【實(shí)用】企業(yè)自查報告9篇
我們眼下的社會(huì )，大家逐漸認識到報告的重要性，報告包含標題、正文、結尾等。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編精心整理的企業(yè)自查報告9篇，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
最近，從事小商品生產(chǎn)的小企業(yè)主王老板一直面露喜色，因為之前甚為擔心的流動(dòng)資金問(wèn)題不僅圓滿(mǎn)解決，還獲得意外收獲。
這事還得從幾個(gè)月前說(shuō)起。那段時(shí)間，王老板經(jīng)營(yíng)的企業(yè)也和其他中小企業(yè)一樣，受人力成本與原材料成本上漲、資金緊張等因素影響，經(jīng)營(yíng)壓力驟然增加。后來(lái)，在朋友的介紹下，他從銀行申請到一筆50萬(wàn)元的無(wú)抵押貸款。
之后，當了解到王老板的企業(yè)現有60名工人，其中包括18個(gè)曾經(jīng)的下崗工人時(shí)，銀行負責王老板貸款項目的客戶(hù)經(jīng)理馬上建議他到相關(guān)部門(mén)申請減稅。因為，王老板的企業(yè)情況符合相關(guān)稅收優(yōu)惠政策規定，即“當年新招用下崗失業(yè)人員達到職工總數30%以上(含30%)，并簽訂1年以上（含1年）的勞動(dòng)合同，3年內對相應期限的年度應繳納的企業(yè)所得稅額減征30%”。果然，經(jīng)過(guò)國家稅收部門(mén)核查認證，王老板對于減征企業(yè)所得稅的申請被批了下來(lái)。由此，除去銀行貸款與利息后，王老板最終獲得的業(yè)務(wù)收入比預計的要多。
從王老板的例子中可以看出，在資本的舞臺上并非只有外企才有避稅的需求，對于資金和實(shí)力并不強大的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，“合理避稅”課題同樣很重要。除了像王老板那樣，通過(guò)外力（銀行客戶(hù)經(jīng)理提醒）獲悉相關(guān)政策外，中小企業(yè)主還應自覺(jué)養成關(guān)注我國稅收政策的習慣。特別是近期《上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展條例》實(shí)施后，各項針對中小企業(yè)實(shí)施的稅收減免優(yōu)惠將會(huì )相繼出臺，小企業(yè)主更應該時(shí)刻關(guān)注國家稅收政策的變化，真正做到巧用國家政策增加生產(chǎn)流動(dòng)資金。當然，除了關(guān)注國家政策，以下幾種方法也可以幫助企業(yè)開(kāi)源節流：
巧用稅率差異實(shí)現定價(jià)轉移所謂定價(jià)轉移，指企業(yè)通過(guò)尋找利率低于所在地區利潤的企業(yè)合作，通過(guò)雙方協(xié)商，以低于市場(chǎng)的轉讓價(jià)格，來(lái)實(shí)現少納稅或不納稅的目的。
巧用費用分攤實(shí)現合理節約成本在保證費用必要支出的前提下，企業(yè)應盡可能提早把其他費用，如機器折舊費用、經(jīng)營(yíng)中所耗水、電、燃料費、交通費用等攤入成本，因為早期攤入成本的費用越大，納稅基數就越小，從而能達到最大限度避稅的目的。
巧用時(shí)間差增加流動(dòng)資金在資金緊缺的時(shí)候，中小企業(yè)還可以根據實(shí)際情況，與供銷(xiāo)商商量，通過(guò)提前開(kāi)出下個(gè)月進(jìn)貨發(fā)票的方式，達到多抵扣銷(xiāo)項稅，多給企業(yè)留出資金的目的。
最后，銀行理財專(zhuān)家特別提醒中小企業(yè)主，開(kāi)源節流的前提必須合理、合法、合規。否則，一旦做出違反國家政策的行為，只會(huì )給企業(yè)帶來(lái)適得其反的效果。
企業(yè)自查報告 篇2
企業(yè)的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業(yè)，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬(wàn)元，占地面積XXX平方米，環(huán)保投資XXX萬(wàn)元，占地XXX平方米，(一期工程年產(chǎn)XX噸，：如果分期的話(huà))。
公司位于臨沂市河東區XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場(chǎng)3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20xx年成功通過(guò)ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國各地，深受廣大客戶(hù)的歡迎與好評。
根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》及國務(wù)院《建設項目環(huán)境保護管理條例》中的有關(guān)規定，臨沂市環(huán)境保護科學(xué)研究所對該項目進(jìn)行了環(huán)境影響評價(jià)，于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產(chǎn)XXX項目環(huán)境影響報告書(shū)(或表)》，臨沂市環(huán)保局于20xx年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20xx】XX號文對環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū)進(jìn)行了批復。工程于XXXX年XX月開(kāi)工建設，XXXX年XX月一期工程投入試生產(chǎn)，與主體工程配套的環(huán)境保護措施也同時(shí)建成并投入使用，環(huán)保設施運轉正常，XX項目具備了環(huán)境保護驗收條件。
環(huán)評批復落實(shí)情況
按照環(huán)境影響報告書(shū)的建議和臨沂市環(huán)境保護局，河東環(huán)保局及臨沂市環(huán)保局批復意見(jiàn)的相關(guān)要求，本項目在建設和設計施工過(guò)程中始終把環(huán)保問(wèn)題放在首要位置對待，嚴格執行環(huán)境的有關(guān)法律法規，加強環(huán)境保護意識，強化環(huán)境管理，主要措施如下：
生產(chǎn)用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車(chē)間產(chǎn)生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經(jīng)工業(yè)園排污管網(wǎng)排入河東區污水處理廠(chǎng)集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環(huán)利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經(jīng)處理后循環(huán)使用，一般不排放，補充水為蒸發(fā)耗水。
企業(yè)自查報告 篇3
為貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規定，規范“三公經(jīng)費”管理，促進(jìn)厲行節約各項措施的落實(shí)。根據縣紀委、監察局、財政局、審計局、人民銀行《關(guān)于加強“三公經(jīng)費”管理及監督檢查的實(shí)施方案》(永紀字[20xx]19號文件精神，永豐縣交通運輸局對“三公經(jīng)費”的管理使用和公務(wù)卡制度執行情況進(jìn)行了自查：
