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企業(yè)自查報告

時(shí)間:2020-10-21 12:01:32 自查報告 我要投稿

【精選】企業(yè)自查報告合集9篇

  在人們素養不斷提高的今天,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告9篇,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

【精選】企業(yè)自查報告合集9篇

企業(yè)自查報告 篇1

XXX省食品藥品監督管理局:

  根據廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范(GSP)認證管理辦法(試行)以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范現場(chǎng)檢查指導原則》的規定,我公司就GSP實(shí)施情況自查報告如下:

  一、公司基本情況

  我司成立于XXXX年XX月XX日,公司注冊資金XXXXX萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍有:XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現有員工XX人,其中執業(yè)藥師XX人,藥學(xué)技術(shù)人員XX人(含執業(yè)藥師),藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數的XXX%,公司設立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門(mén),公司上年度銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)元,我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX,經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針,依法依規從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司,開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

  二、質(zhì)量體系運行情況

  1、質(zhì)量體系文件情況

  公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項、《質(zhì)量管理操作規程》XX項、《部門(mén)及各級崗位質(zhì)量職責》XX項等文件,組成成了公司質(zhì)量體系的標準文件,是公司開(kāi)展各項質(zhì)量管理工作的文字依據,質(zhì)管部對各項文件進(jìn)行了必要的培訓。

  2、人員的配備情況

 。1)公司法定代表人、企業(yè)負責人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷,XX職稱(chēng),熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識。

 。2)質(zhì)量負責人XXX為執業(yè)藥師,資格證書(shū)編號:XXXXXXX,XX本科畢業(yè),從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識,能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題,具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

 。3)質(zhì)量管理機構負責人XXX是職業(yè)中藥師,資格證書(shū)編號:XXXXXX。專(zhuān)業(yè)為XXXX,能堅持原則、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

 。4)倉庫質(zhì)管員XXX,XXXXX畢業(yè),質(zhì)管員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓,能獨立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。

 。5)倉庫驗收員XXX,XXXX專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè),中藥師;倉庫驗收員XXX,XXXXX畢業(yè),西藥師。驗收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓,能獨立解決驗收過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。

 。6)倉庫養護員XXX,XXXX學(xué)歷;倉庫養護員XXX,XXXXX學(xué)歷。養護員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。

 。7)采購員XXX,XXXX學(xué)歷,中藥師;銷(xiāo)售員XXX,XXX學(xué)歷,XXX,XXX學(xué)歷。采購員、銷(xiāo)售員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。

 。8)對從事質(zhì)量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

  三、辦公場(chǎng)所和倉庫的情況

  我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米,配備了電腦、電話(huà)機、傳真機、打印機、復印件等現代化的經(jīng)營(yíng)辦公設備,工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米:陰涼庫面積為XXX平方米,常溫庫面積為XXX平方米,冷庫XX立方米。庫房?jì)葔、頂光潔,地面平整,門(mén)窗結構嚴密。倉庫庫房?jì)蠕伾蠅|板,使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設備;配備空調XX臺,能有效調控溫濕度及室內外空氣交換;安裝自動(dòng)溫濕度監測終端XX個(gè)(包括冷藏運輸車(chē)的XX個(gè)檢測終端在內),能自動(dòng)監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間,配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組;并購置冷藏車(chē)一部,XX升冷藏箱XX個(gè),并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車(chē)進(jìn)行驗證冷藏車(chē)的配置符合國家相關(guān)標準要求,能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車(chē)和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測系統,均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數據,并具有遠程及就地實(shí)時(shí)報警功能,可通過(guò)計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發(fā)貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專(zhuān)用場(chǎng)所,并按GSP要求實(shí)行色標管理。

  四、計算機系統管理情況

  公司安裝有《XXXX》計算機系統終端機共XX臺,符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求,實(shí)現藥品質(zhì)量可追溯,并滿(mǎn)足藥品電子監管的實(shí)施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務(wù)器;具有安全、穩定的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境,能實(shí)現部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享,并建立相關(guān)數據庫。公司的見(jiàn)算計系統能夠對藥品的購進(jìn)、驗收、養護、出庫復核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準確地記錄和管理,并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進(jìn)行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作,保證數據原始、真實(shí)、準確、安全和可追溯,對計算機系統運行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數據按日備份并存放于安全場(chǎng)所,有關(guān)記錄按規定保存5年。

  五、對照標準自查情況

  XXXX年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》(衛生部令第90號)及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證現場(chǎng)檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內部評審,評審結果為:嚴重缺陷項目XX項,一般缺陷項目XX項,基本符合GSP規定的條件要求,現向貴局申請進(jìn)行GSP認證。

企業(yè)自查報告 篇2

  本公司于**年**月**日注冊成立,于**年**月**日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》,等級為:腳手架搭設作業(yè)分包資質(zhì)**級,證書(shū)編號為:***;并于同年*月*日取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號為:***。公司注冊資本**萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍:房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));塔吊、鋼模板、吊車(chē)、攪拌機租賃;土石方工程。根據上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規定,現將本公司**年度資質(zhì)監督檢查自查報告如下:

  一、根據國家建筑安裝相關(guān)規定,健立健全各項規章制度,并將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上,牢固樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)觀(guān)念。

  二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,對公司員工進(jìn)行三級安全培訓,所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場(chǎng)、安裝、拆除等方面的安全知識進(jìn)行培訓,公司制訂了安全生產(chǎn)規章制度和員工作業(yè)指導書(shū),對生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全隱患立即整改。

  三、公司擁有各項專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等**人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負責人對安全技術(shù)措施方案、執行情況進(jìn)行檢查,并由項目負責人作出工作總結;重大項目,向公司法人辦公會(huì )議匯報。

  四、業(yè)績(jì):承建**工程,建筑面積約***㎡,腳手架搭建總造價(jià)**萬(wàn)元;

  以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗收合格,得到總承包單位的一致好評。

  五、20xx年度實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入***萬(wàn)元,交納稅金及附加8.8萬(wàn)元。年末資產(chǎn)總計**萬(wàn)元,固定資產(chǎn)原值**萬(wàn)元,年末存貨***萬(wàn)元。

