采購自查報告
在人們素養不斷提高的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？以下是小編幫大家整理的采購自查報告，歡迎閱讀與收藏。
采購自查報告1
我一直認為教師肩負著(zhù)為國家培養后備人材的神圣職責，因此我們的教學(xué)水平，師德師風(fēng)，都會(huì )在日常的教學(xué)生活中時(shí)刻潛移默化地影響著(zhù)學(xué)生。但現實(shí)生活中經(jīng)常出現一些有違師德的問(wèn)題，既損害了教師在學(xué)生，家長(cháng)，社會(huì )上的形象，也使教育行風(fēng)日漸低下。而為了培養高水平、高素質(zhì)、有道德、有修養、講誠信、守公德的有用人材，加強教師的師德師風(fēng)建設，提高教師隊伍素質(zhì)就顯得尤其重要，因為師德師風(fēng)的好壞往往影響和決定著(zhù)學(xué)校的校風(fēng)和學(xué)風(fēng)的好壞，我們作為一名教師，不僅要較好書(shū)，更要育好人，各方面都要為人師表。
本人從事教育教學(xué)工作十三年來(lái)，自查自己在師德師風(fēng)方面的收獲和不足與同仁共勉。
一、收獲
1、實(shí)現了愛(ài)崗敬業(yè)，教書(shū)育人的為師基本準則。踐行教育不只是給學(xué)生傳授知識，更重要的是要教會(huì )他們怎樣做人。
2、在為人師表中體會(huì )自己的一言一行對學(xué)生產(chǎn)生的影響，時(shí)刻注重自己的言行舉止，要求學(xué)生做到的，自己首先要做到。
3、認真鉆研業(yè)務(wù)、治學(xué)嚴謹，不斷學(xué)習新知識，探索教育教學(xué)規律，改進(jìn)美術(shù)教學(xué)方法，不斷提高自己的教學(xué)水平。
4、平等地對待所教的每一名學(xué)生，當學(xué)生有進(jìn)步時(shí)適時(shí)給予表?yè)P，當學(xué)生出現錯誤時(shí)及時(shí)指出并對他進(jìn)行批評教育。對學(xué)生我總是努力做到動(dòng)之以情，曉之以理，尊重學(xué)生的.個(gè)體差異，不諷刺、挖苦、歧視學(xué)生，不體罰和變相體罰學(xué)生。
5、注意和家長(cháng)共同攜手進(jìn)行教育，在充分了解學(xué)生特點(diǎn)的基礎上對學(xué)生因材施教。由于我經(jīng)常和學(xué)生家長(cháng)聯(lián)系，共同教育學(xué)生，所以成為學(xué)生和家長(cháng)的貼心人。
6、本人一直廉潔從教，不接受家長(cháng)的宴請與禮物。對所有學(xué)生均一視同仁，在給特長(cháng)學(xué)生的輔導中也不接受任何禮物與金錢(qián)。
二、不足
1、理論學(xué)習不夠透徹，只停留在表面現象，沒(méi)有從實(shí)質(zhì)上進(jìn)一步進(jìn)行深入研究，對教材深挖的力度不夠.
2、教改力度不夠，多年來(lái)只是備課、上課、聽(tīng)課、批改作業(yè)，只注重課堂教學(xué)，在教育改革方面有缺乏。
3、很少使用多媒體教學(xué)，跟不上時(shí)代步伐，有現實(shí)條件的限制，也有個(gè)人因素。
4、上課有些細節問(wèn)題不夠注意，如有時(shí)忘記關(guān)手機等。
三、分析
1、是自己放松了學(xué)習及對自己的要求。
2、是思想上有等、懶、靠的情緒。
3、是自己對自己的工作沒(méi)有進(jìn)行系統的規劃、整理。
4、自身性格比較單純、直率，替他人考慮的不夠多，為人處事方面缺乏圓潤靈活。
5、平時(shí)思考的不夠多，工作方法單一。
四、改正
1、認真學(xué)習，積極參加教改活動(dòng)，把時(shí)間用在鉆研業(yè)務(wù)上，提高自己的教學(xué)水平。
2、改進(jìn)教學(xué)方法，虛心向同仁學(xué)習。
3、愛(ài)崗敬業(yè)，和同事間團結協(xié)作，要有奉獻精神。
4、從細節教育著(zhù)手，關(guān)注自身的細節并教育好學(xué)生。
總之，只有我們每位教師加強自身修養，在工作中勤觀(guān)察、勤思考，想學(xué)生、家長(cháng)之所想、急學(xué)生、家長(cháng)之所急，全心全意做好教育教學(xué)各項工作，把豐富的知識傳授給學(xué)生，用良好的品德去教育學(xué)生，才能使我們教育的行風(fēng)有所好轉，我們教育出來(lái)的學(xué)生成為國家的棟梁之材。
采購自查報告2
xx年3月份，我縣正式成立了縣政府采購管理辦公室和xx縣政府采購中心，標志著(zhù)政府采購采管分離工作的全面啟動(dòng)。通過(guò)這些年來(lái)的政府采購工作實(shí)踐，我們充分認識到，推行政府采購制度，是合理配置政府資源，規范財政支出管理，節約財政開(kāi)支，提高財政資金使用效益，從源頭上遏止腐敗的最有效途徑之一。而制定政府采購規則，建立健全政府采購制度，嚴格政府采購程序，提高規范運作水平，強化基礎管理，才能促進(jìn)政府采購工作沿著(zhù)健康的道路發(fā)展。這是推行政府采購制度不容忽視的重要環(huán)節和重要工作。
�。ㄒ唬�、從建立政府采購制度入手，夯實(shí)政府采購基礎
俗話(huà)說(shuō)：“沒(méi)有規矩，不成方圓”，推行政府采購制度，規范政府采購行為，必須從建立健全政府采購規章制度入于，抓實(shí)抓好。我縣政府采購管理制度從無(wú)到有，逐步健全。先后制定下發(fā)了《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位實(shí)行政府采購實(shí)施辦法》以及《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位專(zhuān)項設備政府采購暫行辦法》、《xx縣行政機關(guān)、事業(yè)單位車(chē)輛保險賠償管理暫行辦法》、《xx縣政府采購供應商資格管理辦法》、《xx縣政府采購聘任專(zhuān)家技術(shù)人員管理暫行辦法》和《xx縣政府采購財政部門(mén)內部運行程序》等，確立了財政部門(mén)作為政府采購監督管理機關(guān)，政事職能分開(kāi)，監督管理主體與采購實(shí)體相分離的管理體制。通過(guò)建章立制，規范了政府采購活動(dòng)，發(fā)揮了財政部門(mén)監督管理政府采購工作的職能，使政府采購制度得以順利實(shí)施。
�。ǘ�、加強機構建設，提高采購人員自身素質(zhì)
政府采購工作是一項全新的系統工程，是新生事物。政府采購的出現，已經(jīng)引起了權利、利益格局的調整。涉及面廣，工作量大，政策性強。經(jīng)常接觸到新的科學(xué)知識，處在市場(chǎng)經(jīng)濟的前沿，這就要求政府采購工作者要掌握多方面的專(zhuān)業(yè)知識，具備相應的專(zhuān)業(yè)技能，同時(shí)要具備較高思想道德水準，嚴格的組織紀律性和較強的法制觀(guān)念。政府采購辦成立后，管理政府采購工作的同志面對新課題自我加強，邊學(xué)習，邊探索，邊實(shí)踐，邊總結，邊完善，認真系統學(xué)習了財政部頒布的《政府采購管理辦法》、《政府來(lái)購招投標管理暫行辦法》、《合同法》、《xx省政府采購管理規定》、《xx省政府采購預算管理暫行辦法》、《政府采購資金直接支付管理暫行辦法》和《中華人民共和國政府采購法》等涉及政府采購工作的各項法律、法規及《政府采購理論與實(shí)務(wù)》。并特別注重學(xué)習和收集有關(guān)報刊上關(guān)于政府采購問(wèn)題的知識和經(jīng)驗，以豐富政府采購知識，開(kāi)拓工作視野，指導工作實(shí)踐。經(jīng)過(guò)學(xué)習、探索和實(shí)踐，積累了工作經(jīng)驗，提高了工作能力，為我縣政府來(lái)購工作的開(kāi)展奠定了基礎。同時(shí)，為規范政府采購活動(dòng)，履行財政部門(mén)監督管理職責，本著(zhù)政事分開(kāi)的原則，于去年3月份成立政府采購管理科，進(jìn)一步強化了政府采購運行機制和監督管理機制。
�。ㄈ�、加強制約監督，嚴格操作程序
高標準，嚴要求，做到四個(gè)堅持，八個(gè)不準，八個(gè)公開(kāi)是做好政府采購工作，規范政府采購行為的重要手段和有效措施。我們在實(shí)際工作中，一是堅持政府采購項目必須按規定程序報批立項，要求必須落實(shí)政府采購預算資金；二是按《政府采購管理辦法》規定的條件，對采購方式的確定堅持集體研究討論；三是對競爭性談判和公開(kāi)、邀請招標項目堅持實(shí)行專(zhuān)家評審制度，并以隨機抽取的方式在開(kāi)標前確定；四是堅持回避制度，與政府采購工作人員有利害關(guān)系的`人員不得進(jìn)入評委。八個(gè)不準就是要求政府采購工作人員不準透露潛在投標人數量、名稱(chēng)和其它應當保密的事宜；不準向投標人透露聯(lián)系方式（包括住所）：不準開(kāi)啟投標人的投標文件；不準私下接觸投標人；不準接受投標人的任何饋贈；不準參加投標人的宴請和娛樂(lè )活動(dòng)；不準降低資格審查條件；不準改變、變更評審結論。在具體管理過(guò)程中，要堅持信息公開(kāi)；資審標準公開(kāi)；招、開(kāi)標程序公開(kāi)；項目技術(shù)要求公開(kāi)；合同條款公開(kāi)；評標標準、方法公開(kāi)；招標結果公開(kāi)；通過(guò)幾年來(lái)的實(shí)踐，我們在政府采購工作中，基本上做到了從接到政府采購項目申請書(shū)、制定政府采購計劃、編制招標文件、發(fā)布信息公告、聯(lián)系供應商、資格審查，再到投標、接標、開(kāi)標、評標、定標，簽訂政府采購合同、項目驗收、項目資金申請撥付、項目決算等，都按規定的程序運行。保證了政府采購工作的公開(kāi)、公正、公平、透明和規范。
�。ㄋ模�、加強事前論證分析，合理選擇采購方式
合理的采購方式對政府采購的成功至關(guān)重要。在實(shí)際工作中，政府采購項目單位提出的采購項目錯綜復雜，包羅萬(wàn)象，這就給政府采購管理機構和采購業(yè)務(wù)代理機構提出了一個(gè)新的課題。如何確定政用采購方式？為核準合理的政府采購方式，我們對每一個(gè)采購項目都要進(jìn)行認真的調查和分析，根據各采購項目的不同特點(diǎn)和各項目單位需求的特殊性進(jìn)行分類(lèi)匯總，合理劃分和確定標的項目，并依據確定采購方式的有關(guān)政策要求，核準恰當的采購方式�？傊�，我們既要按照政府采購管理辦法核準采購方式，又要堅持原則性與靈活性相結合，滿(mǎn)足預算單位需求與實(shí)現政府采購國標相統一，正確處理好財政部門(mén)與各預算單位及供應商之間的工作關(guān)系。
�。ㄎ澹�、加大宣傳力度，強化服務(wù)意識，擴大政府采購影響
政府采購作為一項全新的業(yè)務(wù)，一方面社會(huì )各界對其認識還不到位，另一方面采購工作也需要獲取大量的信息資料。因此；加大政府采購宣傳、擴大政府采購影響就顯得至關(guān)重要。我們采取邊運作、邊總結、邊宣傳的辦法，將其做法和取得的成效，各項制度通過(guò)各種媒體，采取各種方式進(jìn)行了大力宣傳。在采購工作中，除要求在指定媒體發(fā)布公告和信息外，我們把每一次招標，每一次采購活動(dòng)都做為一次良好的宣傳契機，如邀請人大、政協(xié)、紀委、審計等各有關(guān)部門(mén)和預算單位及局各科室參加評標會(huì )議等。每次采購都力求做到公開(kāi)、公平、公正。通過(guò)一系列的宣傳工作，擴大了政府采購的影響，使各有關(guān)單位由被動(dòng)執行政府采購制度，到積極主動(dòng)的參與政府采購。與此同時(shí)，我們堅持牢固樹(shù)立“服務(wù)第一”的意識，努力依靠扎實(shí)有效、嚴格自律、熱情規范的工作作風(fēng)開(kāi)展工作。如：編制下達政府采購計劃，我們在接到政府采購項目后，都要立即查找相關(guān)資料或邀請有關(guān)專(zhuān)家和技術(shù)人員咨詢(xún)相關(guān)產(chǎn)品的性能、主要技術(shù)經(jīng)濟參數、論證和選擇采購方式，并將情況及時(shí)反饋給用戶(hù)，供他們參考和選擇。對用戶(hù)提出的要求，請有關(guān)人員論證和測評，并向用戶(hù)提出修改建議。這樣做，雖然增加了管理的工作量，但為采購工作的順利進(jìn)行和提高采購質(zhì)量打下了良好基礎，同時(shí)也擴大了知識面。采購管理人員和具體采購人員只有以良好的服務(wù)質(zhì)量，周到的服務(wù)，逐漸得到杜會(huì )的認可，才能贏(yíng)得社會(huì )各界對政府采購工作的理解和支持，才能較好地打開(kāi)政府采購工作的新局面。
采購自查報告3
一、項目提出的背景和必要性
包括國內外現狀、知識產(chǎn)權狀況和發(fā)展趨勢;技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規模和市場(chǎng)前景。
二、國內外市場(chǎng)分析
包括國際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來(lái)增長(cháng)趨勢、國際市場(chǎng)的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性;國內市場(chǎng)需求規模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內市場(chǎng)的競爭優(yōu)勢和市場(chǎng)占有率。
三、項目主要開(kāi)發(fā)和建設內容
包括項目的主要科技攻關(guān)內容、項目目標及開(kāi)發(fā)任務(wù)。
四、項目實(shí)施的技術(shù)方案
包括項目的技術(shù)路線(xiàn)、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng )新點(diǎn);產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內外同類(lèi)產(chǎn)品的比較;項目承擔單位在實(shí)施本項目的優(yōu)勢。
五、項目實(shí)施的現有基礎
