(優(yōu))采購工作管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的采購工作管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購工作管理制度1

　　1.目的

　　為了規范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成選購任務(wù),滿(mǎn)意公司各部門(mén)對選購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本選購管理制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料選購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料選購業(yè)務(wù)人員。 3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)

　　為了嚴厲 選購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司選購程序得以嚴格執行,要求集團選購系統各成員必需遵守本制度所制定之條款。

　　4.管理規定

　　4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

　　4.2業(yè)務(wù)人員應當熟識選購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應當樂(lè )觀(guān)參與各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。

　　4.3業(yè)務(wù)人員應當熟識和了解公司的進(jìn)展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

　　4.4業(yè)務(wù)人員應當節約選購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;樂(lè )觀(guān)投入選購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。

　　4.5業(yè)務(wù)人員在選購過(guò)程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價(jià)對比表'制度。

　　4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購原則。

　　4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準則。

　　4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

　　4.9業(yè)務(wù)人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。

　　4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互協(xié)作、樂(lè )觀(guān)協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。

　　4.9.2業(yè)務(wù)人員應聽(tīng)從上級領(lǐng)導工作支配和指揮。

　　4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素養和業(yè)務(wù)水平。

　　4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持干凈、和氣、親切的形象。

　　4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。 4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價(jià)值的供應商處選購。

　　4.14業(yè)務(wù)人員應敬重市場(chǎng)公正競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

　　4.15業(yè)務(wù)人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。

　　4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。 4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或躲避工作責任。 4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問(wèn)題。

　　4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得供應虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)供應優(yōu)待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。

　　4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動(dòng)的各種接待和宴請。

　　4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

　　4.23業(yè)務(wù)人員在選購活動(dòng)中必需勤儉辦事、厲行節省,不得揮霍公司財產(chǎn)。

　　4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。

　　4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵樂(lè )觀(guān)進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的`餓正常工作秩序。

　　5.監督與實(shí)施

　　5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎。

　　5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的選購經(jīng)查證屬實(shí)的人員賜予嘉獎。

　　5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。

　　5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

　　5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實(shí)行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。

　　6.附則

　　本制度以集團公司行為規范為準則,依據實(shí)際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。

采購工作管理制度2

　　幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營(yíng)養均衡的重要管理框架，旨在規范食堂的`日常運營(yíng)，提高食品質(zhì)量，保障孩子們的健康。

　　內容概述：

　　1.食品采購與驗收：明確食材來(lái)源，規定驗收標準，確保新鮮安全。

　　2.廚房衛生管理：設定清潔標準，定期檢查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒與存儲：規定消毒程序，保證餐具衛生，妥善存放。

　　4.菜單規劃與營(yíng)養搭配：依據幼兒生長(cháng)需求，制定科學(xué)的菜單，注重營(yíng)養平衡。

　　5.員工健康管理：要求員工持證上崗，定期體檢，預防疾病傳播。

　　6.食品儲存與加工：規定儲存條件，規范加工流程，避免食品變質(zhì)。

　　7.應急處理機制：設定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。

　　8.家長(cháng)溝通與反饋：建立透明的信息公開(kāi)機制，接受家長(cháng)監督。

采購工作管理制度3

　　食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，保障員工和顧客的健康，同時(shí)優(yōu)化運營(yíng)效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務(wù)、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1.食品采購：規定了供應商選擇標準、食品質(zhì)量檢驗程序及驗收流程。

　　2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質(zhì)期管理和先進(jìn)先出原則。

　　3.制作流程：規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。

　　4.服務(wù)質(zhì)量：設定服務(wù)規范，包括員工儀態(tài)、服務(wù)態(tài)度和響應時(shí)間。

　　5.衛生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個(gè)人衛生標準。

　　6.人員培訓：規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。

　　7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。

采購工作管理制度4

　　食堂崗位管理制度旨在規范食堂運營(yíng)，確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，提高員工滿(mǎn)意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛生標準、食品安全管理、應急處理等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務(wù)員、清潔工等的職責與人數，確保人力資源合理分配。

　　2.職責劃分：詳細規定每個(gè)崗位的工作內容，如廚師負責菜品制作，服務(wù)員負責服務(wù)與清潔，清潔工負責環(huán)境整潔。

　　3.工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質(zhì)量。

　　4.衛生標準：制定嚴格的.衛生規定，包括個(gè)人衛生、廚房衛生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無(wú)污染，同時(shí)實(shí)施食物儲存、加工的安全措施。

　　6.應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應對。

采購工作管理制度5

　　酒店選購部用車(chē)管理制度

　　1.申請

　�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車(chē)申請單轉到總辦,依據需要和車(chē)輛調度狀況派車(chē)。 2.審批權限

　�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批.

　�、谑褂闷渌�車(chē)輛由行政辦主任簽批.

　�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。

　　3.車(chē)輛使用原則

　　凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)方案,提高車(chē)輛使用率.