  六、公司自成立以來(lái),對總承包單位提出的問(wèn)題及存在的安全隱患,及時(shí)整改到位,至今未發(fā)生任何安全事故,處于良好狀態(tài),自我鑒定合格。

企業(yè)自查報告 篇3

  20xx年轉眼間就這樣過(guò)去了,在過(guò)去的一年中,**裝飾公司的業(yè)績(jì)較往年業(yè)績(jì)出現了較大的增長(cháng),公司的發(fā)展也越來(lái)越被看好。雖然受金融危機的影響,全國樓市普遍不景氣,售房量較往年并沒(méi)有大的增長(cháng)。不過(guò)我們**裝飾公司在經(jīng)過(guò)數年的發(fā)展之后,在業(yè)界已經(jīng)有了一定的名氣,在加上我們的工作態(tài)度以及質(zhì)量,我們公司取得大的發(fā)展并不奇怪。

  20xx年是**裝飾公司三年發(fā)展戰略的第一年,公司全體同仁圍繞企業(yè)的戰略目標,按照“思想觀(guān)念創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)思路創(chuàng )新、運營(yíng)管理創(chuàng )新”的要求,努力拼搏,在廣大項目經(jīng)理的支持和信任下,視困難為考驗,化挑戰為機遇,在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、企業(yè)管理、品牌建設等方面均取得了喜人的成績(jì)。

  一、注重企業(yè)人才建設,增強企業(yè)競爭力

  公司建立健全薪酬和績(jì)效考核體系,編制完善《員工手冊》,初步形成激勵機制,努力形成“公平公正、廣納群賢、人盡其才、能上能下、充滿(mǎn)活力”的用人機制。 20xx年公司共吸引各類(lèi)人才近30名,初步實(shí)現“吸引人才、留住人才”的人才戰略,逐步增加企業(yè)競爭力。

  二、加強企業(yè)文化建設,提升企業(yè)凝聚力

  良好的企業(yè)文化才是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的真正動(dòng)力,通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站、企業(yè)內刊《空間》的改版,文化宣傳欄的及時(shí)更新,拓展游,攝影、詩(shī)歌、征文、羽毛球比賽等一系列活動(dòng),宣傳、推廣了企業(yè)文化建設,增加了員工對企業(yè)的認同感,提升了企業(yè)凝聚力。

  三、以經(jīng)營(yíng)為核心,整合資源,推行區域營(yíng)銷(xiāo)模式

  根據公司20xx“經(jīng)營(yíng)年”的戰略定位,我們采取更加靈活有效、更加務(wù)實(shí)的措施、更科學(xué)的運營(yíng)管理、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),轉換經(jīng)營(yíng)機制,優(yōu)化工作流程,強化服務(wù)意識,拓寬經(jīng)營(yíng)范圍。

  1、全面推行區域營(yíng)銷(xiāo)模式,實(shí)行區域市場(chǎng)責任營(yíng)銷(xiāo)

  根據公司歷史經(jīng)營(yíng)數據和市場(chǎng)發(fā)展潛力將全國市場(chǎng)劃分為四個(gè)經(jīng)營(yíng)區域,其中重點(diǎn)、成熟市場(chǎng)劃分為一、二、三區,由區域經(jīng)理對其進(jìn)行責任經(jīng)營(yíng),明確責任與考核指標,按產(chǎn)值指標每季度對區域經(jīng)理進(jìn)行績(jì)效考評,區域經(jīng)理的績(jì)效工資、獎金與工程產(chǎn)值直接掛鉤,激發(fā)了區域經(jīng)理的主觀(guān)能動(dòng)性,提高員工責任心和服務(wù)意識。

  2、加大區域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,完善分支機構經(jīng)營(yíng)管理。

  公司進(jìn)一步加大區域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,根據公司的戰略布局,20xx年先后在江蘇南京、無(wú)錫,山東青島,湖北武漢,江西南昌、天津等地設立了分公司,進(jìn)一步完善公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),為下一步公司經(jīng)營(yíng)規模再上臺階打下了堅實(shí)的基礎。與此同時(shí),公司注重對各分支機構的支持、服務(wù)和管理,制定實(shí)施了《分支機構管理手冊》。根據《管理手冊》,公司先后與北京、上海、江蘇、湖北、無(wú)錫、青島、江西等分支機構簽定了經(jīng)營(yíng)責任書(shū)!豆芾硎謨浴返膶(shí)施對構建公司與各分支機構之間的良性運行機制、明確各分支機構的經(jīng)營(yíng)責任、增強各分支機構的經(jīng)營(yíng)效能等方面起到了巨大的推動(dòng)作用。

  3、合理利用經(jīng)營(yíng)資源,加強經(jīng)營(yíng)配套服務(wù)意識,

  為了更好地服務(wù)項目經(jīng)理,提高工程中標率,我們制定了《客戶(hù)管理制度》,針對項目經(jīng)理的實(shí)際情況和工程的特點(diǎn),從設計方案、標書(shū)評審、投標組織、預算報價(jià)、財務(wù)支持等方面給予專(zhuān)業(yè)的建議和相應的服務(wù)。

  20xxx年,公司合同總產(chǎn)值50261萬(wàn)元,其中設計合同1376萬(wàn)元,實(shí)際完成產(chǎn)值39646萬(wàn)元,較好地完成了公司的經(jīng)營(yíng)目標,取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益。在公司同仁以及廣大項目經(jīng)理的共同努力下,20xx年,公司精心打造了潮流前線(xiàn)地鐵商場(chǎng)、大慶沃爾瑪購物廣場(chǎng)、成都sm廣場(chǎng)等商城裝飾裝修工程;青島奧運帆船中心、廣西欽州白海豚大酒店、武漢珞珈山國際酒店等高標準星級賓館裝修工程;中國鳳凰大廈、洛陽(yáng)高新區火炬大廈、國務(wù)院國貿委青島培訓中心綜合樓等辦公樓精裝修工程;集智大廈、國家體育總局湛江潛水運動(dòng)員公寓等建筑幕墻工程及中國農業(yè)銀行總部大樓、北京地鐵五號線(xiàn)宋家莊站等公共建筑工程。

