企業(yè)自查報告【熱】
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告的使用頻率呈上升趨勢，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編精心整理的企業(yè)自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)自查報告1
xx食品藥品監督管理局：
根據《藥品管理法》及其實(shí)施條例和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的要求，為使XXX大藥房盡早通過(guò)GSP認證，在xx食藥監部門(mén)的指導下，我藥房嚴格按照《藥品零售企業(yè)GSP現場(chǎng)檢查指導原則》進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
XXX大藥房屬于單體藥房，經(jīng)營(yíng)地址周?chē)鸁o(wú)污染源，無(wú)高危設施，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所寬敞明亮，衛生清潔、布局合理。藥房核準經(jīng)營(yíng)范圍為：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品。我藥房按GSP要求，完善了相應的設備，修定了各崗位職責及相關(guān)規定，從硬件、軟件兩個(gè)方面進(jìn)行GSP改造，收到了較好的效果。本藥店堅持依法經(jīng)營(yíng)，誠實(shí)守信，在GSP認證及日常經(jīng)營(yíng)中無(wú)任何欺騙行為。
二、企業(yè)實(shí)施GSP自查情況
�。ㄒ唬┵|(zhì)量管理與職責
我藥房按照有關(guān)法律法規及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的要求制定了質(zhì)量管理文件，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，確保了藥品質(zhì)量。建立了與本藥房經(jīng)營(yíng)范圍和規模相適應的經(jīng)營(yíng)條件，包括組織機構、人員、設施設備、質(zhì)量管理文件，并按照規定設置計算機系統（無(wú)此系統的刪除這句）。
企業(yè)負責人XXX是藥品質(zhì)量的主要責任人，負責藥店的日常管理，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責，督促崗位人員執行藥品管理的法律法規及《規范》要求。配備了質(zhì)量管理員XXX專(zhuān)門(mén)負責藥品的質(zhì)量工作，制訂了質(zhì)量管理文件。質(zhì)量管理員認真對供貨單位及其銷(xiāo)售人員資格進(jìn)行審核，負責采購藥品合法性的審核， 1
指導并監督藥品采購、儲存、陳列、銷(xiāo)售等環(huán)節的質(zhì)量管理工作，認真做好藥品質(zhì)量查詢(xún)及質(zhì)量信息管理工作，對不合格藥品進(jìn)行確認和處理，負責假劣藥品不良反應的報告，認真做好藥品質(zhì)量管理教育和培訓、計算機系統操作權限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎數據的維護以及對計量器具的校準及檢定工作，指導并督促藥學(xué)服務(wù)。負責其他應當由質(zhì)量管理員履行的職責。
�。ǘ┤藛T管理
我藥房從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員，符合有關(guān)法律法規及《規范》要求，無(wú)行業(yè)禁入情況。企業(yè)負責人XXX具有XXX藥師資格，指導合理用藥。質(zhì)量管理員為XXX，具有XXX藥師技術(shù)職稱(chēng)。營(yíng)業(yè)員XXX具有XX學(xué)歷，中藥飲片調劑人員XXX具有XXX學(xué)歷(無(wú)中藥飲片的刪除這句）。
XXX、XXX均接受了相關(guān)法律法規及藥品專(zhuān)業(yè)知識與技能的崗前培訓和繼續教育培訓。企業(yè)制定了年度培訓計劃并開(kāi)展培訓。每年進(jìn)行年度健康檢查，均取得健康證，并建立了健康檔案，符合上崗要求。我藥房沒(méi)有存放與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的'物品及私人用品和影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
�。ㄈ┪募�
本藥房按照有關(guān)法律法規制定了符合實(shí)際的質(zhì)量管理文件，包括質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規程、檔案、記錄和憑證等。并且定期審核，及時(shí)修訂。通過(guò)培訓使各崗位人員正確理解質(zhì)量管理文件的內容，保證質(zhì)量管理文件有效執行。并制定了藥品質(zhì)量管理制度：藥品采購、驗收、陳列、銷(xiāo)售、儲存、養護等環(huán)節的管理制度，供貨單位和采購品種審核制度，處方藥銷(xiāo)售管理制度，.藥品拆零管理制度，特殊管理的藥品和國家有專(zhuān)門(mén)管理要求的藥品管理制度，記錄和憑證管理制度，收集和查詢(xún)質(zhì)量信息管理，質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴管理制度，中藥飲片處方審核、調配、核對管理制度，藥品有效期管理制度，不合格藥品、藥品銷(xiāo)毀管 2
理；環(huán)境衛生、人員健康制度，用藥咨詢(xún)、指導合理用藥等藥學(xué)服務(wù)管理制度，人員培訓及考核制度，藥品不良反應報告制度，計算機系統管理制度，執行藥品電子監管制度（無(wú)此內容的刪除這句），制定企業(yè)負責人、質(zhì)量管理、采購、驗收、營(yíng)業(yè)員以及處方審核、調配等崗位的職責。建立了藥品采購、驗收、銷(xiāo)售，處方審核、調配、核對等十幾項操作規程。
建立了藥品采購、驗收、銷(xiāo)售、陳列檢查、溫濕度監測、不合格藥品處理等相關(guān)記錄，做到真實(shí)、完整、準確、有效和可追溯。記錄及相關(guān)憑證應當至少保存5年。
通過(guò)計算機系統記錄數據時(shí)，相關(guān)崗位人員應當按照操作規程，通過(guò)授權及密碼登錄計算機系統，進(jìn)行數據的錄入，保證數據原始、真實(shí)、準確、安全和可追溯。(無(wú)計算機系統的刪除這一段）。
�。ㄋ模┰O施與設備
本企業(yè)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與其藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規模相適應。企業(yè)營(yíng)業(yè)面積XX平方米，環(huán)境整潔，布局合理，通風(fēng)良好，無(wú)污染物，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、生活區分開(kāi)。營(yíng)業(yè)用貨架XX組，柜臺XX組，銷(xiāo)售柜組標志醒目。由于具有合法、可靠的藥品供應渠道，售出藥品能夠及時(shí)補充，且驗收合格后及時(shí)上架入柜，所以本店不設倉庫。藥架、藥柜均能保持藥品與地面之間在10cm以上。藥店配備了防塵、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設備。溫濕度計1個(gè)、除濕用具1個(gè)、換氣扇1個(gè)、黏鼠板1塊，(你店里有什么設施就寫(xiě)什么）配備了符合要求的藥品拆零銷(xiāo)售所需的調配工具、包裝用品。并設有專(zhuān)門(mén)的含麻黃堿專(zhuān)柜。
�。ㄎ澹┧幤返牟少徟c驗收
1、藥品采購
藥品采購管理是保證藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節。對藥品采購過(guò)程實(shí)施有效的監督控制，為加強對藥品采購的管理，我們在采 3
購過(guò)程中首先制定了嚴格的采購管理制度，對采購過(guò)程中的具體事項，首營(yíng)企業(yè)和購銷(xiāo)合同進(jìn)行了有效的控制和規定。
�。�1）采購企業(yè)合法性
對合格供貨方、首營(yíng)企業(yè)進(jìn)行合法性評估，由采購員負責向供貨方索取相關(guān)資料，如加蓋企業(yè)原印章的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證，營(yíng)業(yè)執照及其年檢證明復印件，《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》認證證書(shū)或者《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》認證證書(shū)復印件,相關(guān)印章、隨貨同行單（票）樣式，開(kāi)戶(hù)戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號，《稅務(wù)登記證》和《組織機構代碼證》復印件，通過(guò)調查與了解填寫(xiě)首營(yíng)企業(yè)審批表，經(jīng)質(zhì)量管理員審核合格，有藥店負責人審批同意后，建立合格供貨方檔案。
�。�2）采購藥品合法性
采購員采購藥品時(shí)，應當向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應當列明藥品的通用名稱(chēng)、規格、單位、數量、單價(jià)、金額等；
采購藥品應當建立采購記錄。采購記錄應當有藥品的通用名稱(chēng)、劑型、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)商、供貨單位、數量、價(jià)格、購貨日期等內容。
�。�3）供貨方銷(xiāo)售員合法性和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的簽訂。
檢查供貨方銷(xiāo)售員的經(jīng)營(yíng)行為與其企業(yè)“證、照”核準的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍是否相符。索取供貨方銷(xiāo)售員供貨單位公章原印章的銷(xiāo)售人員身份證復印件；檢查供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書(shū)，授權書(shū)應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限；供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。
質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的簽訂應明確雙方質(zhì)量責任；供貨單位應當提供符合規定的資料且對其真實(shí)性、有效性負責；供貨單位應當按照國家規定開(kāi)具發(fā)票；藥品包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)符合有關(guān)規定；藥品運輸的質(zhì)量保證及責任；質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。
質(zhì)量管理員負責對以上工作進(jìn)行驗證審核，審核合格的材料與質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)一同入合格供貨方檔案。
2、藥品的驗收
為了確保采購藥品的質(zhì)量，防止假劣藥品進(jìn)入本店，我們制定了藥品驗收的管理規定。
藥品到貨時(shí)，驗收人員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實(shí)藥品實(shí)物，做到票帳貨相符。
企業(yè)按規定的程序和要求對到貨藥品逐批進(jìn)行驗收，
驗收抽取的樣品應具有代表性。驗收人員應當對抽樣藥品的外觀(guān)、包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)的證明文件等逐一進(jìn)行檢查、核對。
驗收員根據質(zhì)量驗收實(shí)際情況，將驗收藥品的質(zhì)量情況記錄下來(lái)同時(shí)做出驗收結論，并保留驗收記錄。對不合格藥品進(jìn)行拒收，并報質(zhì)量管理員。
�。�、陳列與儲存
本店對所經(jīng)營(yíng)的藥品嚴格按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的要求，做到四分開(kāi)的原則，即藥品與非藥品，內服與外用藥分開(kāi)存放，處方藥與非處方藥分柜擺放，易串味的藥品與一般藥品分開(kāi)存放，并根據藥品的特性進(jìn)行存放，拆零藥品集中存放于拆零專(zhuān)柜，保留原包裝標簽和說(shuō)明書(shū)。
陳列的藥品質(zhì)量和包裝都符合規定，對陳列的藥品每月進(jìn)行質(zhì)量檢查并做好記錄，發(fā)現有問(wèn)題的藥品立即撤離貨架柜臺，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。陳列藥品的場(chǎng)所、貨架柜臺保持清潔衛生。有防火、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、避光設施、設備。
為保證藥品儲存質(zhì)量，藥品養護員對陳列的藥品每月進(jìn)行定期檢查，對易變質(zhì)、近效期、易潮解的藥品每周進(jìn)行了質(zhì)量檢查，發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)采取有效的處理措施。同時(shí)做好養護檢查記錄，定期匯總、分析和上報藥品養護質(zhì)量信息。發(fā)現近期藥品及時(shí)填寫(xiě)《商品催銷(xiāo)記錄表》并做出標記告知全體員工，對不合格藥品 5
及時(shí)下架，并通知質(zhì)量管理員。
�。ㄆ撸�、銷(xiāo)售管理與售后管理
企業(yè)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著(zhù)位置懸掛《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、營(yíng)業(yè)執照、職業(yè)藥師注冊證等。在藥品銷(xiāo)售管理中，我們制定了藥品銷(xiāo)售管理規定，藥品處方調配的管理規定，拆零藥品的管理規定，藥品不良反應報告的規定。嚴格遵守國家法律法規，依法銷(xiāo)售藥品、確保藥品經(jīng)營(yíng)行為合法，經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量合格。營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售藥品能正確介紹藥品的性能用途，禁忌及注意事項，對非處方藥的購買(mǎi)和使用能進(jìn)行及時(shí)正確的指導。服務(wù)熱情。站立服務(wù)，處方經(jīng)處方審核人員簽字后方可調配和銷(xiāo)售。對處方所列的藥品不得擅自更改或代用，對有超劑量的處方拒絕銷(xiāo)售，必要時(shí)，須經(jīng)原處方醫生更正或重新簽字方可銷(xiāo)售。
銷(xiāo)售藥品沒(méi)有采用有獎銷(xiāo)售、附贈藥品或禮品銷(xiāo)售。
拆零藥品銷(xiāo)售使用的工具、包裝清潔衛生。出售時(shí)在藥袋上寫(xiě)明了藥品名稱(chēng)、規格、用法、用量、批號、有效期等。拆零銷(xiāo)售期間，保留原包裝和說(shuō)明書(shū)。營(yíng)業(yè)時(shí)間內，處方審核員在崗負責處方審核及顧客用藥的指導工作。處方審核員佩戴標明姓名、技術(shù)職稱(chēng)、學(xué)歷等內容的胸卡，以方便顧客用藥咨詢(xún)。
除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內，明示了服務(wù)公約，公布了監督電話(huà)，設置了顧客意見(jiàn)薄，以利于顧客對我店的藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監督和咨詢(xún)。對顧客的質(zhì)量查詢(xún)、質(zhì)量投訴和銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題，我店都要熱情接待，詳細記錄，明查原因，分清責任及時(shí)糾正。通過(guò)顧客對藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量意見(jiàn)和建議的分析總結。不斷改進(jìn)和提高了我們的工作和服務(wù)質(zhì)量。
