【熱】采購管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

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　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的'品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

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　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格，才能辦理入庫手續。

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　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　五、附購采購流程圖：

采購管理制度2

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的.新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類(lèi)：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　�。ǘ�）采購安排：

　　由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。

　�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

采購管理制度3

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人

　�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的'食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷(xiāo)：

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

采購管理制度4

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實(shí)施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的`采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠(chǎng)商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計劃要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。

　　5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

　　日期:日期:日期:

采購管理制度5

　　一、目的

　　為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。

　　三、職責

　　3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。

　　3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

　　3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

　　3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。

　　3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。

　　3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。

　　四、程序內容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；

　　4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責和分工

　　4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：

　　a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；

　　b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；

　　c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；

　　4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

　　c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

　　a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；

　　b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

　　4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

　　4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

　　4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。

　　4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的.采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　五、采購計劃執行

　　5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

　　5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

　　5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。

　　5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。

　　5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。

　　六、附則

　　6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

　　5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。

　　六、相關(guān)記錄

　　1、《月度采購計劃表》

　　2、《特殊物品采購申請表》

　　3、《交付產(chǎn)品管理規定》

　　4、《采購物資分類(lèi)明細表》

　　5、《采購物資報驗單》

　　6、《材料庫存表》

　　7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》

　　8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

　　9、《合格供方名錄》

　　10、《合格供方檔案》

　　11、《合格供方業(yè)績(jì)評價(jià)表》

　　12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

　　13、《生產(chǎn)計劃》

　　14、《常規物資采購周期及儲存條件》

　　15、《常規物資庫存量上下限》

采購管理制度6

　　為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。

　　三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的`供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

采購管理制度7

　　項目名稱(chēng)：

　　超市采購管理系統的可行性研究

　　項目目的：

　　學(xué)生通過(guò)獨立撰寫(xiě)可行性研究報告，達到以下幾個(gè)目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的內容和步驟；

　　3、掌握撰寫(xiě)可行性研究報告的方法。

　　項目步驟：

　　1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫(xiě)。

　　商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購到適銷(xiāo)對路的商品，必須認識了解采購過(guò)程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過(guò)程的監督，確保采購工作的圓滿(mǎn)完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷(xiāo)售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質(zhì)下于適當的時(shí)期，以適當的價(jià)格，購入必須數量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務(wù)的過(guò)程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng)，降低產(chǎn)銷(xiāo)成本的目的。

　　商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：

　　1、開(kāi)發(fā)新商品，開(kāi)發(fā)新供應商。

　　2、淘汰滯銷(xiāo)商品，淘汰不良供應商。

　　3、控制采購付款。

　　采購在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說(shuō)有以下幾點(diǎn)：

　　1、采購制約著(zhù)超市銷(xiāo)售工作的質(zhì)量。

　　2、采購決定著(zhù)超市商品周轉的速度。

　　3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實(shí)現程度。

　　為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動(dòng)。

　　思想匯報專(zhuān)題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專(zhuān)門(mén)負責商品采購工作，人員專(zhuān)職化。

　　采購人員的職責有：

　�。�1）把握預算實(shí)績(jì)。采購人員對于每月各店的營(yíng)業(yè)額，有責任促其能達成預算實(shí)績(jì)，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；

　�。�2）制定銷(xiāo)售計劃及采購計劃。每月的重點(diǎn)銷(xiāo)售商品須有一套完整的銷(xiāo)售計劃。為了執行銷(xiāo)售計劃，采購人員同時(shí)要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點(diǎn)商品的預定銷(xiāo)售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數量、采購來(lái)源等；

　�。�3）進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數量決定；

　�。�4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷(xiāo)品及滯銷(xiāo)品的分析；滯銷(xiāo)品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動(dòng)調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的`監督；商品臺帳的管理；賣(mài)場(chǎng)陳列展出指導；

　�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷(xiāo)售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

