[必備]醫院物資管理制度

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的醫院物資管理制度，希望對大家有所幫助。

醫院物資管理制度1

　　為規范公司的物資管理，加強對其出入庫的有效監控和精確統計，結合我公司的實(shí)際情況，特對物資出入庫實(shí)行如下制度：

　　一、物資入庫管理

　　1、新購物資必須當天入庫。

　　2、對于初次入庫物資，保管員憑隨貨清單清點(diǎn)入庫其數量、規格型號等項目；對于領(lǐng)用歸還物資，保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。

　　3、采購員填寫(xiě)物資入庫單，保管員核對所填信息無(wú)誤后，簽名確認；領(lǐng)用歸還物資也需填寫(xiě)物資入庫單，若物資被正常損耗，在備注中說(shuō)明，若物資被損壞，領(lǐng)用人賠償，若物資被損壞而入庫的，保管員賠償。

　　4、保管員填寫(xiě)物資使用管理信息表。

　　5、物資入庫。

　　6、保管員應定期進(jìn)行各類(lèi)物資的'分類(lèi)整理；做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。

　　※物資入庫業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件1

　　二、物資出庫管理

　　1、領(lǐng)用人填寫(xiě)物資出庫單；

　　2、領(lǐng)用人的部門(mén)主管在物資出庫單上簽字確認；

　　3、領(lǐng)用人檢查物資是否完好，若物資沒(méi)有問(wèn)題，簽字確認，若物資被正常損耗，應在備注中說(shuō)明，若物資被損壞，領(lǐng)用人可以拒絕領(lǐng)取該物資。

　　4、保管員填寫(xiě)物資使用管理信息表。

　　5、物資出庫。

　　※物資出庫業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件23、

　　附則

　　1、本制度由總經(jīng)理辦公室負責解釋?zhuān)?/p>

　　2、本制度自發(fā)布之日起生效。

　　附件1采購人/退還人

　　保管員

　　物資檢查

　　入庫單

　　物資使用管理信息表

　　物資入庫

　　物資入庫業(yè)務(wù)流程圖

　　附件2部門(mén)

　　負責人

　　領(lǐng)用人

　　物資檢查

　　出庫單

　　保管員

　　物資使用管理信息表

　　物資出庫

　　物資出庫業(yè)務(wù)流程圖

　　地址：貴陽(yáng)市云巖區北京路62號新聞圖片社4樓

　　電話(huà)：xxx 網(wǎng)址：xxx

　　貴陽(yáng)梓銘會(huì )展策劃有限公司

醫院物資管理制度2

　　為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責；運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品；杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的'罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

醫院物資管理制度3

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據《內部會(huì )計控制規范———采購與付款》等法規的相關(guān)規定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條

　　本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項目。

　　第二章部門(mén)設置與職責分工

　　第四條

　　需求部門(mén)

　　負責各工程項目開(kāi)發(fā)、建設和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負責審核確認施工單位提出的物資需求長(cháng)期規劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長(cháng)期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條

　　采購執行部門(mén)

　　物資部是工程物資采購的執行部門(mén)，負責按照需求部門(mén)的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條

　　采購審核部門(mén)

　　集團供應公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門(mén)，負責收集并依據公司采購的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機構提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨立審核。

　　第七條

　　采購審批部門(mén)

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條

　　采購監督部門(mén)

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門(mén)，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進(jìn)行監督。

　　合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條

　　月度采購計劃

　　需求部門(mén)每月根據工程設計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時(shí)將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會(huì )議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價(jià)格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準備工作。

　　第十條

　　需求申請

　　1、需求部門(mén)根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門(mén)對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門(mén)應在以下規定時(shí)間內分別上報給物資部。

　　材料類(lèi)別

　　提前申報天數（相對于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

　　每月申報日期

　　建筑材料10天

　　10日、20日、30鋼材10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料15天

　　1日、15日

　　零星設備15天

　　1日、15日

　　小型設備30天

　　1—5日

　　中型設備

　　根據設備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當提前申報

　　隨時(shí)

　　大型設備

　　3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門(mén)的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報天數少于規定時(shí)間的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　2）未能在規定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　3）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

　　4）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；

　　5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報《物資需求申請》；

　　6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規格型號、數量。

　　第十一條

　　采購申請

　　物資部收到需求部門(mén)上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇�分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續編號，并注明擬采取的采購方式。

　　1、公司招標采購方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上并且根據實(shí)際情況可以進(jìn)行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團公司的有關(guān)規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見(jiàn)公司《招投標管理制度》；

　　2、非公司招標方式：

　　1）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上，但根據實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

　　2）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行采購。

　　第十二條

　　尋找供應商

　　物資部、各部門(mén)應尋找不少于5家供應商（采購金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家）。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書(shū)面報告原因，集團供應公司審核批準后進(jìn)行采購。