一、領(lǐng)導重視，措施得力。全局各單位能夠充分認識加強“三公經(jīng)費”管理、落實(shí)厲行節約各項措施對推進(jìn)反腐倡廉建設、建設清廉政府、促進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔從政的重要意義，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，進(jìn)一步加強了對干部職工的宣傳教育，完善管理辦法，制定過(guò)硬的執行措施，確保工作取得實(shí)效。
二、嚴格“三公經(jīng)費”管理及執行公務(wù)卡制度。一是實(shí)現了“三公經(jīng)費”下降目標。全局各單位本著(zhù)艱苦奮斗、勤儉節約的原則，采取有效措施，最大限度地壓縮公用行政經(jīng)費支出，壓縮一切不必要的開(kāi)支，確�！叭�(jīng)費”支出每年有所下降。二是實(shí)行了“三公經(jīng)費”使用情況公開(kāi)。全局各單位“三公經(jīng)費”使用情況一年內至少會(huì )在本單位內部公布兩次以上(即：半年和全年各公布一次);公布內容真實(shí)、詳細，不僅只公布總額，還公布明細。三是認真執行公務(wù)卡消費制度。各預算單位對公務(wù)卡強制結算目錄內的公務(wù)支出項目，均能按照相關(guān)規定使用公務(wù)卡結算。
三、從自查自糾情況來(lái)看：
1、全局各單位“三公經(jīng)費”等支出真實(shí)、合規，達到了下降指標要求。公務(wù)接待費用方面：沒(méi)有違反公務(wù)接待原則;沒(méi)有公款大吃大喝;沒(méi)有用公款支付應由個(gè)人負擔的費用;沒(méi)有以會(huì )議費、培訓費等名義報銷(xiāo)接待費用;沒(méi)有把招待費轉移到下屬單位或企業(yè)報銷(xiāo)等。公務(wù)用車(chē)費用方面：沒(méi)有違規購車(chē)、豪華裝修車(chē)輛，對車(chē)輛能夠實(shí)行定點(diǎn)維修和加油等。出國(境)費用方面：沒(méi)有利用公款出國(境)旅游;沒(méi)有用公款支付應由個(gè)人負擔的費用。其他方面：不存在公款旅游、違規發(fā)放津補貼和獎金等違規違紀行為。
2、全局各單位“三公經(jīng)費”及其他行政(事業(yè))經(jīng)費能夠按照本實(shí)施方案的要求進(jìn)行公開(kāi)，并做到真實(shí)、詳細公開(kāi)。
3、建立了公務(wù)卡管理制度，加強了對公務(wù)卡強制結算目錄的執行、報銷(xiāo)規范等。
企業(yè)自查報告 篇4
一．自查基本情況
資產(chǎn)管理工作是一項責任重大的系統工程，學(xué)校領(lǐng)導非常重視，每年年初有資產(chǎn)管理工作計劃，年終有資產(chǎn)管理工作總結。學(xué)校領(lǐng)導定期、不定期組織資產(chǎn)工作會(huì )議討論解決資產(chǎn)管理問(wèn)題。我校根據此次檢查的要求，對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神，我校成立了資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組，專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)管理工作。為科學(xué)管理資產(chǎn)，同時(shí)也成立資產(chǎn)預算管理委員會(huì )，制定了《國有資產(chǎn)管理考考核工作實(shí)施方案》對本單位履行管理職責，對資產(chǎn)購置、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、收入管理及資產(chǎn)管理與預算管理、財務(wù)管理相結合進(jìn)行了全面自我檢查。
(一) 基礎工作方面：
我校有完整的固定資產(chǎn)總賬、明細賬，資產(chǎn)增減都及時(shí)調整；
屬于學(xué)校房產(chǎn)、地產(chǎn)均有明晰產(chǎn)權、權證齊全，我校新校區交付使用后半年內辦齊了所有權證；每半年對所有課室財產(chǎn)清查一次，全校財產(chǎn)每年清查一次，倉庫月月盤(pán)點(diǎn)一次；嚴格執行資產(chǎn)統計報告制度，每年定期按要求向市財政局報送固定資產(chǎn)統計報表，年終報送年度固定資產(chǎn)統計報告。
(二) 制度建設方面：
為規范和加強國有資產(chǎn)管理，我校先后制定并完善了《固定資產(chǎn)管理條例》、《固定資產(chǎn)購置管理制度》、《固定資產(chǎn)使用管理制度》、《固定資產(chǎn)處置制度》、《財務(wù)管理制度》及《財務(wù)審批制度》，設立了資產(chǎn)管理部門(mén)，資產(chǎn)管理具體由總務(wù)處、財務(wù)管理中心負責，配備了資產(chǎn)管理員一名，并建立了資產(chǎn)處置制度和資產(chǎn)收益管理制度。財務(wù)管理中心和資產(chǎn)管理員分別建立資產(chǎn)賬�，F我校資產(chǎn)的管理已步入了科學(xué)化、規范化、制度化管理。
(三) 制度執行情況：
我校根據在校教職工人數、學(xué)生人數、學(xué)校職能部門(mén)的組成以及完成教學(xué)任務(wù)的需要配置財產(chǎn)，并對學(xué)校財產(chǎn)統一調配，避免了財產(chǎn)積壓造成浪費；我校制定了嚴格的資產(chǎn)使用登記制度，每學(xué)期初和學(xué)期結束對各財產(chǎn)使用總的財產(chǎn)進(jìn)行登記核查，做到財產(chǎn)管理責任落實(shí)到具體責任人；為加強財產(chǎn)處置，我校成立了財產(chǎn)損壞、失效、失能鑒定組，鑒定組成員由財產(chǎn)管理員、專(zhuān)業(yè)人員和學(xué)校監督組成員組成，具體負責財產(chǎn)報發(fā)損壞鑒定，對未達到的報廢標準的一律不予報廢，做到充分利用，杜絕浪費；我�，F有604.75平方米房屋出租。
為了加強了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具體負責出租房屋的使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作；我校資產(chǎn)處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理；我校根據市財政局和教育局的資產(chǎn)核實(shí)結果批復按現行財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行了財務(wù)處理，做到資產(chǎn)賬目與實(shí)際資產(chǎn)相符；我校資產(chǎn)管理能按要求建立資產(chǎn)管理信息系統，資產(chǎn)占有、使用實(shí)行動(dòng)態(tài)核算。資產(chǎn)系統記賬工作與會(huì )計記賬工作同步進(jìn)行，資產(chǎn)管理狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)，能在規定時(shí)間內變更資產(chǎn)信息。
(四) 財務(wù)預算管理
資產(chǎn)購置預算管理方面，第一有資產(chǎn)預算管理委員會(huì )；第二能按要求編制年度財務(wù)預算報表，按時(shí)報送財務(wù)預算執行情況報告；第三每年都進(jìn)行內部財務(wù)預算管理考核工作。
二.自查自糾情況及整改措施。