　　4.市內用車(chē)原則

　�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。

　�、诒局�(zhù)節省的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。

　　5.憑用車(chē)申請單派車(chē)

　�、僖话銧顩r下,必需憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須準時(shí)補單。

　�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特別狀況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)覺(jué)私自出車(chē)現象,用車(chē)人必需按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。

　　【第6篇】酒店選購部用車(chē)管理制度（3） 酒店選購部用車(chē)管理制度(三)

　　三、車(chē)輛修理保養檢查制度

　　1.司機在完成日常出車(chē)任務(wù)回隊后,需對所管的車(chē)輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車(chē)輛月檢前,需進(jìn)行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車(chē)衛生、機油、水、剎車(chē)油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車(chē)正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠(chǎng)進(jìn)行修理的汽車(chē)需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來(lái)的車(chē)輛,本車(chē)司機需對車(chē)輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠(chǎng)所收費用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導具有審查的權力。 6.對車(chē)輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠(chǎng)修理車(chē)需具體的`記入本車(chē)技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車(chē)尾號要進(jìn)行年檢的車(chē)輛,需領(lǐng)取車(chē)輛年檢表。對車(chē)輛進(jìn)行年檢合格后,要快速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車(chē)前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速大路、機場(chǎng)通行費和審核車(chē)輛暫存費的報銷(xiāo)制度 司機出車(chē)需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必需交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說(shuō)明緣由,對于駕駛路線(xiàn)與票據不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費用將不予報銷(xiāo)并追究當事人責任(每月報銷(xiāo)一次)。

　　五、平安行車(chē)嘉獎制度

　　對司機當月做到平安行車(chē)的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進(jìn)駕駛員的,將按有關(guān)規定賜予嘉獎。 六、車(chē)輛隨車(chē)工具管理規定及用車(chē)管理制度

　　1.所配發(fā)的隨車(chē)物品均由司機本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車(chē)無(wú)論多晚一律將車(chē)開(kāi)回酒店。 3. 任何人將車(chē)開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調度單。 4.車(chē)輛如有碰壞需馬上報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著(zhù)裝

　　司機的著(zhù)裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著(zhù)深色襪子。 2.上崗發(fā)型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個(gè)人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理懲罰規定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀懲罰:

　�、俨话匆幎ㄖ�(zhù)裝經(jīng)提示不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達出車(chē)地點(diǎn)或因需加油等狀況而延誤出車(chē)者處以罰款。

　�、鄯惨蚍�務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到來(lái)賓或用車(chē)人投訴者處以罰款。

　　2.平安行車(chē)違紀懲罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準),扣除當月平安獎。

　�、谌绨l(fā)生酒店開(kāi)車(chē)或將車(chē)交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開(kāi)車(chē),非司機開(kāi)車(chē)、開(kāi)車(chē)辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

采購工作管理制度6

　　食堂工作管理制度旨在確保食堂運營(yíng)的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務(wù)規范和應急處理等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個(gè)員工都明確自己的'職責和操作規程。

　　2.食品采購與儲存：規定了食品來(lái)源的合法性、質(zhì)量標準以及儲存條件，防止食品過(guò)期或變質(zhì)。

　　3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點(diǎn)、菜品質(zhì)量標準，保證食品的口感和營(yíng)養。

　　4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個(gè)人衛生、設備清潔、環(huán)境整潔等方面，確保食堂衛生環(huán)境。

　　5.服務(wù)規范：設定服務(wù)態(tài)度、服務(wù)速度和服務(wù)質(zhì)量的標準，提升用餐體驗。

　　6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發(fā)事件的應急預案，保障員工安全。

采購工作管理制度7

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的`）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購工作管理制度8

　　醫院食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)部分：食品安全管理、衛生環(huán)境維護、人員培訓與管理、食材采購與儲存、餐飲服務(wù)流程、應急處理機制以及監督與評估。

　　內容概述：

　　1.食品安全管理：確保食材新鮮無(wú)污染，嚴格遵守食品安全法規，執行食品加工標準，防止食物中毒事件發(fā)生。

　　2.衛生環(huán)境維護：保持食堂內外環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔消毒，保證就餐區和廚房的衛生條件。

　　3.人員培訓與管理：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛生知識培訓，規定工作服著(zhù)裝，確保個(gè)人衛生習慣良好。

　　4.食材采購與儲存：建立嚴格的`食材采購制度，選擇合格供應商，食材入庫前進(jìn)行檢驗，合理儲存，防止變質(zhì)。

　　5.餐飲服務(wù)流程：規范點(diǎn)餐、烹飪、分發(fā)等環(huán)節，確保食品制作和服務(wù)過(guò)程有序高效。

　　6.應急處理機制：制定應對食物污染、設備故障等突發(fā)情況的預案，快速有效地解決問(wèn)題。

　　7.監督與評估：定期對食堂運營(yíng)情況進(jìn)行檢查，收集反饋，持續改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

采購工作管理制度9

　　食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質(zhì)量和安全，降低運營(yíng)成本，提高食堂服務(wù)的效率和滿(mǎn)意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的.資質(zhì)審核、評價(jià)體系建立、合作關(guān)系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執行：規定采購程序、價(jià)格談判、合同簽訂等環(huán)節。

