn)行除銹刷漆的，每個(gè)（條）罰款50元。
28、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無(wú)坡或倒坡，每處罰款100元。
29、管道穿過(guò)墻壁和樓板沒(méi)有規范要求設置套管，每個(gè)（處）罰款50元。
30、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個(gè)罰款50元。
31、管道穿過(guò)結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時(shí)，沒(méi)有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。
32、嚴禁對鍍鋅鋼管進(jìn)行焊接，每發(fā)現一處罰款100元。
33、水泵安裝時(shí)進(jìn)出口的變經(jīng)管沒(méi)有使用偏心大小頭，每個(gè)罰款100元。
34、金屬導管?chē)澜麑谌酆高B接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發(fā)現一處罰款50元。
35、三相或單相的交流單芯電線(xiàn)電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發(fā)現一處罰款500元。
36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時(shí)，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專(zhuān)用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。
37、扦座接線(xiàn)不符合規范規定連接，每只罰款50元。
38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規范要求，每處罰款50元。
39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開(kāi)孔，每個(gè)（處）罰款100元。
40、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。
41、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的罰100元。
42、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經(jīng)監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)負責人參加并蓋章的罰100元。
43、涉及結構安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規定進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測的罰款200元。
44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師（建設單位技術(shù)負責人）檢查認可的項目，如未按規定實(shí)施的每項罰款100元。
45、試塊的'取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。
46、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。
48、水泥的質(zhì)保書(shū)收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。
49、結構承重的砌體材料未經(jīng)規定復試而使用的每次罰200元。
51、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗，用于室內吊頂門(mén)窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。
52、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實(shí)的每項罰100元。
53、混凝土澆搗無(wú)坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無(wú)測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。
54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產(chǎn)品合格證書(shū)和計量檢定證書(shū)。如無(wú)每項罰款200元。
55、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。
57、給水管道竣工后，沒(méi)有對管道進(jìn)行沖洗和消毒，每項罰款100元。
企業(yè)管理制度 篇10
�。ㄒ唬┕靖鞑块T(mén)所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫存、后使用制度。
�。ǘ┵徶貌块T(mén)采購物資應及時(shí)與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
�。ㄈ﹤}管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發(fā)現品名、規格數量、價(jià)格與單據、運單不符，應及時(shí)通知購置部門(mén)向供貨單位辦理補料或退貨手續。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門(mén)負責。
�。ㄋ模┙�(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，倉管員應及時(shí)開(kāi)出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續。
�。ㄎ澹└鞑块T(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續。
�。樘岣吒鞑块T(mén)領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
�。ㄆ撸└鞑块T(mén)下月領(lǐng)用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時(shí)補給物資必須提前三天報總務(wù)部。
�。ò耍┪飿I(yè)出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規格、數量、經(jīng)總務(wù)部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時(shí)記賬。
�。ň牛﹤}管員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續的.錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
�。ㄊ﹤}管員應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。ㄊ唬﹤}庫應每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢、損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。ㄊ榧皶r(shí)反映庫存物資數額，配合使用部門(mén)編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。
�。ㄊ﹤}庫物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀(guān)。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
�。ㄊ模⿴靸葒澜麛y帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內。
�。ㄊ澹﹤}管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
企業(yè)管理制度 篇11