�。ò耍�、企業(yè)計算機系統（沒(méi)有的藥店刪除此項）
我藥房按要求配備了計算機系統，保證按流程和要求操作系統，使數據原始、真實(shí)、準確、安全和可追溯且及時(shí)備份。我藥 6
房硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò )環(huán)境及管理人員的配備，能滿(mǎn)足質(zhì)量管理的實(shí)際需要。配備了藥品電子監管碼掃碼與數據上傳設備，保證數據及時(shí)上傳。
三、自查結果
我店成立了以企業(yè)負責人XXX為組長(cháng)，質(zhì)量負責人XXX，處方審核員XXX\XXX為成員的自查小組，對藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格，各種記錄等進(jìn)行自查，檢查結束后經(jīng)過(guò)綜合分析，對存在的問(wèn)題和不足提出整改方案及時(shí)改正。我店經(jīng)過(guò)認真自查，認為本店基本達到了GSP認證要求，特申請GSP認證。
xxx藥店
20xx年xx 月xx日
企業(yè)自查報告2
為深入貫徹落實(shí)xxx第165次常務(wù)會(huì )議，深刻吸取事故教訓，落實(shí)安全責任，強化防范措施，切實(shí)做好公司安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅決遏制事故發(fā)生，公司安委會(huì )按照《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作的通知》要求，檢查安全責任和制度落實(shí)情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實(shí)安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。具體自查內容如下：
一、安全制度和責任的落實(shí)情況
公司的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作完整，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規程考核效果較好，各級干部職工自覺(jué)遵守制度和規程內容，無(wú)違章現象。
公司領(lǐng)導與生產(chǎn)一線(xiàn)各班組組長(cháng)簽訂了《班組長(cháng)安全生產(chǎn)責任書(shū)》，各班組負責人安全生產(chǎn)意識較強，切實(shí)貫徹“安全生產(chǎn)人人有責”的思想，職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產(chǎn)職責，為安全生產(chǎn)各項措施的落實(shí)，提供了有力的保證。
二、安全宣傳教育和培訓情況
公司根據上級領(lǐng)導的整體安排，組織開(kāi)展了多種形式的宣教活動(dòng)。一是深入開(kāi)展普法教育，通過(guò)召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議等形式，宣傳和學(xué)習《安全生產(chǎn)法》等法律法規。二是豐富宣傳活動(dòng)形式，通過(guò)組織職工進(jìn)行安全知識教育，參加消防安全演練及氯氣泄露演練，并利用宣傳欄、橫幅、標語(yǔ)等宣傳各種安全知識、及安全法規。使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產(chǎn)意識。
通過(guò)各種形式（警示牌、宣傳欄、標語(yǔ)等）使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施，明確在危害發(fā)生時(shí)的救護措施。培養員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動(dòng)衛生防護用品，降低職業(yè)病危害，預防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。公司共組織安全生產(chǎn)知識培訓3次，召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議5次，總結安全生產(chǎn)工作中存在的隱患，針對存在的安全隱患制定整改與預防措施，交流安全工作經(jīng)驗，傳達安全生產(chǎn)方面的文件，布置有關(guān)安全工作，通報安全檢查情況。
三、落實(shí)安全責任和隱患整改情況
設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養維護記錄齊全有效。設備、管道表面清潔，無(wú)破損、裂痕，無(wú)跑冒滴漏現象，各種閥門(mén)、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效，操作人員按規定穿戴勞保防用品。有毒有害場(chǎng)所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效，并進(jìn)行定期檢查。
電氣設備的安裝和維修，由電工操作，非電工不準裝修電氣設備和線(xiàn)路，對易發(fā)生事故的電氣設備有專(zhuān)人管理，責任到人。電工人員作業(yè)時(shí)能夠按規定配備勞動(dòng)保護用品，按操作規程作業(yè)，并定時(shí)檢查線(xiàn)路及一切電器設備，所有高壓危險場(chǎng)所，都設置了防護設施和警示標志，非電工作業(yè)人員嚴禁進(jìn)入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場(chǎng)所。
安委會(huì )小組成員按照要求，分階段開(kāi)展了4次安全生產(chǎn)大檢查（春節、春季、五一、安全生產(chǎn)月）。檢查出的各類(lèi)隱患作出整改及治理方案，真正消除了事故隱患。每月進(jìn)行一次自查。在檢查過(guò)程中，我們堅持原則，針對薄弱環(huán)節和可能出現的問(wèn)題，認真進(jìn)行全面排查，重點(diǎn)檢查安全制度是否落實(shí)，安全措施是否到位，安全防護設施設備是否齊全完好，漏洞隱患是否糾正。
四、應急預案制定和演練情況
為防止突發(fā)事故的產(chǎn)生，公司安委會(huì )小組針對部門(mén)員工進(jìn)行了2次突發(fā)事故預案的學(xué)習，在學(xué)習的.基礎上針對單位生產(chǎn)的特殊性，模擬了突發(fā)火災消防演練和加氯系統泄漏演練。在演練上著(zhù)重考察了員工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過(guò)實(shí)地開(kāi)展應急預案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認識到了安全在生產(chǎn)上的重要性，增強了員工應對突發(fā)事件的能力，逐步健全和完善應急救援預案，提高員工應急處理及實(shí)地救援的技能。
五、存在的問(wèn)題：
1。公司的安全生產(chǎn)資料的分類(lèi)整理落實(shí)不到位。盡管企業(yè)的安全生產(chǎn)資料齊全，但沒(méi)有做到分類(lèi)整理存放。
2。安全生產(chǎn)教育培訓力度弱。對開(kāi)展安全生產(chǎn)教育活動(dòng)力度不大，特別是對駕駛員開(kāi)展的安全生產(chǎn)教育流于形式，從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識提高緩慢。
3。對公司的安全隱患排查沒(méi)有落實(shí)到實(shí)處。
六、下一步工作措施
1。進(jìn)一步加強對公司安全生產(chǎn)資料的分類(lèi)整理工作的落實(shí)，確保公司安全生產(chǎn)資料的準確、齊全，并分類(lèi)整理存放。
2。加強對公司從業(yè)人員及駕駛員的教育培訓工作，安全教育學(xué)習每月一次，落實(shí)學(xué)習教育制度，不斷提高他們的安全意識、責任意識，切實(shí)維護道路運輸安全秩序。
3。進(jìn)一步加強公司的消防設施管理的落實(shí)，加大安全隱患排查力度。
企業(yè)自查報告3
我公司積極組織，認真開(kāi)展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查報告1000字范文三
一、本級工會(huì )財務(wù)規范化自查情況
XX供電公司工會(huì )財務(wù)工作在上級工會(huì )的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì )財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì )工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng )”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務(wù)管理上求規范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費足額及時(shí)撥繳，圓滿(mǎn)完成了上級工會(huì )上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會(huì )開(kāi)展好各項職工活動(dòng)奠定了堅實(shí)的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務(wù)規范化自查情況
XX供電公司工會(huì )結合公司工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎，服務(wù)全局為目標，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)自查工作，現將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會(huì )委員會(huì )下設5個(gè)基層分工會(huì )，工會(huì )財務(wù)專(zhuān)職工會(huì )會(huì )計一名，專(zhuān)職工會(huì )出納一名�，F有會(huì )員000人，年會(huì )費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì )組織的各項職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設。多年來(lái)，公司工會(huì )把工會(huì )財務(wù)工作當作強化工會(huì )物質(zhì)基礎的一項重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調動(dòng)職工的'積極性和創(chuàng )造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩定，作為工會(huì )財務(wù)工作的著(zhù)眼點(diǎn)，堅持工會(huì )財務(wù)工作為工會(huì )重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì )組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費中嚴格執行工會(huì )財務(wù)制度，不斷提高工會(huì )財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會(huì )經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價(jià)
公司工會(huì )自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導班子對工會(huì )經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì )經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì )也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會(huì )經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿(mǎn)意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財務(wù)部門(mén)加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行核定，并以此為依據對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會(huì )，通過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì )經(jīng)費寫(xiě)入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對基層工會(huì )經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會(huì )下達的經(jīng)費指標，及時(shí)足額完成工會(huì )經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì )的物質(zhì)基礎，實(shí)現了工會(huì )經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長(cháng)。
四、自查發(fā)現較為突出的共性問(wèn)題
會(huì )計基礎工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì )計記賬方法不規范，會(huì )計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范。
五、工作建議
加強工會(huì )財務(wù)人員培訓，完善會(huì )計基礎工作。
企業(yè)自查報告4
根據中國人民銀行辦公廳關(guān)于開(kāi)展《征信業(yè)管理條例》，貫徹落實(shí)情況自查工作的通知；為貫徹《征信業(yè)務(wù)管理條例》規范本行征信業(yè)務(wù)的合規開(kāi)展，提高征信業(yè)務(wù)管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實(shí)改進(jìn)征信系統服務(wù)質(zhì)量，現結合本支行在辦理征信業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況進(jìn)行了自查，現對自查做以下匯報：
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、范文素材網(wǎng)審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者的授權的.查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱私。
三、對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細登記，對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者，查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún)信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。
五、對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)，工作總結嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
自查人：xx支行
20xx年xx月xx日
企業(yè)自查報告5
xx公司關(guān)于信息化統計年報數據質(zhì)量的自查報告根據國家統計局《關(guān)于開(kāi)展20xx年信息化統計年報數據質(zhì)量核查的通知》和xx省統計局《全省信息化統計年報數據質(zhì)量核查方案》的。通知要求，本公司對20xx年信息化統計年報數據質(zhì)量情況進(jìn)行了嚴格自查�，F將自查情況匯報如下：
一、基本情況
根據各級統計部門(mén)的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、信息化建設和電子商務(wù)交易情況的基礎上，根據《信息化統計填報要求》中各項指標的定義和填報口徑，核查企業(yè)對各項指標理解的正確性和填報數據的'準確性，了解指標數據變化的主要原因。