包括項目承擔單位注冊地點(diǎn)、股權結構、資產(chǎn)和負債情況、員工構成、主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、主要裝備和技術(shù)水平、近年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況;對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng )新的.后續開(kāi)發(fā)能力;企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。
六、項目組織機構和人員安排
包括項目的組織形式、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟運作機制及分工安排;項目的實(shí)施地點(diǎn);項目承擔單位負責人、項目領(lǐng)軍人物主要情況;項目開(kāi)發(fā)的人員安排。
七、項目實(shí)施進(jìn)度計劃
包括項目階段考核指標(含主要技術(shù)經(jīng)濟指標，可能取得的專(zhuān)利尤其是發(fā)明專(zhuān)利和國外專(zhuān)利情況)及時(shí)間節點(diǎn)安排;項目的驗收指標。
八、項目資金需求及來(lái)源
包括項目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專(zhuān)項資金、推進(jìn)部門(mén)配套資金等)、投資使用計劃。
九、項目經(jīng)濟和社會(huì )效益分析
包括項目未來(lái)三年或五年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入和利稅估算;財務(wù)內部收益率、投資回收期、投資利潤率、財務(wù)凈現值等指標的動(dòng)態(tài)財務(wù)分析;社會(huì )效益分析。
十、項目風(fēng)險分析及應對措施
包括項目技術(shù)、市場(chǎng)、資金等風(fēng)險分析及應對措施。
采購自查報告4
根據xx月xxxx日會(huì )議精神，采購部通過(guò)部門(mén)內部自查、結合公司現狀，針對問(wèn)題，制定相應措施，從而改善部門(mén)管理，現將自糾自查報告整理如下：
1、加強廉政建設針對廉政建設xx月xx日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話(huà)，在會(huì )后采購部全員簽訂了崗位承諾書(shū)，以后采購部將不定期培訓宣貫。
2、采購員專(zhuān)業(yè)知識薄弱在xx年下半年采購部加大了專(zhuān)業(yè)知識培訓，每月內部專(zhuān)業(yè)知識培訓一課時(shí)（次月參加考試），公司制度兩課時(shí)，跨部門(mén)培訓一課時(shí)（主要是專(zhuān)業(yè)知識培訓）并積極參加公司及各部門(mén)的跨部門(mén)培訓。
3、合同簽訂后跟單不及時(shí)跟單不及時(shí)現象，將通過(guò)文員檢查，考核到人及制定客戶(hù)反饋單來(lái)改善。
4、部分物資存在漏定現象物資漏定現象主要集中在MDG車(chē)輪及配置表未注明物資，經(jīng)了解MDG車(chē)輪我公司不能加工，需外協(xié)，了解情況后針對采購員進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的指導，遇此類(lèi)起重機直接外協(xié)采購，配置表未注明物資將和相關(guān)部門(mén)多溝通，如需外協(xié)的.相關(guān)部門(mén)將及時(shí)整理下發(fā)采購部。
5、監督零星采購的價(jià)格控制零星采購的價(jià)格控制將通過(guò)和總部采購部多溝通了解其采購價(jià)格并結合市場(chǎng)價(jià)格做出合理監督控制。
6、庫存周轉率從上半年各項指標來(lái)看，我公司庫存周轉率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異，在xx月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數量，爭取完成年度指標。
7、制度執行新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》，經(jīng)批準后，及時(shí)培訓宣貫，嚴格執行，在執行中加大考核力度。
采購自查報告5
青島市財政局政府采購監督管理處：
我公司于20xx年x月x日接到《青島市財政局關(guān)于20xx年開(kāi)展政府采購代理機構監督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學(xué)習文件精神，大家一致認為本次政府招標代理機構監督檢查對進(jìn)一步強化政府招標招標代理機構的管理，規范市場(chǎng)行為，建立良好的市場(chǎng)秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。通過(guò)監督檢查有利于公司提高管理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開(kāi)拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)的核心競爭力。我們公司一定要結合文件精神，做好自查工作，如實(shí)上報。我公司全年共代理政府采購項目x項，累計金額達到x萬(wàn)元，全年無(wú)質(zhì)疑、投訴情況發(fā)生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開(kāi)展自查工作：
一、自查基本情況：
1、接受招標委托簽定委托協(xié)議
公司根據招標人的委托事項，與招標人簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方的權利和義務(wù)。委托協(xié)議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標委托的依據。
2、編制招標文件
公司根據與招標人簽訂的`委托協(xié)議，確定項目負責人，項目負責人根據招標人提供的招標項目的有關(guān)具體要求，在規定的時(shí)間內完成招標文件的編制，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，送招標單位確認。
在編制招標文件過(guò)程中，我們進(jìn)行必要的市場(chǎng)調查和了解，并根據項目情況征求專(zhuān)家意見(jiàn)，確保招標文件的合法性、合規性。
3、招標文件報審
編制完成的招標文件，必須請招標人對招標文件中的所有內容進(jìn)行審核確認，并給予明確的回復。招標文件經(jīng)招標人確認后，項目負責人將招標人確認的招標文件報市資源交易市場(chǎng)管理辦監管人審核，招標文件經(jīng)監管人審核同意后，項目負責人安排專(zhuān)人將正式招標文件打印、裝訂、蓋章后，交財務(wù)部門(mén)對外發(fā)售。
4、發(fā)布招標公告
在青島市政府采購網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，公告的發(fā)布嚴格按照相關(guān)法律、法規的規定執行。
5、發(fā)售招標文件
招標文件發(fā)售部門(mén)對購買(mǎi)招標文件的供應商，逐一進(jìn)行登記，并保密，不向其他供應商提供或透露已購買(mǎi)招標文件的供應商。
6、組建評標委員會(huì )及組織開(kāi)標、評標
開(kāi)標前，公司根據不同的招標方式和項目，依法組建評標委員會(huì )、談判小組、詢(xún)價(jià)小組，人數符合相關(guān)法律法規要求。
做好開(kāi)標前的各項準備工作。在開(kāi)標前要落實(shí)、布置好開(kāi)標會(huì )場(chǎng)（包括電腦、投影儀調試），準備好簽到表和相關(guān)的文件。
參加開(kāi)標會(huì )的供應商代表、現場(chǎng)監督人員、招標人代表和其他參加開(kāi)標會(huì )的代表必須進(jìn)行簽到。
投標文件的密封情況，由投標人相互進(jìn)行檢查。
主持人必須按照招標文件規定的開(kāi)標時(shí)間宣布開(kāi)標，并按照既定的議程主持開(kāi)標大會(huì )。
項目負責人充分做好評標前的各項準備工作。在評標專(zhuān)家到場(chǎng)之前要對評標現場(chǎng)的有關(guān)設備和設施進(jìn)行檢查，并準備好評委簽到表、招標文件、評標表格等文件資料。
按法定程序在監督人的監督下組織評標。并將現場(chǎng)所有評審表格收集齊全，核對專(zhuān)家打分記錄，編寫(xiě)評標報告。評標報告編寫(xiě)完成后，所有評標專(zhuān)家在評標報告上簽字。
按法定程序宣布中標人。
7、發(fā)布中標公示
根據確定的中標（成交）供應商，即時(shí)在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布中標（成交）公示。
8、發(fā)放中標（成交）通知書(shū)
中標公示結束后，向中標（成交）供應商發(fā)放中標（成交）通知書(shū)。
9、督促簽訂政府招標合同
中標（成交）通知書(shū)發(fā)出后，項目負責人應督促中標（成交）供應商與招標人按期簽訂政府采購合同。
10、退付投標保證金
及時(shí)退還未中標（成交）供應商和中標（成交）供應商的投標保證金。
11、組織評價(jià)
招標機構應建立項目評價(jià)制度，每一次招標工作結束后，應從本次招標的組織程序是否合法、規范；招標進(jìn)度是否按期完成；招標結果是否合理、公平；招標人和供應商的滿(mǎn)意度以及還存在什么問(wèn)題等方面進(jìn)行綜合的總結和評價(jià)，形成材料存檔。
12、歸檔招標文件
每一次招標項目完成后，項目負責人匯同公司專(zhuān)職檔案員將本次招標項目的所有文件資料進(jìn)行整理后交檔案部門(mén)歸檔。歸檔文件資料包括：項目資料匯總、招標文件、所有供應商投標文件、聲像資料等。
二、發(fā)現的問(wèn)題
1、通過(guò)自查，各代理項目按照法律、法規的要求簽訂了委托代理協(xié)議。同時(shí)我公司代理的項目均做到了進(jìn)場(chǎng)交易，項目的開(kāi)、評標全過(guò)程均受市資源交易管理辦的監管。招投標過(guò)程的資料做到了及時(shí)整理，匯總和上交存檔。
2、通過(guò)這次政府采購招標代理機構考核自查，我們也看到了自己工作中存在的問(wèn)題和不足。廢標項目資料以前公司不夠重視，在公司內部質(zhì)量要求和審核上存在不足。
三、改進(jìn)措施
1、公司在20xx年年初就成立了質(zhì)量保證部，主抓公司業(yè)務(wù)質(zhì)量。
2、建立了公司項目三級審核制度。重點(diǎn)審核對外的往來(lái)文件、檔案的歸檔質(zhì)量，
3、廢標項目檔案齊全問(wèn)題在今后的工作中堅決改正，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
綜合，通過(guò)自查，我們認識到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認真熱情地從事招標代理服務(wù)工作，回報社會(huì )。
采購自查報告6
為認真貫徹落實(shí)《xx商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監督，全面規范物資采購行為，按照xxx《關(guān)于上報xx年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過(guò)程、監督管理”四個(gè)環(huán)節對xx年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查。
一、基本情況
財務(wù)賬面反映,xx年開(kāi)展物資采購154筆、金額1496.89萬(wàn)元（其中：省市局采購項目59筆、金額XX80.75萬(wàn)元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬(wàn)元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標后，由承辦部門(mén)購進(jìn)，合規率為XX0%。具體情況如下：
�。ㄒ唬﹛xx配套的各類(lèi)物資采購情況。開(kāi)展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬(wàn)元，其中：xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現象。
�。ǘ┙煌üぞ卟少徢闆r。采購交通工具1筆，即購置xx市場(chǎng)管理用小汽車(chē)4輛、金額42.82萬(wàn)元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現象。
�。ㄈ┮话阍O備及辦公自動(dòng)化設備情況。采購62筆、金額716.46萬(wàn)元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬(wàn)元；施肥機2臺，金額1.6萬(wàn)元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬(wàn)元；空調82臺，金額15.35萬(wàn)元；消防設備7批，金額30.78萬(wàn)元；健身設備1批，金額8.59萬(wàn)元；辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計XX0.32萬(wàn)元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。
�。ㄋ模┤剂喜少徢闆r。全年采購油料13筆、金額26.9萬(wàn)元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購比價(jià)小組在經(jīng)過(guò)市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規定。