為強化倉庫管理,促進(jìn)倉庫高效率、高標準、安全、清潔、有序運作,使物料的儲存、保管、搬運有序進(jìn)行,有據可依,以達到維護產(chǎn)品品質(zhì)之功效,控制產(chǎn)品按照規章制度進(jìn)行出入庫作業(yè)之目的,特制訂以下倉庫管理制度,凡本倉庫管理員及各部門(mén)人員進(jìn)出倉庫處理相關(guān)業(yè)務(wù),均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地,嚴禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨進(jìn)出倉庫,如屬工作需要,必須有倉庫相關(guān)人員陪同,未經(jīng)倉庫人員許可、未辦理相關(guān)手續,任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品,若有違反,將通報公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準時(shí)上班并到達自己的工作崗位,首先處理昨天未完成的事項,并對當天的工作內容進(jìn)行分布,檢查物料是否異常,如有異常,要及時(shí)分析原因,并追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴禁脫崗、串崗、聊天,嚴禁上班時(shí)間干與工作無(wú)關(guān)的事情,如有急事離開(kāi)工作崗位,須與主管打招呼,并委托相關(guān)人員臨時(shí)代理自己的工作,且必須在規定的時(shí)間內返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄范圍內物料是否按規定擺放,所有物料進(jìn)出倉和儲放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定量、定位;先進(jìn)先出。物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大,上輕下重,中間常用”,嚴禁物料直接放在地面上。下班前要關(guān)好門(mén)窗戶(hù)扇、電腦、水電、做好防火防盜工作,務(wù)必做到“今日事,今日畢”,未完成事項要加班完成。
第五、倉管請假,須提前一天向主管以書(shū)面的形式提出,并有職務(wù)代理人,且代理人員須能勝任該工作,若不能勝任,由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責任,嚴禁電話(huà)請假、口頭請假或帶信請假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進(jìn)倉必須遵循“三關(guān)”:單據關(guān)、品質(zhì)關(guān)、數量關(guān)。倉管員收到送貨單或入庫單時(shí),首先要確認單據所填內容與實(shí)物是否相符,送貨單的數量、品名、規格、顏色、訂單號等是否與公司的采購合同單或生產(chǎn)計劃單相符,物料標識是否清晰,是否按照公司要求進(jìn)行“定量包裝”,清點(diǎn)物料要按照“大數全點(diǎn),細數抽查、數量不大全點(diǎn)”的原則操作,直到完全正確,方可暫收物料,單據齊全、數量無(wú)誤后,還需要進(jìn)行品質(zhì)確認,只有符合公司品質(zhì)要求的貨物才能入倉,否則一律拒收。對于入倉物料要及時(shí)入賬并在軟件中做相應的處理。
第七、倉管員收到備料單或領(lǐng)料單或成品出庫單時(shí),立即對單據進(jìn)行確認,同時(shí)再次核實(shí)物料或出庫貨物是否滿(mǎn)足出庫需要,如出現問(wèn)題,要及時(shí)進(jìn)行反饋解決,并分析原因,追蹤結果,直至找到妥善處理辦法為止,對于所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書(shū)面憑證,同時(shí),在軟件中要按照流程操作,確保賬實(shí)相符,嚴禁無(wú)據出庫。
第八、對于緊急插單或交期提前的訂單,物料出現挪用的情況,采購部門(mén)和倉庫一定要進(jìn)行書(shū)面(以郵件的形式)進(jìn)行協(xié)調,方可辦理物料出庫收續;對于一些臨時(shí)要生產(chǎn)的訂單,軟件中尚未按流程走下來(lái)的,采購人員必須有書(shū)面形式(以郵件亦可)且采購主管必須知會(huì ),倉庫方可暫時(shí)收料,并直到軟件中正常流程完全流通后,倉庫才可辦理正常入庫手續,嚴禁口頭形式收料,未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對于車(chē)間生產(chǎn)余料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報廢品等形式的退庫,一定要按照物料入庫時(shí)的“三個(gè)標準”執行:品質(zhì)關(guān)、單據關(guān)、數量關(guān)。標識明確、數量準確、單據齊全、單物相符、品質(zhì)確認。按照合格物料、不良物料、報廢物料的處理方式進(jìn)行辦理。
第十、倉庫人員按單收發(fā)物料,原則上依照“不可多收少收、不可多發(fā)少發(fā)”的原則進(jìn)行操作,特殊情況須有相關(guān)領(lǐng)導批準方可。對于補料依照公司補料的流程進(jìn)行操作,由相關(guān)補料單位填寫(xiě)補料申請單,并說(shuō)明原因,由總經(jīng)理簽字方可,對于待補物料如有庫存無(wú)需采購,如無(wú)庫存需通知生管或采購及時(shí)進(jìn)行補料。
第十一、倉管員對自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經(jīng)常性抽查,確保證、卡、物相符,以求達到:賬實(shí)相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財務(wù)主導的每月定期或不定期抽盤(pán),通過(guò)抽查的正確率來(lái)檢視相關(guān)倉庫管理人員的物料管理成效,通過(guò)盤(pán)庫不斷糾正工作中的`錯誤,以求達成發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題、預防問(wèn)題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠離、四嚴禁”的原則:遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。認真執行倉庫“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等,積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關(guān)人員對于倉庫所有的物料半成品及成品儲存期限有一個(gè)比較全面的了解和認識:電子原器件有效期為12個(gè)月;塑膠件為4個(gè)月;五金件為6個(gè)月;包材為6個(gè)月;成品為12個(gè)月;化工及危險品以供應商提供的有效期限為準。對于所有的物料都有“保質(zhì)期”,故倉庫管理人員必須嚴格執行“先進(jìn)先出”的發(fā)料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴格執行“6s”及iso9001:20xx體系所涉及的各項條款,違反以上條款者,將依照公司獎懲制度進(jìn)行考核。
第十五、上述條款,自公布日起,執行生效。
企業(yè)管理制度 篇12
談民營(yíng)企業(yè)財務(wù)管理制度的構建
一、民營(yíng)企業(yè)財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
首先，從財務(wù)管理的主體來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)存在著(zhù)管理者財務(wù)觀(guān)念淡薄，財務(wù)工作人員素質(zhì)不高的問(wèn)題。