具體包括：期末使用計算機數量，使用計算機人員、使用互聯(lián)網(wǎng)人員和信息技術(shù)人員情況，使用和接入互聯(lián)網(wǎng)的情況，擁有網(wǎng)站的數量，實(shí)現電子商務(wù)交易活動(dòng)的具體金額，本企業(yè)提供的第三方電子商務(wù)交易平臺及平臺交易金額等。
本單位全稱(chēng)xx有限公司，xx年xx月成立，位于xx，主要經(jīng)營(yíng)xx等產(chǎn)品。
二、自查結果
截至20xx年年底本公司信息化情況如下：
本公司期末使用計算機數量為xx臺，有xx名員工在工作中每周至少使用一次計算機；沒(méi)有專(zhuān)職從事信息技術(shù)工作的人員，通常由辦公室擅長(cháng)信息技術(shù)的人員兼任；已接入互聯(lián)網(wǎng)，沒(méi)有局域網(wǎng)；暫時(shí)沒(méi)有建立自己的網(wǎng)站，不通過(guò)電子商務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)交易，不提供第三方電子商務(wù)交易平臺。
本公司填報信息化統計年報人員主要從事企業(yè)日常的工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量的統計；企業(yè)財務(wù)狀況的統計；從業(yè)人員及工資總額的統計工作。
本公司主要通過(guò)日常的統計及記錄等方式獲取企業(yè)信息化統計指標數據。
三、發(fā)現的問(wèn)題及整改措施
經(jīng)過(guò)自查發(fā)現，本公司在填報信息化統計年報的過(guò)程中存在數據之間邏輯關(guān)系掌握不明確的錯誤，但統計年報平臺軟件會(huì )對填報的數據進(jìn)行審核，因而避免了上報錯誤。
本公司對此問(wèn)題高度重視，并制訂了相關(guān)的整改措施：一是加強對公司統計人員的業(yè)務(wù)培訓，熟悉指標解釋?zhuān)沤^人為失誤；二是與各級統計部門(mén)加強聯(lián)系，及時(shí)掌握統計信息動(dòng)態(tài)；三是在日常工作中定期整理相關(guān)資料，核實(shí)信息真實(shí)性和合理性，從源頭上杜絕信息報送錯誤。
企業(yè)自查報告6
一、安全生產(chǎn)責任制
1認真貫徹執行"安全第一，預防為主"的方針，遵守國家法律法規和安全生產(chǎn)操作規程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級交通主管部門(mén)的安全生產(chǎn)管理規定，組織學(xué)習安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。
2道路運輸經(jīng)營(yíng)者負責經(jīng)營(yíng)許可范圍內的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。
3聘請符合道路運輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責任書(shū)，將責任書(shū)內容分解到每個(gè)工作環(huán)節和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責任制。 4積極參與各項安全生產(chǎn)活動(dòng)，設立安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。 5落實(shí)事故處理"四不放過(guò)"的原則，即：事故原因不查清不放過(guò)事故責任者沒(méi)處理不放過(guò)整改措施不落實(shí)不放過(guò)教訓不吸取不放過(guò)。
6建立營(yíng)運車(chē)輛維護，檢修工作制度，督促車(chē)輛按時(shí)做好綜合性能檢測及二級維護，確保車(chē)輛技術(shù)狀況良好。
二、安全例會(huì )制度
1、單位負責人每月召開(kāi)一次安全例會(huì )。
2、例會(huì )內容：
�。�1）傳達國家省市及主管部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)的形式，會(huì )議，文件精神；（2）對本單位的安全隱患進(jìn)行通報，分析，安排相應的整改措施；（3）、布置下階段安全生產(chǎn)工作。
3、會(huì )議由安檢員負責記錄，會(huì )議記錄要妥善保管。
三、安全培訓和教育學(xué)習制度
1、安全培訓和教育學(xué)習工作由單位負責人負責組織。
2、安全培訓和教育學(xué)習由安檢員，全體駕駛員等相關(guān)人員參加，實(shí)行簽到制，請假人員事后必須補課。
3、安全培訓和教育學(xué)習的內容：
�。�1）安全生產(chǎn)法，道路交通安全法，消防法，道路運輸條例等法律法規；（2）事故應急處理及現場(chǎng)自救知識；
4、安全培訓和教育學(xué)習由安檢員負責記錄，對學(xué)習資料，培訓講義，試卷及考核資料進(jìn)行歸檔保存。
四、安全生產(chǎn)監督檢查制度
1、做好出車(chē)前、停車(chē)后的準備、檢查工作，確保行車(chē)安全，發(fā)現隱患要及時(shí)修復后方可出車(chē)。
2、嚴格按規定進(jìn)行裝貨，并做好途中檢查工作。
3、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開(kāi)車(chē)，是否違反安全生產(chǎn)操作規程。
4、檢查消防設施是否安全有效。
5、建立安全生產(chǎn)獎懲制度。
五、車(chē)輛、設施、設備安全管理制度
1、購置車(chē)輛應選擇符合國家技術(shù)標準的規范產(chǎn)品，積極推廣使用高性能，低能耗，安全系數高的車(chē)輛產(chǎn)品。
2、車(chē)輛必須在公安部門(mén)辦理登記手續并領(lǐng)取合法行駛證，號牌，在運管部門(mén)辦理合法營(yíng)運證照方能正式營(yíng)運。
3、嚴禁任何人對車(chē)輛改裝。
4、建立營(yíng)運車(chē)輛技術(shù)檔案，包括購車(chē)發(fā)票、登記證、行駛證、營(yíng)運證、年檢記錄、綜合性能檢測記錄、二級維護記錄、修理記錄、事故記錄等。
六、交通事故應急預案
為把交通事故的損失降到最低程度，須做到：
1、發(fā)生交通事故，當事人應立即進(jìn)行自救，并報警。電話(huà)：122（交警）、119（消防）、120（急救），應簡(jiǎn)明講清事故地點(diǎn)、傷亡、損失等情況，以及事故對周?chē)h(huán)境的'危害程度，保護現場(chǎng)，搶救傷員，保護貨物財產(chǎn)并通報運輸經(jīng)營(yíng)者與保險公司。
2、當事人應立即切斷車(chē)輛電源開(kāi)關(guān)，使用消防器材，布置好安全警戒線(xiàn)，應果斷處置，不要驚慌出錯，避免造成更大的災害。
3、對傷者的外傷應立即進(jìn)行包扎止血處理，發(fā)生骨折者應就地取材進(jìn)行骨折定位，并移至安全地帶，對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協(xié)助120救護人員救死扶傷，避免事故擴大化，把傷害減至最低程度。
4、保護好自身的安全，積極配合交警、消防等部門(mén)進(jìn)行救護并做好各項善后工作。
5、發(fā)生一次死亡3人以上的運輸事故，應在6小時(shí)內報告當地交通主管部門(mén)。
七、自然災害、其他突發(fā)性事件應急預案
1、做好應急運輸保障工作，在發(fā)生自然災害、突發(fā)性事件時(shí)，要服從縣級以上人民政府或者交通主管部門(mén)的統一調度、指揮。
2、報告：遇有自然災害、突發(fā)性事件發(fā)生，應立即在最短時(shí)間內逐級向交通主管部門(mén)報告（在異地遇有自然災害、突發(fā)性事件的應同時(shí)向當地人民政府和交通主管部門(mén)報告）。
3、車(chē)輛：投入應急運輸車(chē)輛使用年限不超過(guò)5年，并經(jīng)檢測合格的在用車(chē)；車(chē)輛運行單程在500公里以上必須配備2名駕駛員，每位駕駛員連續駕駛時(shí)間不得超過(guò)3小時(shí)。
4、人員：參運人員年齡在20至50歲之間，符合道路運輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛人員，且技術(shù)過(guò)硬、作風(fēng)正派、身體健康。
5、接受應急運輸任務(wù)后，運輸車(chē)輛、人員必須整合待命，在規定時(shí)間內到達指定地點(diǎn)集合，且必須由道路運輸經(jīng)營(yíng)者親自帶隊。
6、執行應急運輸任務(wù)時(shí)，運輸車(chē)輛及參運駕駛人員要遵守應急預案的有關(guān)規定，服從交通主管部門(mén)的統一調度、指揮，遇事主動(dòng)請示、匯報，協(xié)調解決好各項工作事務(wù)。
7、完成應急運輸任務(wù)后，必須向各有關(guān)部門(mén)匯報任務(wù)完成情況，及時(shí)做好車(chē)輛維護、保修，經(jīng)驗，提高應急應變能力和處置能力。
8、根據應急運輸保障工作的需要，做好相關(guān)應急物資的儲備，完成交通主管部門(mén)交給的其他運輸任務(wù)。
企業(yè)自查報告7
今年是xx公司全面發(fā)展的戰略轉折期。這一年，我們圍繞中心抓核心，突出創(chuàng )新求發(fā)展，完善了集團公司法人治理結構，形成了科學(xué)、合理的現代企業(yè)運行機制，集團公司“三個(gè)重點(diǎn)、兩個(gè)提升、一個(gè)突破”的目標已基本實(shí)現，企業(yè)的各項工作都得到顯著(zhù)提升�，F結合區勞動(dòng)和社會(huì )保障部門(mén)xx年度勞動(dòng)年審相關(guān)要求，總結和自查如下：
xx年度勞動(dòng)人事工作回顧xx年，xx公司勞動(dòng)保障工作在市區勞動(dòng)部門(mén)的大力支持下，以“三個(gè)代表”重要思想為指針，開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，勞動(dòng)保障工作成效初顯。一年來(lái)，積極支持就業(yè)和再就業(yè)，深入開(kāi)展企業(yè)內部培訓，切實(shí)維護員工權益，有效開(kāi)展社會(huì )保險等工作，為我區經(jīng)濟建設、社會(huì )穩定、構建和諧社會(huì )，做出了積極貢獻。由于工作扎實(shí)，成效較明顯，我集團公司xx年度先后榮獲區“青年文明號”企業(yè)、區“企業(yè)貢獻獎”、區“科技進(jìn)步獎”、“安徽省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”等殊榮�；仡櫼荒陙�(lái)的勞動(dòng)保障工作，主要得益以下幾方面工作的持續開(kāi)展：
�、寰蜆I(yè)再就業(yè)工作成效明顯。
xx年，我們根據下屬各成員企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，挖掘和開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，積極支持政府的就業(yè)和再就業(yè)工作開(kāi)展。年初，我們根據各下屬各成員企業(yè)的實(shí)際情況和用工特點(diǎn)，通過(guò)多種內部政策充分調動(dòng)他們吸納安置下崗失業(yè)人員就業(yè)的積極性，同時(shí)，還針對“4050”人員多渠道、多途徑的增加就業(yè)崗位和就業(yè)機會(huì )，并積極和市、區勞動(dòng)就業(yè)指導部門(mén)保持及時(shí)和高效的聯(lián)系，四月份和七月份，我們根據成員企業(yè)xx公司新項目發(fā)展的需要，分別在市、區兩級勞動(dòng)就業(yè)部門(mén)的大力支持和幫助下，對近百名有就業(yè)意向和就業(yè)能力的下崗人員進(jìn)行崗前培訓、安置就業(yè)，并根據勞動(dòng)就業(yè)相關(guān)要求，積極引導他們，鼓勵他們的重新定位和自我發(fā)展。據統計，我集團公司自1994年創(chuàng )立以來(lái)，吸納下崗失業(yè)人員占總人數的近xxxx。
�、嫫髽I(yè)內部培訓工作卓有成效。
對進(jìn)入企業(yè)的下崗失業(yè)人員，我們針對其思想狀況、個(gè)人素質(zhì)及家庭現狀等情況，及時(shí)的與其進(jìn)行一對一溝通，排除其顧慮、化解其思想障礙和心理包袱，并幫助其重新規劃自己未來(lái)。同時(shí)，我們還根據其個(gè)人情況，有針對性的給予其勞動(dòng)技能和文化素質(zhì)上的重點(diǎn)培訓，幫助其盡快適應崗位要求并能擁有一技之長(cháng)。多年來(lái)，我們企業(yè)內部完善的二級培訓體系的作用逐步得到了發(fā)揮，培養出了一大批管理精英、經(jīng)營(yíng)骨干、生產(chǎn)能手，有近百人獲得了職稱(chēng)、職業(yè)技能的培訓和鑒定。企業(yè)現有高學(xué)歷、高職稱(chēng)、高技能的人才xxxx。
�、缟鐣�(huì )保險工作切實(shí)可行。
為切實(shí)將社會(huì )保險工作做到實(shí)處，做出成效來(lái)。xx年，我們對企業(yè)內部員工勞動(dòng)身份、勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)現狀等問(wèn)題進(jìn)行了一次及時(shí)、詳細、全面的摸底和登記。統計出企業(yè)內部勞動(dòng)用工存在以下五種情況：
一是已與原單位解除勞動(dòng)關(guān)系的下崗失業(yè)人員;
二是未與原單位解除勞動(dòng)關(guān)系的待改制和待身份置換的人員;
三是在原單位已離退休人員;
四是實(shí)習生和學(xué)徒工;
五是在個(gè)私、民營(yíng)企業(yè)和有關(guān)社會(huì )從業(yè)人員(一直不能購買(mǎi)社會(huì )保險)。
為此，針對以上五種用人情況，我們從企業(yè)和員工共同發(fā)展及解決員工后顧之憂(yōu)的角度出發(fā)，結合社會(huì )保險相關(guān)規定及我區實(shí)際情況等，對以上人員分別采取給予參加社會(huì )保險、發(fā)放社會(huì )保險補助等形式，切實(shí)做到應保盡保，也使社會(huì )保險的保健作用在企業(yè)得到最大程度的發(fā)揮，員工的工作積極性、主動(dòng)性和責任感顯著(zhù)加強，企業(yè)員工的`一些顧慮、思想障礙等都迎刃而解。㈣勞動(dòng)者權益依法保障。集團公司自成立以來(lái)，就注重一流的員工素質(zhì)和一流的企業(yè)管理，“以流程管事、以制度管人”的理念已深入人心，早已形成了一整套完備的企業(yè)管理制度，尤其是在勞動(dòng)保障方面，我們嚴格按《勞動(dòng)法》及相關(guān)法律法規規定，嚴把人員的進(jìn)入關(guān)，精心做好人員引進(jìn)的每個(gè)環(huán)節工作，對引進(jìn)的每個(gè)人員我們都對其進(jìn)行嚴格和科學(xué)的面試測評，并與其簽訂勞動(dòng)合同、保密合同等，確保員工的勞動(dòng)條件、勞動(dòng)強度、勞動(dòng)時(shí)間、勞動(dòng)保護、勞動(dòng)福利、勞動(dòng)安全等符合國家規定及企業(yè)要求。特別是集團公司自成立以來(lái)，從上到下約定俗成了一條強制規定要求，無(wú)論各成員企業(yè)及項目的盈利狀況如何，都要確保員工的工資按時(shí)、足額發(fā)放。多年來(lái)，xx從未拖欠克扣過(guò)員工一分錢(qián)工資，更沒(méi)有發(fā)生過(guò)員工維權“上訪(fǎng)”的事，員工在企業(yè)都得到充分的尊重和信任，企業(yè)的凝聚力、向心力和員工的團隊意識獨樹(shù)一幟，企業(yè)效益也因此年年上臺階。
企業(yè)自查報告8
一、企業(yè)概況
山東榴園水泥有限公司是一個(gè)擁有先進(jìn)技術(shù)和設備的國有控股大一型企業(yè)，下設南分廠(chǎng)、北分廠(chǎng)，年水泥生產(chǎn)能力130萬(wàn)噸，企業(yè)節能自查報告。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認證、質(zhì)量管理體系認證，化驗室合格證書(shū)等榮譽(yù)，是山東省綜合利用企業(yè)。為認真貫徹執行節能法律、法規，落實(shí)國家發(fā)改委、xx、市政府的相關(guān)要求，加強企業(yè)節能管理，推進(jìn)節能技術(shù)進(jìn)步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點(diǎn)耗能單位之一和省控重點(diǎn)用能企業(yè)，深知企業(yè)是節能降耗的主體，積極響應國家和xx、市區政府號召，大力推進(jìn)公司節能減排,順利完成xx、市政府下達的節能目標，并將節能減排工作開(kāi)展的有聲有色。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)情況及節能目標責任完成情況