　　需求部門(mén)應向物資部推薦供應商。特別是首次購買(mǎi)和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

　　物資部尋找供應商應遵循以下原則：

　　1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

　　2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；

　　3、同類(lèi)產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長(cháng)期保持不變。

　　第十三條

　　供應商評定

　　物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問(wèn)。采購信息一般包含以下內容：

　　1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據需求部門(mén)的需求計劃編制。

　　2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

　　3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負責編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術(shù)交流

　　需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門(mén)對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應會(huì )同物資部對參與的供應商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價(jià)的供應商。

　　第十六條

　　商務(wù)報價(jià)

　　在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進(jìn)行商務(wù)報價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務(wù)報價(jià)：

　　1、協(xié)商定價(jià)

　　物資部與供應商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應商確定報價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報價(jià)表》。物資部根據供應商的報價(jià)編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。

　　2、集中競價(jià)

　　由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競價(jià)小組，負責召集供應商參與集中競價(jià)，取得供應商的書(shū)面報價(jià)文件。集中競價(jià)過(guò)程如下：

　　1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計部派員組成，是負責集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；

　　2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應商參與集中競價(jià)；

　　3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負責召集。供應商現場(chǎng)確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。

　　4）競價(jià)準備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規則，發(fā)放《報價(jià)表》。

　　5）競價(jià)：供應商現場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。

　　集中競價(jià)小組可以根據實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數由集中競價(jià)小組確定。

　　6）簽署集中競價(jià)結果文件：最后一輪競價(jià)結束后，集中競價(jià)小組根據最后一輪的《報價(jià)表》編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報價(jià)表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價(jià)格審核

　　物資部將《報價(jià)匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。

　　第十八條

　　價(jià)格審批

　　價(jià)格審核完畢后，物資部將《報價(jià)匯總表》及相應資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。

　　第十九條

　　通知供應商

　　公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷(xiāo)合同。根據實(shí)際情況不能簽訂合同的`，應由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。

　　物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門(mén)負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時(shí)間，使其做好收貨準備。

　　第二十二條

　　驗收與交接

　　物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應商執行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；

　　供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫(xiě)《付款申請書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

　　第四章采購檔案管理

　　第二十四條

　　采購文檔

　　物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請；

　　2、采購申請；

　　3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

　　4、報價(jià)表和報價(jià)匯總表；

　　5、采購訂單；

　　6、采購合同；

　　7、驗收報告。

　　第二十五條

　　采購臺賬

　　物資部應建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱(chēng)、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

　　采購階段

　　需要的記錄信息

　　需求計劃階段

　　需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；

　　產(chǎn)品品名、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。

　　采購階段

　　供應商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

　　各個(gè)階段

　　其他特殊事項等

　　采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會(huì )計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。

　　第五章監督與考核

　　第二十六條

　　監督

　　審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計部負責監督采購執行工作過(guò)程，并有權對采購工作進(jìn)行檢查，根據檢查結果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門(mén)提出考核建議：

　　1）需求部門(mén)提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；

　　2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

　　2、公司負責考核的部門(mén)應對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負責解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

醫院物資管理制度4

　　為加強公司實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，特制訂本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司下屬各部門(mén)。

　　二、層級與職責

　�。ㄒ唬┬姓�部負責公司本部及所屬各部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)增加、減少報批手續的管理，資產(chǎn)登記管理及末使用實(shí)物資產(chǎn)的保管工作；財務(wù)部負責對公司本部及所屬子公司實(shí)物資產(chǎn)核算管理工作。

　�。ǘ�）公司本部各部門(mén)及所屬子公司是二級管理單位，具體負責本單位各項實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)物管理工作。

　�。ㄈ�）實(shí)物資產(chǎn)帳務(wù)管理。

　　1、各級實(shí)物資產(chǎn)管理單位應按劃定的實(shí)物資產(chǎn)類(lèi)別，分固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品設立臺帳，對本單位各項實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行登記、統計。

　　2、物業(yè)公司建立一級管理臺帳，并對本公司各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行控制（購入、入庫、出庫）管理；公司財務(wù)部對固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類(lèi)進(jìn)行核算，并負責對實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)行財務(wù)監督；對耐用品實(shí)行一次性攤銷(xiāo)，日常管理會(huì )同物業(yè)公司定期清查備案。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值標準

　　1、實(shí)物資產(chǎn)是指使用期限較長(cháng)，并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。包括各種固定資產(chǎn)、低值易耗品和耐用品。

　　2、單位價(jià)值在20xx元及以上的各種經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)用設備、備品和各種房屋、建筑物，且使用年限在一年以上的作為固定資產(chǎn)管理。