民營(yíng)企業(yè)財務(wù)的最大問(wèn)題在于整體管理水平的落后。在我國的民營(yíng)企業(yè)中，相當一部分管理者文化素質(zhì)不高，不具備現代化的經(jīng)營(yíng)管理理念。素質(zhì)相對較高的民營(yíng)高科技企業(yè)管理者，又普遍存在著(zhù)長(cháng)于技術(shù)而拙于管理的現象。大部分民營(yíng)企業(yè)主缺乏財務(wù)管理的意識，對企業(yè)財務(wù)管理的認識還停留在“記賬”、“算賬”上，普遍存在著(zhù)不依法建賬、兼職做賬、突擊做賬、以票代賬、白條抵現的現象。這勢必會(huì )造成企業(yè)財務(wù)管理的無(wú)章、無(wú)序和混亂狀態(tài)，導致暗箱操作盛行，企業(yè)信息失真，給財務(wù)工作埋下隱患。同時(shí)，更為嚴重的是民營(yíng)企業(yè)的財務(wù)主管人員大多也未具備相應的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。由于家族式管理，大部分民營(yíng)企業(yè)由管理者本人的親屬擔任會(huì )計、出納，甚至出現出納人員領(lǐng)導財務(wù)工作現象。這些隱患的危害在創(chuàng )業(yè)初期尚不明顯，但一旦進(jìn)入資本化、規�；�(jīng)營(yíng)后，它們的影響力就會(huì )逐步擴大，最終將導致企業(yè)走向衰退與沒(méi)落。
其次，從財務(wù)管理的客體來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)的財務(wù)活動(dòng)存在著(zhù)以下幾方面的問(wèn)題：
�。�1）籌資活動(dòng)方面：融資困難，資金嚴重不足。
民營(yíng)企業(yè)的金融服務(wù)嚴重滯后。民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中一直被資金不足、融資渠道不暢所困擾。究其原因主要有：一是企業(yè)自身的原因。民營(yíng)企業(yè)由于自身的經(jīng)濟實(shí)力和財務(wù)管理科學(xué)化的欠缺，往往達不到銀行規定的信貸標準。而且，相當多的民營(yíng)企業(yè)資信相對較差，企業(yè)和銀行之間的信息不對稱(chēng)，取得抵押擔保貸款困難。二是體制上的原因，民營(yíng)企業(yè)與國有銀行在所有制上的差異，造成了銀行與企業(yè)之間的距離，銀企聯(lián)系不強，使民營(yíng)企業(yè)獲得貸款困難。
�。�2）投資活動(dòng)方面：缺乏科學(xué)性，盲目追求多元化。
目前我國民營(yíng)企業(yè)的老板懂市場(chǎng)、會(huì )營(yíng)銷(xiāo)、善交際的占80%以上，而擅長(cháng)于企業(yè)內部管理的只占36%。換句話(huà)說(shuō)，許多民營(yíng)企業(yè)老板扮演的角色是高級采購員、營(yíng)銷(xiāo)員、公關(guān)先生，而不是企業(yè)家、經(jīng)理。因此，民營(yíng)企業(yè)在投資中經(jīng)常表現出輕率和違背經(jīng)濟規律的行為，主要表現在企業(yè)盲目追求多元化經(jīng)營(yíng)上，只看到多元化經(jīng)營(yíng)所帶來(lái)的分散風(fēng)險作用和將企業(yè)規模做大的虛榮成就感，而忽略了企業(yè)擴張與其資金實(shí)力、技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓及內部管理等方面的矛盾，忽略了跨地區、跨行業(yè)乃至跨國的多元化經(jīng)營(yíng)是需要條件的，且多元化經(jīng)營(yíng)也不一定能滿(mǎn)足人們分散風(fēng)險的初衷，反而可能導致財務(wù)分散、風(fēng)險增大。事實(shí)證明，在世界經(jīng)濟500強中，沒(méi)有幾個(gè)企業(yè)是靠多元化經(jīng)營(yíng)安身立命的。
�。�3）日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面：不注重流動(dòng)資金管理，企業(yè)資金沉淀嚴重。
民營(yíng)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財務(wù)管理問(wèn)題主要表現在：
�、賹葘ν赓Y金管理不善，致使資金呆滯甚至流失。由于缺乏對客戶(hù)經(jīng)濟實(shí)力的調查和信用的了解，草率發(fā)貨，產(chǎn)生大額貨款的長(cháng)期掛賬，催款無(wú)門(mén)。在供產(chǎn)銷(xiāo)方面，民營(yíng)企業(yè)大多缺乏統一指揮和計劃，形成材料物資超儲、成品庫存積壓嚴重，而且這些不良資產(chǎn)長(cháng)期掛賬，導致賬實(shí)不符、財務(wù)狀況虛假。
�、诓蛔⒅厝粘，F金流量的管理，營(yíng)運資金波動(dòng)大。很多民營(yíng)企業(yè)缺少資金使用的長(cháng)、中、短期計劃，缺乏現金流量管理觀(guān)念。特別是在經(jīng)濟繁榮時(shí)，企業(yè)可選擇的機會(huì )多的時(shí)候，更容易忽視財務(wù)管理，盲目擴大生產(chǎn)規模，財務(wù)管理中存在的問(wèn)題隱匿在盈利光環(huán)下。此外，許多企業(yè)在擴大規模新增固定資產(chǎn)時(shí)，動(dòng)用日常周轉的流動(dòng)資金，壓縮了營(yíng)運資金，使資金緊張愈加突出，進(jìn)而造成經(jīng)營(yíng)資金周轉不靈，使企業(yè)無(wú)法正常運作。
最后，從財務(wù)管理環(huán)境的內部構建方面來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)的財務(wù)核算制度不健全，財務(wù)監督控制機制薄弱。
企業(yè)的財務(wù)管理環(huán)境包括外部環(huán)境和內部環(huán)境兩個(gè)方面，外部環(huán)境的構建主要依賴(lài)于政府政策的制定和相關(guān)機構的支持，而內部環(huán)境的構建，則主要取決于企業(yè)自身的制度建設。民營(yíng)企業(yè)在自身財務(wù)制度建設方面存在的主要問(wèn)題體現在：
�。�1）沒(méi)有建立嚴格的財務(wù)核算制度，會(huì )計資料的真實(shí)和完整性值得懷疑，賬實(shí)核對、賬證核對、賬賬核對在內的會(huì )計核算程序并不能得到保證，從而嚴重影響到會(huì )計資料的真實(shí)性和可靠性，進(jìn)而使財務(wù)信息失去應有的經(jīng)濟價(jià)值。
�。�2）內部控制和監督機制不完善。據有關(guān)對民營(yíng)企業(yè)的調查顯示，民營(yíng)企業(yè)財務(wù)上的內部控制要么形同虛設，要么就根本沒(méi)有設置。對會(huì )計職責的分工不明確，混崗現象普遍，即使是大型民營(yíng)企業(yè)的會(huì )計職能分工明確，但沒(méi)有嚴格的內部控制和審核程序，也無(wú)法形成對財務(wù)的嚴格管理，很容易造成資產(chǎn)的內部盜用和流失。
二、改善民營(yíng)企業(yè)財務(wù)管理應采取的對策和措施
1、強化財務(wù)管理意識，提高財務(wù)工作人員素質(zhì)
長(cháng)期以來(lái)，我國民營(yíng)企業(yè)的`“財務(wù)”與“會(huì )計”不分，財務(wù)管理從屬于會(huì )計工作，財務(wù)管理的內容也往往僅限于營(yíng)運資金管理。在財務(wù)管理已取代生產(chǎn)管理成為企業(yè)管理核心的今天，這種狀況必須改變。為此，民營(yíng)企業(yè)應重視財務(wù)預算和營(yíng)運資金管理、財務(wù)控制等工作，從大局把握企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)財務(wù)管理層次，并要在思想上提高對新形勢下財務(wù)管理重要性和必要性的再認識，確立財務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位。同時(shí)，要提高財務(wù)管理水平，民營(yíng)企業(yè)還應聘請和培養具有較高素質(zhì)的財務(wù)管理人員。這些財務(wù)人員的責任不僅限于對企業(yè)資金、資產(chǎn)的記錄，其工作重點(diǎn)應放在對已有資金的控制、對各項資產(chǎn)的管理、對企業(yè)的投資、籌資進(jìn)行合理的管理上，應能從較高的理論角度進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，從數字變化的表面分析人與人之間的經(jīng)濟關(guān)系和活動(dòng)，為改善經(jīng)營(yíng)管理提出合理化的意見(jiàn)和建議。