20xx年，全年計劃生產(chǎn)水泥1xx萬(wàn)噸，20xx年112月份，公司實(shí)際生產(chǎn)水泥萬(wàn)噸，完成年計劃的%，實(shí)現銷(xiāo)售收入190426萬(wàn)元，上繳稅金2343萬(wàn)元。單位產(chǎn)品標煤耗/t，20xx年單位產(chǎn)品標煤耗/t，同比下降了kg/t。20xx年112月份，累計節約標煤萬(wàn)噸。與20xx年xx下達給公司的節能目標萬(wàn)噸標煤相比，超出目標值萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，公司順利并超額完成了xx下達的節能目標。
三、節能組織機構及能源管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步貫徹執行和落實(shí)國家節能減排政策，強化企業(yè)節能主體責任，20xx年初,公司在去年能源管理組織、機構基礎上,進(jìn)一步完善了企業(yè)能源管理工作，調整了能源計量、節能領(lǐng)導小組和節能工作小組,積極采用節能新技術(shù)等，加強企業(yè)能源管理工作。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善健全節能管理、組織、標準體系。
公司責成一名副總具體負責節能管理和領(lǐng)導工作，各相關(guān)部門(mén)負責人為成員的節能管理和領(lǐng)導小組，設立了公司節能辦公室，各職能部門(mén)、單位明確了節能專(zhuān)、兼職負責人，形成了三級節能管理絡(luò )，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負責節能工作，同時(shí)，建立了節能工作機構和管理體系，成立了節能工作管理和領(lǐng)導小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導小組組長(cháng)；在完善組織體系的基礎上進(jìn)一步貫徹執行國家的能源政策、法規及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節能規劃及計劃，貫徹執行能源管理中的技術(shù)標準，負責組織節能檢查，對用能計量、統計進(jìn)行監督，組織節能技術(shù)培訓和宣傳，發(fā)出節能倡議，進(jìn)一步完善公司能源管理制度。
�。ǘ┓纸夤澞苣繕�，落實(shí)節能職責制定產(chǎn)品消耗定額，并對各部門(mén)進(jìn)行考核。
對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行定額管理，簽訂節能目標責任書(shū)，將節能任務(wù)目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進(jìn)水平；節能技術(shù)管理部門(mén)建立成本控制管理體系，制定成本考核評價(jià)制度，考核指標細化分解到有關(guān)車(chē)間、部門(mén)、責任人，定期評價(jià)和考核；制定車(chē)間消耗指標，考核指標執行情況；設立能源統計崗位，專(zhuān)人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現有生產(chǎn)工藝系統進(jìn)行優(yōu)化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時(shí)較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統進(jìn)行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實(shí)施，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監督和定期檢查。
�。ㄈ┘訌娔茉从嬃抗芾�，嚴格執行高耗能產(chǎn)品能耗限額標準。
能源的管理和節約離不開(kāi)計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象，兩者密切結合，互相協(xié)調。公司利用計算機技術(shù)、ERP絡(luò )通信技術(shù)和DCS集散控制技術(shù)實(shí)現對諸多能源數據的自動(dòng)采集、統計，并在重要計量崗位安裝監控系統，保證計量的準確性與客觀(guān)性。通過(guò)公司電腦局域實(shí)現信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實(shí)《加強能源計量工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專(zhuān)人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門(mén)采用一級管理的管理機制，由公司專(zhuān)門(mén)成立組織機構承擔公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節能降耗的管理和推進(jìn)工作，實(shí)行對供配電、煤炭的統一調配和計量統計，整改報告《企業(yè)節能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進(jìn)一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿(mǎn)足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數據在節能降耗中的作用等，計量部門(mén)負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節能辦公室統一制定，通過(guò)有效實(shí)施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。
公司積極組織開(kāi)展節能協(xié)議與能效對標活動(dòng)。
�。ㄋ模┘訌娔茉唇y計管理。
完善能源統計管理體系，對各種能源的消耗進(jìn)行統計。設立能源統計崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門(mén)的要求，定期填報能源報表；按照國家有關(guān)的統計管理規定，進(jìn)行能源統計管理。統計部門(mén)對數據報送涉及部門(mén)、時(shí)間、內容、計算方法等做了明確界定與規范，并將該項工作納入日�？己朔秶�，與個(gè)人績(jì)效掛鉤，提高統計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類(lèi)相關(guān)制度與規定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實(shí)現共享，對各分廠(chǎng)提供的基礎數據進(jìn)行確認、匯總、整理，登記統計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗記錄，建立和完善能源統計臺帳。
�。ㄎ澹╅_(kāi)展節能宣傳活動(dòng)、能源計量和統計的培訓工作。
公司認真貫徹執行千家企業(yè)節能工作精神，深入開(kāi)展“節能降耗、降本增效”和“節約光榮、浪費可恥”活動(dòng)活動(dòng)，將節能作為一項重要指標強力推動(dòng)，同時(shí)對職工加強節能宣傳，增強了全體員工的節能意識，同時(shí)建立激勵機制，鼓勵節能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，使全體員工真正意識到節約能源與切身利益息息相關(guān)。20xx年4月份，公司從市安監局聘請專(zhuān)家來(lái)公司，對看火工煅燒理論和現場(chǎng)操作技能進(jìn)行直到和考核，進(jìn)一步提高了看火工的'業(yè)務(wù)水平和操作技能；加強了能源管理、統計人員的業(yè)務(wù)培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統計人員外出學(xué)習，增強其工作責任心，提高了能源統計管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計量與統計、節能獎懲、問(wèn)責制、一票否決制等各項規章制度，并認真組織實(shí)施。
四、層層分解節能目標、逐月考核和落實(shí)。
公司將年初與xx簽訂的節能目標層層分解到各分廠(chǎng)，分廠(chǎng)又層層分解到車(chē)間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。
五、建立節能專(zhuān)項資金，進(jìn)行節能技術(shù)改造。
(1)公司加大節能技術(shù)改造工作管理力度和節能研發(fā)資金投入力度。進(jìn)一步優(yōu)化工藝配方，采用無(wú)煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來(lái)的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時(shí)產(chǎn)量也明顯增加，出廠(chǎng)水泥指標優(yōu)于國家標準，節能也較為明顯。該方案經(jīng)過(guò)試驗達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節約原煤近萬(wàn)噸；
(2)針對各分廠(chǎng)進(jìn)行節能技術(shù)改造，加大節能減排力度。在南分廠(chǎng)安裝2臺水泥大磨∮×13m替代原∮×7m水泥磨；20xx年初，公司投資144萬(wàn)元，在南分廠(chǎng)
1、2窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝；20xx年7月至9月，投資萬(wàn)元，將原3—11窯使用濰坊除塵設備廠(chǎng)，型號：FSCM8*127,大布袋除塵器，更換為先進(jìn)淄博鑫鵬環(huán)保設備有限公司除塵器，型號：LDC442xx00；與此同時(shí)，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進(jìn)行更換和改造，投資萬(wàn)元。以上技改工程于20xx年xx底全部安裝完畢。
“十一五”期間節能目標：“十一五”完成節能量萬(wàn)噸標準煤；20xx年完成萬(wàn)噸標準煤；主要產(chǎn)品單位能耗指標20xx年達到省內先進(jìn)水平，20xx年達到國內先進(jìn)水平，并于20xx年12月與山東省xx簽訂了這一目標責任書(shū)。公司將該節能任務(wù)及目標層層落實(shí)到各個(gè)分廠(chǎng)，分解到車(chē)間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節能氛圍，20xx年底，公司根據各分廠(chǎng)節能目標的完成情況，給予完成公司既定節能目標的北分廠(chǎng)和陰平分廠(chǎng)獎勵，并在全公司范圍內開(kāi)展向其學(xué)習。
“十一五”期間公司節能思路：緊緊圍繞“節能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標開(kāi)展工作，認真分析自身存在的問(wèn)題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過(guò)扎實(shí)有效的節能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進(jìn)水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng )新來(lái)支撐，以管理機制來(lái)保障，創(chuàng )建節約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
六、明年工作措施
1、進(jìn)一步完善節能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機構，能源管理制度，明確各部門(mén)管理的職責，嚴格執行能源的考核制度，創(chuàng )新節能工作思路、加大節能改造措施工作力度
2、加強和提高能源計量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進(jìn)節能自愿協(xié)議工作。
3、加大節能技術(shù)改造及節能工作管理，對技改項目必須采用先進(jìn)的節能工藝、節能設備。
4、加強對能源管理人員及重點(diǎn)用能設備進(jìn)行節能培訓，學(xué)習相關(guān)企業(yè)先進(jìn)的節能經(jīng)驗，對現有系統進(jìn)行優(yōu)化，尋找有效的節能措施，并組織實(shí)施。
企業(yè)自查報告9
自開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)以來(lái)，使自己的思想覺(jué)悟、政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、認識問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力等方面有了更進(jìn)一步的提高，更加牢固的樹(shù)立起了發(fā)展經(jīng)濟的觀(guān)念，為廣大人民群眾服務(wù)的思想。但同時(shí)對照共產(chǎn)黨員的先進(jìn)性標準，與其他優(yōu)秀共產(chǎn)黨員相比較，還有一定的不足和差距。按照教育活動(dòng)實(shí)施方案的要求，我把黨性自我剖析情況向領(lǐng)導、同志們匯報如下：
一、學(xué)習情況及體會(huì )
保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)電子商務(wù)工作自查報告，是貫徹黨的十六大精神，落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想的戰略舉措，是確保共產(chǎn)黨執政地位、中國不改變顏色、加快社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的重要戰略措施，是順利實(shí)現黨的最高綱領(lǐng)，在新的歷史條件下進(jìn)行的黨內整風(fēng)運動(dòng)，是中國共產(chǎn)黨利用自身力量進(jìn)行黨的肌體自我醫治、自我修復、自我完善的戰略行動(dòng)。
我在教育活動(dòng)中，系統地學(xué)習了黨中央、市、福州市及市委的一系列文件精神和十六大文獻、黨章、保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育讀本、我市黨代會(huì )報告等材料；觀(guān)看了偉人豐采記錄片；做好、撰寫(xiě)5篇心得體會(huì )。通過(guò)學(xué)習，提高了對“保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)”極端重要性的認識，真是觸動(dòng)了神經(jīng)、激活了思想。思想政治理論水平上了個(gè)大臺階，黨性觀(guān)念、黨的宗旨進(jìn)一步得到了升華，業(yè)務(wù)工作水平也得到較大提高。通過(guò)對照先進(jìn)性標準，自我剖析、深查細找、挖掘根源，找到了自身的差距和存在的.問(wèn)題。
二、自身差距和存在的主要問(wèn)題
1、模范帶頭作用發(fā)揮的不夠充分。主要表現在：不是事事帶頭，有一種不騎馬、不騎牛，騎個(gè)毛驢趕中游的思想在作怪。
2、創(chuàng )新意識不夠強，執行、落實(shí)的多，創(chuàng )新發(fā)展的少。對上級規定的政策領(lǐng)會(huì )的不夠深、不夠透，有些照抄照搬的現象。對一些不太符合現實(shí)情況的問(wèn)題，總認為反正是上級的文件、規定，執行就是了，不能夠積極建議。
3、學(xué)習上缺乏自覺(jué)性。對新知識打擊傳銷(xiāo)工作自查報告、新科技掌握的不及時(shí)、不牢固、不熟練。滿(mǎn)足于一般性的掌握、了解，只求能工作就可以了，和其它同志相比，相差甚遠，滿(mǎn)足于現狀的思想存在。對新的政策、觀(guān)點(diǎn)，只是在電視、報紙上看、耳朵上聽(tīng)，一些具體要求和實(shí)際內容不了解，也不愿意了解，總認為和自己從事的工作不相干。通過(guò)學(xué)習黨的基本理論和新時(shí)期黨的路線(xiàn)、方針、政策，明確了新了政策和觀(guān)點(diǎn)也和自己的工作、學(xué)習、生活息息相關(guān)。如果不熟悉、不了解、不掌握，在工作、生活等方面，就要出錯、甚至誤事。
