商品庫存管理制度

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的商品庫存管理制度，歡迎閱讀與收藏。

商品庫存管理制度1

　　為了保證公司商品的安全性，及時(shí)挽回由于商品盤(pán)點(diǎn)差異所造成的損失，規范商品盤(pán)點(diǎn)中的差異處理流程，及時(shí)解決盤(pán)點(diǎn)差異問(wèn)題，特制訂本制度。

　　一、差異處理流程

　　盤(pán)點(diǎn)出現差異

　　門(mén)店倉庫主管落實(shí)責任人

　　總倉倉儲主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提出處理意見(jiàn)

　　門(mén)店經(jīng)理提出方案及處罰意見(jiàn)

　　NY

　　門(mén)店財務(wù)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》

　　NNY

　　分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理處罰意見(jiàn)

　　分公司財務(wù)經(jīng)理審核

　　監察審計委員會(huì )備案

　　分公司總經(jīng)理審核

　　N

　　財務(wù)管理中心備案

　　報物流管理中心備案分析

　　分公司商品監控員根據《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財產(chǎn)損益并調整庫存

　　責任人

　　全額賠償

　　無(wú)法追

　　究責任分公司管理團隊承擔處罰人

　　責任人賠款

　　分公司人事行政部向責任人催收賠款(罰金)

　　分公司財務(wù)部收到賠款(罰金)后進(jìn)行賬務(wù)處理

　　二、相關(guān)人員責任

　　1、倉管人員：

　　倉管是必須對自己管轄范圍內的商品負責，對自己管轄范圍內的商品盤(pán)點(diǎn)差異都有責任，對因保管不善造成的損失承擔相應責任，負責所有出入庫商品單據的保管、傳遞工作，每天核對ERP系統庫存與實(shí)物庫存，保證賬實(shí)相符。

　　2、門(mén)店倉庫主管：

　　門(mén)店倉庫主管作為門(mén)店庫房管理的第一責任人，對所屬門(mén)店倉庫內所有商品負責，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內上報門(mén)店經(jīng)理。

　　3、總倉倉儲主管：

　　總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責任人，對所屬總倉所有商品負責，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報總倉商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤(pán)點(diǎn)工作的三天內把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》(見(jiàn)附表1)上報分公司物流部經(jīng)理。

　　4、門(mén)店經(jīng)理

　　門(mén)店經(jīng)理作為門(mén)店存放商品的第一責任人，對所屬門(mén)店所有商品負責，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監督盤(pán)點(diǎn)工作按照公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如實(shí)匯報門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內交門(mén)店財務(wù)主管匯總整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》。

　　5、門(mén)店財務(wù)主管：

　　門(mén)店財務(wù)主管根據門(mén)店倉庫主管和門(mén)店經(jīng)理的意見(jiàn)，匯總整理本月《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必須根據系統數據與實(shí)盤(pán)數據相核對，確保差異數據的準確性，盤(pán)點(diǎn)結束兩天內把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給門(mén)店經(jīng)理審核，每月監督盤(pán)點(diǎn)工作是否正常開(kāi)展，及時(shí)向分公司財務(wù)部匯報門(mén)店商品管理的情況，盤(pán)點(diǎn)結束三天內把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。

　　6、分公司物流經(jīng)理：

　　對分公司所有商品負責，對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負管理責任(門(mén)店樣機除外);對因驗收、發(fā)貨過(guò)程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負管理責任;負責對門(mén)店(總倉)《商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提供處理意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行批復;向總經(jīng)理提供分公司商品盤(pán)點(diǎn)差異的賠償方案：商品ID、型號、責任人、賠償金額、賠償方法、時(shí)間限制等，每月盤(pán)點(diǎn)結束四天內把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》及審批意見(jiàn)提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號前把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交總部物流管理中心。

　　7、分公司財務(wù)經(jīng)理

　　對分公司所有商品實(shí)施監控，確保公司每月盤(pán)點(diǎn)的商品數據準確、真實(shí)，根據物流部提供《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，根據分公司總經(jīng)理審核后《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財產(chǎn)損益，每月盤(pán)點(diǎn)后結合盤(pán)點(diǎn)日系統庫存總額與財務(wù)庫存商品總額進(jìn)行分析，并及時(shí)調整;上月的待處理財產(chǎn)損益必須在當月盤(pán)點(diǎn)前處理完畢。督促商品監控員在每月6日前向財務(wù)管理中心通報上月商品盤(pán)點(diǎn)差異處理及落實(shí)情況;對于不及時(shí)匯報盤(pán)點(diǎn)結果或盤(pán)點(diǎn)差異數據不準確給公司造成損失，由財務(wù)經(jīng)理承擔這部分損失。