　　品銷(xiāo)售信息；供應商商品變動(dòng)信息等的收集。

　　超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：

　�。�1）提出要求；

　�。�2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數量進(jìn)行確認；

　�。�3）選擇、評估供應商；

　�。�4）確定價(jià)格和采購條件；

　�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；

　�。�6）對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；

　�。�7）驗收貨物；

　�。�8）支付貨款；

　�。�9）準確記錄。

　　對上述流程做的詳細說(shuō)明如下：

　　在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買(mǎi)條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價(jià)格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

　　一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著(zhù)雙方形成交易的法律關(guān)系，應承擔各自的責任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

　　采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗收工作，對商品進(jìn)行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質(zhì)量完好，規格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗收中發(fā)現問(wèn)題，要做好記錄，及時(shí)與運輸部門(mén)或供貨方聯(lián)系解決。

　　從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開(kāi)發(fā)出功能強大，自動(dòng)化程度高，安全性強的采購管理子系統。

　　采購管理系統體現了當今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著(zhù)重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統采購的重點(diǎn)放在與供應商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過(guò)程的供應商的價(jià)格比較，通過(guò)供應商多家競爭，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過(guò)采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現完善的企業(yè)物資供應信息管理，實(shí)現庫存量與采購量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。

　　采購管理系統的功能預計包含四個(gè)部分：

　　1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱(chēng)，規格，需求時(shí)間等。接受庫存部門(mén)的請購信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類(lèi)記錄。

　　2.采購訂單管理：根據審批通過(guò)的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現訂購單的新建、修改、撤銷(xiāo)功能。具體地說(shuō)，未執行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態(tài)下才能修改和撤銷(xiāo)，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷(xiāo)。另外也對訂購單按狀態(tài)分類(lèi)列表記錄。

　　3.采購合同管理：

　�。�1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

　�。�2）對撤銷(xiāo)，執行中，已執行的合同分類(lèi)列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動(dòng)進(jìn)入執行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài)；

　�。�3）按供應商名稱(chēng)和商品名稱(chēng)提供供應商供貨記錄查詢(xún)列表；按商品名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)和合同執行時(shí)間提供進(jìn)貨數量統計；

　�。�4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財務(wù)部門(mén)反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門(mén)可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱(chēng)，數量等）。

采購管理制度8

　　1總則

　　1.1為了規范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》,結合公司職工食堂實(shí)際,制定本管理規定。

　　1.2本規定所稱(chēng)的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統稱(chēng),如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

　　2職責

　　2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執行。

　　3內容

　　3.1食品采購

　　3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛生許可證等相關(guān)證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時(shí)須索取供貨方工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書(shū)或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

　　3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽(yù)良好的供應商進(jìn)行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實(shí)施定點(diǎn)采購制度。所有供應商須提交個(gè)人身份證原件及復印件,衛生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話(huà)。

　　3.1.3供應商須有固定的營(yíng)業(yè)攤位并持有《衛生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品標識,標出品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容。禁止采購“三無(wú)”產(chǎn)品。進(jìn)行自送的物資、家禽、動(dòng)物食品,須索取商家的營(yíng)業(yè)執照、衛生經(jīng)營(yíng)許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

　　3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛生要求,運輸車(chē)輛應專(zhuān)用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

　　3.2食品保管

　　3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數量及各種要求的證件等認真進(jìn)行對照檢查驗收。嚴禁不符合質(zhì)量、數量和采購單要求的食品入庫。

　　3.2.2庫房保管應對入庫食品進(jìn)行登記,建立《食堂采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關(guān)資料保存歸檔。

　　3.2.3入庫食品要按照類(lèi)別和要求的.存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時(shí)間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。

　　3.2.4庫房?jì)人�有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規格,并在進(jìn)出標簽備注欄上注明進(jìn)貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。