4、黨性覺(jué)悟有時(shí)不太強，有時(shí)存在好人主義。對一些問(wèn)題有時(shí)礙于情面，自己能過(guò)去就過(guò)去，問(wèn)題不太大的也不好意思去說(shuō)、去講，時(shí)間長(cháng)了給工作帶來(lái)一定影響。這主要是一個(gè)“私”字在腦子里作怪。
問(wèn)題存在的主要根源：從主觀(guān)上講個(gè)人紀律作風(fēng)整頓自查報告，是思想上保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性這根弦繃得不緊，忘記了黨的最高綱領(lǐng)和奮斗目標。從客觀(guān)上講，是存在著(zhù)差不多就行的思想，不求有功，但求無(wú)過(guò)的思想在作怪。再是總覺(jué)得人到中年，家務(wù)事較多，行動(dòng)不是雷厲風(fēng)行，沒(méi)必要和年輕人搞什么爭名奪利的。
危害：如果不是進(jìn)行保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，讓這種思想任其發(fā)展，把自己混同于一般地老百姓。久而久之黨的作用也就暗淡無(wú)光了，假如我們每個(gè)黨員先進(jìn)性不能夠發(fā)揮的話(huà)，什么黨的最高綱領(lǐng)啊、奮斗目標啊也就成了紙上談兵了。我們黨的執政地位就會(huì )動(dòng)搖，我們的國家就會(huì )改變顏色。
三、下一步整改措施
1、加強學(xué)習，提高政策理論水平。全面認真系統地學(xué)習黨的方針政策，毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認真學(xué)習“十六大”精神，深刻領(lǐng)會(huì )新的歷史條件下保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的精神實(shí)質(zhì)和深遠意義，扎扎實(shí)實(shí)地投入到活動(dòng)中去，按照合格共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己。認真學(xué)習國家產(chǎn)業(yè)政策，提高業(yè)務(wù)水平，不斷提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)。與時(shí)（20xx最新學(xué)校安全隱患整改報告）俱進(jìn)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”。
2、強化服務(wù)，時(shí)刻牢記黨的宗旨。把全心全意為人民服務(wù)和人民的需要放在第一位，把人民愿意不愿意、高興不高興，作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提高辦事效率，最大限度地履行好三項服務(wù)職能。要把實(shí)現黨的最高綱領(lǐng)與日常工作融合貫通起來(lái)，把為人民服務(wù)落實(shí)到我們具體工作的每一個(gè)程序中。
3、提高素質(zhì)，弘揚先鋒模范作用教師紀律作風(fēng)整頓自查報告。切實(shí)加強自身建設，不斷提高自身的政治思想覺(jué)悟、政策理論水平、業(yè)務(wù)工作能力、法制觀(guān)念。自覺(jué)按照模范共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，通過(guò)查找問(wèn)題，細化改進(jìn)糾正的辦法措施，落實(shí)到具體工作中去，以新的境界、新的風(fēng)貌、新的標準、新的作為弘揚共產(chǎn)黨員的先鋒模范帶頭作用，把黨的意志轉化為我們每個(gè)黨員的實(shí)際行動(dòng)，用我們的努力去營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，用我們實(shí)際行動(dòng)去促進(jìn)肥城的快速發(fā)展。
以上主要是自己在這次教育活動(dòng)中，通過(guò)學(xué)習、對照黨員先進(jìn)性標準查找的不足。有些問(wèn)題由于自己學(xué)習的不夠深和透，還沒(méi)有查找出來(lái)，請領(lǐng)導和同志們幫助查找。對制定的整改措施有些還不到位、不準確，也請領(lǐng)導和同志們加以幫助�？傊�，通過(guò)這次活動(dòng)，自己的綜合素質(zhì)有了明顯提高，在今后工作中自己有決心有信心改正不足，在各方面始終如一的永葆共產(chǎn)黨員先進(jìn)性，更好的、更加自覺(jué)為人民群眾服務(wù)，為經(jīng)濟建設服務(wù)，為推進(jìn)我市全面建設小康社會(huì )做出自己應有的貢獻。
企業(yè)自查報告10
自最初組織生產(chǎn)以來(lái)，工廠(chǎng)一直嚴格遵循《食品衛生法》的要求，一步一步地、堅定地邁出發(fā)展的每一步。在工廠(chǎng)的建立和發(fā)展過(guò)程中，我們得到了濟南長(cháng)清質(zhì)檢分公司很多無(wú)私的幫助，工廠(chǎng)一直有著(zhù)明確的方向和正確的道路。我們的產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證，沒(méi)有發(fā)生質(zhì)量事故。
工廠(chǎng)使用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等。這些原料必須通過(guò)正規渠道從有生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購買(mǎi)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求嚴格，必須符合國家對這類(lèi)食品的衛生要求，如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
工廠(chǎng)使用的食品添加劑主要有核苷酸二鈉、雞精、檸檬黃等。這些添加劑嚴格按照gb 2760的要求購買(mǎi)和使用。
春節后，根據濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局青分局關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實(shí)的`要求，我廠(chǎng)成立了以法人葛金河為組長(cháng)，以質(zhì)量負責人、質(zhì)量檢查員和生產(chǎn)加工人員為組員的質(zhì)量安全管理小組。根據各自的分工，參照《食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實(shí)情況自查表》，分析企業(yè)資質(zhì)變化情況。自檢應從進(jìn)貨檢驗和進(jìn)貨檢驗的實(shí)施、生產(chǎn)過(guò)程控制、食品出廠(chǎng)檢驗、不合格品管理、食品標簽和標識、食品銷(xiāo)售臺賬記錄等10個(gè)方面逐一進(jìn)行。根據企業(yè)自查，企業(yè)本身感覺(jué)各方面做得還算公平，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。稍微差一點(diǎn)的，已經(jīng)及時(shí)整改。目前企業(yè)基本可以實(shí)現系統管理，按照標準要求組織采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況報告如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變更:企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區中匯食品廠(chǎng)，地址為濟南市長(cháng)清區引導鎮開(kāi)發(fā)區。檢查方法是自檢。固體調味品生產(chǎn)許可證號為qs37010307092，正在辦理新的許可證。我廠(chǎng)許可證齊全，經(jīng)營(yíng)范圍為味精、雞精調味料、固體調味料。
二、采購和進(jìn)貨檢驗的實(shí)施:我廠(chǎng)采購的主要原料有雞精、麥芽糊精、檸檬黃、核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白糖、包裝袋、紙箱等。所有項目均來(lái)自合法資質(zhì)企業(yè)，采購時(shí)取得企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固體調味料生產(chǎn)中使用的食品添加劑嚴格遵守gb2760的要求，并做好詳細記錄。食品添加劑也有單獨的購買(mǎi)賬戶(hù)。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制:我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人打掃工廠(chǎng)衛生，保持工廠(chǎng)環(huán)境整潔。定期清潔和消毒生產(chǎn)場(chǎng)所、設備和倉庫。保持加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的所有設施、設備和環(huán)境清潔，消除一切可能的污染。設備設施的定期維護，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前后相關(guān)設施設備的清洗消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生、工作服和帽子的清潔度以及輪班檢查。清洗和更換專(zhuān)用工作服后，工作人員通過(guò)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。合格的原料從專(zhuān)用原料通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。保持從原材料到成品和成品倉庫的獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗的實(shí)施:我廠(chǎng)配備有架秤、分析天平、電烤箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、酸度計、潔凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備。，配有輔助檢驗設備和化學(xué)試劑，且實(shí)驗室測量和比對符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定機構頒發(fā)的檢驗資格證書(shū)。根據國家標準，對各單位生產(chǎn)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，保留原始檢驗記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告備查，對每批出廠(chǎng)產(chǎn)品保留樣品并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理和不安全食品的召回記錄:我廠(chǎng)所需的各種原材料均從合法、正規渠道采購，并要求有相關(guān)證明。嚴格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，不采購不合格原料或生產(chǎn)不安全食品。
六、食品標簽的標識:我廠(chǎng)生產(chǎn)的每一個(gè)單位產(chǎn)品的包裝上都印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代碼，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證號、qs標志，以及所用食品添加劑的名稱(chēng)、產(chǎn)品的儲存方法和保質(zhì)期等相關(guān)信息，按有關(guān)規定執行。
七、食品銷(xiāo)售臺賬記錄:我廠(chǎng)建立了食品銷(xiāo)售臺賬，記錄了采購方的產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗證書(shū)編號、生產(chǎn)批號及相關(guān)信息，包括采購方的名稱(chēng)、地址、銷(xiāo)售地點(diǎn)等。
八、產(chǎn)品標準實(shí)施:企業(yè)積極嚴格執行國家標準和各類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)標準。味精是gb/t 8967 -XX，雞精調料是sb/t 10371-XX，復合調味料執行企業(yè)標準q/01zh0001s-20xx，雞肉味調味料執行企業(yè)標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態(tài)都是當前有效的。
九、企業(yè)人員培訓和體檢:我廠(chǎng)所有生產(chǎn)相關(guān)人員均參加過(guò)體檢，取得食品經(jīng)營(yíng)許可證(健康證)，定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識和食品技術(shù)知識培訓。
十、售后服務(wù)、產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估:我廠(chǎng)的主要消費者是回頭客，至今未接到消費者投訴。我廠(chǎng)建立了消費者投訴登記簿，并制定了相應的處理制度和回應機制，以確保及時(shí)回應消費者投訴，保護消費者權益。
經(jīng)過(guò)這次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，消除了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了確保質(zhì)量安全的長(cháng)效機制，為高品質(zhì)產(chǎn)品的長(cháng)期可持續生產(chǎn)奠定了堅實(shí)的基礎。
企業(yè)自查報告11
根據《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強信貸管理扎實(shí)做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的通知》（銀發(fā)[20xx]184號）的要求，我行對小企業(yè)金融服務(wù)情況開(kāi)展了自查，具體情況如下：
一、小企業(yè)貸款總體情況
截至年月末，我行小企業(yè)貸款余額xxxxx萬(wàn)元，占全行貸款余額的xxxxx%。從貸款投放看，小企業(yè)貸款較年初增長(cháng)xx%，比全部貸款增速高個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，小企業(yè)貸款較年初增加xx萬(wàn)元，比上年同期多增xx萬(wàn)元。實(shí)現了小企業(yè)信貸"兩個(gè)不低于"的目標，即小企業(yè)信貸增速不低于全部貸款平均增速，小企業(yè)貸款增量不低于上年增量。從貸款形態(tài)看，按信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)劃分：正常類(lèi)貸款占%，不良貸款為。我行小企業(yè)金融服務(wù)工作得到了當地政府的認可，連續年榮獲“支持企業(yè)發(fā)展先進(jìn)金融單位”稱(chēng)號。
二、小企業(yè)金融服務(wù)主要措施
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化信貸資源配臵，持續加大小企業(yè)信貸投放。上半年，央行連續上調存款準備金率，導致銀行信貸規模緊縮，我行認真貫徹落實(shí)國務(wù)院和銀監會(huì )有關(guān)支持小企業(yè)發(fā)展的政策精神，特別是人民銀行、銀監會(huì )關(guān)于加強和改善小企業(yè)金融服務(wù)的工作部署，在行內下發(fā)了《關(guān)于全面做好農村金融服務(wù)工作的指導意見(jiàn)》，積極拓展并滿(mǎn)足縣域農村小企業(yè)資金需求，截至年月，信貸支持小企業(yè)戶(hù)，累計投放貸款xx萬(wàn)元。一是準確定位目標客戶(hù)，優(yōu)先扶持產(chǎn)品技術(shù)含量高、有市場(chǎng)、有效益、機制靈活、經(jīng)營(yíng)規范、資產(chǎn)負債率符合規定要求的小企業(yè)。二是密切銀政、銀地關(guān)系，積極構建銀政企合作平臺，舉辦銀政企對接會(huì )、以一個(gè)地方金融機構的責任，主動(dòng)融入縣域經(jīng)濟建設，與家小企業(yè)簽訂億元的戰略合作意向協(xié)議書(shū)，目前已落實(shí)家小企業(yè)的授信條件，發(fā)放貸款xx萬(wàn)元。