　　3、雖達不到上述規定的固定資產(chǎn)價(jià)值標準，但屬于公司主要經(jīng)營(yíng)手段的實(shí)物資產(chǎn)（如海陽(yáng)佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電），且使用年限超過(guò)兩年的，均納入固定資產(chǎn)管理。

　　4、單位價(jià)值在50元以上及20xx元以下的各種經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)用品，且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。

　　5、單位價(jià)值在50元以下的各種經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)用品，且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。

　　四、實(shí)物資產(chǎn)的分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)按其用途分為房屋及建筑物、經(jīng)營(yíng)設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產(chǎn)等六大類(lèi)。

　　2、低值易耗品按其性質(zhì)和用途分為辦公類(lèi)、通訊類(lèi)、專(zhuān)用工具類(lèi)、消防類(lèi)、酒店類(lèi)、餐廳類(lèi)、其他資產(chǎn)等七大類(lèi)。

　　3、固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類(lèi)編號，編號規則附后。

　　4、實(shí)物資產(chǎn)分類(lèi)具有相對的穩定性。物業(yè)公司、辦公室、財務(wù)部根據公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類(lèi)、品種變化，及時(shí)補充、調整分類(lèi)，以滿(mǎn)足公司實(shí)物資產(chǎn)管理的需要。

　　五、實(shí)物資產(chǎn)的計價(jià)

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的計價(jià)。

　　1、購入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關(guān)稅金等計價(jià)。

　　2、自營(yíng)建造的固定資產(chǎn)，按建設過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計價(jià)。

　　3、接收投資轉入的固定資產(chǎn)，按評估確認的價(jià)值或協(xié)議約定的價(jià)格計價(jià)。

　　4、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按重置價(jià)值計價(jià)。

　�。ǘ�）購買(mǎi)的低值資產(chǎn)按取得時(shí)支付的價(jià)款計價(jià)；盤(pán)盈的按購買(mǎi)同種類(lèi)、同規格物品相當的.價(jià)格計價(jià)。

　�。ㄈ�）耐用品按取得時(shí)支付的價(jià)款計價(jià)。

　�。ㄋ模┴撠煂�(shí)物資產(chǎn)購建的物業(yè)公司和人員，應及時(shí)取得實(shí)物資產(chǎn)的各種計價(jià)憑證并按程序簽字后，及時(shí)到財務(wù)部報賬。

　　六、實(shí)物資產(chǎn)增加的管理

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的增加

　　1、部門(mén)根據需要，提出購置固定資產(chǎn)申請，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，由公司辦公室填寫(xiě)《固定資產(chǎn)購置申請單》，按規定程序報集團審批后，方可簽訂資產(chǎn)購建合同、實(shí)施實(shí)物購建、憑入庫單和發(fā)票辦理款項結算等手續。

　　2、部門(mén)根據需要，提出購置低值易耗品、耐用品申請，經(jīng)公司辦公室核準，報公司總經(jīng)理批準后，由物業(yè)公司安排購買(mǎi)、辦理款項結算等手續。

　　3、增加的實(shí)物資產(chǎn)，由接受資產(chǎn)實(shí)物使用部門(mén)到物業(yè)公司辦理資產(chǎn)增加領(lǐng)用及臺賬登記的手續。

　�。ǘ�）對各種方式增加的固定資產(chǎn)，財務(wù)部依據《固定資產(chǎn)增加驗收單》、《固定資產(chǎn)購置申請單》及構成固定資產(chǎn)價(jià)值的發(fā)票、帳單，隨時(shí)辦理固定資產(chǎn)增加的帳務(wù)手續；購入的低值易耗品、耐用品，財務(wù)部憑物業(yè)公司驗收手續按規定入賬。

　　七、實(shí)物資產(chǎn)減少的管理

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關(guān)審批手續，物業(yè)公司負責組織辦理資產(chǎn)狀況鑒定及轉出手續。

　�。ǘ�）公司各部門(mén)低值易耗品的報廢，需物業(yè)公司會(huì )同辦公室組織鑒定，并報公司總經(jīng)理批準，財務(wù)部可按批準手續做相應的賬務(wù)處理；耐用品的報廢，由辦公室根據相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）實(shí)物資產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失等，由物業(yè)公司會(huì )同資產(chǎn)使用部門(mén)、財務(wù)部，依據責任分別做出處理意見(jiàn)，屬于固定資產(chǎn)范疇的應按程序報集團公司核準。

　�。ㄋ模┧�有形式下的實(shí)物資產(chǎn)減少，由資產(chǎn)使用部門(mén)和物業(yè)公司在按以上審批程序批準后，及時(shí)登記實(shí)物資產(chǎn)管理臺賬，公司財務(wù)部門(mén)依據上述批準手續進(jìn)行相應的帳務(wù)處理。

