國外出差管理制度（精選10篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的國外出差管理制度，歡迎大家分享。

　　國外出差管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的'審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　國外出差管理制度 2

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。

　　申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時(shí)交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

　　補貼范圍及辦法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。

　　4、其它報銷(xiāo)：

　　公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　二、部門(mén)經(jīng)理及負責人

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)硬座、汽車(chē)及公車(chē)，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷(xiāo)：

　　公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的`目的。

　　三、普通員工

　　1、住宿標準：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類(lèi)城市xx元/天

　　B類(lèi)城市xx元/天

　　C類(lèi)城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷(xiāo)火車(chē)、汽車(chē)及公車(chē)費用，酌情報銷(xiāo)出租車(chē)費用。

　　4、其它費用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　四、乘車(chē)標準：

　　1、車(chē)程超過(guò)10小時(shí)的，可申請火車(chē)臥鋪；

　　2、車(chē)程在10小時(shí)內的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

　　3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導。

　　六、說(shuō)明：

　　A類(lèi)城市：指各省會(huì )、直轄市、經(jīng)濟特區等。

　　B類(lèi)城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區。

　　C類(lèi)城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。

　　國外出差管理制度 3

　　第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本方法規定發(fā)給出差旅費。

　　其次條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：

　　(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、大路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　A主管級：每日120元

　　B一般級：每日100元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的.統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(根據規定格式逐項填寫(xiě))。

　　第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　國外出差管理制度 4

　　總則

　　第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　其次條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差

　　的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

　　第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無(wú)法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權限的人員代理無(wú)效。

　　出差管理細則

　　第四條 出差類(lèi)型

　　(一)近距離出差。即為當日出差可來(lái)回者。

　　1、近距離出差之乘車(chē)費用，憑乘車(chē)證明可予以實(shí)際報銷(xiāo)。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實(shí)際需要住宿的，事先按程序向主管部門(mén)及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時(shí)狀況需住宿的，則需要電話(huà)申請、批準。

　　3、近距離出差一般狀況下公司不派公務(wù)車(chē)，且不得乘坐出租車(chē)，特別狀況下需要派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須填寫(xiě){派車(chē)單}由主管領(lǐng)導及主管部門(mén)審核批準方可予以報銷(xiāo)。

　　(二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。

　　1、遠途出差之交通費憑票實(shí)際報銷(xiāo)。

　　2、遠途出差在其區域內有公共汽車(chē)或火車(chē)的，須乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，因時(shí)間緊急或其他特別緣由可乘出租車(chē)或動(dòng)車(chē)或飛機(但須事前申請批準方可)。

　　1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過(guò)后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

　　2)部門(mén)經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，乘坐火車(chē)

　　以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷(xiāo)，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書(shū)面批準材料報行政辦統一訂購機票。

　　3、自備車(chē)輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷(xiāo)交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車(chē)輛外，以乘坐公共汽車(chē)、火車(chē)為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

　　第五條 出差簽核程序

　　(一)個(gè)人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書(shū)面出差申請，做好書(shū)面出差方案，填寫(xiě)《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

　　2、公司部門(mén)經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過(guò)電子郵件方式申請審核)。

　　3、部門(mén)主管及以下人員出差，由部門(mén)經(jīng)理依據實(shí)際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門(mén)經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

　　(二)公司指派出差。

　　1、即由公司領(lǐng)導依據工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫(xiě)書(shū)面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。

　　(三)其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由有權限審批的領(lǐng)導審批通過(guò)后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話(huà)請示批準，并托付部門(mén)員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

　　3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過(guò)審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長(cháng)出差時(shí)間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

　　5、因病或意外大事需要延長(cháng)出差時(shí)間的，回公司后供應相關(guān)的有效證明，經(jīng)調查核實(shí)后，補辦相關(guān)請假事宜手續。

　　6、出差人員到達出差目的地后，須第一時(shí)間用當地座機電話(huà)向行政辦報道，如不執行的，不予報銷(xiāo)。

　　第六條 出差費用標準及相關(guān)規定

　　1、出差費用標準

　　出差報銷(xiāo)標準(住宿)略

　　出差報銷(xiāo)標準(伙食)略

　　2、銷(xiāo)售部門(mén)人員出差，依據公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費用的預算方案，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導依據方案支配部門(mén)員工出差及掌握差旅費用。

　　3、銷(xiāo)售主管領(lǐng)導嚴格審核銷(xiāo)售人員的出差時(shí)間、出差路線(xiàn)，做好差旅費用掌握。

　　第七條 出差費用預支及報銷(xiāo)程序

　　(一)出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)。

　　(二)出差費用報銷(xiāo)程序

　　1、報銷(xiāo)規定

　　1)住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷(xiāo)。

　　2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

　　3)全部報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票或正規票據報銷(xiāo)、如若的確無(wú)法取得正規收據，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報銷(xiāo)費用外，另按公司制度進(jìn)行懲罰。

　　4)當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

　　5)出差人員未經(jīng)核準而擅自延長(cháng)出差時(shí)間的，或擅自更改方案出差路線(xiàn)的，所產(chǎn)生的費用不予報銷(xiāo)，同時(shí)按曠工論處。