�。ǘ⿵娀M合金融服務(wù)，拓寬小企業(yè)融資渠道。為構建高效的小企業(yè)金融服務(wù)機制，我行在業(yè)務(wù)流程、機構設臵、服務(wù)渠道等方面做了積極探索。一是對內設機構進(jìn)行了調整，堅持以“客戶(hù)為中心”，建立授信、風(fēng)險、科技等各業(yè)務(wù)條線(xiàn)為支撐，各相關(guān)部門(mén)緊密協(xié)作的管理體系，增進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，優(yōu)化授信業(yè)務(wù)審批流程，縮短業(yè)務(wù)審批環(huán)節，及時(shí)滿(mǎn)足小企業(yè)貸款“短、頻、快”需求。二是對營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行了調整，在支行的`基礎上，對“只存不貸”的營(yíng)業(yè)部功能定位進(jìn)行了調整，并在營(yíng)業(yè)部設小企業(yè)金融服務(wù)中心，配備與小企業(yè)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)相適應的人力資源。三是對信貸產(chǎn)品進(jìn)行了梳理，現已形成小企業(yè)聯(lián)保貸、循環(huán)貸等系列產(chǎn)品，同時(shí)，針對企業(yè)融資過(guò)程中擔保難問(wèn)題，積極研究有效的抵押替代產(chǎn)品，設計林權抵押貸款，擬推出知識產(chǎn)權貸款。四是擴大與擔保機構的合作，年在與7家合作擔保機構的基礎上，又引入了2家專(zhuān)業(yè)擔保公司。截至年月末，通過(guò)擔保機構擔保的小企業(yè)貸款余額xx萬(wàn)元，占總貸款余額的%，為小企業(yè)打開(kāi)了融資渠道。五是完善小企業(yè)信用等級評定，下發(fā)了《小企業(yè)信用等級評定管理暫行辦法》，規范了小企業(yè)評定標準，綜合考慮財務(wù)指標外,還將小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、企業(yè)資信記錄、主要領(lǐng)導人情況以及發(fā)展潛力等因素納入評級范圍，通過(guò)信用打分法等靈活措施，客觀(guān)上疏通小企業(yè)貸款準入瓶頸，積極幫助企業(yè)解決資金周轉困難。
�。ㄈ┖侠泶_定風(fēng)險定價(jià)，減輕小企業(yè)融資負擔。我行制定了《人民幣貸款利率定價(jià)管理暫行辦法》，通過(guò)科學(xué)定價(jià)，既有效覆蓋風(fēng)險，又對小企業(yè)貸款利率在風(fēng)險定價(jià)的基礎上合理浮動(dòng)，盡可能減輕小企業(yè)的利息負擔。在提高自身效益的同時(shí)履行好社會(huì )責任，不借發(fā)放貸款之機搭銷(xiāo)保險、基金等產(chǎn)品，不附加不合理的貸款條件，不變相收取不合理的費用。
�。ㄋ模﹪栏衤鋵�(shí)貸款新規，密切監控信貸資金流向。在小企業(yè)金融服務(wù)中，我行注重加強對客戶(hù)信貸資金流向及用途的全流程審核監測。一是嚴格貫徹落實(shí)貸款新規，對采用受托支付方式的貸款，出賬審查人員嚴格根據約定的貸款用途，審核商務(wù)合同等證明材料，將貸款資金通過(guò)借款人賬戶(hù)支付給借款人的交易對象。對采用自主支付方式的貸款，要求客戶(hù)定期報送資金使用情況說(shuō)明。截至年月末，我行累放貸款xx萬(wàn)元。按照貸款新規要求，采用受托支付方式走款金額xx萬(wàn)元。通過(guò)內部自查，我行發(fā)放的小企業(yè)貸款均符合信貸資金用途。二是注重加強政策宣傳，召開(kāi)貸款新規業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì )，邀請企事業(yè)單位代表參會(huì )，宣傳“三個(gè)辦法一個(gè)指引”精神實(shí)質(zhì)和核心要義，在推進(jìn)我行風(fēng)險控制和穩健發(fā)展的同時(shí)，也幫助企業(yè)降低融資成本和提升財務(wù)精細化管理水平，為全面做好小企業(yè)金融服務(wù)工作營(yíng)造良好的氛圍環(huán)境。
三、小企業(yè)金融服務(wù)存在的問(wèn)題
在小企業(yè)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，自查中也發(fā)現一些不容忽視的在問(wèn)題和不足：
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)營(yíng)機構專(zhuān)業(yè)化工作水平不夠。我行雖成立了小企業(yè)金融服務(wù)中心，尚未建立獨立核算機制和激勵約束機制，制約了信貸人員開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的積極性，“六項機制”建設還需在實(shí)踐中進(jìn)一步完善，專(zhuān)營(yíng)機構還要在發(fā)展中逐步成型。
�。ǘ┿y企信息不對稱(chēng)。目前，大多小企業(yè)沒(méi)有建立起現代企業(yè)制度，財務(wù)管理水平不高，信息不透明和失真的情況普遍存在。我行很難從公開(kāi)市場(chǎng)上獲悉反映小企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的專(zhuān)有信息，對小企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況評估困難，增加了我行貸款的審查監督成本和信息成本。
�。ㄈ┬刨J產(chǎn)品創(chuàng )新力度不夠。目前，我行雖建立了一系列小企業(yè)融資產(chǎn)品，但產(chǎn)品靈活度還不夠，不能完全適應小企業(yè)多元化的融資需求。
企業(yè)自查報告12
一、公司基本情況
公司成立于20xx年10月1日，注冊資金100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：批發(fā)：生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預防性生物制品）、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。醫療器械，預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（以上依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），化妝品及衛生用品**。公司以“質(zhì)量第一、顧客至上、誠信經(jīng)營(yíng)”為質(zhì)量方針，依法依規從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況
自20xx年1月通過(guò)新版GSP認證后，為公司能合理、規范的經(jīng)營(yíng)，公司領(lǐng)導高度重視，在內部開(kāi)展了《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》知識培訓，以提高全體員工對新版GSP的認識和了解，同時(shí)組織人員重新修訂了公司各部門(mén)各崗位職責、管理制度和各項操作規程，完善了的質(zhì)量管理體系。
�。ㄒ唬�、質(zhì)量管理體系
公司制定有質(zhì)量風(fēng)險評估、控制、溝通和審核制度，采取前瞻式的方式對公司質(zhì)量管理體系、藥品采購、收貨、驗收、儲存、銷(xiāo)售、運輸、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、控制、溝通等活動(dòng)，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)，防止風(fēng)險產(chǎn)生，采取恰當的預防措施，切實(shí)消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險。
公司的質(zhì)量管理體系與經(jīng)營(yíng)范圍和規模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質(zhì)量管理體系文件及相應的計算機系統等。依據分析結論制定相應的質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續有效運行。
公司對供貨、購貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核、評價(jià)，對主要供貨、購貨單位采取實(shí)地考察的方式進(jìn)行質(zhì)量體系評估。對所有供應商、采購商均實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新有關(guān)資料證明文件，保證供貨、購貨單位相關(guān)資質(zhì)時(shí)刻處于合法有效的控制狀態(tài)，保證藥品來(lái)源、去向渠道合法。
�。ǘ�、機構質(zhì)量管理職責
公司設有和公司經(jīng)營(yíng)規模相適應的組織機構和職能部門(mén)。目前，公司設有六1個(gè)部門(mén)：質(zhì)管部、行政部、儲運部、業(yè)務(wù)部、信息管理部、財務(wù)部，每個(gè)職能部門(mén)和崗位都有明確的職責、權限、相互關(guān)系和質(zhì)量管理職責，各部門(mén)能夠在各自的職責范圍內獨立履行職責，開(kāi)展相應的職責活動(dòng)。
公司設有獨立的質(zhì)量管理部，現有人員XX人，都是公司全職在編人員，質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行相關(guān)職責：能夠及時(shí)督促公司相關(guān)部門(mén)和崗位人員執行藥品管理的法律法規及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導、監督文件的執行；負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷(xiāo)售人員、購貨單位采購人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據審核內容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，必要時(shí)組織對藥品供貨單位及購貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價(jià)；負責質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案；負責藥品的質(zhì)量驗收工作，指導并監督藥品采購、儲存、養護、銷(xiāo)售、退貨、運輸等環(huán)節的質(zhì)量管理工作；負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監督；負責藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調查、處理及報告；負責假劣藥品的報告；負責藥品質(zhì)量查詢(xún)；負責指導設定計算機系統質(zhì)量控制功能；負責計算機系統操作權限的審核和質(zhì)量管理基礎數據的建立及更新；組織驗證、校準相關(guān)設施設備；負責藥品召回的管理；負責藥品不良反應的報告；定期組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系的內審和風(fēng)險評估；督促有關(guān)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量管理教育、培訓和員工健康體檢工作，建立相關(guān)檔案；履行藥品監督管理部門(mén)及公司領(lǐng)導安排的其他職責。
�。ㄈ�、人員與培訓
公司現有員工XX人，藥學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共XX人，其中執業(yè)藥師XX人，藥師XX人�？偨�(jīng)理（法定代表人兼企業(yè)負責人）XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、從事藥品經(jīng)營(yíng)18年；質(zhì)量副總經(jīng)理（企業(yè)質(zhì)量負責人）XX，藥劑學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、執業(yè)藥師、從事藥品經(jīng)營(yíng)9年；質(zhì)量機構負責人XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷、執業(yè)藥師、從藥年限8年；業(yè)務(wù)部經(jīng)理XX，醫學(xué)專(zhuān)業(yè)、本科學(xué)歷、從藥年限23年；質(zhì)量管理員XX，中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)，藥師，從事藥品經(jīng)營(yíng)多年；驗收員XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷；中藥驗收員蔣仁強，主管中藥師；養護員XX，中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、中專(zhuān)學(xué)歷；兼中藥養護員；采購員XX，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)學(xué)歷。公司從事收貨、驗收、儲存、銷(xiāo)售、運輸員等工作的人員具有高中（或中專(zhuān)）以上學(xué)歷；會(huì )2計人員及司機按國家規定持證上崗。公司從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員，符合有關(guān)法律法規及ＧＳＰ規定的資格要求，沒(méi)有相關(guān)法律法規禁止從業(yè)的情形。
公司按照質(zhì)量教育、培訓考核管理制度制定了年度培訓計劃并開(kāi)展培訓，對各崗位人員進(jìn)行與其職責和工作內容相關(guān)的崗前教育培訓和繼續教育培訓，培訓內容包括相關(guān)法律法規、職業(yè)道德、質(zhì)量管理制度、部門(mén)崗位職責、操作規程、藥品專(zhuān)業(yè)知識及技能等培訓并考核。使相關(guān)人員能正確理解并履行職責。所有培訓均進(jìn)行考核，建立培訓檔案，取得較為明顯的培訓效果。
公司制定了環(huán)境衛生、人員健康管理制度，對儲存、運輸等崗位人員的著(zhù)裝應當符合勞動(dòng)保護和產(chǎn)品防護的要求。公司每年組織在質(zhì)量管理、驗收、養護、保管、銷(xiāo)售等直接接觸藥品崗位的工作人員進(jìn)行一次健康檢查，新員工崗前體檢，并建立健康檔案�；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉�，不得從事直接接觸藥品的工作。身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作�，F各崗位直接接觸藥品的工作人員均取得體檢合格證。
�。ㄋ模�、質(zhì)量管理體系文件
公司按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范（20xx年版）》的要求，結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制訂了符合公司實(shí)際的完整的質(zhì)量管理體系文件，文件內容包括：質(zhì)量管理制度、部門(mén)及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄和憑證等。
公司制定有質(zhì)量管理文件管理制度，對質(zhì)量管理文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管、文件的撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀等管理程序以及文件的題目、編號、目的、文字內容等作了明確的規定。公司現行使用的文件為現行有效的文本。各文件均按要求，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)、崗位。公司制定有相關(guān)的質(zhì)量管理制度，部門(mén)及崗位職責符合法律法規要求。
公司建立了涉及到藥品采購、驗收、養護、銷(xiāo)售、出庫復核、銷(xiāo)后退回等環(huán)節均有記錄，記錄真實(shí)、完整、準確、有效和可追溯。公司所有人員一律憑計算機系統授權及密碼，方可登錄計算機系統進(jìn)行數據的錄入或者復核；數據的更改需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門(mén)權限審核，更改過(guò)程留有記錄。