  通過(guò)不懈努力,公司在高檔商城和星級酒店等裝飾裝修細分市場(chǎng)形成了一定的競爭優(yōu)勢,為公司的品牌建設打下了良好的基礎;打開(kāi)了建筑幕墻工程市場(chǎng),形成了公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。

  四、調整組織架構,改革薪酬體系,全面推行績(jì)效考核制度

  1、今年我們合理設置部門(mén)和崗位,對每個(gè)崗位進(jìn)行清晰的崗位描述和責任要求,明確了每個(gè)員工的崗位職責,并簽訂了崗位目標責任書(shū),設定考核指標,并且與員工的工資掛鉤,每季度根據工作目標完成情況進(jìn)行考評,分為a、b、c級,獎罰有據。

  2、加強公司管理成本控制,實(shí)行費用預測、控制制度,實(shí)現了可控費用比預算總費用下降5%的指標要求。

  3、加強項目管理,建立規范的項目管理體系

  通過(guò)總結項目管理經(jīng)驗,編制了《工程項目管理手冊》,實(shí)行項目責任經(jīng)營(yíng),明確了項目部是成本中心的定位!俄椖抗芾硎謨浴返膶(shí)施,規范、制度化項目管理工作流程;清晰崗位職責;量化、細化考核指標;明確項目管理成本任務(wù),人性化、合理化項目考核激勵機制。

  五、企劃工作取得重大突破,全面提升公司品牌影響力

  為更好地為經(jīng)營(yíng)創(chuàng )造條件,我們花大力氣做好公司企劃工作。通過(guò)努力,20xx年公司先后榮獲XX年度“全國裝飾百強企業(yè)”、“aaa信用企業(yè)”、 “全國信息化先進(jìn)單位”、“20xx**最佳室內設計企業(yè)”稱(chēng)號,共獲得1項魯班獎、2項全國裝飾獎、4項省優(yōu)、3項市優(yōu)裝飾工程獎,5個(gè)設計項目分別獲得國家級、省級、市級的設計大賽的設計大獎,彭剛榮獲 “全國優(yōu)秀項目經(jīng)理”、蔣劍榮獲20xx年度“全國杰出青年室內建筑師”、 吳建輝和羅寧榮獲20xx年度“**市優(yōu)秀項目經(jīng)理”榮譽(yù)稱(chēng)號;完成了建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包壹級資質(zhì)升級、建筑幕墻和建筑外窗產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的申報工作并且通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)審核。提高了公司市場(chǎng)競爭力,從而為20xx年公司品牌建設奠下了堅實(shí)的基礎。

  20xx年我們公司的發(fā)展速度是最快的一年,所以20xx年也算是我們公司的一個(gè)轉折點(diǎn),從20xx年開(kāi)始,我們**裝飾公司就算是正式上了發(fā)展的軌道了。今后要如何工作,大家都心知肚明了。我們**裝飾公司的發(fā)展就是要不斷的前進(jìn),不斷的努力,在不斷的發(fā)展中贏(yíng)取市場(chǎng)占有率。只要我們重管理,重質(zhì)量,給客戶(hù)最滿(mǎn)意的答案,我們的公司的發(fā)展將會(huì )一直不斷的持續下去!

企業(yè)自查報告 篇4

  一、 整改活動(dòng)開(kāi)展情況

  公司根據貴局下發(fā)的[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求,以及《調查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對相關(guān)具體問(wèn)題的描述,我司20xx 年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現的問(wèn)題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì )議、郵件、現場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。

  二、 自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況

  根據《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作應達到以下要求:

  (一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會(huì )計人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能,具備會(huì )計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會(huì )計人員后續教育有制度性安排。

  (二)各公司應當根據相關(guān)法律法規的規定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財務(wù)管理和會(huì )計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進(jìn)行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績(jì)效考核掛鉤。

  各公司應當建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會(huì )審議批準。

  (三)各公司應加強財務(wù)信息系統的建設和管理,保證財務(wù)信息系統的獨立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統,也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限;公司的財務(wù)信息系統應當符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求,滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權限的管理。

  (四)各公司應當加強會(huì )計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會(huì )計檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應當切實(shí)提高會(huì )計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應當根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定,結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定明確、恰當的會(huì )計政策,并在財務(wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定代替公司的會(huì )計政策。

  根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構,明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計,了解會(huì )計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門(mén)20xx 年度教育訓練計劃”。

  根據上述通知要求(二),自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等制度。

  根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統方面已加強建設和管理,公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團模式統一進(jìn)行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷(xiāo)的 IT 系統,利于進(jìn)行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。

  根據上述通知要求(四),自查中公司進(jìn)一步強調憑證填制規范要求,摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規范、合理。會(huì )計檔案及時(shí)歸檔、保管,制定了《會(huì )計檔案管理辦法》,并已遵照執行。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的'記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì )計政策、會(huì )計估計、會(huì )計差錯更正方法。

  針對在自查中發(fā)現問(wèn)題及具體整改情況如下:

  1. 財務(wù)人員和機構設置基本情況

  存在的問(wèn)題:財務(wù)部分人員暫未取得會(huì )計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據《會(huì )計法》、《深圳市會(huì )計條例》中對會(huì )計人員資格的相關(guān)規定,按照《深圳市會(huì )計條例》中第十條:“取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員,方可從事會(huì )計工作”要求,公司對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計,審查各會(huì )計人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì )計證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門(mén)將此作為后續財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

  整改結果:未取得會(huì )計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會(huì )計證資格考試報名期間內考取,12 月參加財會(huì )電算化考試,預計年底可取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  2. 會(huì )計核算基礎工作規范性情況

