公司出差管理制度

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。

　　第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　(二)下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條 調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的.交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條 國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條 下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條 本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷(xiāo)：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)(如附件一)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

　　(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　(八)出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

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