�。ㄎ澹�、設施與設備
公司為完善經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉庫條件，在陰涼庫增添空調設備，保證藥品儲存安全有效。庫房的設計、布局應合理、有效劃分收貨、驗收、退貨、儲存、發(fā)貨等3各狀態(tài)區域并標識。常溫庫、陰涼庫、冷庫、中藥材、中藥飲片庫等的建造、改造和維護應符合藥品儲存溫濕度控制、安全管理的要求，便于堆垛、搬運、裝卸等操作。
公司各功能區域布局合理，辦公區域、生活區域和藥品收貨、儲存、發(fā)貨等功能區域嚴格分開(kāi)。庫房?jì)韧猸h(huán)境整潔，無(wú)污染源，庫房?jì)葔�、頂光潔，地面平整，門(mén)窗結構嚴密。對儲運部工作人員以外的人員進(jìn)入實(shí)行可控管理，可以防止藥品被盜、替換或者混入假藥。所有倉庫均安裝了符合要求的照明設備，并根據需要配置了底架和貨架、防鼠板、防鳥(niǎo)護網(wǎng)、遮光簾等必要的設備和用品。庫內有符合要求的消防安全設施。常溫庫、陰涼倉庫安裝了空調15臺，可以保證藥品儲存溫度、濕度符合要求。公司設有冷庫1個(gè)，容積為22平方米，為整體結構，整潔、嚴密，冷庫安裝了制冷機組，自動(dòng)控制溫度，常年溫度保持在2-8℃范圍內。
冷藏庫、陰涼庫、常溫庫內均安裝了藥品儲運溫濕度自動(dòng)監測系統，系統與公司計算機系統聯(lián)網(wǎng)，能夠對庫房環(huán)境溫濕度的自動(dòng)監測和數據采集，對庫房溫濕度實(shí)行24小時(shí)連續、自動(dòng)的監測和實(shí)時(shí)記錄。倉庫配備能有效調控溫濕度的設備，溫濕度自動(dòng)監測系統應具備控制節點(diǎn)指令輸出功能。當庫房?jì)葴貪穸绕骄到咏幎ǖ纳舷孪夼R界值或超出規定范圍時(shí)，系統應能實(shí)現就地及指定地點(diǎn)聲光報警功能。養護員根據系統的提示，及時(shí)啟動(dòng)溫濕度調控設備或采取相應措施進(jìn)行溫濕度的有效調控，直至庫房環(huán)境溫濕度達到規定的范圍。已通過(guò)了第二次驗證。
倉庫按照“三色五區”的要求，劃分了待驗區（黃色）、發(fā)貨區、合格區（綠色）、退貨區（黃色）、不合格區（紅色），各區均設有明顯標志。倉庫設有發(fā)貨復核區域，可以滿(mǎn)足零貨揀選、拼箱等作業(yè)要求。收貨、退貨設置專(zhuān)用場(chǎng)所。所有營(yíng)業(yè)、辦公、倉庫設有自動(dòng)監控報警系統，并和公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)。冷庫、特殊藥品庫設立了相應的功能區域。公司配備了備用發(fā)電機組2臺，作為停電應急處置使。公司現有廂式江鈴牌送貨車(chē)2輛，廂式金龍牌送貨車(chē)1輛，福田牌冷藏運輸車(chē)1輛，保溫箱1個(gè)。
�。�、校準與驗證
公司制定有設備設施驗證管理制度，規定對計量器具、設備進(jìn)行年度校驗或檢驗；冷庫、冷藏運輸車(chē)輛、保溫箱等設備進(jìn)行性能驗證。凡是沒(méi)有驗證或驗證不合格的，不得使用，并形成驗證控制文件。驗證文件包括驗證方案、報告、評價(jià)、偏差處理和預防措施等。公司根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關(guān)設施設備。
�。ㄆ撸�、計算機系統
公司藥品經(jīng)營(yíng)的所有環(huán)節均實(shí)行計算機系統控制和管理，能夠實(shí)現藥品質(zhì)量可追溯性，并能和藥品電子監管碼聯(lián)網(wǎng)。公司質(zhì)量管理部門(mén)負責計算機系統監管功能及其相關(guān)權限的設定指導，信息中心依據質(zhì)量管理部門(mén)的要求，設置計算機系統功能。
公司計算機管理系統采用“用友時(shí)空”軟件系統。該系統對公司所有的在庫藥品分類(lèi)、存放和相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行檢索和管理，同時(shí)對藥品的采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷(xiāo)售、出庫復核等環(huán)節進(jìn)行記錄和管理，對藥品質(zhì)量情況及所處的狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)準確的記錄，實(shí)現質(zhì)量管理工作的科學(xué)信息化。
公司計算機系統對接近失效的質(zhì)量管理基礎數據能進(jìn)行提示、預警，提醒相關(guān)部門(mén)及崗位及時(shí)索取、更新相關(guān)資料；任何質(zhì)量管理基礎數據失效時(shí)，系統都應當對與該數據相關(guān)的業(yè)務(wù)功能自動(dòng)鎖定，直至該數據更新、生效后相關(guān)功能方可恢復；質(zhì)量管理基礎數據能自動(dòng)跟蹤、識別、控制供貨單位或購貨單位的.經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。
公司計算機系統能夠實(shí)現信息共享和數據傳輸，相關(guān)業(yè)務(wù)能夠自動(dòng)實(shí)現票據生成、打印、保管功能。公司計算機系統能夠對所有數據做到實(shí)時(shí)自動(dòng)備份保持，備份數據存放在安全場(chǎng)所，記錄類(lèi)數據的保存期限至少保存5年。
計算機系統的使用嚴格按照各崗位人員授權，在受權范圍內憑使用名稱(chēng)、密碼登陸，進(jìn)行數據錄入、修改、保持等相關(guān)操作。對實(shí)行電子監管碼監管的藥品，在驗收、復核出庫時(shí)，對藥品電子監管碼進(jìn)行掃碼，采集電子監管碼條碼信息，并及時(shí)將數據上傳至中國藥品電子監管網(wǎng)系統平臺。做到見(jiàn)碼必掃，確保做好核注核銷(xiāo)工作。
�。ò耍�、采購方面
公司嚴格按照《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據“按需購進(jìn)、擇優(yōu)選購”的原則，以藥品質(zhì)量為標準，市場(chǎng)銷(xiāo)售需求為依據，進(jìn)行藥品采5購。
公司藥品采購行為嚴格執行公司藥品采購操作規程，所有采購一律從經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負責人批準的合格供貨單位中進(jìn)行，確保從合法的供貨單位處采購合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的藥品，把好藥品經(jīng)營(yíng)第一關(guān)和藥品來(lái)源渠道合法。所有涉及到首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的，業(yè)務(wù)部均按規定提交相關(guān)資料報經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負責人批準后實(shí)施采購。
公司質(zhì)量管理部門(mén)對首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)和首營(yíng)品種合法性進(jìn)行審查，認真審查供貨單位的法定資格、銷(xiāo)售人員的合法資格及經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量保證協(xié)議，考察其履行合同的能力，必要時(shí)要進(jìn)行現場(chǎng)考察，以便對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)。
經(jīng)質(zhì)量管理部審查合格的供貨單位、首營(yíng)品種，質(zhì)量管理部建立供貨單位檔案、首營(yíng)品種檔案；首營(yíng)品種檔案應歸入藥品質(zhì)量檔案。公司收集了所有供貨單位的相關(guān)印章原印章式樣，作為有關(guān)票據審核、藥品驗收的核對依據。公司所有采購均簽有質(zhì)量保證協(xié)議，明確了各自的質(zhì)量責任，質(zhì)量保證協(xié)議內容符合有關(guān)規定。
所有采購藥品均及時(shí)錄入計算機系統，生成采購記錄，經(jīng)審核無(wú)誤后上傳，作為藥品收貨的依據。采購記錄符合規定。
業(yè)務(wù)部、財務(wù)部共同審核供貨單位的銷(xiāo)售票據及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購銷(xiāo)單位名稱(chēng)、金額、品名和付款流向、品名相一致。所采購藥品均有合法票據，按規定建立完整采購記錄并進(jìn)行歸檔保存，所有的記錄按規定保存。
業(yè)務(wù)部有專(zhuān)人負責采購國家有專(zhuān)門(mén)管理要求的藥品的采購工作。
質(zhì)量管理部每年度根據制定的進(jìn)貨情況質(zhì)量質(zhì)量評審計劃，會(huì )同業(yè)務(wù)部、儲運部等相關(guān)人員對每年度所采購藥品的供貨單位進(jìn)貨質(zhì)量情況進(jìn)行質(zhì)量評審。確保了公司所購進(jìn)藥品的合法性和規范性，保證了購進(jìn)藥品的質(zhì)量。
�。ň牛�、藥品的收貨、驗收
公司制定有藥品收貨、藥品驗收、藥品退貨管理制度和操作規程，對所有采購到貨藥品、銷(xiāo)售退回藥品進(jìn)行逐批檢查收貨、驗收，確保入庫藥品質(zhì)量。
采購藥品到貨時(shí)，藥品收貨員在計算機系統查詢(xún)采購記錄，確認是公司采購藥品的，辦理收貨手續。銷(xiāo)售退回藥品收貨時(shí)，首先在計算機系統上核對銷(xiāo)售記錄，確認是公司銷(xiāo)售藥品后辦理收貨手續。
收貨時(shí)，藥品收貨員首先核對藥品運輸方式是否符合要求，查驗隨貨同行單（票），并依據隨貨同行單（票）核對采購記錄、到貨藥品實(shí)物，確認票、賬、物相一致后，方可進(jìn)行收貨。凡是隨貨通行單式樣、書(shū)寫(xiě)、或內容與實(shí)物等不符合的，一律拒絕收貨，由質(zhì)量部門(mén)查明原因后處理。符合收貨要求的藥品，按藥品特性要求，將藥品放于相應待驗區域或指定區域，設置明顯的待驗狀態(tài)標志等候質(zhì)量驗收。藥品收貨員在隨貨同行單（票）上簽名后，將隨貨同行單移交給質(zhì)量驗收員，進(jìn)行藥品質(zhì)量驗收。國家有專(zhuān)門(mén)管理要求的藥品實(shí)行雙人收貨，放置在特殊藥品庫等候驗收；冷藏藥品在冷庫等候驗收。
在規定的待驗區內，驗收員應對照隨貨同行單（票）與到貨藥品進(jìn)行逐批驗收，按照藥品驗收操作規程進(jìn)行逐批抽樣檢查，核對藥品外觀(guān)、包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)等是否符合要求，按照藥物批號查驗同批號的藥品檢驗報告書(shū)，如果發(fā)現藥品檢驗報告書(shū)等相關(guān)證明文件不全或內容與到貨藥品不符的,一律拒絕驗收。
藥品檢查驗收結束后，驗收員將抽樣檢查后的完好樣品放回原包裝，并在抽樣的整件包裝上粘貼封口膠。
驗收員在驗收單上填寫(xiě)驗收結論并簽字，同時(shí)做好驗收記錄。藥品質(zhì)量驗收記錄內容符合有關(guān)要求。凡是驗收不合格的藥品，移入不合格品庫，登記不合格品記錄，按照不合格品處置。公司未發(fā)現有不合格藥品入庫。
對實(shí)施電子監管的藥品，驗收員應進(jìn)行藥品電子監管碼掃碼，進(jìn)行數據采集并交給信息員及時(shí)將數據上傳至中國藥品電子監管網(wǎng)系統平臺。
�。ㄊ�、藥品儲存養護
藥品保管員依據驗收合格通知單，核對、確認入庫的藥品品名、規格、數量、批號等，按照計算機系統中自動(dòng)生成的藥品儲存區域，將驗收合格的藥品移至相應的合格品庫（區）相應的區域存放，或將藥品狀態(tài)標識由黃色待驗標識換成綠色合格標識，同時(shí)在計算機系統上確認藥品入庫，藥品進(jìn)入可以銷(xiāo)售狀態(tài)。藥品儲存按批號堆碼存放，垛間距離以及與墻壁、設備、地面距離符合要求。藥品與非藥品嚴格分區存放，外用藥與其他藥品分開(kāi)存放；公司設有獨立的中藥材庫和中藥飲片庫。藥品儲存環(huán)境清潔衛生；藥品儲存區域沒(méi)有儲存管理和藥品無(wú)關(guān)的物品，所有藥品均按溫、濕度要求儲存。養護員按照計算機系統生成的養護計劃對藥品進(jìn)行養護，并指導倉庫保管員合理存放藥品。
養護員每天檢查倉庫溫濕度情況，當溫濕度超過(guò)規定時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調控，使溫濕度恢復到規定的數值區域，做好每天的溫濕度記錄；檢查溫濕度調節設備運行情況，發(fā)現異常情況及時(shí)處理。
對重點(diǎn)品種、效期較短的品種、儲存條件特殊的品種，進(jìn)行重點(diǎn)養護。養護中如發(fā)現質(zhì)量可疑藥品，可以在計算機系統及時(shí)鎖定并記錄，懸掛明顯標志，暫停銷(xiāo)售，通知質(zhì)量部門(mén)處理。采取符合中藥要求的方法，對中藥飲片進(jìn)行養護。
公司計算機系統能夠對藥品有效期進(jìn)行自動(dòng)跟蹤、預警，對超過(guò)有效期的藥品能自動(dòng)鎖定，禁止銷(xiāo)售。公司定期對庫存藥品進(jìn)行盤(pán)存，并按規定對盤(pán)盈盤(pán)虧進(jìn)行處理，做到賬、貨相符。
對庫存藥品養護情況定期進(jìn)行匯總分析。公司建有藥品養護檔，公司制定有藥品突發(fā)事件應急處置方案，可以保證藥品儲存過(guò)程中突然出現停電、冷庫運行故障等突發(fā)事件的應急處置，確保藥品儲存安全。
�。ㄊ唬�、銷(xiāo)售
公司制定有采購商及其采購人員資格審查制度。質(zhì)量管理部門(mén)負責對購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍或者診療范圍等資格審核批準，建立合格采購商檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期更新相關(guān)內容。所有銷(xiāo)售藥品，均建立銷(xiāo)售記錄，開(kāi)具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致，票據、記錄按規定保存。含麻制劑藥品禁止現金交易，銷(xiāo)售時(shí)嚴格審核采購人員相關(guān)資料，確保藥品取向合法安全。
�。ㄊ�、出庫
公司藥品銷(xiāo)售出庫時(shí)，出庫復核員首先在計算機系統上核對銷(xiāo)售記錄，無(wú)誤后對照藥品實(shí)物進(jìn)行出庫復核。凡是發(fā)現藥品包裝出現破損、標簽脫落、標識內容與實(shí)物不符、藥品已超過(guò)有效期等情況不出庫，并報告質(zhì)量管理部門(mén)處理。
公司建有藥品出庫復核記錄，記錄內容符合要求。所有拼箱發(fā)貨的藥品，包裝箱上都有明顯、醒目的拼箱標志。國家有專(zhuān)門(mén)管理要求的藥品，實(shí)行指定專(zhuān)人雙人復核出庫。
冷藏、冷凍藥品的裝箱在冷庫內進(jìn)行，車(chē)載冷藏車(chē)或者保溫箱的溫度達到要求后，將藥品裝箱或裝車(chē)，同時(shí)做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啟運時(shí)間等。
所有藥品出庫時(shí)，都附有加蓋公司藥品出庫專(zhuān)用章的隨貨同行單（票）及相關(guān)資料。
8實(shí)行電子監管碼監管的藥品，在復核出庫時(shí)，對藥品電子監管碼進(jìn)行掃碼，采集電子監管碼條碼信息，并及時(shí)將數據上傳至中國藥品電子監管網(wǎng)系統平臺。做到見(jiàn)碼必掃，確保做好核注核銷(xiāo)工作。
�。ㄊ�、運輸與配送
公司制定有藥品運輸與配送管理制度和操作規程，能夠有有效措施保證運輸過(guò)程中的藥品質(zhì)量與安全。
嚴格按照藥品儲藏要求及藥品外包裝標示要求的配裝、堆放和運輸。對冷鏈藥品運輸，在冷藏車(chē)按照溫濕度在線(xiàn)監控系統，能夠全程跟蹤冷藏藥品運輸過(guò)程中的溫度，并保存在途溫度數據記錄，確保溫度符合要求。
公司制定有藥品運輸應急預案管理制度，可以處理運輸中的突發(fā)事件。
�。ㄊ模�、售后服務(wù)
公司制定有藥品質(zhì)量投訴、不良反應管理制度和操作規程，配備專(zhuān)職人員負責售后投訴管理，對投訴的質(zhì)量問(wèn)題查明原因，采取有效措施及時(shí)處理和反饋，并做好記錄。建立了質(zhì)量跟蹤與不良反應報告制度，并按規定執行。
公司發(fā)現已售出藥品有嚴重有質(zhì)量問(wèn)題，能夠立即通知所有采購單位停售，追回并做好記錄，同時(shí)向食品藥品監督管理部門(mén)報告。