�。ㄎ澹┢渌吭�1萬(wàn)元以上的物品采購XX5筆、金額257.92萬(wàn)元，即辦公耗材13批，金額15.92萬(wàn)元；勞保用品3批，金額89.6萬(wàn)元；福利性實(shí)物30批，金額97.82萬(wàn)元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬(wàn)元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規定，痕跡管理規范，采購檔案資料齊全。
二、物資采購“四個(gè)環(huán)節”自查情況
自開(kāi)展檢查工作開(kāi)展以來(lái)，針對物資采購管理方面存在的問(wèn)題，我單位從制度建設、決策程序、實(shí)施控制和監督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規范。
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO方面。組織專(zhuān)門(mén)人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監督”四個(gè)環(huán)節，結合縣公司實(shí)際，認真研究出臺了物資采購工作規程，并廣泛征求意見(jiàn)，出臺了《xx縣公司物資采購管理工作規程》，形成完整的'管理制度體系。
�。ǘQ策程序方面。全年開(kāi)展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類(lèi)別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì )議、投資管理委員會(huì )、薪酬管理委員會(huì )等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會(huì )審定納入年度預算范圍。未列入年度財務(wù)預算的項目，不得組織采購活動(dòng)。在預算范圍內的采購事項，按以下程序進(jìn)行審批。
�。�1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門(mén)根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務(wù)開(kāi)支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領(lǐng)導或預算管理委員會(huì )研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門(mén)提出，報縣公司預算委員會(huì )審核后，提報市公司資金預算管理委員會(huì )。
�。�2）預算項目審批。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會(huì )對采購申請進(jìn)行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門(mén)要提報市公司物資采購管理機構進(jìn)行集中采購。
2、采購結果審批決策程序。采購金額低于XX萬(wàn)元（不含）的，由需求單位或承辦部門(mén)提報經(jīng)理批準；采購金額超過(guò)XX萬(wàn)元（含）的，由需求單位或承辦部門(mén)提報物資采購領(lǐng)導小組集體研究決定。
�。ㄈ┻^(guò)程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價(jià)小組負責組織實(shí)施，通過(guò)招標或比價(jià)等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門(mén)負責簽約，并有關(guān)部門(mén)負責驗收入庫，財務(wù)部門(mén)負責結算付款。
�。ㄋ模┍O督管理方面。全年的采購活動(dòng)均接受了紀檢監察、審計等部門(mén)和社會(huì )監督。即，紀檢監察部門(mén)按照《xxx招標采購活動(dòng)廉政監督工作暫行規定》實(shí)施全過(guò)程監管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進(jìn)行檢查；縣公司對招標或比價(jià)結果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價(jià)活動(dòng)結束后，三天內采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì )公開(kāi)，公布舉報電話(huà)，接受群眾監督，公示內容包括供應商、采購數量、金額等，公示期不少于3天。
三、管理建議
為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營(yíng)管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內部監管機制。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結工作經(jīng)驗，針對在工作開(kāi)展過(guò)程遇到的問(wèn)題及時(shí)完善制度，使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。
實(shí)行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門(mén)將本月需要集中采購事項于月初及時(shí)報送到物資采購比價(jià)小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門(mén)要立足自身，嚴格按程序操作，加強過(guò)程管理，把好過(guò)程關(guān)，確保落實(shí)到位；財務(wù)、審計及紀檢監察部門(mén)要切實(shí)加強對采購工作的監督管理，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，把好監督關(guān)，確保監管到位。
采購自查報告7
一年來(lái)，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的具體指導下，按照省市財政工作會(huì )議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動(dòng)開(kāi)展政府采購工作，為節減財政支出，財務(wù)支出，緩解財政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設反腐工作的深入開(kāi)展，規范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采購改革開(kāi)始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xxxx萬(wàn)元，政府采購次數xxx次，比上年同期xxx萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元；比上年同期xxx次，增加xx次。通過(guò)政府采購共為財政和部門(mén)單位節約資金xxx萬(wàn)元，節支率達到xx%�；仡櫼荒陙�(lái)政府采購，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導重視，各部積極配合
由于各級領(lǐng)導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門(mén)預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門(mén)預算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門(mén)上報政府采購計劃，實(shí)施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實(shí)《政府采購法》，使政府采購各項規定深入人心，提高全社會(huì )對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規模，規范政府采購管理為重點(diǎn)，不斷完善政府的各項規章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標語(yǔ)等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實(shí)政府采購法，按規定執行政府采購法。并制定了《xx縣xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來(lái)。
三、構建監督體系，體現“三公”原則
為了使政府采購項目操作程序進(jìn)入制度化、規范化的`運行軌道，進(jìn)一步健全政府采購監督制約機制，始終堅持“規范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴格按照政府采購程序組織實(shí)施，加強現場(chǎng)監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門(mén)全過(guò)程參與，有力保證政府采購“公開(kāi)、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現象，確保政府采購成為真正“陽(yáng)光采購”。
四、全縣政府采購執行情況
xx年我縣政府采購實(shí)際支出xxxx萬(wàn)元，比去年同期xxx萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元。
1、從貨物類(lèi)采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規定程序為單位提供的服務(wù)，的價(jià)格，的產(chǎn)品，全年共采購次數xx次，采購金額xxx萬(wàn)元。
2、從服務(wù)采購情況看：
�、贂�(huì )議費情況，我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實(shí)施辦法的通知》和《xx縣會(huì )議經(jīng)費管理辦法》要求，認真審核各類(lèi)項目，繼續實(shí)行“走會(huì )、看會(huì )”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì )食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì )議期間的服務(wù)工作。全年共召開(kāi)二類(lèi)以上會(huì )議xx次，預算數為xx萬(wàn)元，實(shí)際支出為xx萬(wàn)元，節約資金xx萬(wàn)元，節支率達xx%；
�、谲�(chē)輛保險情況。根據文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車(chē)輛實(shí)行統一保險，根據各單位車(chē)輛保險的實(shí)際情況與保險簽訂車(chē)輛保險合同，對個(gè)別單位資金有困難的，我們采取靈活機動(dòng)的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務(wù)，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車(chē)輛xxx臺，保險金額xx萬(wàn)元，節支率為xx%；
�、鬯拇蠹臆�(chē)輛維修情況：我們?yōu)榱舜_保車(chē)輛維修質(zhì)量，重點(diǎn)審查維修廠(chǎng)家的信譽(yù)程度，在維修車(chē)輛時(shí)，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養及，每臺車(chē)優(yōu)惠x%－xx%。今年維修小車(chē)xx輛，維修金額xx萬(wàn)元，節支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強
xx年我縣控購工作，繼續按照省政府、省控購辦文件精神要求，認真審核資金來(lái)源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實(shí)的不預審批，凡貸款購車(chē)的不預審批，重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車(chē)都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車(chē)zz輛，通過(guò)我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來(lái)，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績(jì)，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調發(fā)展，開(kāi)拓創(chuàng )新”思路，以規范管理為重點(diǎn)，力爭進(jìn)一步拓寬采購領(lǐng)域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專(zhuān)項檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養，促進(jìn)我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購這一陽(yáng)光事業(yè)。
采購自查報告8