  存在的問(wèn)題:對合并范圍往來(lái)定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

  整改措施:進(jìn)一步明確、規范各會(huì )計人員崗位職責,完善各往來(lái)對賬手續,從此次財務(wù)會(huì )計基礎工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì )計已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

  整改結果:從20xx 年11 月起銷(xiāo)售會(huì )計已對內部往來(lái)對賬雙方簽章確認,后續持續監督執行。

  3. 資金管理和控制情況

  存在問(wèn)題:

  (1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。

  整改措施:

  (1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

  (2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整,并且指定專(zhuān)人復核,在每一賬戶(hù)銀行存款余額調節表完成后,對銀行存款余額調節表統一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

  整改結果:

  (1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單。

  (2).部分銀行存款余額調節表未有專(zhuān)人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設和執行情況

  存在問(wèn)題:公司財務(wù)制度體系建設不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

  整改措施:公司依據企業(yè)會(huì )計制度,企業(yè)會(huì )計準則,企業(yè)內部控制基本規范等相關(guān)法律法規,結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執行的制度書(shū)面固化。根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

  整改結果:現已補充部分制度:如《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等。后續據實(shí)補充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。

  5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

  存在問(wèn)題:公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專(zhuān)項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規范制度,后續對子公司檢查結果形成書(shū)面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調動(dòng)均通過(guò)母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請審批后轉深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長(cháng)批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進(jìn)行監控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改結果:公司制定發(fā)布 《內部審計制度》,對子公司專(zhuān)項檢查結果出具了書(shū)面的內部審計、檢查報告材料。通過(guò)整改,進(jìn)一步加強巡檢工作管理,規范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

  三、證監局走訪(fǎng)提出問(wèn)題及整改情況

  深圳證監局于20xx 年12 月份對我公司現場(chǎng)走訪(fǎng)檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內部控制、信息系統等相關(guān)方面問(wèn)題,針對證監局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

  1. 關(guān)于票據管理問(wèn)題

  存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買(mǎi)記錄。

  整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買(mǎi)支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

  整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執行。

  2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題

  存在問(wèn)題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專(zhuān)項活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪(fǎng)過(guò)程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,后續出納嚴格按照要求及時(shí)登記、日清月結。

  3. 關(guān)聯(lián)方、董高監日常出差報銷(xiāo)用借款問(wèn)題

企業(yè)自查報告 篇5

  我公司積極組織,認真開(kāi)展自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求: 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)自查報告 篇6

?谑形幕w育局:

  我公司是20xx年4月在海南省工商管理局注冊成立的一家私營(yíng)企業(yè),位于XX市XX,注冊資本 萬(wàn)元,法定代表人??/。經(jīng)營(yíng)瓦楞紙板,紙箱,抵漿模塑制品,紙容器,公路貨運運輸。

  我公司自成立以來(lái),依法經(jīng)營(yíng),抓住了近幾年來(lái)海南新興工業(yè)和熱帶高效農業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)代機遇,各項業(yè)務(wù)保持健康持續增長(cháng),為促進(jìn)海南包裝工業(yè)發(fā)展做出了貢獻。

  根據瓊文出〔20xx〕52號海南省文化廣電出版體育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度印刷企業(yè)年度核驗工作的通知文件精神,參加了?谑形捏w局舉辦的相關(guān)培訓工作,現將本公司其他印刷品業(yè)務(wù)開(kāi)展的自查情況報告如下:

  一、幾年來(lái),我公司認真執行國家有關(guān)印刷管理法規規章的規定,業(yè)務(wù)活動(dòng)正常,沒(méi)有違反印刷管理規定的行為,無(wú)違法和違規處罰記錄。

  二、我公司注冊實(shí)收資本 萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地5000平方米,并具有相應的生產(chǎn)設備,符合國家《印刷業(yè)管理條例》的有關(guān)開(kāi)展其他印刷品印刷業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本條件的規定。

  三、我公司瓦楞紙箱包裝業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)良好,20xx年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元,利稅 萬(wàn)多元,經(jīng)濟效益良好。

  四、在20xx年至20xx年積極參與扶貧救災,奉獻愛(ài)心等各項活動(dòng),20xx年12月我公司獲海南省公益事業(yè)活動(dòng)組織委員會(huì )授予“海南省公益事業(yè)突出貢獻獎”榮譽(yù)稱(chēng)號。

  五、這兩年我司淘汰了落后印刷生產(chǎn)設備,無(wú)國家《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(淘汰類(lèi))》的印刷設備。

  六、公司積極組織工作人員參加文體部門(mén)的培訓活動(dòng),法定代表人及主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)負責人都取得《印刷法規培訓合格證書(shū)》。

  七、公司嚴格按照《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》等有關(guān)法規、規章的要求建立、健全印刷企業(yè)五項制度,并在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中貫徹執行。

  八、公司產(chǎn)品質(zhì)量情況正常,沒(méi)有質(zhì)量技術(shù)監督管理部門(mén)檢查不合格產(chǎn)品,公司是出口商品包裝容器自理報檢單位。

  九、每年按照規定按時(shí)逐項向新聞出版行政部門(mén)報送統計數據。

  最后希望主管部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中予以更多的支持,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù),推進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。

  特此報告

  XX有限公司

  20xx年1月10日

企業(yè)自查報告 篇7

  根據衛生主管部門(mén)統一部署,我院認真開(kāi)展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng);顒(dòng)開(kāi)展以來(lái),我院結合醫院實(shí)際,以創(chuàng )新發(fā)展為主線(xiàn),切實(shí)加強醫院行風(fēng)建設,不斷提升服務(wù)水平,持續改進(jìn)醫療質(zhì)量,大力弘揚高尚醫德,構建和諧醫患關(guān)系,爭創(chuàng )人民滿(mǎn)意醫院,努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。