2、強化信用觀(guān)念，提高信用等級，拓寬融資渠道資金作為現代經(jīng)濟運行的“血液”，成為企業(yè)生存和發(fā)展的必備要素。若不盡快解決融資難問(wèn)題，民營(yíng)企業(yè)就缺乏發(fā)展的后勁和活力，很容易被市場(chǎng)淘汰出局。民營(yíng)企業(yè)要想擺脫目前融資難的困境，一方面必須強化信用觀(guān)念，主動(dòng)提高自身信用等級，做到誠實(shí)守信，規范經(jīng)營(yíng)；另一方面要積極拓寬融資渠道，可以加強與大企業(yè)的聯(lián)系，借助大企業(yè)的信用為其擔保，獲得銀行貸款。還可以加強與金融機構的聯(lián)系，不斷向銀行通報企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，讓銀行能夠把握住企業(yè)資金的流向，取得金融機構的信任，并按銀行信用等級評定標準規范企業(yè)的各項制度，積極爭取銀行的信用等級評定。
3、編制和執行財務(wù)預算，實(shí)現財務(wù)管理預算化
企業(yè)財務(wù)部門(mén)要在綜合考慮多方面因素的基礎上，圍繞目標利潤，認真編制和執行財務(wù)預算，構建企業(yè)財務(wù)責任指標體系。企業(yè)應以銷(xiāo)售預算為起點(diǎn)，并根據企業(yè)財力確定資本支出預算；根據“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的原則，確定生產(chǎn)預算，并據以確定直接材料、直接人工和制造費用預算，匯總編制產(chǎn)品成本預算和現金預算；最后綜合編制預計損益表、資產(chǎn)負債表和現金流量表。在每月制訂財務(wù)預算時(shí)，為避免出現預算的差異，還應根據近期較為準確的財務(wù)信息資料及時(shí)修正財務(wù)預算指標。財務(wù)部門(mén)要按照財務(wù)預算目標加強管理，定期檢查，嚴格考核，落實(shí)責任，兌現獎懲措施，形成以財務(wù)制度為主對經(jīng)濟行為的定性約束，以財務(wù)預算為主對經(jīng)濟行為進(jìn)行定量約束的格局。
4、加強對日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財務(wù)控制
一是合理估計和保證日常的現金流量�，F金管理的起點(diǎn)正是估算資金的收入和支出，確定現金流入和流出的時(shí)間，盡可能準確地預測未來(lái)的資金需要，并且保證非常及時(shí)地提供資金滿(mǎn)足這些需要。這方面常見(jiàn)的錯誤是高估銷(xiāo)售收入，低估了費用開(kāi)支，或者在現金流量中沒(méi)有加入意外開(kāi)支的準備金。
二是加強應收賬款管理。企業(yè)一般都會(huì )存在大量的賒銷(xiāo)，因此應收貨款問(wèn)題是屢見(jiàn)不鮮的。要想解決這個(gè)難題，從一開(kāi)始就需要嚴格把關(guān)，把某些付款條件規定清楚，防止客戶(hù)在事后故意拖延。如果應收款已經(jīng)發(fā)生，企業(yè)就需要制定嚴格的回收政策。
三是加強存貨管理。不良的存貨狀態(tài)是消散企業(yè)資金的一個(gè)嚴重威脅。每多花一塊錢(qián)用于存貨，就等于少花一塊錢(qián)用于生產(chǎn)。所以，對每一種儲存在庫的產(chǎn)品，應盡量需要尋求理想的存貨余額。
5、加強制度建設，建立企業(yè)財務(wù)管理體系
民營(yíng)企業(yè)不同于大型國有企業(yè)，在制定財務(wù)會(huì )計制度時(shí)，應當遵循針對性、操作性和強制性原則，制定一套符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)管理制度：一是要設立專(zhuān)門(mén)的財務(wù)管理機構，統一負責企業(yè)的資金融通、現金出納、財會(huì )管理、工資核算、固定資產(chǎn)以對預算編制、決算實(shí)施工作；二是要制定相應的財務(wù)管理制度，如現金、采購、報銷(xiāo)、稽核等制度，實(shí)行財務(wù)管理的規范化和制度化；三是要制定相應的考核制度，強化監督機制。根據各崗位的權利和責任，強化財務(wù)人員的責任，規范財務(wù)工作程序，提高會(huì )計工作質(zhì)量，堅決杜絕不規范、不合法的會(huì )計業(yè)務(wù)和財務(wù)行為的發(fā)生。通過(guò)這些制度的實(shí)施，將財務(wù)管理工作與企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)緊密結合起來(lái)，促進(jìn)財務(wù)管理職能的充分發(fā)揮，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運行。
企業(yè)管理制度 篇13
某集團商務(wù)統計管理制度
一、商務(wù)統計:通過(guò)錄入票據,在計算機中生成報表,與儲運商務(wù)進(jìn)行賬賬核對、賬實(shí)核對,以此發(fā)揮監控職能,從而進(jìn)一步確保物資安全、物資流規范,并為統計分析提供基礎數據。
二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。
1、業(yè)務(wù)流程。
(1)票據審核流程。
(2)票據錄入流程。
(3)票據及數據傳遞流程。
(4)核對差異與日碰點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。
(5)隨時(shí)信息查詢(xún)業(yè)務(wù)流程。
(6)統計報表流程。
(7)商品調撥業(yè)務(wù)流程。
(8)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。
2、交接對象。
(1)對內:儲運商務(wù)崗和總部數據匯總崗
(2)對外:財務(wù)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。
三、業(yè)務(wù)流程和接對象及程序使用情況。
1、票據審核流程:各種入、出庫原始憑證票據填寫(xiě)是否規范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財務(wù)核算準確、及時(shí),因此,票據審核非常關(guān)鍵,是統計業(yè)務(wù)當中至關(guān)重要環(huán)節。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員持已填好票據在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時(shí),首先由儲運商務(wù)對票據進(jìn)行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統計崗由商務(wù)統計員進(jìn)行第二道把關(guān),進(jìn)一步確認票據填寫(xiě)正確性。審核各類(lèi)單據時(shí),通用原則是先轉單即首先檢查一張單據除核心部分周邊內容是否都填寫(xiě)的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務(wù)的簽章,再看單據核心部分的商品編號、名稱(chēng)、數量、單價(jià)填寫(xiě)的是否清楚、有無(wú)涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應商名稱(chēng)與開(kāi)具發(fā)票單位名稱(chēng)必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價(jià),數量x單價(jià)=總金額。
〈3〉沖紅時(shí),入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價(jià)格專(zhuān)用章。
(2)外購入庫單與外購銷(xiāo)售單。
〈1〉外購入庫與銷(xiāo)售小票內容要一致。
〈2〉銷(xiāo)售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬(wàn)元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷(xiāo)售,不許實(shí)物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫(xiě)商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價(jià)在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。