　　3.2.5嚴格控制庫房?jì)鹊臏囟?隨時(shí)對庫房?jì)鹊臏囟冗M(jìn)行檢查,保證通風(fēng)良好,防止因溫度過(guò)高或受潮而引起庫存食品過(guò)早過(guò)期霉變、腐爛。

　　3.2.6庫房?jì)葒澜�存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房?jì)鹊奈镔Y進(jìn)行檢查,對地面、貨架、門(mén)窗、墻壁進(jìn)行全面清潔。發(fā)現變質(zhì)、破損、過(guò)期等物資要立即進(jìn)行處理。

　　3.2.7食品添加劑存放在固定場(chǎng)所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專(zhuān)人保管。添加劑的使用須由專(zhuān)門(mén)制作加工人員操作,對其使用種類(lèi)及數量須由專(zhuān)人記錄在案。

　　3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開(kāi)存放,做到植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品分類(lèi)擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監測。

　　4檢查與考核

　　本規定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執行情況進(jìn)行檢查并定期考核。

　　5.附則

　　5.1本規定由總務(wù)管理處起草,解釋權歸總務(wù)管理處。

　　5.2本規定從發(fā)布之日起開(kāi)始生效。

采購管理制度9

　　為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

　　1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業(yè)務(wù)的部門(mén)。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規定審核經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )審批確定。

　　4、醫院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過(guò)《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫院正式引進(jìn)的.品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應符合醫院新藥引進(jìn)規則。

　　6.所購藥品應及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續。

采購管理制度10

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標采購；2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。

　�。ㄈ�）付款方式：

　　1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格

　　供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗

　　質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

　　六、物資驗收入庫結算程序

　　采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的.方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　七、規定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　(二)物資采購規定：

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。

　　(四)采購物資付款規定：

　　下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　(五)采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

采購管理制度11

　　1目的

　　為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

　　3職責

　　3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。

　　4管理內容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　設備、原輔材料;

　　生產(chǎn)性低值易耗品;

　　非標設備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓;

　　法律咨詢(xún);

　　審計事務(wù);

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護;

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

　　工程監理;

　　技術(shù)引進(jìn);

　　工程設備安裝調試;

　　技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;

　　財產(chǎn)保險;

　　財產(chǎn)租賃;

　　其他與工程建設有關(guān)的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

　　由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;

　　公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

　　承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的`合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:

　　主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;

　　經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;

　　代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。

　　4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

　　4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗證

　　4.7.1勞務(wù)采購的驗證

　　產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務(wù)采購的驗證

　　綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

　　4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

　　5相關(guān)文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實(shí)施細則》

　　《物資招標管理實(shí)施細則》

　　《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規定》

　　6相關(guān)記錄

　　《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

　　附錄c《物資采購申請表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門(mén)采購申請

　　采購管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規范性附錄)

　　工程項目(勞務(wù))采購申請表

　　附錄c

　　(規范性附錄)

采購管理制度12

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　�。ǘ�）采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的`經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購管理制度13

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的`原則。

　　7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：

　　1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

　　2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

　�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

　�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。

　　D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷(xiāo)

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)；

　　B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門(mén)職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購，嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題，按情節輕重，酌情處理。

采購管理制度14

　　食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨,并購買(mǎi)到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節。采購供應管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質(zhì)量和價(jià)格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟效益。

　　一、采購人員的選擇

　　采購人員的選擇對于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高,甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的�？梢�(jiàn),采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對餐飲企業(yè)的調查和分析,一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節約5%的餐飲成本。

　　一個(gè)合適的采購員應具備以下的素質(zhì):

　　(1)要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調的`各個(gè)環(huán)節,要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點(diǎn),以保證買(mǎi)到適需的食品原料。

　　(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線(xiàn),通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買(mǎi),哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。

　　(3)了解進(jìn)價(jià)與銷(xiāo)價(jià)的核算關(guān)系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱(chēng)、售價(jià)和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。

　　(4)熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現金、支票、發(fā)票等使用的要求和規定,以及對應付款的處理要求等。