公司制定有藥品召回管理制度，協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，按照召回計劃的要求及時(shí)傳達、反饋藥品召回信息，控制和收回存在安全隱患的藥品。保證用藥安全。公司質(zhì)量管理部門(mén)有專(zhuān)人負責藥品不良反應監測工作，能夠及時(shí)上報藥品不良反應報告。
通過(guò)自查，我公司嚴格按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》、《中華人民共和國藥品管理法》及其實(shí)施細則等相關(guān)法律、法規要求，守法經(jīng)營(yíng)，使得公司穩步發(fā)展。
四川XX藥業(yè)有限公司
20xx年04月09日
企業(yè)自查報告13
為保證公司醫療器械質(zhì)量管理體系的有效運行和促進(jìn)質(zhì)量安全穩步提升，確�！夺t療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的順利實(shí)施和公司質(zhì)量管理體系持續穩定運行，公司質(zhì)量管理領(lǐng)導小組根據《醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及現場(chǎng)檢查指導原則要求和公司現行制度文件內容，公司組織相關(guān)人員對經(jīng)營(yíng)的所有醫療器械進(jìn)行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：
一、機構與人員：
我公司設置有合理的組織架構。公司經(jīng)常開(kāi)展有關(guān)醫療器械監督管理法律法規的學(xué)習和培訓，公司負責人、質(zhì)量管理人員、售后服務(wù)人員等熟悉國家和省市有關(guān)醫療器械監督管理法律法規并具備所經(jīng)營(yíng)醫療器械相應的專(zhuān)業(yè)知識，沒(méi)有違反醫療器械法律法規的行為。公司質(zhì)量管理部門(mén)對經(jīng)營(yíng)的醫療器械進(jìn)行全面全過(guò)程的質(zhì)量監督管理和指導，在公司內部對經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有質(zhì)量裁決權，保證了質(zhì)量管理人員有效履行職責，配備了專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量管理、驗收、售后等關(guān)鍵崗位人員，確保公司嚴格按照《醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》經(jīng)營(yíng)醫療器械。
二、經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所情況：
我公司具有與經(jīng)營(yíng)規模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應的相對獨立的經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所，且產(chǎn)權明晰。經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所環(huán)境整潔、明亮、衛生。經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所內配備有辦公桌椅、固定電話(huà)、文件柜、電腦、服務(wù)器等現代辦公設備，并對相關(guān)設施設備定期進(jìn)行檢查、清潔和維護，并建立了記錄和檔案，符合消防安全要求。我公司配備了符合經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理要求的.計算機信息管理系統，保證了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品可追溯。
三、倉儲與倉儲設施情況：
我公司具有與經(jīng)營(yíng)規模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應的相對獨立的倉庫。倉庫周邊環(huán)境整潔、無(wú)粉塵、無(wú)垃圾、無(wú)有害氣體及污水等污染源，庫房?jì)葔�、頂和地面光潔、平整，門(mén)窗結構嚴密。倉庫溫度、濕度符合所經(jīng)營(yíng)醫療器械相關(guān)要求。我公司倉庫配有下列設施設備并保持完好：溫濕度監測系統、地墊倉板、空調、滅火器等。庫區嚴格按質(zhì)量狀態(tài)劃分了“五區”并實(shí)行了色標管理：待驗區（黃色）、合格品區（綠色），不合格品區（紅色），發(fā)貨區（黃色）、退貨區等。
四、技術(shù)培訓與售后服務(wù)：
我公司長(cháng)期對從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品采購、質(zhì)量驗收、儲存保管、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售及售后服務(wù)等崗位的人員進(jìn)行了有關(guān)法規規章、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理和職業(yè)道德等知識的培訓，有培訓計劃、培訓記錄并建立了培訓檔案。公司定期收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時(shí)上報、處理和反饋。對已銷(xiāo)售產(chǎn)品如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)召回。公司按國家有關(guān)醫療器械不良事件報告制度的規定和公司相關(guān)制度，及時(shí)收集由本公司售出醫療器械的不良事件情況。如發(fā)現經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品出現不良事件時(shí)，按規定及時(shí)上報有關(guān)部門(mén)。對質(zhì)量查詢(xún)、投訴和銷(xiāo)售過(guò)程出現的質(zhì)量問(wèn)題查明原因，分清責任，并采取有效的處理措施，做好記錄。
五、質(zhì)量管理與制度情況：
我公司質(zhì)量管理部門(mén)收集和保存了與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的醫療器械法規、規章以及所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有關(guān)的使用標準或相關(guān)技術(shù)材料。公司制定了符合自身實(shí)際的管理制度并嚴格執行。我公司建立有真實(shí)、全面的質(zhì)量管理記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。效期管理、售后服務(wù)等環(huán)節的質(zhì)量跟蹤管理，始終保證產(chǎn)品的可追溯性。公司建立有醫療器械質(zhì)量管理檔案。對于首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)第三類(lèi)醫療器械品種，公司制定了相關(guān)制度，并與相關(guān)企業(yè)簽訂了質(zhì)保協(xié)議等，同時(shí)索要該企業(yè)的合法有效的證件。質(zhì)量管理驗收人員熟悉公司所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的質(zhì)量性能，并依據有關(guān)標準、合同及質(zhì)量驗證方法對購進(jìn)醫療器械、銷(xiāo)后退回醫療器械的質(zhì)量進(jìn)行逐品種、逐批次的驗收，同時(shí)還對醫療器械說(shuō)明書(shū)、標簽、合格證和包裝標識以及有關(guān)證明文件進(jìn)行檢查。倉庫保管員熟悉醫療器械質(zhì)量性能及儲存條件，憑驗收員的驗收入庫憑證進(jìn)行入庫，對于質(zhì)量異常、標志模糊的醫療器械予以拒收。公司對質(zhì)量不合格醫療器械進(jìn)行控制性管理。公司購進(jìn)醫療器械，均向供貨企業(yè)索取并保存加蓋供貨單位印章的復印件，購進(jìn)醫療器械有合法的購進(jìn)憑證，并按規定建立了真實(shí)完整的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。根據以上自查情況，我們公司的醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理符合《醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的要求。我公司在今后的工作中將更加規范的做好醫療器械經(jīng)營(yíng)中的每一個(gè)環(huán)節，確保醫療器械的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全可靠。
企業(yè)自查報告14
我局領(lǐng)導高度重視，迅速行動(dòng)，在加強組織領(lǐng)導，強化監督檢查，深化源頭防治等方面狠下功夫，較好的維護了企業(yè)的合法權益，開(kāi)創(chuàng )了企業(yè)治亂減負的新局面�，F將工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、明確目標，統一思想認識做好強企減負，提高服務(wù)質(zhì)量工作是充分履行質(zhì)監職能，助推經(jīng)濟平穩發(fā)展的重要使命，也是樹(shù)立質(zhì)監形象的迫切需要。為此，我局緊緊圍繞區委、區政府的中心工作任務(wù)，按照省局的工作部署和要求，進(jìn)一步加大提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔力度，以?xún)?yōu)化發(fā)展環(huán)境為目標，扎實(shí)推進(jìn)我局提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔工作。
二、加強領(lǐng)導，強化責任落實(shí)把提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔作為重要工作來(lái)抓，由主要領(lǐng)導掛帥，明確分管領(lǐng)導，成立了提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔領(lǐng)導工作機構，結合實(shí)際制定了具體的工作方案。同時(shí)把提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔工作納入xx目標責任制考核。按照分工負責，分級管理和誰(shuí)主管，誰(shuí)負責的原則，明確了涉企收費和治亂減負工作責任。
三、強化監督，確保有力實(shí)施提高服務(wù)質(zhì)量，加強企業(yè)減負工作的監督檢查是確保工作順利開(kāi)展的重要手段，為此我局就做好提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔工作的監督進(jìn)行了具體部署，要求加強內部監督檢查，重點(diǎn)突出責任的明確、制度的完善、行為的規范等方面的檢查，并在此基礎上，重點(diǎn)抓好提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔政策的落實(shí)、長(cháng)效機制的建立、成效經(jīng)驗的總結和相關(guān)數據的.匯總等方面的工作。四、鞏固成果，突出工作重點(diǎn)我局對照省局檢查的收費項目、收費標準、“收費價(jià)格公示”、行政審批、涉企檢查、協(xié)（學(xué)）會(huì )收費情況等6個(gè)方面的內容開(kāi)展了自查自糾，從自查情況來(lái)看，我局不存在無(wú)依據的收費項目，不存在制定服務(wù)強制收費、協(xié)議收費、搭車(chē)收費等問(wèn)題，不存在對明令取消的收費項目繼續收費或變相收取行為。涉企檢查公示制度落實(shí)較好。協(xié)會(huì )收費進(jìn)行把關(guān)嚴格，對會(huì )費的使用做到嚴格審核。下一階段工作，我局將繼續根據省局關(guān)于開(kāi)展“提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔”專(zhuān)項督導檢查的通知，要求認真做好我局“提高服務(wù)質(zhì)量，減輕企業(yè)負擔”工作。為使減負工作取得實(shí)效，進(jìn)一步嚴肅工作紀律，我局組織力量對涉企減負工作進(jìn)行監督檢查，通過(guò)專(zhuān)項治理，規范了涉企收費項目，杜絕向企業(yè)亂收費，亂拉贊助和各種攤派行為，落實(shí)各項惠企政策實(shí)施，為企業(yè)健康發(fā)展營(yíng)造良好的外部環(huán)境。
企業(yè)自查報告15
為切實(shí)提高我公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，全面增強企業(yè)的核心競爭力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益，將工作經(jīng)驗進(jìn)行有效延續和運用，現對我公司20xx年的工作情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、組織健全，目標明確
為保證我公司工作安全穩步有序開(kāi)展，我公司成立了安全工作領(lǐng)導小組，負責安全工作的組織策劃并具體實(shí)施和監督落實(shí)。結合我公司的工作實(shí)際，形成可行性強的施工要點(diǎn)和工作細則，明確了工作目標，抓住了工作重點(diǎn)，理順了工作思路，確保了工作實(shí)效。
二、制度完善，保障有力
為使工作有序進(jìn)行，我公司完善了多種工作機制。
1、責任管理機制。將行風(fēng)建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為公司與各項目部簽定的《20xx年管理責任書(shū)》的重要考核指標，并對發(fā)生服務(wù)事故，行風(fēng)事件，均實(shí)行警告、教育并與獎金掛鉤。
2、完善行風(fēng)工作考核機制。堅持實(shí)行月季考核制度；不斷完善監督機制，堅持聘請行風(fēng)監督員，進(jìn)一步完善行風(fēng)監督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便于工作開(kāi)展。深入開(kāi)展大客戶(hù)走訪(fǎng)和工作組互查互評，組織召開(kāi)了行風(fēng)工作經(jīng)驗交流會(huì )，汲取經(jīng)驗，形成互補。
3、健全行風(fēng)建設獎懲機制。
�。�1）對優(yōu)質(zhì)服務(wù)及行風(fēng)建設工作實(shí)行年
底評先選優(yōu)制，對“標兵項目部”和“服務(wù)之星”進(jìn)行獎勵。
�。�2）對敬業(yè)愛(ài)崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎。
�。�3）將行風(fēng)工作細化量化，責任落實(shí)到人；并與獎金掛勾，實(shí)行重獎重懲。以此提高重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀(guān)能動(dòng)性。
�。�4）建立問(wèn)責制。嚴肅查處員工的違法違紀行為。
�。�5）嚴格業(yè)務(wù)技能考核獎懲機制，對成績(jì)優(yōu)異的集體和個(gè)人給予重獎。
4、完善監督機制。一是內部監督。我們采取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評；實(shí)行明查暗訪(fǎng)制度和定期走訪(fǎng)制度相結合。具統計，我公司全年共走訪(fǎng)客戶(hù)15次。組織檢查2次。進(jìn)行不同層次的`暗訪(fǎng)6次，使客戶(hù)意見(jiàn)和建議得到真實(shí)、有效的反饋。二是外部監督。
�。�1）公開(kāi)服務(wù)承諾、服務(wù)標準和服務(wù)流程；
�。�2）堅持大客戶(hù)走訪(fǎng)制度。堅持客戶(hù)滿(mǎn)意度調查，發(fā)放問(wèn)卷調查100多份，了解客戶(hù)的期望和需求。
�。�3）公司服務(wù)熱線(xiàn)、投訴舉報熱線(xiàn)，實(shí)行無(wú)周日工作制，確保咨詢(xún)電話(huà)24小時(shí)開(kāi)通。認真對待客戶(hù)的投訴，利用客戶(hù)投訴這面鏡子，不斷改進(jìn)和完善服務(wù)工作。
三、注重宣傳，營(yíng)造氛圍
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