20xx年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導下，各相關(guān)單位和部門(mén)的大力支持與配合下，全面貫徹落實(shí)《政府采購法》和自治區、市、旗有關(guān)文件精神，繼續以擴大政府采購規模為中心，以規范采購行為為重點(diǎn)，以促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟健康發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規范”的工作思路，按照“規范采購行為，提高資金效益，維護國家利益，促進(jìn)廉政建設”的目標要求，堅持“以人為本，規范運作，文明服務(wù)，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規范采購行為，積極認真地完成各項采購任務(wù)。
一、強化服務(wù)，高效完成政府采購任務(wù)。
采購辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，著(zhù)力培育公開(kāi)、公平、公正的競爭機制和市場(chǎng)環(huán)境，不斷強化服務(wù)意識、誠信意識，全力做好旗鄉行政事業(yè)單位的采購服務(wù)，積極認真地完成各項采購任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強。
20xx年任務(wù)完成如下：全旗實(shí)際采購規模達到64739.18萬(wàn)元，節約資金20xx.54萬(wàn)元，資金節約率為3.27%。其中：貨物類(lèi)采購金額為2132.62萬(wàn)元，節約資金256.99萬(wàn)元，資金節約率為6.99%；工程類(lèi)采購金額為61997.56萬(wàn)元，節約資金1735.85萬(wàn)元，資金節約率為2.86%；服務(wù)類(lèi)采購金額為609萬(wàn)元，節約資金25.7萬(wàn)元，資金節約率為4.06%。公開(kāi)招投標采購額62307.56萬(wàn)元；詢(xún)價(jià)和談判采購額365.55萬(wàn)元；競爭性談判采購額1629.18萬(wàn)元；邀請招標采購額436.89萬(wàn)元。有效地降低了財政支出，限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護國家和社會(huì )公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設以及構建公開(kāi)、公平、公正、和諧的`政府采購環(huán)境作出了積極貢獻。
二、完善操作規程，確保政府采購公開(kāi)、公平、公正。
一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關(guān)及時(shí)審核、登記，提出采購方式建議，并根據批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進(jìn)行采購。
二是做好政府采購信息發(fā)布公開(kāi)工作。堅持《達拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關(guān)規定，在中國采購與招標網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購網(wǎng)，“達拉特之窗”，《達拉特報》等媒體上發(fā)布招標公告、中標結果和采購信息等，并確保招投標、采購信息的真實(shí)、準確、可靠。
三是嚴肅采購程序。采購中繼續邀請旗審計局、檢察院預防職務(wù)犯罪科和采購單位代表等參與全過(guò)程監督，采購過(guò)程公正、透明。
三、實(shí)施標準化政府采購檔案管理。
20xx年，對實(shí)行政府采購過(guò)程中形成的包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等大量資料，按《政府采購法》規定，需要長(cháng)期保存的文件，今年采勸專(zhuān)人保管、登記造冊”的辦法，管理現有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
四、充實(shí)政府采購評審專(zhuān)家庫。
原有的評審專(zhuān)家數量少，技術(shù)力量薄弱，專(zhuān)業(yè)單一，已無(wú)法適應規模日益擴大，操作逐步規范的政府采購工作，因此我們擴充了專(zhuān)家的數量，截止11月份，全旗共有各類(lèi)專(zhuān)家450人。針對一些專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)含量高的'設備采購，我們與自治區或市一級的專(zhuān)家庫實(shí)行資源共享。如：旗人民醫院采購的醫療設備請市里專(zhuān)家進(jìn)行評審；規劃局對城市規劃設計、城市的總體規劃請自治區一級專(zhuān)家評審。通過(guò)本機專(zhuān)家庫的擴充和自治區、市級的專(zhuān)家實(shí)行資源共享，現基本能滿(mǎn)足旗級政府采購工作的需要。
五、大力抓好制度建設。
建立健全了《達拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達拉特旗政府采購供應商資格認定管理辦法》、《達拉特旗集中采購機構監督考核管理辦法》、《達拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達拉特旗政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀律》、《政府采購工作流程》等制度。
六、抓學(xué)習、抓服務(wù)、抓干部隊伍建設，塑造政府采購的良好形象。
�。ㄒ唬┳シ⻊�(wù)
采購就是服務(wù)，服務(wù)必須付出，我們把為機關(guān)服務(wù)，為供應商服務(wù)作為自己的天職，真心實(shí)意搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力塑造政府采購的良好形象。
�。ǘ┳W(xué)習
一是采用自學(xué)與集體學(xué)習相結合方式，學(xué)習財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識；二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內蒙古自治區政府采購法規則制度造編》等與政府采購相關(guān)的報刊雜志，為學(xué)習提供物質(zhì)基礎；三是積極參與市里相關(guān)知識的學(xué)習和培訓。
�。ㄈ┳ジ刹筷犖榻ㄔO
認真學(xué)習反腐倡廉的相關(guān)知識，嚴格執行政府采購辦人員的“八不準規定”。
采購自查報告9
根據自治區及市縣的相關(guān)政策文件規定及自治區藥品和醫療器械集中采購領(lǐng)導小組督查所發(fā)現的問(wèn)題，我院藥事管理會(huì )對本院藥品采購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動(dòng)，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。
嚴格執行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過(guò)醫院藥事管理委員會(huì )編制了本院的基本藥物采購目錄。
第二、本院全部使用國家規定的基本藥物，全部執行零差價(jià)銷(xiāo)售。
所有藥品全部在規定的時(shí)間內在招標采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標外采購。禁止采購非基藥品，嚴格執行藥品零差價(jià)，嚴格執行網(wǎng)上采購，標內采購。嚴格執行D藥招辦（xx）1122號文件的要求，在規定的時(shí)間做采購計劃，并及時(shí)的對藥品驗收入庫。
第三、對購進(jìn)的所有藥品和器械衛生材料都進(jìn)行雙人驗收。
做到票物相符，價(jià)格與中標價(jià)格和國家制定的價(jià)格相符，對不符合的藥品及時(shí)與供應商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的'票單上簽名。嚴格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。
第四、根據藥品管理制度對藥品進(jìn)行貯存保管。
藥品按功效、劑型、種類(lèi)等進(jìn)歸類(lèi)擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛生。庫房要有專(zhuān)人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過(guò)程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專(zhuān)用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關(guān)規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲(chóng)防鼠等設施。
第五、藥庫管理人員根據臨床應用的需要及庫存量認真進(jìn)行擬定藥品采購計劃。
采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會(huì )通過(guò)，主管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購。對于新藥的購進(jìn)，臨床科室醫師要進(jìn)行報告申請，并經(jīng)藥事委員會(huì )討論通過(guò)方可購進(jìn)。
總之，為了醫院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強醫院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫藥服務(wù)。
采購自查報告10
我院自今年以來(lái)，高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎上，按《關(guān)于高值醫用耗材網(wǎng)上陽(yáng)光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關(guān)于人做做好醫用耗材采購有關(guān)工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是8月份以來(lái)根據網(wǎng)上采購通報情況，我院立即組織相關(guān)科室對高值耗材網(wǎng)上陽(yáng)光采購執行情況進(jìn)行自查整改，對查找的問(wèn)題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現工作情況自查匯報如下：
一、醫院用高值耗材
由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經(jīng)分管院長(cháng)審批后正常購進(jìn)、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、外科等科室，有副主任醫師3名，主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術(shù)，有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時(shí)嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，銷(xiāo)售人員的合法資格，購銷(xiāo)合同等，作為采購進(jìn)貨憑據。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
二、指定一名藥劑科人員專(zhuān)職管理
并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網(wǎng)上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫用耗材網(wǎng)上陽(yáng)光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫用耗材進(jìn)行了編碼對照。
三、制定了《南安市海都醫院高值耗材管理制度》及《海都醫院骨科手術(shù)用高值耗材申請采購使用流程細》，規范管理我院的高值醫用耗材的采購、使用等各個(gè)環(huán)節。
四、存在的問(wèn)題：
1、采購環(huán)節執行不力：
由于我院骨科大部分手術(shù)以急診手術(shù)為主，無(wú)法嚴格執行采購流程，大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進(jìn)行采購監督。
2、驗收環(huán)節難以履行：
主要面臨的2個(gè)難題，即科室的自行采購和必須手術(shù)跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收，后者則難以驗收。
3、使用環(huán)節監管困難：
管理部門(mén)很難對使用環(huán)節進(jìn)行直接監管，很大程度上依賴(lài)于專(zhuān)科部門(mén)的配合。
4、追溯機制有待完善
追溯機制包含：物的`追溯和人的追溯。這2類(lèi)信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。
五、整改措施：
1、采購管理：對于急診手術(shù)的，應于手術(shù)完成后，及時(shí)進(jìn)行補錄手續，不應集中一個(gè)月補錄一次；對于非急診手術(shù)的，由骨科提出采購申請后，應及時(shí)按照流程進(jìn)行采購；