　　(5)誠實(shí)可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺(jué)悟,不得損公肥私。

　　二、采購質(zhì)量管理

　　(一)采購質(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩定的菜品,必須使用質(zhì)量穩定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱(chēng)'標準采購規格',是指根據餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀(guān)、色澤度、新鮮度等。

　　目前,我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒(méi)有完全規范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類(lèi)原料,按自定的質(zhì)量標準來(lái)指導采購。

　　(二)質(zhì)量標準的形式

　　質(zhì)量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規格'的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有:食品原料的名稱(chēng)、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀(guān)等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。

　　(三)制定標準采購規格的作用

　　標準采購規格制定后,應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:

　　1)使用標準采購規格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩定。

　　2)把標準分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

　　3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。

　　4)將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個(gè)供貨單位,可以通過(guò)招標的形式選擇最低的報價(jià)單位。

　　5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。

　　6)可以防止原料采購部門(mén)與原料使用部門(mén)之間可能產(chǎn)生的矛盾。

　　三、采購數量管理

　　食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時(shí)間內可以相對穩定,而采購數量則要隨餐廳銷(xiāo)售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調整。如果采購數量控制不當,就可能出現一方面采購數量過(guò)多,占用過(guò)多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數量過(guò)少,會(huì )導致供應、庫存中斷而影響正常銷(xiāo)售。

　　(一)影響采購數量的因素

　　1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售數量的變化現有的庫房面積。

　　2)采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。

　　3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí),可適當增大采購量;資金短缺時(shí),則應精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉。

　　4)原料本身的特點(diǎn)。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應勤進(jìn)快銷(xiāo)。

　　5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。

　　6)市場(chǎng)供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時(shí),可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。

　　(二)采購數量管理

　　對采購管理來(lái)說(shuō),食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類(lèi)原料的采購應區別對待。

　　1.易壞性原料的采購數量

　　易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進(jìn)后立即使用,用完后再購進(jìn)新的原料。因此,這類(lèi)原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:

　　(1)日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示:應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進(jìn)貨間隔期內對某種原料的需要量�，F有數量是指某種原料的庫存數量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數量,這個(gè)數量可以通過(guò)實(shí)地盤(pán)存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差,這個(gè)數量還要根據特殊宴會(huì )、節日和其他特殊情況加以調整。

　　餐廳可自行設計一個(gè)原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類(lèi)食品原料分類(lèi)列在表上,這樣既可以節省工作量,還有助于控制采購數量和采購價(jià)格。

　　(2)長(cháng)期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價(jià)值不太高,但其消耗量大,所需數量也較穩定,這類(lèi)原料如果用上述方法采購就顯得費時(shí)費力,因此可采用長(cháng)期訂貨法。

　　利用長(cháng)期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門(mén)可與一家供貨單位訂下合同,規定以固定價(jià)格每天向其供應規定數量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規定需求量或結存量,有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類(lèi)原料。

采購管理制度15

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。 (2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的`，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　4、公司采購管理制度

　　1、采購總則

　　1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應商的選擇

　　3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、1、3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。

　　3、2、3車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批，最后交采購部門(mén)采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。

　　5、物品采購管理制度

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　2 、采購原則

　　2、1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

　　2、2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3定點(diǎn)供應商確定原則:

　　3、1根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3、2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

　　3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

　　3、4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實(shí)。

　　4采購程序

　　4、1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4、2辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用汽稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5驗貨

　　5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　5、2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　7采購紀律

　　7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7、2物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7、3對違規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　6、物品采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃，部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

　　第三章詢(xún)價(jià)

　　第六條各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

　　第八條每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表，詢(xún)價(jià)表內容應包括汽、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

　　第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單，無(wú)入倉單的，財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執行，相關(guān)規定如與本制度，以本制度為準。

　　第十六條本制度由辦公室負責解釋?zhuān)�未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。

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