　　八、實(shí)物資產(chǎn)其他變動(dòng)的管理

　�。ㄒ唬﹥炔空{撥。

　　固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門(mén)間的調撥，由公司辦公室下達資產(chǎn)內部調撥單，實(shí)物資產(chǎn)調入、調出部門(mén)責任人在物業(yè)公司資產(chǎn)管理臺帳上進(jìn)行增、減變動(dòng)登記，反映動(dòng)態(tài)情況。

　�。ǘ�）實(shí)物資產(chǎn)的出租、出借。

　　實(shí)物資產(chǎn)出租、出借時(shí)，由部門(mén)資產(chǎn)所在部門(mén)填寫(xiě)實(shí)物資產(chǎn)出租、出借申請，經(jīng)辦公室簽署意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理批準后，物業(yè)公司辦理相關(guān)手續；待資產(chǎn)返還時(shí)，由物業(yè)公司會(huì )同資產(chǎn)管理部門(mén)組織驗收，對有問(wèn)題的應出具詳細報告并提出處理意見(jiàn)，報公司辦公室審批。

　　九、實(shí)物資產(chǎn)的臺帳管理

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行二級管理臺帳。

　　1、物業(yè)公司分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品設立總臺帳（即一級臺帳），對本公司的全部實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制管理。

　　2、公司資產(chǎn)使用部門(mén)分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品和使用責任人設立實(shí)物管理臺帳（即二級臺帳），負責本部門(mén)各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。

　�。ǘ�）實(shí)物資產(chǎn)臺帳管理人員職責

　　1、物業(yè)公司臺帳管理員負責公司各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)臺帳的登記、統計，資產(chǎn)管理報表的審核、匯總，對二級臺帳管理情況進(jìn)行檢查，提出管理考核意見(jiàn)和改進(jìn)資產(chǎn)管理的建議等工作。

　　2、各部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)臺帳管理員負責本部門(mén)各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳的登記、統計，資產(chǎn)管理情況的分析、資產(chǎn)清查表的填報和本部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)日常管理等工作。

　　3、各級實(shí)物資產(chǎn)管理員同時(shí)負責實(shí)物資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)、相關(guān)技術(shù)材料及記載實(shí)物資產(chǎn)本身性質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化資料的管理。

　　4、臺帳管理人員的變更。各級實(shí)物資產(chǎn)臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動(dòng)的，必須填寫(xiě)工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說(shuō)明的有關(guān)情況等。工作移交清單須經(jīng)交接雙方簽認、主管領(lǐng)導監交簽字。

　　十、資產(chǎn)清查及盤(pán)盈盤(pán)虧的處理

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)清查時(shí)點(diǎn)。每年四季度由辦公室、物業(yè)公司、財務(wù)部聯(lián)合對本公司的全部實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查一次。公司根據工作需要，可隨時(shí)進(jìn)行不定期清查。

　�。ǘ�）資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧。資產(chǎn)清查核對后，經(jīng)查證確認屬于資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧的，應分別資產(chǎn)類(lèi)別編制《資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧明細表》，提出資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧處理報告，經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)負責人簽字后，上報公司辦公室提出處理意見(jiàn)，經(jīng)財務(wù)部核實(shí)后報公司總經(jīng)理審定。各資產(chǎn)管理部門(mén)應根據審定的結果同時(shí)進(jìn)行臺帳登記和調整。

　�。ㄈ�）屬于過(guò)失人責任的，過(guò)失人應按公司規定承當相應的賠償責任。

　�。ㄋ模└髻Y產(chǎn)管理部門(mén)，若因過(guò)失人離職末辦理資產(chǎn)交接或因資產(chǎn)管理人交接產(chǎn)生異議等，而帶來(lái)實(shí)物資產(chǎn)丟失、損壞無(wú)法落實(shí)賠償責任人的，均由現任資產(chǎn)管理部門(mén)負責人承擔賠償責任。

　　十一、罰則

　　1、由于違反資產(chǎn)管理制度或資產(chǎn)使用不當，造成資產(chǎn)事故損失的，視情節對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經(jīng)濟、行政處罰，直至追究法律責任。

　　2、對資產(chǎn)變動(dòng)程序不合規、賬物管理不規范的部門(mén)給予通報批評，對直接責任人給予經(jīng)濟或行政處罰。

　　十二、附則

　　本制度自20xx年6月1日起執行。

　　附件：

　　固定資產(chǎn)編號規則

　　低值易耗品編號規則

　　固定資產(chǎn)購置申請單格式

　　固定資產(chǎn)增加驗收單格式

　　低值資產(chǎn)購買(mǎi)申請格式

　　低值資產(chǎn)報損單格式

　　固定資產(chǎn)（低值易耗品、耐用品）臺帳格式

　　實(shí)物資產(chǎn)調撥單格式

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