　　8、分公司總經(jīng)理：

　　分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責任人，對分公司物流部提交的商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現的問(wèn)題。

　　9、財務(wù)部商品監控員：

　　商品監控員負責對分公司所有門(mén)店及總倉的商品監控，每月30或31日監督門(mén)店及總倉是否按照正常流程進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，向物流部經(jīng)理催收《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，監督責任人及時(shí)上交盤(pán)點(diǎn)賠款;每月6號前向財務(wù)管理中心交上月分公司的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號、賬面數量、金額、實(shí)盤(pán)數量及金額、差異數量及金額、責任人、門(mén)店經(jīng)理、差異原因、解決辦法。每月在財務(wù)賬上查詢(xún)相關(guān)責任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向總經(jīng)理匯報沒(méi)有上交個(gè)人賠款人員的名單;經(jīng)常到門(mén)店檢查倉管的手工明細賬是否與實(shí)物相符。

　　10、分公司人事行政經(jīng)理

　　根據分公司物流部上報的商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表和總經(jīng)理批準的處理意見(jiàn)，在三天內通知責任人交納盤(pán)點(diǎn)賠款，過(guò)期不交納盤(pán)點(diǎn)賠款在當月獎金中扣除盤(pán)點(diǎn)賠款，直到扣除所有盤(pán)點(diǎn)賠款為止。

　　11、監察審計委員會(huì )

　　全面了解公司資產(chǎn)的.盈虧狀況，負責向主管總裁匯報商品盈虧工作，負責監督各分公司盤(pán)點(diǎn)差異賠償執行情況，以及督促財務(wù)管理中心進(jìn)行財務(wù)帳面調整。

　　三．盤(pán)點(diǎn)結果確認

　　1、盤(pán)點(diǎn)結果反映出的差異情況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認，其中門(mén)店盤(pán)點(diǎn)結果應由包括財務(wù)臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門(mén)店經(jīng)理和督查員的再次驗證，核實(shí)差異后簽字確認;物流配送中心盤(pán)點(diǎn)結果應由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長(cháng)、物流主任、財務(wù)臺帳和督查員的再次驗證，核實(shí)差異后簽字確認。

　　2、對因疏忽導致錯誤盤(pán)點(diǎn)結果的，將盤(pán)點(diǎn)紙片上數據騰寫(xiě)至盤(pán)點(diǎn)表格內的信息項不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤(pán)點(diǎn)人簽字確認，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責任;但可以在備注欄內注明說(shuō)明具體原因，以體現盤(pán)點(diǎn)工作的嚴肅性，加強盤(pán)點(diǎn)工作的責任感。

　　3、相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員對《盤(pán)點(diǎn)差異表》所反映出的盤(pán)盈、盤(pán)虧結果數據負責，對認定的盤(pán)盈、盤(pán)虧做出簽字確認。

　　4、帳外商品，必須在盤(pán)點(diǎn)前上報財務(wù)入帳，并由財務(wù)臺帳單獨列表存檔;未單獨列表存檔的商品均作為盤(pán)盈處理，進(jìn)入倉庫庫存帳，如果需領(lǐng)出必須由當事人報柜組長(cháng)、門(mén)店經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財務(wù)調整數據后當事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續及領(lǐng)貨，樣機至倉庫辦理手續后至柜組領(lǐng)貨;同時(shí)對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。

　　四、商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方法

　　1、發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧情況后，首先由臺帳(或系統操作員)協(xié)助倉庫保管員查明原因，有單據未入或單據未銷(xiāo)的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責任人的責任

　　2、各差異情況處理辦法如下：

　　1)如果是串型號商品，需要查明串型號商品的單價(jià)，對發(fā)現盤(pán)缺商品單價(jià)大于盤(pán)溢商品單價(jià)時(shí)，屬于倉庫發(fā)錯貨的由該倉庫落實(shí)責任人按差價(jià)進(jìn)行補償;否則經(jīng)批準后可要求臺帳進(jìn)行調整或由業(yè)務(wù)部門(mén)通知供應商更換型號。

　　2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償;不能分清責任人的，需辦理核銷(xiāo)報批手續。

　　3)屬于因意外事故、天災人禍、被盜等客觀(guān)原因造成的，應向保險公司索賠;

　　4)其他因管理不善、制度執行不到位而造成的丟失和毀壞，應由責任人負責賠償;并追究分公司管理團隊的管理責任。

　　3、分公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對差異處理情況作出追蹤和落實(shí)，并在每月25日前將《盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表》(見(jiàn)附表2)報總部物流管理中心備案，由物流管理中心報監察審計委員會(huì )備案檢查。差異處理必須在一個(gè)月內完成，一個(gè)月以上未解決的差異導致公司財產(chǎn)損失，分公司管理團隊負責全額賠償。