2、驗收管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗收由相應管理部門(mén)完成，核對產(chǎn)品的四證一報告，核對送貨單是否與實(shí)物相符，核對包裝及產(chǎn)品外觀(guān)是否完整無(wú)損、無(wú)污染、產(chǎn)品包裝中是否無(wú)雜物，檢查滅菌時(shí)間、有效期及產(chǎn)品批號，驗收合格后，填寫(xiě)驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術(shù)室共同完成，經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品直接送到手術(shù)室，由手術(shù)醫師及手術(shù)室相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后，填寫(xiě)驗收合格后，填寫(xiě)驗收記錄并由手術(shù)醫師及手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認。
3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領(lǐng)申請，科室負責人簽字，管理部門(mén)提取請領(lǐng)申請進(jìn)行發(fā)放確認�？剖沂褂脮r(shí)簽字同時(shí)完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產(chǎn)品經(jīng)手術(shù)醫師及手術(shù)室相關(guān)人員驗收合格后，由供應商根據手術(shù)過(guò)程中的實(shí)際情況開(kāi)具發(fā)票和耗材使用清單、供應商、手術(shù)醫師及手術(shù)室相關(guān)人員核對無(wú)誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術(shù)室一份保存備用，供應商、發(fā)票一起送到管理部門(mén)辦理入出庫手續。管理部門(mén)在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術(shù)室進(jìn)行計費，同時(shí)完成出庫流程，另一份留存備查。
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、醫療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、ID號、手術(shù)日期、手術(shù)醫師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進(jìn)入醫院、臨床使用到術(shù)后跟蹤整個(gè)過(guò)程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統計分析提供了翔實(shí)的數據基礎，有落實(shí)了對高值耗材全過(guò)程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質(zhì)量問(wèn)題，即可方便地追溯查詢(xún)，從而保障了患者和醫院的權益。
采購自查報告11
政府采購執行自查報告學(xué)校政府采購自查報告3篇政府采購執行自查報告學(xué)校政府采購自查報告1二年來(lái)，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導下，在縣采購部門(mén)的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動(dòng)開(kāi)展政府采購工作，為節減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾，規范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來(lái)全局政府采購總額916萬(wàn)元。通過(guò)政府采購共節約資金36萬(wàn)元，節支率達到4%�；仡櫠陙�(lái)我局政府采購，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導重視
各部門(mén)積極配合由于局領(lǐng)導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門(mén)間的緊密配合，一絲不茍的開(kāi)展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門(mén)預算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門(mén)上報政府采購計劃，實(shí)施政府采購。
二、工作嚴謹
完善監督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問(wèn)題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購內控機制，加強單位財務(wù)管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進(jìn)一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的`關(guān)鍵環(huán)節和部位，強化對有關(guān)工作人員的監督。
三、我局政府采購執行情況
20xx-20xx年我局政府采購實(shí)際支出916萬(wàn)元，其中20xx年實(shí)際支出395萬(wàn)元，20xx年實(shí)際支出521萬(wàn)元，同期相比，增加126萬(wàn)元。實(shí)際采用政府公開(kāi)招標方式采購貨物820萬(wàn)元，采用協(xié)議采購方式96萬(wàn)元。
總之，一年來(lái)，我局政府采購工作雖然取得了一些成績(jì)，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調發(fā)展”思路，以規范管理為重點(diǎn)，力爭做好做實(shí)政府采購工作。
采購自查報告12
我院自今年以來(lái)，藥品及高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎上，按醫院要求進(jìn)行合理采購使用，尤其是4月份以來(lái)根據網(wǎng)上采購通報情況，我院立即組織相關(guān)科室對基本藥物網(wǎng)上采購執行情況進(jìn)行自查整改，對查找的問(wèn)題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現將1—9月份工作情況自查匯報如下：
一、基本藥物采購政策執行情況
為促進(jìn)基本藥物采購工作的有序順利開(kāi)展，我院基本藥物和非基本藥物根據我院669個(gè)品規《基本藥物用藥目錄》實(shí)行經(jīng)藥械科編制計劃、審核確認，主管院長(cháng)審批后從武威市內定點(diǎn)醫藥公司進(jìn)行網(wǎng)上點(diǎn)配，并報縣配送中心備案。無(wú)私自采購現象。網(wǎng)上不能點(diǎn)配的基藥、非基藥按網(wǎng)上招標價(jià)由武威市內定點(diǎn)醫藥公司按要求配送，各公司所配送的藥品均嚴格分類(lèi)執行國家發(fā)改委最高限價(jià)、省非基藥采購網(wǎng)平臺價(jià)格和省基藥采購網(wǎng)平臺價(jià)格，按國家規定的標準順序加價(jià)，西藥15%，中藥飲片20%使用。今年以來(lái)，武威市6家醫藥公司基本上保障了我院的藥品供應，截止20xx年9月30日，醫院共采購藥品總金額1480萬(wàn)元，其中基藥676萬(wàn)元，采購基藥品種416種，基藥使用率為62%。網(wǎng)上采購藥品總金額549.09萬(wàn)，其中基藥324.58萬(wàn)，非基藥224萬(wàn)元。
二、網(wǎng)上采購供應配送情況
國藥控股武威公司配送率為88%，武威市醫藥公司配送率為85%，武威天和醫藥公司配送率為77%，武威神洲醫藥公司配送率為39%，民勤健民醫藥公司配送率為16%，由于配送公司的網(wǎng)上基藥數量有限，有時(shí)會(huì )出現點(diǎn)配后，配送公司無(wú)法送貨或送給的數量與點(diǎn)配的數量不一致等斷貨缺貨現象，給臨床應用造成一定的影響，也影響到網(wǎng)上點(diǎn)配使用率。所以配送公司有的品種就從網(wǎng)上點(diǎn)配，為了不影響臨床用藥，不能網(wǎng)上點(diǎn)配藥品執行網(wǎng)上采購價(jià)格，由公司網(wǎng)下配送。
三、藥品簽收和驗收入庫及貨款結算情況
藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后，能做到及時(shí)驗收并進(jìn)行網(wǎng)上確認。庫房保管按計劃驗收入庫、審核到賬，在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務(wù)，按時(shí)報送縣藥采中心�？傊�，我院在市縣兩級藥采辦的正確領(lǐng)導下認真貫徹落實(shí)醫改的政策方針，嚴格執行藥品集中采購配送的相關(guān)文件精神。始終做到按程序規范采購藥品，確保了醫院醫療用藥和國家基本藥物制度的順利實(shí)施。
四、合理使用藥品的情況
根據我院669個(gè)品規《基本藥物用藥目錄》，優(yōu)先使用國家基本藥物和省補基本藥物，嚴格執行“四個(gè)排隊”、“八個(gè)排隊”和處方點(diǎn)評制度，每月對用藥情況進(jìn)行全院通報，督促合理使用抗菌藥物，藥占比下降至34%左右，促進(jìn)了醫院臨床合理用藥。購進(jìn)使用中藥飲片57萬(wàn)元，品種數達到296種。占總用藥量4%，購進(jìn)中成藥415萬(wàn)元。品種數達到126種，占總用藥量28%。
五、高值耗材采購使用情況：
醫院用高值耗材由藥械科負責，臨床科室申請，經(jīng)主管院長(cháng)審批后正常購進(jìn)、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術(shù)室、骨科、眼科等科室，有主任醫師1名，副主任醫師4名，主治醫師5名和醫師6名。具相應的醫療設施設備和醫療技術(shù)，有植入性材料的管理制度。在進(jìn)貨時(shí)嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，銷(xiāo)售人員的合法資格，購銷(xiāo)合同等，作為采購進(jìn)貨憑據。建立完整購進(jìn)記錄并進(jìn)行歸檔保存。
從甘肅眾邦利康商貿公司，甘肅乾志商貿公司，蘭州明天醫療器械公司采購高值耗材人工關(guān)節、骨科材料、人工晶體等102萬(wàn)元，嚴格按照各項管理制度及操作規程執行，無(wú)不合格材料購進(jìn)使用。由于省醫用耗材交易系統還沒(méi)正常開(kāi)通，所以醫用耗材都從網(wǎng)下采購。
7月份以來(lái)，結合醫院的實(shí)際情況，召開(kāi)了藥事管理會(huì )議，對醫院使用的部分藥品、高值耗材的價(jià)格進(jìn)行下調，下調幅度5%—30%。
六、存在的問(wèn)題
1、部分配送公司網(wǎng)上能點(diǎn)配品種少，相應配送率低。
2、網(wǎng)下采購的.藥物比例超出規定。
3、有些招標品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液，江蘇萬(wàn)邦精蛋白鋅胰島素注射液，浙江萬(wàn)邦藥業(yè)聯(lián)苯雙酯滴丸，黑龍江珍寶島黃芪針，天津生物化學(xué)制藥的尿激酶針10萬(wàn)單位，開(kāi)封制藥的碘解磷定針，曲克蘆丁針（低價(jià)格）山西太原藥業(yè)的曲克蘆丁片，天津藥業(yè)新鄭的阿托品針，天津藥業(yè)新鄭的呋塞米針，江蘇亞邦的呋塞米片，甲巰咪唑/他巴唑片5mg*100標價(jià)1。6/瓶，實(shí)際無(wú)貨，蘭州佛慈的杞菊地黃丸200粒/瓶等6家公司都不能按網(wǎng)上配送，公司說(shuō)廠(chǎng)價(jià)均高于招標價(jià)無(wú)法配送；
4、還有些藥品如腫瘤壞死因子受體—抗體（益賽普），沙美特羅替卡松（舒利迭），重組人胰島素/諾和靈筆芯，門(mén)冬胰島素30注射（諾和銳），亞甲基二磷酸鹽針（云克針）等痛疼科病人和糖尿病人用藥量逐漸增加，這些藥品市上幾家醫藥公司網(wǎng)上都無(wú)法點(diǎn)配，只能是網(wǎng)下采購。
采購自查報告13
一年來(lái)，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的具體指導下，按照省市財政工作會(huì )議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動(dòng)開(kāi)展政府采購工作，為節減財政支出，財務(wù)支出，緩解財政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設反腐工作的深入開(kāi)展，規范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采
購改革開(kāi)始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額x萬(wàn)元，政府采購次數x次，比上年同期x萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元；比上年同期x次，增加xx次。通過(guò)政府采購共為財政和部門(mén)單位節約資金x萬(wàn)元，節支率達到xx%�；仡櫼荒陙�(lái)政府采購，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導重視，各部積極配合
由于各級領(lǐng)導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門(mén)預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門(mén)預算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門(mén)上報政府采購計劃，實(shí)施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實(shí)《政府采購法》，使政府采購各項規定深入人心，提高全社會(huì )對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規模，規范政府采購管理為重點(diǎn)，不斷完善政府的各項規章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標語(yǔ)等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實(shí)政府采購法，按規定執行政府采購法。并制定了《xx縣20xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來(lái)。