  一、加強領(lǐng)導,精心組織,廣泛宣傳

  “優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)方案下發(fā)后,我院積極響應,制定了《優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動(dòng)實(shí)施方案》,成立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)工作領(lǐng)導小組和活動(dòng)辦公室,形成院部領(lǐng)導班子統一領(lǐng)導,院長(cháng)負總責,班子成員分工負責,各職能部門(mén)各負其責,干部職工和群眾廣泛參與的齊抓共管的領(lǐng)導機制和工作格局。及時(shí)召開(kāi)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì ),傳達上級文件精神,部署活動(dòng),統一思想認識。為使全體職工了解掌握活動(dòng)內容,認真貫徹實(shí)施,我們在醫院醒目處懸掛宣傳標語(yǔ),且通過(guò)印發(fā)材料、宣傳欄等形式,大力宣傳“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)的內容、目的意義和好做法、好經(jīng)驗、好典型,營(yíng)造有利于提升服務(wù)水平,改進(jìn)醫療質(zhì)量,弘揚高尚醫德、構建和諧醫患關(guān)系的良好輿論氛圍。

  二、改善就醫環(huán)境,優(yōu)化服務(wù)流程,不斷提升服務(wù)水平

  1、加強醫院基礎設施建設。市、縣重點(diǎn)建設工程綜合病房樓一期及其配套附屬工程的全面投入使用,使醫院規模進(jìn)一步擴大,內科系統、兒科系統、血液凈化治療、120急救中心、醫學(xué)臨床檢驗等項目進(jìn)一步優(yōu)化,醫院基礎設施環(huán)境、綜合服務(wù)功能和整體形象根本改觀(guān),為縣域醫療服務(wù)體系建設提供了更為堅強的支撐。

  2、完善便民服務(wù)措施。在門(mén)診大廳設立醫院布局平面圖、科室分布示意圖、樓層科室標識系統、專(zhuān)家簡(jiǎn)介、辦理出入院手續流程、新農合醫保核報及醫保政策宣傳、常用醫療服務(wù)收費標準、中西藥品價(jià)格等服務(wù)信息;設置了候診椅、飲水處、便民電話(huà)等設施,免費提供開(kāi)水、輪椅、擔架、推車(chē),進(jìn)行健康教育和生活指導。成立了醫保辦,配置專(zhuān)職工作人員為新農合及醫;颊咛峁┓⻊(wù),并實(shí)行新農合及醫保費用即時(shí)審核報銷(xiāo)等服務(wù)管理措施。

  3、改進(jìn)服務(wù)流程。進(jìn)一步完善信息系統,增設醫生護士工作站,提高服務(wù)效率,方便病人有序候診就醫,消除“三長(cháng)一短”現象。各種醫技檢查,做到大型設備檢查項目24小時(shí)內出具報告,檢驗、心電、普通影像、超聲常規檢查項目隨到隨做,及時(shí)提供診斷報告;為解決群眾看病難問(wèn)題,開(kāi)展全天候門(mén)診服務(wù),保障雙休日和節假日病人就診。

  4、開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)。認真貫徹落實(shí) “優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程”活動(dòng),切實(shí)轉變“重專(zhuān)業(yè)、輕基礎、重技術(shù)、輕服務(wù)”的觀(guān)念,以做實(shí)基礎護理為突破口,全面加強臨床護理工作,改變患者看病就醫體驗,實(shí)現“患者滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意、政府滿(mǎn)意”的重大醫院服務(wù)改進(jìn)行動(dòng)。先后成立了“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程活動(dòng)工作領(lǐng)導小組”,以?xún)瓤撇》繛樵圏c(diǎn)先行科室,建立基礎護理責任制,嚴格執行整體護理工作制度,進(jìn)一步夯實(shí)基礎護理,提高護理質(zhì)量,改善病房護理環(huán)境。

  5、構建和諧醫患關(guān)系。進(jìn)一步完善醫療費用清單、醫療服務(wù)收費、藥品價(jià)格和服務(wù)承諾公示制,建立健全導診咨詢(xún)、醫患協(xié)議、醫患溝通、法定告知等制度;積極推進(jìn)病人訪(fǎng)談、出院隨訪(fǎng)等服務(wù)管理措施。嚴格執行“首診負責制”和“首問(wèn)負責制”,有序推進(jìn)主診醫師負責制。完善醫德考評制度和醫師定期考核制度;貫徹執行《醫院投訴管理辦法》,持續推進(jìn)院務(wù)公開(kāi)工作,不斷完善病人投訴處置機制,切實(shí)維護病人合法權益,保障醫療質(zhì)量和醫療安全;強化服務(wù)與安全動(dòng)態(tài)監控,及時(shí)發(fā)現服務(wù)缺陷,正確處理服務(wù)抱怨,虛心聽(tīng)取患者對醫院的服務(wù)改進(jìn)意見(jiàn),進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度和工作作風(fēng),努力構建和諧醫患關(guān)系。

  三、加強質(zhì)量管理,規范診療行為,持續改進(jìn)醫療質(zhì)量

  1、加強基礎醫療質(zhì)量管理。嚴格遵守衛生管理法律法規和診療護理規范,做到依法執業(yè)、行為規范;健全院科二級質(zhì)控體系,制定醫療護理質(zhì)量方案和考核標準,完善醫療質(zhì)控檢查追蹤、反饋督查、分析評價(jià)、指導考核、關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)部門(mén)、重要崗位質(zhì)量管理制度;定期召開(kāi)醫療質(zhì)量與醫療安全專(zhuān)題會(huì )議,加強醫療安全教育,實(shí)施環(huán)節質(zhì)量與終末質(zhì)量管理,落實(shí)14個(gè)醫療質(zhì)量與醫療安全核心制度;嚴格按照衛生部制定的《病歷書(shū)寫(xiě)基本規范》要求,進(jìn)一步提高病歷質(zhì)量;探索臨床路徑管理,強化醫療質(zhì)量管理責任,促進(jìn)醫療和質(zhì)量持續改進(jìn)。