〈3〉例外情況:計算機內部配件不論其價(jià)值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。
〈4〉高價(jià)值類(lèi)商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個(gè)月以?xún)取?/p>
〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時(shí),應首先到商務(wù)統計處審核,在程序中查找原借用單內容,審核歸還單內容是否與之相符,核實(shí)無(wú)誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務(wù)員處辦理歸還手續。
〈1〉借用單號相同。
〈2〉歸還數量小于等于借用數量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續。儲運商務(wù)在沖紅銷(xiāo)售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務(wù)統計需加蓋退貨專(zhuān)用章和人名章。
2、票據錄入流程(程序中詳細說(shuō)明)。
3、傳輸數據、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據財務(wù)聯(lián)連同數據盤(pán)一同傳遞給財務(wù)會(huì )計崗,雙方需在票據登記本上簽字認可,以確認票據的傳遞。
(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數據傳輸時(shí)間表向集團公司總部傳輸數據,傳榆內容包括:單據庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門(mén)庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門(mén)代號庫、商品類(lèi)別庫。如遇特殊原因未能按時(shí)傳送,應及時(shí)向集團公司總部說(shuō)明原因并告知補傳時(shí)間。
(3)每旬、每月在出完月報后,應將商務(wù)統計與儲運商務(wù)的旬、月報及截止到本旬、本月盤(pán)點(diǎn)記錄表及時(shí)送到集團公司總部。月末商務(wù)統計與財務(wù)會(huì )計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。
4、信息查詢(xún)業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說(shuō)明)。
5、核對差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說(shuō)明)。
6、統計報表流程(程序中詳細說(shuō)明)。
7、調撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細說(shuō)明)。
四、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程把握(盤(pán)點(diǎn)工作重要性及方法)。
為協(xié)助儲運商務(wù)做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時(shí)時(shí)一致,發(fā)揮商務(wù)統計崗的監控職能,要求商務(wù)統計員應每日與儲運商務(wù)共同依據當日保管實(shí)存日報對庫房貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤(pán)點(diǎn)可依據實(shí)地庫房大小對貨物進(jìn)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)內容通常是單位價(jià)值較高,出入庫動(dòng)態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務(wù)統計與儲運商務(wù)員對庫房貨物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。
1、每日庫存盤(pán)點(diǎn)記錄表使用方法《商務(wù)統計崗每日庫存盤(pán)點(diǎn)記錄表》。
(1)對日盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行記錄,盤(pán)點(diǎn)結果(賬實(shí)相符或賬實(shí)不符)《統計崗每日庫存盤(pán)點(diǎn)記錄表》主要是記錄賬實(shí)不符情況。
(2)統計庫存商品暢銷(xiāo)與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷(xiāo)與積壓是相比較而言?xún)煞N極端情況,商務(wù)統計在每日盤(pán)點(diǎn)后可向儲運商務(wù)了解庫存動(dòng)態(tài),記錄暢銷(xiāo)商品與積壓商品。
2、旬、月盤(pán)點(diǎn)工作。
每旬、每月出完旬報、月報后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統計員及儲運商務(wù)員應一同按核對無(wú)誤后的報表對庫存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)結果也需登記在《統計崗每日庫存盤(pán)點(diǎn)記錄表》上。盤(pán)點(diǎn)后,商務(wù)統計員應把截止到本旬、本月《統計崗每日盤(pán)點(diǎn)記錄表》和儲運商務(wù)員旬報、月報一同送至總部。
五、與各商務(wù)員和財務(wù)人員各項交接。
1、商務(wù)交接。
(1)統計商務(wù)向銷(xiāo)售商務(wù)提供已銷(xiāo)未提情況,并與銷(xiāo)售商務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認已銷(xiāo)未提數量。
(2)每日根據各庫別需要,協(xié)助銷(xiāo)售商務(wù)按時(shí)開(kāi)出商品調撥單,以確保各庫別貨物運轉暢通。
(3)資金商務(wù)收款臺每天必須將當天銷(xiāo)售數據錄入完畢,以保證商務(wù)統計人員進(jìn)行勾對工作。
(4)商務(wù)統計員在勾對銷(xiāo)售票據中發(fā)現錯誤,資金商務(wù)收款臺人員需及時(shí)協(xié)助修改,以保證數據真實(shí)準確性。
2、商務(wù)統計人員與財務(wù)會(huì )計交接。
(1)商務(wù)統計應每日定時(shí)將已錄入單據傳遞給財務(wù)會(huì )計崗,并有財務(wù)核對天誤后簽收記錄部,商務(wù)統計員應妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統計每天及時(shí)向財務(wù)會(huì )計提供相應單據庫,并及時(shí)通知財務(wù)人員。
(2)商務(wù)統計人員每日應及時(shí)向財務(wù)部提供統計崗的商品編碼,以便財務(wù)部及時(shí)接收并進(jìn)行更新。
(3)財務(wù)會(huì )計每天必須及時(shí)對商務(wù)統計傳遞票據進(jìn)行核對,在月末成本結轉工作完畢后,應及時(shí)向商務(wù)統計傳遞,并通知商務(wù)統計崗及時(shí)接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務(wù)成本庫)
(4)每月月末商務(wù)統計配合財務(wù)會(huì )計對賬,向財務(wù)會(huì )計提供已銷(xiāo)未提數據,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,確保賬賬相符。
(5)財務(wù)會(huì )計應在月末和商務(wù)統計共同對庫房實(shí)物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。每月6日必須提供上月統計與財務(wù)庫存差異報表,商務(wù)統計查詢(xún)差異原因,確屬本部原因應及時(shí)更正,9日前向集團公司送財務(wù)庫存差異報表。差異報表應由財務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。
六、與集團公司各項交接。
1、票據需當日錄入完畢確保庫存數量真實(shí)性。