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)自查，我校發(fā)現在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問(wèn)題。
1.資產(chǎn)報廢許多資產(chǎn)因年代久遠，找不到原始票證。有的資產(chǎn)是按項目建設，報廢其中一項時(shí)發(fā)票沒(méi)有單價(jià)，支付也是分多次。由于以上原因無(wú)法及時(shí)報廢，造成部分資產(chǎn)待報廢而無(wú)法更新影響教學(xué)工作。
2.有時(shí)報銷(xiāo)審批程序不對，不經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管理員登記入冊，財會(huì )就給予報銷(xiāo)入賬。造成資產(chǎn)管理員沒(méi)有把該入冊的資產(chǎn)錄入電腦的工作漏洞，在自查期間已邊自查邊糾正，資產(chǎn)管理員已把該錄入電腦的資
產(chǎn)錄入電腦。
�。ǘ┽槍ψ圆橹邪l(fā)現的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，我校下一步采取的管理措施和辦法是：
1.加強與上級主管部門(mén)溝通，尋求沒(méi)有票證資產(chǎn)報廢的解決辦法，組織人力查找復印6年以前的所有票據。
2.凡是購買(mǎi)500元以上的資產(chǎn)，報賬時(shí)一定要經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管理員簽字入冊并錄入電腦后，領(lǐng)導才給予審批，財務(wù)才給予報銷(xiāo)入賬，做到賬實(shí)相符。
三．監管情況。
市教育局對我校資產(chǎn)管理履行了監督管理職責，經(jīng)常到我校了解檢查資產(chǎn)管理工作，并作業(yè)務(wù)和技術(shù)性指導。
企業(yè)自查報告 篇5
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關(guān)于政府采購活動(dòng)中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關(guān)規定，提高財政資金使用效果，促進(jìn)廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進(jìn)行了自查�，F將具體情況報告如下：
一、采購數據統計情況
截止到10月份，今年我所共進(jìn)行了8次采購，采購預算總金額25.79萬(wàn)元，實(shí)際采購金額25.79萬(wàn)元。
二、自查自糾結果
對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進(jìn)行培訓，采購價(jià)格、質(zhì)量符合采購規定和需求，沒(méi)有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實(shí)施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒(méi)有違反財經(jīng)紀律的現象。在政府采購方面沒(méi)有出現受質(zhì)疑的事件。
三、預防問(wèn)題發(fā)生采取的主要措施
�。ㄒ唬┘訌婈犖榻ㄔO，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業(yè)賄賂長(cháng)效機制
1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，增強 自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識。
2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線(xiàn)的 意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。
3、樹(shù)立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進(jìn)預防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽(yáng)光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實(shí)在具體采購行為中。
�。ǘ┐罅ψズ靡幏痘ㄔO，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制
1、進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進(jìn)一步提高集中采購活動(dòng)的規范化水平。
2、加強法制觀(guān)念，認真學(xué)習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實(shí)施采購活動(dòng)，避免出現程序方面的低級錯誤。
通過(guò)此次自查自糾工作，采購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識進(jìn)一步提高，自覺(jué)增強預防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識進(jìn)一步增強。通過(guò)深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(cháng)效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。
企業(yè)自查報告 篇6
市地稅分局：
20xx年6月29日貴局召開(kāi)了稅收專(zhuān)項檢查動(dòng)員大會(huì )，會(huì )后我們根據大檢查安排意見(jiàn)對我單位以前的納稅情況進(jìn)行了認真的自查�，F將自查情況報告如下：
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司下設工程部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結果為：
1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設置障礙，以至于拖到現在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補償、過(guò)渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2. 代扣稅檢查情況
根據稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認真的監督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學(xué)習有關(guān)法律法規，學(xué)習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇7