  2、開(kāi)展抗菌藥物臨床應用專(zhuān)項整治活動(dòng)。認真貫徹落實(shí)基本藥物制度,規范藥物的采購、配備和使用;建立健全臨床用藥監督指導和評價(jià)制度,開(kāi)展藥物安全性監測、藥物不良反應監測和抗菌藥物臨床應用監測,加強處方管理,落實(shí)處方點(diǎn)評,提高處方質(zhì)量,開(kāi)展大金額病例、大處方、抗菌藥物使用和專(zhuān)科用藥前10種藥品和前10名醫生情況分析通報,使因病施治、合理用藥、合理檢查制度得到有效落實(shí)。

  四、加強醫德醫風(fēng)教育,弘揚高尚醫德,嚴肅行業(yè)紀律

  1、強化醫德醫風(fēng)教育。加強醫務(wù)人員廉潔從醫的教育,嚴格執行醫務(wù)人員廉潔行醫的各項規定,深入開(kāi)展社會(huì )主義榮辱觀(guān)教育、醫德醫風(fēng)教育、衛生法律法規宣傳教育,增強醫務(wù)人員職業(yè)道德和遵紀守法意識,加強醫院和諧從醫文化建設,樹(shù)立廉潔從醫、依法執業(yè)的良好風(fēng)氣。

  2、積極推進(jìn)院務(wù)公開(kāi)工作。按照上級部門(mén)院務(wù)公開(kāi)工作部署,進(jìn)一步完善院務(wù)公開(kāi)各項措施,規范院務(wù)公開(kāi)內容,堅持對外向社會(huì )及患者公開(kāi)與群眾利益密切相關(guān)的政策、法規、制度、醫療服務(wù)信息、便民措施、醫療收費項目及標準、藥品價(jià)格等基本情況;對內向職工公開(kāi)醫院重大決策事項、醫院運營(yíng)管理情況、人事管理、財務(wù)收支、藥品設備、基建工程招標以及事關(guān)職工切身利益的相關(guān)信息,主動(dòng)接受群眾監督,真正做到取信于民,使人民群眾的知情權、參與權、監督權得到保證和落實(shí)。

  3、完善醫德考評制度。以醫務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)提升為目標,以定期考核記錄醫務(wù)人員醫德行為表現為手段,以改善醫療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫療服務(wù)環(huán)境、規范醫療服務(wù)行為和提高醫療服務(wù)質(zhì)量為突出任務(wù),深入開(kāi)展醫務(wù)人員醫德考評活動(dòng),健全醫患溝通制度、醫療服務(wù)問(wèn)責制度、服務(wù)投訴處理制度和醫德醫風(fēng)考核獎懲制度,完善醫務(wù)人員醫德醫風(fēng)考核檔案,把醫務(wù)人員醫德考評納入科室綜合目標管理,作為醫務(wù)人員年度考核的先決條件,考核結果與科室及個(gè)人績(jì)效工資分配、年度考核評先評優(yōu)和職稱(chēng)晉升等掛鉤,充分發(fā)揮醫德考評的激勵約束作用。

  4、深入開(kāi)展志愿者服務(wù)活動(dòng)。堅持以“奉獻愛(ài)心,服務(wù)患者,服務(wù)群眾”為主題,以“服務(wù)大局、方便群眾看病就醫和提高健康素質(zhì)”為主要內容,深入開(kāi)展“志愿者服務(wù)”活動(dòng)。積極開(kāi)展上街義診、衛生下鄉、為居民小區群眾、全縣優(yōu)撫對象健康體檢等活動(dòng),受到社會(huì )各界及廣大群眾的好評。

  五、存在問(wèn)題和下步工作

  1、“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),我院各項工作雖然取得了一定的成效,但離上級的要求和人民的期望還有一定差距,主要表現在:一是優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程活動(dòng)成效不明顯,護士人力資源配置不足,難以滿(mǎn)足臨床實(shí)際工作需要;二是平安醫院創(chuàng )建工作不夠扎實(shí),醫療質(zhì)量安全方面還存在缺陷和隱患。三是臨床路徑工作力度不大,工作進(jìn)展較慢。四是服務(wù)措施落實(shí)不夠到位,少數科室和個(gè)別醫務(wù)人員服務(wù)態(tài)度和服務(wù)水平達不到群眾的要求和滿(mǎn)意。

  2、在今后工作中,我們將努力從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。一是改善門(mén)診服務(wù),充實(shí)門(mén)診力量,加強急診綠色通道管理,推行“三先三后”,即先救治后檢查、先搶救后分科、先搶救后收費,確保急診搶救“綠色通道”暢通無(wú)阻和救治的及時(shí)有效,改善住院、轉科、轉院、出院服務(wù)流程,確;颊叩玫椒奖、快捷、連續和個(gè)性化的醫療服務(wù)。二是扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護理服務(wù),認真落實(shí)“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程”活動(dòng)計劃和實(shí)施方案,穩步推進(jìn)試點(diǎn)病房工作,制定護理人員績(jì)效考核方案,建立并完善護理支持系統,推進(jìn)護理工作貼近患者、貼近臨床、貼近社會(huì ),為患者提供安全、有效、方便、滿(mǎn)意的護理服務(wù),增進(jìn)醫患和諧。三是加大臨床路徑工作力度,增加進(jìn)入臨床路徑管理的病種。四是加強醫德醫風(fēng)建設,認進(jìn)一步提高醫務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì),切實(shí)糾正醫療服務(wù)中的不正之風(fēng),更好地維護人民群眾的健康利益。

企業(yè)自查報告 篇8

  根據市紀委、市委組織部《20xx全市領(lǐng)導干部廉潔自律工作實(shí)施意見(jiàn)》要求,我鄉對20xx年上半年公務(wù)接待費、公款出境費用、公車(chē)購置及運行費進(jìn)行自查,現將具體情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導,建立專(zhuān)項檢查機制