　　4.驗收標準：設定原料質(zhì)量、數量、安全性的檢驗標準。

　　5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動(dòng)的合規性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。

采購工作管理制度10

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應激烈的市場(chǎng)競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應商提供的'欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷(xiāo)制度 本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支,做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報銷(xiāo)。2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定,開(kāi)出證明,董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì )計管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確�，F金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會(huì )批準簽字,并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的現金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。8、月底,會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì )有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì )進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì )計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì )計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì )計)。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會(huì )計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì )計入賬。

　　4、報銷(xiāo)、工資會(huì )計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會(huì )計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會(huì )計記帳,待結算后銷(xiāo)賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度11

　　公司非工程選購及收貨管理制度

　　一、全部部門(mén)的非工程選購需經(jīng)過(guò)行政部,申請人需在實(shí)際選購前向行政部提交由申請人部門(mén)經(jīng)理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一選購。

　　二、經(jīng)行政部選購的項目包括(不僅限于)下列選購項目:

　　1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。

　　2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車(chē)輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

　　5、廣告、印刷服務(wù)。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統相關(guān)的軟硬件設備及服務(wù)。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò )設備包括交換機、路由器、布線(xiàn)系統、布線(xiàn)設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類(lèi)用品的'選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實(shí)施選購。

　　三、當行政部所獲報價(jià)高于選購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門(mén)主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)選購訂單。

　　四、全部選購訂單需由行政部發(fā)出,選購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

　　五、選購訂單應依據選購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無(wú)選購申請,行政部不能發(fā)出訂單,選購訂單發(fā)出前,不得支付任何選購預付款。

　　六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責核實(shí)發(fā)票上的數量、金額是否和訂單全都,據此填寫(xiě)收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會(huì )計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。

采購工作管理制度12

　　食堂管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在確保員工餐飲的安全、衛生和效率。它通過(guò)規范食堂的`運營(yíng)流程、食品安全管理、服務(wù)標準和成本控制，為員工提供一個(gè)舒適、健康的用餐環(huán)境，同時(shí)也有助于維護企業(yè)的穩定運行和提升員工滿(mǎn)意度。

　　內容概述：

　　1.食品安全與衛生：包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環(huán)節的衛生標準與程序。

　　2.服務(wù)管理：設定服務(wù)時(shí)間、排隊秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務(wù)流程。

　　3.成本控制：通過(guò)預算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施，確保食堂經(jīng)濟高效運營(yíng)。

　　4.菜品規劃：定期更新菜單，滿(mǎn)足員工口味需求，兼顧營(yíng)養平衡。

　　5.員工培訓：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓。

　　6.應急預案：設立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的處理方案。

采購工作管理制度13

　　工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質(zhì)量，維持食堂運營(yíng)秩序，保障食品安全，提升員工滿(mǎn)意度，促進(jìn)團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 食堂管理機構與職責

　　2. 食品采購與存儲規定

　　3. 食堂衛生與安全標準

　　4. 餐飲服務(wù)與質(zhì)量控制

　　5. 員工用餐行為規范

　　6. 投訴與改進(jìn)機制

　　內容概述：

　　1. 食堂管理機構需設立專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)，負責日常運營(yíng)和監管，明確各崗位職責。

　　2. 食品采購應遵循公開(kāi)透明原則，確保來(lái)源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質(zhì)。

　　3. 設立嚴格的衛生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個(gè)人衛生等，確保食品安全。

　　4. 提供多樣化菜品，保證營(yíng)養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿(mǎn)足口味需求。

　　5. 員工應遵守用餐時(shí)間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。

　　6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決存在問(wèn)題，持續改進(jìn)食堂服務(wù)質(zhì)量。

采購工作管理制度14

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

　　4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。

　　5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。

　　二、采購部各職位職責：

　�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：

　　1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。

　　8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。

　　5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　�、墙y計專(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場(chǎng)信息的'收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質(zhì)量評審。

　　7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。

　　4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品

　　6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。

采購工作管理制度15

　　小學(xué)食堂衛生管理制度旨在確保學(xué)生們的飲食安全，提高食堂運營(yíng)效率，保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1. 廚房衛生管理

　　2. 食材采購與儲存

　　3. 餐具消毒與清潔

　　4. 食品加工與烹飪規定

　　5. 工作人員健康管理

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 監督檢查與記錄保存

　　內容概述：

　　1. 廚房衛生管理：包括廚房環(huán)境的清潔，設備的定期維護，垃圾處理等。

　　2. 食材采購與儲存：涉及食材來(lái)源的審核，儲存條件的控制，防止過(guò)期和變質(zhì)。

　　3. 餐具消毒與清潔：規定餐具的清洗、消毒流程，保證無(wú)菌狀態(tài)。

　　4. 食品加工與烹飪規定：強調食品加工的.衛生操作規程，如食材切割、烹飪溫度等。

　　5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。

　　6. 應急處理與事故預防：制定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。

　　7. 監督檢查與記錄保存：設定定期檢查制度，保存相關(guān)記錄以備查證。

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