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會(huì )計基礎規范自查報告

時(shí)間:2022-09-22 12:13:58 自查報告 我要投稿

會(huì )計基礎規范自查報告

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會(huì )計基礎規范自查報告

會(huì )計基礎規范自查報告1

  根據XX縣財政局《關(guān)于會(huì )計基礎規范檢查工作的通知》(橫財會(huì )【20xx】1號)得要求,為切實(shí)做好XX縣司法局財務(wù)會(huì )計基礎工作的自查自糾,整改提高,進(jìn)一步提升局財務(wù)規范運作水平,20xx年6月17日,局制定了《規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》并成立了專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組。根據上述文件規定和工作方案的安排,專(zhuān)項活動(dòng)與自查自糾、整改提高兩個(gè)階段,F階段已基本完成自查自糾的階段性工作,現將本次專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展情況,自查內容和發(fā)現的問(wèn)題報告如下:

  一、局財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容,形成初步自查情況提交財務(wù)負責人審核;

  二、財務(wù)負責人對自查結果進(jìn)行審核,對自查內容發(fā)現的問(wèn)題或存在的不足提出整改措施、指導意見(jiàn);

  三、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定,進(jìn)行了認真、全面的`自查。進(jìn)一步加強會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓。

  四、財務(wù)管理制度方面存在問(wèn)題:未建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度,財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、專(zhuān)核等制度未上墻。

  通過(guò)專(zhuān)項活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作重要性的認識,加強了財務(wù)會(huì )計基礎工作系統性學(xué)習。對查找到不足之處,局財務(wù)將嚴格按照整改措施認真加以落實(shí)。

  特此報告

會(huì )計基礎規范自查報告2

  **縣財政局:

  根據師財會(huì )【20xx】3號文件有關(guān)通知要求,20xx年1月至12月,**縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格按照<云南省會(huì )計基礎工作規范化考核標準(試行)>,對近年來(lái)會(huì )計基礎工作情況認真進(jìn)行了自查,F將自查情況報告如下:

  一、單位基本情況

  **縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位,人員編制18人,截至20xx年5月9日實(shí)有人員18人,其中;在職人員18人,干部。職工18人。

  二、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備情況

  **縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格遵守<中華人民共和國會(huì )計法>以及有關(guān)法律。法規規定,設置會(huì )計機構并配備專(zhuān)職會(huì )計人員開(kāi)展會(huì )計核算工作,F有財務(wù)負責人2人,會(huì )計1人,出納1人。名會(huì )計人員均持有<會(huì )計從業(yè)資格證>,在會(huì )計工作中都能?chē)栏癜凑眨紩?huì )計法>的要求認真履行職責,沒(méi)有違法違紀行為。

  三、會(huì )計核算工作情況

  嚴格遵守<中華人民共和國會(huì )計法>。<行政單位會(huì )計制度>,根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算。銀行開(kāi)戶(hù)數和現金管理符合國家規定。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定,依法建立會(huì )計帳冊,正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式。內容。填制方法。審核程序;記帳憑證的內容。填制方法;疽蠹案e誤憑證的方法等符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一會(huì )計制度設置。啟用。登記會(huì )計帳薄,會(huì )計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證。帳帳。帳實(shí)相符。根據登記完整。核對無(wú)誤的會(huì )計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表,定期向財政等有關(guān)部門(mén)報送,并做到了數字真實(shí)。計算準確。內容完整。簽章手續齊全。

  四、會(huì )計檔案管理情況

  嚴格按照財政部。國家檔案局制定的<會(huì )計檔案管理辦法>管理會(huì )計憑證。會(huì )計帳薄。會(huì )計報表和其他會(huì )計資料,定期整理。立卷。歸檔。指定專(zhuān)人負責會(huì )計檔案,妥善保管。會(huì )計檔案的調閱。銷(xiāo)毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。

  五、內部會(huì )計管理制度建設方面

  ****鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心歷來(lái)重視單位內部管理制度建設,為加強會(huì )計基礎工作,保證會(huì )計工作規范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強財務(wù)會(huì )計管理的制度。規定。制定了**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心<財務(wù)管理規定>。< **鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心公用經(jīng)費實(shí)行包干使用的規定(試行)>。制定并執行<**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心內部會(huì )計管理制度>,明確了會(huì )計工作領(lǐng)導責任制,建立并執行會(huì )計人員崗位責任制。帳務(wù)處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會(huì )計管理制度。并且對預算外資金的管理。經(jīng)費收支審批等均作了明確的規定,進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理工作。

會(huì )計基礎規范自查報告3

  根據萬(wàn)財秘[20xx]10號文件精神及要求,為一進(jìn)一步加強和規范全系統會(huì )計基礎工作,確保會(huì )計信息質(zhì)量與國家財產(chǎn)安全,阻塞資金安全管理漏洞,結合實(shí)際情況,現對我系統20xx年至20xx年的會(huì )計基礎工作規范化進(jìn)行自查,現將自查情況報告如下:

  一、會(huì )計管理和會(huì )計核算

  我系統能計真執行國家財政方針政策,服從各級職能部門(mén)的監督管理和業(yè)務(wù)指導。建立健全了財務(wù)管理制度,內部控制機制,成立了會(huì )計基礎規范檢查工作領(lǐng)導小組,負責領(lǐng)導本系統會(huì )計基礎規范檢查工作。

  1、帳戶(hù)管理。民政局只在農業(yè)銀行開(kāi)設了民政事業(yè)經(jīng)費基本帳戶(hù),為了方便一卡通社會(huì )化發(fā)放,在中國郵政銀行開(kāi)設了城鄉社會(huì )救助管理專(zhuān)戶(hù),在農村信用社開(kāi)設了優(yōu)撫事業(yè)管理專(zhuān)戶(hù)。