　　6)本制度涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特別狀況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷(xiāo)。

　　7)若出差住宿費無(wú)相應憑證，則按實(shí)際應報銷(xiāo)住宿費用的50%予以報銷(xiāo)。

　　8)報銷(xiāo)發(fā)票遺失的，只按核準報銷(xiāo)費用的50%進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　9)出差人員乘坐火車(chē)或汽車(chē)在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調休。

　　2、報銷(xiāo)程序

　　1)員工出差結束后3個(gè)工作日內進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)，并提交一份出差總結報告及訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)具體名單一份，否則不予報銷(xiāo)。

　　2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)規定的'標準粘貼正式的報銷(xiāo)票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不供應正式發(fā)票，但需填寫(xiě)付款證明單。

　　3)填好報銷(xiāo)單的全部明細后，依程序進(jìn)行審核。

　　A、部門(mén)主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務(wù)審核；

　　D、總經(jīng)理審核；

　　3)財務(wù)部門(mén)復核程序

　　A、財務(wù)主管按本制度規定，復核單據的規范狀況、票據的張貼、金額復核、主管領(lǐng)導審核看法、報銷(xiāo)時(shí)間等。

　　B、經(jīng)其復核確認無(wú)誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。

　　C、對于超標部分，不予報銷(xiāo)。

　　D、對于超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間的，只報銷(xiāo)實(shí)際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷(xiāo)、支出說(shuō)明；

　　1)出差小組須指定專(zhuān)人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

　　2)《費用報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人依據公司的報銷(xiāo)標準進(jìn)行分發(fā)。

　　3)出差報銷(xiāo)的費用中，若遇公司不予報銷(xiāo)的部分費用，由出差小組人員進(jìn)行分攤。

　　第八條 附則

　　(一)本制度由公司管理部負責解釋。

　　(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

　　第九條 附表

　　出差申請表 略

　　參展人員報銷(xiāo)管理補充條例(備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長(cháng)工作時(shí)間，均不計加班工資，不計補休。)

　　為進(jìn)一步規范參展費用管理，提高營(yíng)銷(xiāo)人員工作效率和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷(xiāo)由于參展地區的不同，例如國內或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著(zhù)地區不同，有不同的消費，故而無(wú)法采納統一標準，因此對外參展的費用報銷(xiāo)，公司采納{專(zhuān)案處理}，由帶隊團長(cháng)填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準執行。 參展方案表 略

　　駐外人員報銷(xiāo)管理條例(古鎮)備注：住宿費用及來(lái)回交通費用，由公司統一支配。

　　1、由于公司駐外費用會(huì )因地區不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專(zhuān)案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

　　3、古鎮辦事處費用額定如下；

　　古鎮辦事處費用報銷(xiāo)標準 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時(shí)侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專(zhuān)呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

　　7、駐外單位全部單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

　　國外出差管理制度 5

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

　　國外出差管理制度 6

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必需要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2.如有特別狀況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時(shí)說(shuō)明。

　　4.特別狀況或需乘飛機的.由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶(hù)及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷(xiāo)。

　　4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必需在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　國外出差管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應填寫(xiě)《出差審批單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　　1、總經(jīng)理出差，報請董事長(cháng)審批。

　　2、公司領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　　3、部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理批準。

　　4、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第七條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的`，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準:

　　a.公司級領(lǐng)導人員住宿費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　b.公司各部門(mén)經(jīng)理，住宿標準不得超過(guò)x元/日;

　　c.一般員工，住宿標準不得超過(guò)x元/日。

　　2、住勤補貼標準:

　　伙食補貼每人x元/日，市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷(xiāo)

　　第九條出差人返回公司后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第十條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第十一條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實(shí)事求是，一旦發(fā)現弄虛作假，一律按公司有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

　　國外出差管理制度 8

　　第1章總則

　　第1條為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權限

　　第3條員工出差前應填寫(xiě)“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權限。

　　1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差：3日內的由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

　　第5條交通工具的選擇標準

　　1、短途出差可酌情選擇汽車(chē)、火車(chē)作為交通工具。

　　2、員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第3章出差借款與報銷(xiāo)

　　第6條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的.費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約。

　　3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結束后7日內到財務(wù)部結算還款。

　　第8條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第4章差旅管理

　　第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(cháng)差旅時(shí)間時(shí)，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷(xiāo)費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費用標準及審批權限

　　差旅費用標準及審批表

　　員工出差補貼報銷(xiāo)標準

　　注：不按上表規定而超出報銷(xiāo)標準時(shí)員工必須提交書(shū)面說(shuō)明，寫(xiě)明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷(xiāo)，否則由報銷(xiāo)人自己承擔。

　　第11條出差補貼標準

　　1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開(kāi)出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

　　3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。

　　第12條不享用出差補貼的情況

　　員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。

　　第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。

　　第14條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　國外出差管理制度 9

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

　　三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。、

　　國外出差管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核打算權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能來(lái)回，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特別狀況下采納汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用掌握制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執行，不得超支，原則上不支出方案費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要準時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明緣由審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應馬上返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出具體的書(shū)面報告報總經(jīng)理批閱。

　　(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節約差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓)會(huì )議，統一支配食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的'9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準依據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

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