　　五、商品盤(pán)點(diǎn)差異獎懲條例

　　為了保證公司盤(pán)點(diǎn)工作的規范，確保盤(pán)點(diǎn)工作的嚴肅性，特對盤(pán)點(diǎn)差異的違規行為制定如下處罰規定：

　　1、倉管保管不嚴造成商品盤(pán)點(diǎn)差異：商品盤(pán)虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補足差價(jià)后，并對每條串號差異處罰10元;商品盤(pán)盈會(huì )造成實(shí)物與系統數據混亂，每條處罰10元。

　　2、財務(wù)部商品監控員在每月5號前向財務(wù)管理中心上報《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監控不嚴導致商品出現重大差異，分公司財務(wù)部商品監控員負有管理責任，按照損失商品總額5%進(jìn)行賠償，每月沒(méi)有及時(shí)清理待處理財產(chǎn)損益并督促分公司各相關(guān)責任人處理盤(pán)點(diǎn)虧損的遺留問(wèn)題處罰200元。

　　3、分公司物流部經(jīng)理對公司所有商品負有管理責任，對每月盤(pán)點(diǎn)差異沒(méi)有及時(shí)處理，導致公司財產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，每月盤(pán)點(diǎn)結束四天內把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰50元，每月5號前沒(méi)有把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。

　　4、分公司總經(jīng)理對分公司所有商品負有管理責任，出現商品重大差異后沒(méi)有及時(shí)處理導致公司財產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，如果本月出現的差異在下月沒(méi)有及時(shí)處理從而造成的公司損失由分公司管理團隊共同承擔。

　　5、分公司行政部經(jīng)理每月根據財務(wù)部上交的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》上的處理意見(jiàn)進(jìn)行處罰，并督促責任人上交個(gè)人賠款，每月底沒(méi)有對上月的盤(pán)點(diǎn)差異責任人進(jìn)行處理，對人事行政部經(jīng)理罰款200元。

　　6、倉管在本年商品保管中沒(méi)有出現任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理向物流管理中心、財務(wù)管理中心提交獎勵建議，由總裁批準后進(jìn)行表彰，給予一定的物資獎勵;總公司每年12月底評選商品管理先進(jìn)員工獎10名，給予500元/人的獎勵。

　　六、物流管理中心負責本制度的解釋修改工作。

商品庫存管理制度2

　　第一條 目的`

　　1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫手續，規范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。

　　第二條 適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場(chǎng)管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條 庫存商品管理條款

　　1. 庫存商品的定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類(lèi)商品。

　　2. 庫存商品入庫

　　a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對無(wú)誤后，將貨物放置庫房?jì)�，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領(lǐng)導、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對無(wú)誤后，將貨物放置庫房?jì)�，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3. 庫存商品盤(pán)點(diǎn)

　　a. 常規盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫存，核對庫存表。

　　b. 非常規盤(pán)點(diǎn)：

　　采購商品入庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫前后庫存商品無(wú)誤。

　　批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無(wú)誤。

　　c. 庫存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準確。

　　第四條 倉庫現場(chǎng)管理條款

　　1. 倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉庫窗戶(hù)通風(fēng)，檢查倉庫窗戶(hù)門(mén)鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。

　　b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。

　　2. 倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無(wú)關(guān)人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對庫存，明確庫存商品責任。

　　3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條 商品發(fā)貨條款

　　1. 零售商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員、庫存管理直屬領(lǐng)導各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員。

　　b.發(fā)貨人員根據訂單聯(lián)(白色)復核出庫商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。

　　c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫。

　　2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員、庫存管理直屬領(lǐng)導各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發(fā)貨。

　　b.訂單打印人員根據訂單聯(lián)復核出庫商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

　　3. 零售上門(mén)自提發(fā)貨

　　顧客上門(mén)選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員、庫存管理直屬領(lǐng)導各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現金交由指定財務(wù)核算人員。

　　4. 員工內購發(fā)貨流程

　　依據《員工內購規定》執行操作。

　　5. 公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程

　　如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

　　第六條 本制度自公布起立即執行。

【商品庫存管理制度】相關(guān)文章：

商品庫存管理工作計劃09-27

庫存倉庫管理制度12-08

庫存盤(pán)點(diǎn)管理制度03-06

倉庫存放管理制度01-06

庫存倉庫管理制度（精選10篇）08-19

庫存實(shí)物管理制度（通用10篇）03-29

倉庫安全庫存的管理制度范本（精選10篇）11-19

服裝庫存倉庫管理制度（通用11篇）11-29

成品倉庫存儲管理制度（精選11篇）08-22

倉庫存放的管理制度（通用11篇）08-10