三、構建監督體系，體現“三公”原則
為了使政府采購項目操作程序進(jìn)入制度化、規范化的運行軌道，進(jìn)一步健全政府采購監督制約機制，始終堅持“規范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴格按照政府采購程序組織實(shí)施，加強現場(chǎng)監督，重大項目邀請紀檢監察、審計等部門(mén)全過(guò)程參與，有力保證政府采購“公開(kāi)、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現象，確保政府采購成為真正“陽(yáng)光采購”。
四、全縣政府采購執行情況
20xx年我縣政府采購實(shí)際支出x萬(wàn)元，比去年同期x萬(wàn)元，增加xx萬(wàn)元。
1、從貨物類(lèi)采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規定程序為單位提供最好的服務(wù)，最好的價(jià)格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數xx次，采購金額x萬(wàn)元。
2、從服務(wù)采購情況看：
�、贂�(huì )議費情況，我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實(shí)施辦法的通知》和《xx縣會(huì )議經(jīng)費管理辦法》要求，認真審核各類(lèi)項目，繼續實(shí)行“走會(huì )、看會(huì )”，實(shí)事求是，靈活掌握大會(huì )食、住情況，積極主動(dòng)與單位配合，搞好會(huì )議期間的'服務(wù)工作。全年共召開(kāi)二類(lèi)以上會(huì )議xx次，預算數為xx萬(wàn)元，實(shí)際支出為xx萬(wàn)元，節約資金xx萬(wàn)元，節支率達xx%；
�、谲�(chē)輛保險情況。根據文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車(chē)輛實(shí)行統一保險，根據各單位車(chē)輛保險的實(shí)際情況與保險簽訂車(chē)輛保險合同，對個(gè)別單位資金有困難的，我們采取靈活機動(dòng)的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務(wù)，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車(chē)輛臺，保險金額xx萬(wàn)元，節支率為xx%；
�、鬯拇蠹臆�(chē)輛維修情況：我們?yōu)榱舜_保車(chē)輛維修質(zhì)量，重點(diǎn)審查維修廠(chǎng)家的信譽(yù)程度，在維修車(chē)輛時(shí)，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養及承諾，每臺車(chē)優(yōu)惠xx%-xx%。今年維修小車(chē)輛，維修金額xx萬(wàn)元，節支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強
20xx年我縣控購工作，繼續按照省控購辦文件精神要求，認真審核資金來(lái)源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實(shí)的不預審批，凡貸款購車(chē)的不預審批，重點(diǎn)控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車(chē)都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車(chē)zz輛，通過(guò)我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來(lái)，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績(jì)，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調發(fā)展，開(kāi)拓創(chuàng )新”思路，以規范管理為重點(diǎn)，力爭進(jìn)一步拓寬采購領(lǐng)域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專(zhuān)項檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養，促進(jìn)我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府采購這一陽(yáng)光事業(yè)。
采購自查報告14
市財政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場(chǎng)地260平方米（間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2月搬遷至現址），工作人員7人（間，聘用和調入5人，調出2人）。3月10日，采購中心接到財政等部門(mén)的考核通知后，單位內部專(zhuān)門(mén)布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴格的自查，同時(shí)根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：
一、考核期采購中心主要工作業(yè)績(jì)
采購中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開(kāi)標時(shí)間，全面完成了年度采購工作任務(wù)。
開(kāi)標次數多。，采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息發(fā)布134條次，共組織了招標活動(dòng)130次：其中公開(kāi)招標采購34次，談判采購38次，詢(xún)價(jià)采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長(cháng)率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。
采購金額有所增加。，采購中心實(shí)際執行財政預算金額6727.751608萬(wàn)元，實(shí)際采購中標金額5853.793997萬(wàn)元，比預算節約資金873.957651萬(wàn)元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長(cháng)5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長(cháng)5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，全市市級機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車(chē)輛實(shí)施定點(diǎn)保險集中采購，節約財政資金250萬(wàn)元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬(wàn)元。
采購品目廣。一年來(lái)，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤(pán)、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車(chē)、印刷品、二代身份證及視頻會(huì )議專(zhuān)用設備、環(huán)境應急監測設備、商檢專(zhuān)用設備、自動(dòng)消防報警系統、交通標志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統等專(zhuān)業(yè)設備以及房地產(chǎn)評估等。
重點(diǎn)工程項目采購高效完成。針對市政府重點(diǎn)工程項目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿(mǎn)地完成了長(cháng)江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關(guān)建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項目采購，取得了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
二、采購中心定性指標自查情況
1、政府采購規范運作情況。（20分）
執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）
采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關(guān)法律、法規的規定要求，按照公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過(guò)抓各項管理制度的落實(shí)，來(lái)規范政府采購行為。在實(shí)施政府采購活動(dòng)中，嚴格依照《政府采購法》和相關(guān)法律法規執行，政府采購的制度和法制觀(guān)念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來(lái)越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節的規章和辦法，規范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴格組織實(shí)施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。
嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據《政府采購法》及國家有關(guān)部委的相關(guān)規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書(shū)，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來(lái)，無(wú)違法違紀現象發(fā)生。
采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）
采購中心依據市政府辦公室印發(fā)的《政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價(jià)，在采購過(guò)程中，遇到的難執行的計劃均及時(shí)書(shū)面報告監督管理部門(mén)。，采購中心執行采購范圍有所擴大。
為了繼續保持政府采購規模的穩定發(fā)展，重點(diǎn)抓好市級項目的采購同時(shí)，積極為各部門(mén)，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏(yíng)”。
嚴格執行采購程序，采購中心實(shí)行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實(shí)政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實(shí)（如采購單位技術(shù)參數報列不詳，及時(shí)與采購單位聯(lián)系，要求補報）、落實(shí)人員在四川政府采購網(wǎng)上發(fā)布公告；待采購單位采購貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無(wú)誤后，按照《政府采購法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標文件；在發(fā)售招標文件過(guò)程中，對于投標商的疑問(wèn)，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時(shí)間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開(kāi)標、評標程序，嚴格按要求在專(zhuān)家庫中隨機抽取評標專(zhuān)家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網(wǎng)上進(jìn)行結果公告；對于開(kāi)標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）
，采購中心不斷加強機關(guān)作風(fēng)建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監督、相互制約、相互分離的原則，強化部門(mén)設置，并通過(guò)上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開(kāi)服務(wù)承諾，公開(kāi)采購制度、程序等，自覺(jué)接受社會(huì )監督，構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。