  2、收費管理。局機關(guān)和各下屬單位都全部安裝了財政收費系統,實(shí)行當時(shí)收到的現金業(yè)務(wù)收入,當天全部匯繳到核算中心設置的統一賬戶(hù),通過(guò)系統能及時(shí)發(fā)現收入是否及時(shí)入賬。如出現收入不及時(shí)進(jìn)賬、坐收坐支、私設“小金庫、賬外賬”的或截留、隱瞞、轉移資金的,一經(jīng)查出,沒(méi)收其違規金額,并視情節輕重,按有關(guān)規定追究當事人及單位領(lǐng)導的相應責任,直至移交紀律、檢查機關(guān)處理。

  3、備用金管理。為防范資金出現風(fēng)險,我局對核算單位使用現金實(shí)行備用金制度,即根據核算單位月使用現金數額,確定核算單位使用現金額度,超額度使用現金須經(jīng)過(guò)審批。一次向銀行提取備用金超過(guò)5萬(wàn)元的,還需向銀行提供提款人身份證復印件。

  4、現金支付管理。規定了現金支付管理的范圍:

  1、民政救災救濟及補助等(財政統發(fā)的除外);

  2、出差人員的差旅費;

  3、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出;

  4、按《現金管理條例》規定可用現金支付的其他支出,F金1000元以上的款項原則上應以轉賬支票方式支付。財務(wù)室出納在辦理現金收付業(yè)務(wù)時(shí),必須取得合法的原始憑證,否則,予以退回,收支審核無(wú)誤后,在報銷(xiāo)的原始憑證上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”章,作為入帳、報銷(xiāo)的依據。

  5、會(huì )計機構及會(huì )計人員分工。根據《中華人民共和國會(huì )計法》和我局業(yè)務(wù)情況,局財務(wù)室設會(huì )計一名,出納一名,會(huì )計和出納都具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格,從業(yè)年限達到了規范要求,并且會(huì )經(jīng)常參加繼續教育培訓。會(huì )計與出納的職責權限明確,并相互分離,相互制約,相互監督,會(huì )計人員不管理現金及支票,出納人員不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權、債務(wù)項目的登記工作。同時(shí)會(huì )計還負責對原始憑證進(jìn)行審核,對不真實(shí)、不合法的原始憑證,有不予接受、要求更正或補充的權利,并及時(shí)向單位領(lǐng)導報告,確保會(huì )計資料真實(shí)、準確、完整。會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交交制度,移交清冊,資料完整、齊備,單位銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)嚴格按照制度的規定。

  6、我系統會(huì )計核算基礎工作的規范性得到了進(jìn)一步加強,會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確,原始憑證的格式、內容填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會(huì )計制度的要求。會(huì )計賬簿記載規范;全部會(huì )計賬務(wù)管理做到了:會(huì )計人員全年度能認真編制、匯總、做好賬簿報表,沒(méi)有賬處設賬行為,所有報表數據反映真實(shí);遵守會(huì )計權責發(fā)生制的原則,如實(shí)反映每一筆開(kāi)銷(xiāo),做到了賬證、賬賬、賬實(shí)相符;所有會(huì )計憑證、賬務(wù)及其他會(huì )計資料定期整理歸檔,妥善保管,調閱和銷(xiāo)毀符合規定手續。

  二、存在的問(wèn)題

  一是會(huì )計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善;二是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作;三是財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓需進(jìn)一步加強學(xué)習。

  針對以上問(wèn)題我局將及時(shí)糾改,在措施上既要抓好制度建設和會(huì )計人員素質(zhì)建設,更要抓好各項管理制度的落實(shí),努力使會(huì )計基礎工作達到規范化要求。

會(huì )計基礎規范自查報告4

  為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《會(huì )計法》,強化會(huì )計基礎工作,規范會(huì )計行為,實(shí)現會(huì )計工作規范化、制度化,確!皶(huì )計基礎工作規范化管理”活動(dòng)取得實(shí)效,我單位認真對照《鶴壁市會(huì )計基礎工作規范化管理考核標準》及《河南省會(huì )計基礎工作規范化實(shí)施細則》進(jìn)行了自查整改,F將自查整改情況匯報如下:

  一、成立自查整改小組

  組長(cháng):xxx

  副組長(cháng):xxx

  成員:xxx

  二、自查整改情況

  我校在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下,嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

  1、堅決貫徹執行國家及上級主管部門(mén)的有關(guān)財務(wù)法規,沒(méi)有發(fā)生在政策法規范圍之外,自作主張處理財務(wù)的不良現象。

  2、我校嚴格按照相關(guān)規定實(shí)行代理記賬,會(huì )計人員回避制度,會(huì )計工作交接手續符合規定程序。

  3、會(huì )計科目設置符合國家統一會(huì )計制度規定,從沒(méi)有任意變更會(huì )計政策和會(huì )計估計,不存在設置賬外賬的情況。

  4、我校嚴格按照相關(guān)規定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規定填制本單位資質(zhì)原始憑證,審簽責任手續齊全,記賬憑證與原始憑證實(shí)際核定金額相符。

  5、漲不設置等級符合規定,都是嚴格按照相關(guān)規定核對賬簿,定期結賬,結賬規范。

  6、嚴格按照相關(guān)規定編制會(huì )計報表,會(huì )計報表編報及時(shí),填寫(xiě)規范,數據勾稽關(guān)系正確,會(huì )計報表審簽責任手續完善。

  三、今后打算

  以本次活動(dòng)為契機,加強相關(guān)方面的學(xué)習,進(jìn)一步了解、掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求,提高對會(huì )計基礎工作重要性的認識,增強做好會(huì )計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感,努力為教育事業(yè)多做貢獻。

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