  根據市有關(guān)規定,我鄉成立了以黨委書(shū)記書(shū)記**為組長(cháng)、紀委書(shū)記**為副組長(cháng)、其他班子成員和部門(mén)主管為成員的"三公"經(jīng)費管控工作領(lǐng)導小組,專(zhuān)門(mén)下發(fā)《**鄉嚴格控制"三公"經(jīng)費的通知》,從制度上對全鄉"三公"經(jīng)費支出進(jìn)行規范。并多次召開(kāi)黨委專(zhuān)題會(huì )議,分析研究自查中發(fā)現的鄉"三公"經(jīng)費偏多的情況,要求鄉各部門(mén)加強協(xié)同配合,形成工作合力,建立長(cháng)效機制,扎實(shí)推進(jìn)"三公"經(jīng)費專(zhuān)項檢查工作的開(kāi)展。

  二、狠抓落實(shí),嚴控各種預算外支出

  1、公務(wù)接待費用

  我鄉20xx年公務(wù)接待費預算為10萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出52,972元,占全年預算比例52.97%。

  我鄉對公務(wù)接待費用實(shí)行集體會(huì )簽制,事前先由需接待部門(mén)的主管向領(lǐng)導請示,報銷(xiāo)時(shí)必須同時(shí)有鄉長(cháng)和紀委書(shū)記共同簽署的會(huì )務(wù)接待會(huì )簽單,財政所才予以報銷(xiāo)。我鄉嚴格按程序和規定標準控制支出,經(jīng)費收入支出情況單獨記賬、單獨結報,每季度在黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。經(jīng)查,我鄉上半年不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂(lè )、健身等情況,占全年預算比例偏高的原因是上半年創(chuàng )文、創(chuàng )衛工作任務(wù)重、檢查多,公務(wù)接待相應增多;加之全鄉上下不分節假日傾力工作,加班餐費增多等共同導致。

  2、公款出國(境)費用

  上半年我鄉沒(méi)有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

  3、公車(chē)購置及運行費用

  我鄉20xx年車(chē)輛購置及運行費用預算為35萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出165,941元,占全年預算比例47%。

  我鄉對公車(chē)購置及運行費用實(shí)行單列記賬,定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一保險和統一報廢更新制度,每季度對燃修費用進(jìn)行公示,接受監督。其中,今年4月由于遏止私搭亂建的需要,使用區下?lián)艿?0萬(wàn)元專(zhuān)項經(jīng)費購置哈飛雙排車(chē)一輛,價(jià)值40,389元,嚴格按照控購手續,由區財政局控購辦公室發(fā)放詢(xún)價(jià)表,取三家中最低價(jià)購買(mǎi)。截至目前,該車(chē)的16,320元燃修費用均從專(zhuān)項經(jīng)費中支出。

  經(jīng)查,在公車(chē)管理及專(zhuān)項治理中,我鄉在自查自糾階段如實(shí)登記上報公務(wù)車(chē)輛情況;節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛封存備案制度;實(shí)行政府采購購置公務(wù)用車(chē);不存在超標準配備公車(chē)或豪華裝飾公務(wù)用車(chē)行為;不存在公車(chē)入私戶(hù)行為;不存在利用職權向企業(yè)或下屬單位調換、借用、租用汽車(chē)行為。

  4、其他公務(wù)費用

  我鄉20xx年會(huì )議支出預算8萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出32,030元,占全年預算40%;通信費用預算6萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出23,168元,占全年預算38.61%。其中,4月份召開(kāi)的鄉第九次xx會(huì )務(wù)費用,是由鄉申請,區財政撥付的xx專(zhuān)項經(jīng)費5萬(wàn)元。

  三、完善監管,防控共建長(cháng)效機制

  根據自查結果,我鄉對嚴格"三公"支出管理,提出了十項強化措施。

  一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時(shí)保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。

  二是加強對會(huì )議經(jīng)費的管理?刂茣(huì )議時(shí)間、會(huì )議規模,盡量利用機關(guān)會(huì )議室,能夠簡(jiǎn)化會(huì )議形式的一定要簡(jiǎn)化。

  三是加強對考察及差旅費的管理?刂瞥鍪、區參加會(huì )議、考察的人數,不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。

  四是加強對公務(wù)車(chē)輛的管理。規范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為;最大限度提高單車(chē)使用效率。

  五是加強用電管理。對空調、照明等進(jìn)行統一管理,提倡節約用電。

  六是全力推行無(wú)紙化辦公,減少紙張使用。

  七是控制公務(wù)接待費用。嚴格"三單"制度,控制接待標準。

  八是規范激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業(yè)績(jì)掛鉤,以精神鼓勵為主。

  九是規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實(shí)施,辦公用品采購實(shí)行定點(diǎn)采購。

  十是規范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實(shí)行計劃管理,規范批報手續,實(shí)行"一支筆"審批和財務(wù)公開(kāi)制度。

企業(yè)自查報告 篇9

  健全的合規風(fēng)險管理機制,成熟的合規文化,是構建公司有效的內部控制機制的基礎和核心,從而也為健全公司內控體系、提高市場(chǎng)競爭力奠定了基礎;酥行念I(lǐng)導說(shuō)過(guò),不能因為業(yè)績(jì)就忽視了合規經(jīng)營(yíng)的重要,去觸碰那根紅底線(xiàn)。通過(guò)此次教育學(xué)習活動(dòng),使我對職業(yè)道德誠信、合規操作意識和監督防范意識有了更深一層的認識,F就此次學(xué)習活動(dòng)的心得總結幾點(diǎn)體會(huì )。

  一、愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻。

  在平凡中奉獻,愛(ài)崗敬業(yè)是各行各業(yè)中最為普遍的奉獻精神,它看似平凡,實(shí)則偉大。從大的方面來(lái)說(shuō),一份職業(yè),一個(gè)工作崗位,都是一個(gè)人賴(lài)以生存和發(fā)展的基礎保障。從小的方面講,比如我們太平,每一個(gè)人所從事的工作崗位都是個(gè)人生存和發(fā)展的保障,也是太平存在和發(fā)展的必需。太平要發(fā)展,要在這個(gè)競爭激烈的金融業(yè)中不斷強大,立于不敗之地,沒(méi)有我們每一位同志的無(wú)私奉獻精神是不行的。作為一名太平人,為了太平的前途,為了太平的榮譽(yù),做一名愛(ài)崗敬業(yè)的人,是職業(yè)道德對我們最引為用以規范行為品質(zhì),評價(jià)善惡的行為規則。