內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環(huán)節權責明確，各環(huán)節的內部監督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷(xiāo)假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務(wù)票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會(huì )及學(xué)習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會(huì )議和總結分析會(huì )議制度等會(huì )議制度。進(jìn)一步完善了采購流程，規范了招標、開(kāi)標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個(gè)、23萬(wàn)多的。
根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環(huán)節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。
根據《工作手冊》有關(guān)制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經(jīng)培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規范化，招標采購業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上，接受上級單位領(lǐng)導及社會(huì )的監督；中心簡(jiǎn)介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專(zhuān)家職責義務(wù)、評標會(huì )場(chǎng)紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）
政府采購日�；A工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)（自查得分8分）
嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學(xué)化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類(lèi)、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務(wù)文書(shū)管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的`提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)。
政府采購業(yè)務(wù)基礎工作：招標文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費和資金管理使用情況符合有關(guān)規定，有關(guān)報表數據及時(shí)等。（自查得分12分）
招標文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收費，無(wú)超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專(zhuān)戶(hù)管理。標書(shū)費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線(xiàn)管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務(wù)處理規范、及時(shí)，帳目清晰，同時(shí)還完善了以來(lái)的相關(guān)流水帳、臺帳等相關(guān)財務(wù)會(huì )計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經(jīng)紀律的貫徹執行。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，元及以上報帳均有一套嚴格的簽審核報帳程序，使用符合財經(jīng)紀律。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來(lái)尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開(kāi)標次數、節約金額等已經(jīng)基本達到上半年的工作量。及時(shí)上報有關(guān)報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時(shí)將各類(lèi)采購數據進(jìn)行統計匯總，編制各類(lèi)報表，并形成簡(jiǎn)報，為各級領(lǐng)導、單位及時(shí)提供最新最準確的采購數據。
此外，專(zhuān)家庫、供應商庫、技術(shù)參數庫等三庫建設得到完善；采購信息發(fā)布及時(shí)、準確、合法；專(zhuān)家抽取、使用符合法律法規方面；開(kāi)標室、評標室、開(kāi)標程序、評標程序得到規范。
4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）
及時(shí)向采購人提供服務(wù)，在規定的時(shí)間內及時(shí)督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時(shí)要求采購人對采購項目進(jìn)行驗收。（自查得分8分）
針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng )新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。
為及時(shí)向采購人提供服務(wù)，采購中心建立了首問(wèn)責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿(mǎn)意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺(jué)接受各方監督。嚴格執行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹(shù)立了中心良好形象。
根據規定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒(méi)有執行合同統一組織簽訂制度，采購中心僅實(shí)行了合同催收制度；
采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專(zhuān)家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會(huì )同采購人對采購項目進(jìn)行驗收制度。
采購人對集中采購機構服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿(mǎn)意度，公平公正對待參加采購活動(dòng)的供應商等（自查得分10分）
作為政府采購業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對采購人和供應商的咨詢(xún)事項進(jìn)行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務(wù)。二是對工作人員進(jìn)行言行規范，文明用語(yǔ)、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風(fēng)行。三是對抵制政府采購的個(gè)別辦事人員，耐心解釋?zhuān)岳矸�。四是主�?dòng)做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導。政府采購優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開(kāi)展了“宜賓市1——11月政府采購項目跟蹤問(wèn)卷調查表”，從書(shū)面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見(jiàn)和評價(jià)”均為滿(mǎn)意，“對市政府采購中心的總體評價(jià)”均為好，“對政府采購的建議和意見(jiàn)”部分單位希望進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）
為了順利開(kāi)展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實(shí)行了每月簡(jiǎn)報制度。從六月份開(kāi)始，還對每月的政府采購工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監管部門(mén)報送。二是及時(shí)向媒體報刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務(wù)調研通訊》等媒體報刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產(chǎn)評估進(jìn)行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進(jìn)行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產(chǎn)評估政府采購的宜賓經(jīng)驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從年底起，采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)發(fā)布公告、同時(shí)在發(fā)售招標文件時(shí)均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說(shuō)明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開(kāi)通了“宜賓政府采購網(wǎng)”，及時(shí)上載我市政府采購動(dòng)態(tài)信息，每天點(diǎn)擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況。（自查得分9分）
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專(zhuān)以上學(xué)歷。政府采購中心以創(chuàng )建宜賓市文明單位為契機，加強機關(guān)作風(fēng)建設，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí)，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓，提升工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經(jīng)驗交流，學(xué)習交流政府采購先進(jìn)經(jīng)驗。通過(guò)學(xué)習培訓，采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
7、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）
是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂(lè )的行為，是否有在采購人或供應商處報銷(xiāo)應該由個(gè)人支付的費用以及其他不廉潔行為等
在日常工作中，采購中心始終把黨風(fēng)廉政建設工作作為一項重要內容來(lái)抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開(kāi)了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開(kāi)展了采購單位回訪(fǎng)。據年底在市級各單位開(kāi)展的問(wèn)卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認為比較優(yōu)秀。
實(shí)行三個(gè)公開(kāi)增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開(kāi)。二是采購程序和服務(wù)承諾公開(kāi)。三是采購過(guò)程公開(kāi)。相關(guān)資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過(guò)抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動(dòng)“公開(kāi)、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發(fā)生。
三、采購中心定量指標自查情況
1、計劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）
2、招標公告發(fā)布率100%，中標公告發(fā)布率100%。（自查得分各5分）
3、政府采購信息公開(kāi)率100%，有關(guān)政策法規、操作流程等信息公開(kāi)率100%。（自查得分10分）
4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改變采購方式率0，從來(lái)沒(méi)有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）
6、質(zhì)疑答復滿(mǎn)意率，采購中心認為是滿(mǎn)意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門(mén)受理，采購中心沒(méi)有統計投訴）。（自查得分仍為10分）
8、實(shí)際采購價(jià)格低于采購預算（沒(méi)有出現過(guò)超分包預算情況）和市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬(wàn)元，節約率為12.99%。（自查得分10分）