根據《XXXXX公司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險機構財務(wù)業(yè)務(wù)數據真實(shí)性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經(jīng)營(yíng)報告等專(zhuān)項檢查工作，切實(shí)整改存在的'問(wèn)題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認識，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計整改的順利開(kāi)展。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費核算問(wèn)題、虛列費用、應收保費問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規對外擔保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規承保
20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節虛假退保退費等數據不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規變更條(轉 載于:wWw.cnboThwiN.cOM 博 威范文 網(wǎng):保險審計自查報告)款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規注銷(xiāo)
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
3、違規理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
4、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機構業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續費用于支付給正式員工、無(wú)資格保險中介或個(gè)人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實(shí)情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個(gè)條件”和三項一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續費。
5、農業(yè)保險問(wèn)題
根據農險相關(guān)規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業(yè)保險套取財政補貼，違規注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問(wèn)題
在應收保費方面，至20xx年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費出單以前賬齡較長(cháng)的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個(gè)主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場(chǎng)手續費等數據不真實(shí)情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構經(jīng)濟事項或使用xx報銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
20xx年，XXX公司根據上級公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結合《關(guān)于開(kāi)展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無(wú)通知禁止范圍內的對外擔保行為。
企業(yè)自查報告 篇8
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1 主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4 小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1 會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2 記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8 個(gè)工作
日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3 銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)
行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現不規范事項。
4.2 企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3 企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統基本情況
5.2 財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3 財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,
并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it 系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目
企業(yè)自查報告 篇9
內蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準格爾經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，于 20xx年的8月8號成功換證。
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區質(zhì)監分局工作人員到公司進(jìn)行指導，現將公司目前情況自查匯報如下：
一、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專(zhuān)人管理。嚴格的履行原輔料入廠(chǎng)的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我工作每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學(xué)試劑。檢驗人員經(jīng)過(guò)內蒙古質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有內蒙古自治區職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家
標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標識標注情況：我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
七、我公司對生產(chǎn)安全非常重視，定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產(chǎn)知識的培訓與學(xué)習，加強員工的安全生產(chǎn)意識，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
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