  作為一個(gè)金融單位的職工更應在自己所從事的職業(yè)上講求道與德,如果路走得不對就會(huì )犯錯誤,就會(huì )迷失方向;如果沒(méi)有德,就難于為人民服務(wù),就談不上自己的事業(yè),也就沒(méi)有單位事業(yè)的興旺,就沒(méi)有個(gè)人事業(yè)的發(fā)展,也就失去了人身存在的社會(huì )價(jià)值。我現在正在從事保險工作,這是我的職業(yè),也是我唯一的職業(yè),自我參加工作以來(lái),我一直從事這項職業(yè),也一直熱愛(ài)這個(gè)職業(yè),對保險工作有濃厚的興趣和深厚的感情,所以我一直是愛(ài)崗敬業(yè)的。只有愛(ài)崗敬業(yè)才是我為人民服務(wù)的精神的具體體現。

  講求職業(yè)道德還必須誠實(shí)守信,所謂誠實(shí)就是忠心耿耿,忠誠老實(shí)。所謂守信就是說(shuō)話(huà)算數,講信譽(yù)重信用,履行自己應承擔的義務(wù)。所以通過(guò)對這次的學(xué)習,使我更深地了解到作為一個(gè)太平職工的根本、為人、言行和責任,就是自己在工作中不斷地加強學(xué)習,時(shí)刻按照職業(yè)規范去要求自己,努力工作,才能使自己立于不敗之地。

  二、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習、提升合規操作意識。

  “沒(méi)有規矩何成方圓”,身為太平的員工,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險防范能力,全面加強自身的合規風(fēng)險防范意識,是我們太平人最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為太平人,我深知保險工作的重要性。因此,在工作中,我始終堅持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習業(yè)務(wù),用心鍛煉技能,耐心服務(wù)每一位客戶(hù),同時(shí)也熱心對待客戶(hù)。在保險行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下,我們都很清楚地意識到:只有更耐心、周到、快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭取更多的客戶(hù),贏(yíng)得更好的社會(huì )形象。我們每天面對形形色色不同層次的客戶(hù)和形形色色事物,更加要求我們的員工有高度的思想覺(jué)悟。

  加強合規操作意識,并不是一句掛在嘴邊的空話(huà)。有時(shí),代理人總是覺(jué)得有的規章制度在束縛著(zhù)他們的上單率,在制約著(zhù)我們的業(yè)務(wù)發(fā)展,細細想來(lái),其實(shí)不然,各項規章制度的建立,不是憑空想象出來(lái)產(chǎn)物,而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗教訓總結出來(lái)的,只有按照各項規章制度辦事,我們才有保護自已的權益和維護廣大客戶(hù)的權益能力。我們的各項規章制度正如一架龐大的機器,每一項制度都是一個(gè)機器零件,如果我們不按程序去操作維護它,哪怕是少了一顆鑼絲釘,也會(huì )造成不可估量的損失,各項制度的維護和貫徹是要我們廣大的員工嚴格執行,管中窺豹,時(shí)見(jiàn)一斑,規章制度的執行,不是某一人來(lái)執行的,而是要一個(gè)集體相互制約、監督來(lái)實(shí)施的。

  三、增強規章制度的執行與監督防范案件意識。

  規章制度的執行與否,取決于廣大員工對各項規章制度的清醒認識與熟練掌握程度,有規不遵,有章不遁是各行業(yè)之大忌,車(chē)行千里始有道,對于規章制度的執行,就運營(yíng)人而言,從內部講要做到從我做起,正確辦理每一筆業(yè)務(wù),認真審核每張票據,監督授權業(yè)務(wù)的合法合規,嚴格執行業(yè)務(wù)操作系統安全防范,抵制各種違規作業(yè)等等,做好相互制約,相互監督,不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規章制度而不顧。堅持至始至終地按規章辦事。如此以來(lái),我們的制度才得于實(shí)施,我們的經(jīng)營(yíng)安全防范才有保障。再好的制度,如果不能得到好的執行,那也將走向它的反面。

  近年來(lái),保險系統發(fā)生的各種案件,不僅干擾破壞了保險行業(yè)的秩序,而且嚴重地損害了保險的社會(huì )信譽(yù)。采取相應措施,從源頭上加強預防,是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線(xiàn)。這幾年保險職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢,其中重要一條是忽視了思想方面的教育,平時(shí)只強調業(yè)務(wù)工作的重要性,忽視了干部職工的思想建設,沒(méi)有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系,限于既要進(jìn)行正面教育,又要堅持經(jīng)常性的案例警示教育,使干部職工加固思想防線(xiàn),經(jīng)常警示自己“莫伸手,伸手必被捉,合規經(jīng)營(yíng)才是硬道理”,從而為消除保險犯罪打下良好的群眾基礎和思想基礎,自覺(jué)做到常在河邊走,就是不濕鞋。健全規章制度,嚴格內部管理,是預防經(jīng)濟案件的保證。為此要認真抓好制度建設,一方面要根據我們運營(yíng)工作的特點(diǎn),組織學(xué)習,通過(guò)學(xué)習,使各崗位人員真正做到明職責、細制度、嚴操作。有效的事前防范與監督是預防各種案件的重要環(huán)節,本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的;其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級檢查、交互查等方法,及時(shí)發(fā)現和糾正工作中的偏差。對業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行有效的內控與制約。

  通過(guò)此次合規教育活動(dòng),找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標準,找準了工作立足點(diǎn),增強了合規辦理和合規經(jīng)營(yíng)意識,通過(guò)對相關(guān)制度的深入學(xué)習,對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行制度的自覺(jué)性有了更高的要求,為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險增強能力,積極規范操作行為和消除風(fēng)險隱患,樹(shù)立對保險改革的信心,增強維護保險行業(yè)利益的責任心和使命感及建立良好的合規文化都起到了極大的幫助。

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