2、每天須及時(shí)按照傳輸數據時(shí)間表進(jìn)行數據傳輸工作。如遇特殊情況不能及時(shí)傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤(pán)點(diǎn)工作。
4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤(pán)點(diǎn)、數據備份、清庫、接收財務(wù)成本、月末結轉、傳輸數據工作。
5、每旬、每月出完報表后,應把截止到本旬、本月《統計崗每旬盤(pán)點(diǎn)記錄表》復印、裝訂后隨儲運商務(wù)旬報、月報一同送集團公司總部。
6、配合集團公司總部單據抽查工作,及時(shí)將單據進(jìn)行傳輸。
7、需要進(jìn)行新、舊商品編碼更改工作時(shí),應及時(shí)通知集團公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財務(wù)人員共同解決。
8、配合部門(mén)經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務(wù),配合公司其它部門(mén)完成各項檢查工作。
七、商品編碼管理、審核、傳遞。
1、目的:商品編碼是存貨管理現代化必要乎段,管理目的在于適應與滿(mǎn)足電算化管理需要,提高工作效率,滿(mǎn)足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類(lèi)統計、核算、計價(jià)準確,同時(shí)對集團內物流環(huán)節加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò )化管理奠定基礎工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。
2、編碼作用。
(1)統計監控。
〈1〉商品的唯一正確標識。
〈2〉匯總統計時(shí)依據。
〈3〉財務(wù)核算依據。
(2)服務(wù)。
〈1〉對內:儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統計崗。
〈2〉對外:財務(wù)會(huì )計、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、資金商務(wù)收款臺、其它崗位。
3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行管理,所涉及部門(mén)。
(2)商務(wù)統計崗進(jìn)行日常維護。
4、商品編碼有關(guān)規定。
(1)商品分為主營(yíng)商品和外購商品兩類(lèi)。
〈1〉主營(yíng)商品:指在經(jīng)營(yíng)范圍內從集團內部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統計崗負責編寫(xiě),編碼屬性必須謹慎確定,主營(yíng)商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)設編碼專(zhuān)管員負責處理編碼申請及維護事宜。
(3)分公司自主經(jīng)營(yíng)或外購商品在辦理入庫手續時(shí)必須先由采購商務(wù)人員負責向商務(wù)統計崗申請外購商品編碼。商品名稱(chēng)應完整填寫(xiě)。
(4)為保持數據統一,各使用崗只能依據集團公司商務(wù)總部數據通過(guò)程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務(wù)統計員統一負責,嚴禁其他人員自行開(kāi)庫添加和修改。
(5)商務(wù)統計應每天及時(shí)從集團公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售庫接收新增商品編碼庫并及時(shí)送到儲運商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務(wù),商務(wù)統計人員應及時(shí)打印商品編碼表,以書(shū)面形式通知儲運商務(wù)人員。
(6)對于因直接分貨暫時(shí)無(wú)法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務(wù)統計須向分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)詢(xún)問(wèn)編碼,由商務(wù)統計崗進(jìn)行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個(gè)編碼必須唯一地定義在一個(gè)部門(mén)編號中。部門(mén)編號可以是需要單獨核算的最低級別部門(mén),也可以是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)編號。
(8)商務(wù)部必須做到與集團公司商品編碼和規格名稱(chēng)一致,每個(gè)商品編碼必須定義在唯一部門(mén),必須保持商品名稱(chēng)和規格及型號與其商品編碼唯一對應。
5、集團公司商品編碼規則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編號統一管理規定執行。集團公司將對庫別編號進(jìn)行統一規定,經(jīng)商務(wù)部、財務(wù)部共同研究,規定執行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門(mén),第二、三、四位共同構成商品類(lèi)別號用于按類(lèi)別統計商品銷(xiāo)售和庫存情況,從第五到第八位由各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)根據小類(lèi)別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用0開(kāi)頭,后七位按編碼規則編制即oxxxxxxx ,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進(jìn)貨渠道,第四、五、六位代表商品類(lèi)別,第七、八位自定義。
(3)集團公司倉庫編號規定:庫別編號由4位數字符號構成,設定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位標識庫所在的物理地點(diǎn),代表倉庫地點(diǎn),統一規定(地點(diǎn)用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團公司庫別設置:為保證商品流通順暢,實(shí)現辦公自動(dòng)化,辦理人員須按照庫別要求填寫(xiě)單據。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點(diǎn):某倉庫-01。
〈3〉商品種類(lèi):從其他倉庫調入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱(chēng)、實(shí)存數量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數字代表。
0折扣銷(xiāo)售、1商品收入、2系統集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現有狀態(tài)規定。
0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無(wú)、5備件、6無(wú)、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類(lèi)別,現有類(lèi)別規定。
0空類(lèi)、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。
(9)各分公司及其所屬單位在申請增加庫別時(shí),應先向商務(wù)部提出申請,說(shuō)明新建庫別所在地、庫存類(lèi)別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據規則統一編制庫別編號。
6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說(shuō)明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務(wù)核算重要依據。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。
(1)核對結存數:各分公司商務(wù)統計崗與財務(wù)會(huì )計崗核對錯誤編號的商品結存數量,確保結存數量無(wú)誤。
(備注:結存數量=庫房實(shí)存+商品借用數量)
(2)錯誤編號的商品中有借用的'應先辦理歸還手續(例:某部門(mén)借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉查詢(xún)打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫(xiě)樣品歸還單(由商務(wù)統計人員代為填寫(xiě)單據并由借用人簽字)
注:商品編號填入歸還單上的內容應和借用單內容一致(此單據調賬前錄入)
〈3〉填寫(xiě)樣品借用單(由商務(wù)統計人員代為填寫(xiě)單據并由借用人簽字)
注:商品編號填寫(xiě)正確編號,其余內容應與歸還單內容一致(此單據調賬后錄入)
〈4〉調賬前先把原實(shí)存數和借用數做記錄,以便查詢(xún)。
(3)進(jìn)行調賬:將確認無(wú)誤的商品進(jìn)行編號的調整,填寫(xiě)商品調賬單。(例:某部門(mén)商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)
〈1〉調出部門(mén)和調入部門(mén)編號:某部門(mén)
〈2〉調賬前商品的編碼填寫(xiě)錯誤編號
〈3〉調賬前和調賬后的數量為結存數量(實(shí)存+借用)
〈4〉調賬后商品的編碼填寫(xiě)正確編號
〈5〉請在備注處由財務(wù)會(huì )計和商務(wù)統計人員雙方簽字。
(4)單據錄入:儲運商務(wù)、商務(wù)統計人員都要錄入歸還單、調賬單、租賃單,并將票據傳遞財務(wù)部。
〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。
為了準確請在單據查詢(xún)處對錯誤編號的商品進(jìn)行查詢(xún),屏幕應顯示為無(wú)滿(mǎn)足條件的記錄。
〈2〉錄入調賬單(在程序中的調撥單處錄入)
為了準確請在庫存查詢(xún)處對錯誤編號的商品進(jìn)行查詢(xún),庫存數應為0,對正確編號的商品進(jìn)行查詢(xún)數量應為原錯誤編號的實(shí)存數。
〈3〉錄入借用單。
為了準確請在單據查詢(xún)處對正確編號的商品進(jìn)行查詢(xún),屏幕顯示的數量應為原錯誤編號商品的租賃數量。
〈4〉沒(méi)有錯誤編號的借用的商品直接錄入調賬單。
(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時(shí)應按正確的商品編號填寫(xiě)。
(6)對商品編號進(jìn)行更改的商品需以書(shū)面形式通知財務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯誤的商品編號出現。
(7)更改工作請務(wù)必在結賬前完成,并保證按時(shí)完成數據傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規定:凡財政年度或會(huì )計年度內有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷(xiāo)售記錄或有實(shí)物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務(wù)填寫(xiě)《編碼變更通知單》,經(jīng)過(guò)財務(wù)部同意后,儲運商務(wù)填寫(xiě)《商品調賬(調撥)單》進(jìn)行處理。
八、月末結賬(關(guān)于月末結賬時(shí)間的再次確定)
為統一各地分公司月末結賬時(shí)間,以確保月末結賬時(shí)盤(pán)點(diǎn)數據的準確性,現將月末結賬時(shí)間及相關(guān)注意問(wèn)題作出規定。
1、月末結賬時(shí)間截止為當月xx日xx點(diǎn),遇節假日可提前到節假日之前的最后一個(gè)工作日,結賬日xx點(diǎn)之后發(fā)生票據算作下月票據,為此要求儲運商務(wù)員應及時(shí)向商務(wù)統計傳票。
2、因為極特殊原因,結賬之后仍需補錄票據,一定要把計算機系統日期改為當月xx日后再錄入票據,確保系統結賬日期為xx日。
3、在接收財務(wù)成本無(wú)誤后結轉時(shí),請確定計算機系統日期為xx日,如不是,請改為xx日。在結轉后開(kāi)始錄入下月新票據時(shí),系統日期一定恢復為當日日期。
4、如個(gè)別分公司xx日即可結轉,請當日結轉后不要錄入新票據,于次日再開(kāi)始錄入。
九、財產(chǎn)清查。
(一)物資清理要求。
1、關(guān)于存貨確認。
(1)庫存商品。
〈1〉盤(pán)點(diǎn)時(shí),依據儲運商務(wù)員的實(shí)物報表進(jìn)行核對無(wú)誤后,清理小組與儲運商務(wù)雙方簽字認可。
〈2〉出現賬實(shí)不符情況時(shí),先查明原因,如確無(wú)法查明原因,應按實(shí)際庫存實(shí)有數進(jìn)行調賬。
〈3〉盤(pán)點(diǎn)時(shí)應將貨物好壞質(zhì)量狀況準確填寫(xiě),并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進(jìn)入不同的庫別庫進(jìn)行管理。
〈4〉商品報廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗后,經(jīng)上級主管部門(mén)審批后,方可報廢統一處理。
〈5〉盤(pán)點(diǎn)后的庫存報表應按其在庫時(shí)間段(1個(gè)月-6個(gè)月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進(jìn)行管理。
〈6〉統計賬的實(shí)存數量與實(shí)物不符的,應按確認的庫存實(shí)有數進(jìn)行調賬。
〈7〉庫存實(shí)物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應以集團公司總部計量單位為準登記存實(shí)有數量,并進(jìn)行相關(guān)調賬處理。
(8)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,如發(fā)現代銷(xiāo)、寄存、已售出等非庫存商品,應登記在盤(pán)點(diǎn)報表的附表,并作為暫存庫的庫存進(jìn)行入賬,領(lǐng)出時(shí)應辦理相應的出庫手續,并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。
(2)借用商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將借用庫進(jìn)行清理并盡快以銷(xiāo)售小票頂物的方法進(jìn)行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應在盤(pán)點(diǎn)前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點(diǎn),并有借用人簽字確認。
〈3〉借用商品中如存放地點(diǎn)不在公司內部(在用戶(hù)或合作單位),應有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷(xiāo)未提商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將已銷(xiāo)未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應按照明細清單進(jìn)行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結前的已銷(xiāo)未提貨物應在一個(gè)月內提貨,過(guò)期銷(xiāo)售小票視為作廢。
〈4〉月結后的銷(xiāo)售小票一個(gè)月內提貨有效(以票據填寫(xiě)日期為準),過(guò)期作廢。
(4)按照流程工作后應完成工作。
〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務(wù)、分公司領(lǐng)導、商務(wù)部)簽字。
〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務(wù)管理實(shí)施細則》進(jìn)行處理。
(5)具體的流程:
〈1〉處理時(shí),應按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進(jìn)行公開(kāi)招標,并以招標中最高價(jià)進(jìn)行處理。招標過(guò)程應有總經(jīng)理或授權人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門(mén)負責人、競標單位共同參加。
〈2〉商務(wù)部成員有責任確認其公開(kāi)招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務(wù)部審核意見(jiàn)。
2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。
(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。
(2)清理時(shí),落實(shí)歸屬部門(mén)及責任人,并建賬立卡;
(3)資產(chǎn)卡片由責任人、部門(mén)經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。
(4)未被認領(lǐng)或同時(shí)認領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實(shí)到責任人。
(二)商務(wù)部分賬要求。
1、關(guān)于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應與集團公司總部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)商品編碼一致、計量單位一致。
〈2〉各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,但不是從總公司進(jìn)貨外購商品,應按照總部商品編碼進(jìn)行(財務(wù)與庫存)賬物調整。
〈4〉屬于非分公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,應調撥到另設的外購部門(mén),并盡快銷(xiāo)售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在外購時(shí),不允許有沉積庫存,同時(shí),按照總公司有關(guān)外購編碼規定執行。
(2)庫別編碼:
〈1〉按照集團公司總部統一編制的集團公司庫別庫進(jìn)行統一操作。
〈2〉新增庫別時(shí),應與集團公司商務(wù)部進(jìn)行申報,并按統一庫別進(jìn)行操作。
(3)部門(mén)編碼與人員編碼:
〈1〉按照集團統一的部門(mén)編碼及人員編碼規則進(jìn)行操作。
〈2〉分公司應設立與集團公司總部各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)對應的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),并有相應的部門(mén)代號。
2、關(guān)于存貨管理:
(1)各分公司應嚴格按照《財務(wù)管理實(shí)施細則》進(jìn)行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。
(3)關(guān)于分賬。
〈1〉按照各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行現存儲運、統計賬的分賬工作(新舊部門(mén)、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時(shí),借用庫、入庫單庫也按照新銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、新庫別代號、新商品編號進(jìn)行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門(mén)報表庫,并經(jīng)過(guò)分公司總經(jīng)理、各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、商務(wù)部及清理小組組長(cháng)及相關(guān)人員共同確認后存檔備查。
(4)傳送數據的要求:
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點(diǎn)前應將前一天庫存數據向集團公司總部進(jìn)行準確傳送。
〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數據后,對數據的及時(shí)性、準確性進(jìn)行檢查,并作為考核依據。
十、庫存分析報告。
1、綜合分析能提供指標。
(1)存貨周轉情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數量與周期等各項綜合指標。
(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。
(5)借用與銷(xiāo)售、借用與庫存比例關(guān)系。
(6)其他報警信息。
2、綜合分析角度與立足點(diǎn)。
(1)從部分到整體地對存貨周轉情況進(jìn)行分析,能夠使決策層及時(shí)了解銷(xiāo)售趨勢變化,同時(shí)使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉關(guān)鍵環(huán)節,通過(guò)對積壓時(shí)間段進(jìn)行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)通報,引起其高度重視。
(3)對于在途數量與周期控制,是站在公司的立場(chǎng)上,縱觀(guān)并判斷作為點(diǎn)與點(diǎn)之間連接環(huán)節是否暢通,并對其進(jìn)行最佳效果控制,以期達到最小的損失。
(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數理角度進(jìn)行其科學(xué)性分析,同時(shí)又大量地立足于市場(chǎng),立足于公司實(shí)際運作,對其使用合理性作出預見(jiàn)和總結分析。
(5)借用對于公司來(lái)說(shuō),它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時(shí)又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉,促進(jìn)資金流運作。
(3)存貨控制,是保障數據真實(shí)性必要手段。
(4)對于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉。
4、違規認定與處理。
(1)各分公司商務(wù)統計和儲運人員應嚴格按照規定執行操作,做到準確、完整、及時(shí)。
企業(yè)管理制度 篇14
為樹(shù)立良好的.企業(yè)形象，創(chuàng )造一個(gè)干凈、衛生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、衛生間必須保證設施完好，標志醒目，上下水道暢通，無(wú)跑、冒、滴、漏現象，如有損壞當月負責班組要及時(shí)維修。
二、衛生間必須每日清理、清掃衛生間，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設施干凈無(wú)污垢，地面無(wú)積水、無(wú)痰跡、無(wú)異味、無(wú)煙頭，一處不合格罰款xx元。
三、衛生潔具做到清潔，無(wú)水跡、無(wú)浮塵、無(wú)頭發(fā)、無(wú)銹斑、無(wú)異味，墻面
四角保持干燥，無(wú)蛛網(wǎng)，地面無(wú)雜物，一處不合格罰款xx元。
四、衛生間地漏過(guò)濾網(wǎng)起到放至堵塞作用，請不要為方便下水而移除。
五、便后及時(shí)沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現一次罰款xx元。
六、衛生間照明、潔具設施若損壞，負責班組應聯(lián)系車(chē)間辦公室進(jìn)行及時(shí)回復。
七、員工應愛(ài)護好衛生間的設施，衛生間墻壁上嚴禁亂寫(xiě)亂畫(huà)，對故意損壞
衛生設施者，將根據情節輕重罰款50—xx元。
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