10、評標專(zhuān)家隨機抽取率100％。（自查得分10分）
四、當前存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┮恍┎块T(mén)和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力
由于實(shí)行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門(mén)利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無(wú)法實(shí)施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時(shí)，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無(wú)理要求；在合同履行過(guò)程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時(shí)組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
�。ǘ┱少徲媱澾^(guò)于分散，采購次數過(guò)多
采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價(jià)，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進(jìn)行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動(dòng)的組織安排。采購人對供應商資格要求過(guò)高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過(guò)于苛刻，限制潛在的供應商進(jìn)行投標，且預算過(guò)低，以至造成流標增多。
�。ㄈ⿲�(zhuān)家數量不足，素質(zhì)、水平有待提高
隨著(zhù)政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車(chē)、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專(zhuān)家的數量有限，專(zhuān)家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿(mǎn)足政府采購范圍日益增長(cháng)的需要。
�。ㄋ模┱少忬w制有待完善，機構建設還需加強
一是未成立市政府采購委員會(huì )或領(lǐng)導小組，也未建立采購辦公室，不利于統籌和協(xié)調全市政府采購工作，作為執行機構的采購中心經(jīng)常面臨多難境地；
二是制度建設相對滯后。政府采購法已經(jīng)執行幾年了，而我市的相關(guān)制度規定還是采購法出臺前的規定，有些制度、辦法已不符合法律法規的規定，或者已不適應本市實(shí)際，已經(jīng)嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結合實(shí)際對這些辦法、制度進(jìn)行修訂和完善，及時(shí)廢止、修訂一些與法不符或與實(shí)際脫離的制度規定，并根據需要和可能適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規的實(shí)施辦法，出臺一些對有關(guān)法律法規的貫徹意見(jiàn)，進(jìn)一步規范我市的政府采購工作；
三是采購中心自身建設需要進(jìn)一步加強，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專(zhuān)業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費嚴重不足，制約著(zhù)政府采購工作向更深層次發(fā)展。
�。ㄎ澹┱少徥袌�(chǎng)不健全
由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無(wú)法進(jìn)入政府采購市場(chǎng)實(shí)施采購；當地供應商受市場(chǎng)、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響，參與政府采購活動(dòng)的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒(méi)有興趣，造成有些項目根本沒(méi)有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場(chǎng)缺乏必要的競爭。
五、下步工作措施及建議
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認真貫徹實(shí)施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開(kāi)透明、公平競爭、公正、誠實(shí)信用”四個(gè)原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實(shí)效，為采購單位和投標商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實(shí)現“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績(jì)、帶一流隊伍、樹(shù)一流形象）、“兩個(gè)基本滿(mǎn)意”（采購單位基本滿(mǎn)意、供應商基本滿(mǎn)意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導放心）。
�。ㄒ唬┘哟笾贫冉ㄔO和執行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項規章制度，重點(diǎn)抓好規章制度和崗位職責的落實(shí)；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。
�。ǘ┘訌姺ㄒ幒蜆I(yè)務(wù)素質(zhì)培訓。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規和專(zhuān)業(yè)技能的學(xué)習培訓，提高工作人員的基礎素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄈ﹪栏癫僮鞒绦�，規范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據《政府采購法》及國家有關(guān)各部委的相關(guān)規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書(shū)，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。
�。ㄋ模⿵娀少徚ㄔO。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。
幾點(diǎn)建議：
�。ㄒ唬┮哉瞎芾硇転橹攸c(diǎn)，建設嚴密的組織體系
加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會(huì )或領(lǐng)導小組，以利于委員會(huì )研究、統籌協(xié)調、解決政府采購工作中的重大問(wèn)題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯(lián)動(dòng)。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。
建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實(shí)際對原來(lái)的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規的實(shí)施辦法，出臺一些對有關(guān)法律法規的貫徹意見(jiàn)，尤其要進(jìn)一步規范采購單位的政府采購行為，進(jìn)一步規范我市的政府采購工作。
�。ǘ┮砸幏恫僮鳛橹攸c(diǎn)，探索科學(xué)的運行機制
建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動(dòng)的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開(kāi)、公平、公正，重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書(shū)標準化。四是政務(wù)公開(kāi)化。五是激勵機制化。
�。ㄈ┮苑婪讹L(fēng)險為重點(diǎn)，建立政府采購的監督機制
實(shí)行多層次、全過(guò)程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進(jìn)行監督；二是監察部門(mén)對財政部門(mén)、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過(guò)程實(shí)行監督；三是財政對采購中心的財務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話(huà)接受全社會(huì )監督。
�。ㄋ模┮蕴岣唔椖抠|(zhì)量為重點(diǎn)，建立完善的質(zhì)量保證體系
強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務(wù)跟蹤監督，中標供應商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購質(zhì)量的全面調查。
�。ㄎ澹┮蕴岣哒J識為重點(diǎn)，加大政府采購宣傳力度
通過(guò)利用黨政機關(guān)內部刊物、報紙、電視、網(wǎng)絡(luò )等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會(huì )議、培訓會(huì )、座談會(huì )各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開(kāi)展宣傳。同時(shí)，各職能部門(mén)要對《政府采購法》的執法情況進(jìn)行監督檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題和有意規避政府采購制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。
�。╅_(kāi)拓創(chuàng )新，不斷提高采購效率
一是完善定點(diǎn)采購和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設，開(kāi)發(fā)使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網(wǎng)傳遞，招標資料外網(wǎng)公開(kāi)，同時(shí)完善“宜賓政府采購網(wǎng)”，為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購”打好基礎。
�。ㄆ撸┍M快完善專(zhuān)家庫，加強對專(zhuān)家的培訓
一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門(mén)盡快完善專(zhuān)家庫，不斷增加各種貨物與服務(wù)的政府采購評標專(zhuān)家數量；另一方面，請求財政部門(mén)定期或不定期讓政府采購評標專(zhuān)家參加有關(guān)部門(mén)組織的政府采購相關(guān)法律、經(jīng)濟知識和業(yè)務(wù)知識培訓，提高專(zhuān)家的綜合素質(zhì)和水平。
特此報告
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
采購自查報告15
一、政府采購規范運作情況
嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關(guān)法律法規要求，按照公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度入手，并注重制度的落實(shí)，來(lái)規范政府采購行為。20xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設，完成了《XX市政府采購政策文件匯編》《XX市政府采購集中工作手冊》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開(kāi)、透明，形成了更加規范、高效的運作機制。
二、采購目錄、采購程序的執行情況
嚴格執行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局下達的政府采購計劃，按法定的公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價(jià)和采購內容，凡需變更采購方式的，均及時(shí)書(shū)面報告監督管理部門(mén)。嚴格使用省上標書(shū)模板，嚴格進(jìn)行預公告、公示，嚴格開(kāi)標、評標程序，確保采購組織的公開(kāi)、公平、公正。同時(shí)，擴面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規劃等新的項目采購，采購的.范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。
三、采購價(jià)格、節約資金效果的情況
20xx年，以公開(kāi)招標方式為主，組織各類(lèi)政府集中采購687次，采購預算3.7億元，采購總額3.23億元，節約資金4700萬(wàn)元，節約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個(gè)單位約30個(gè)相關(guān)項目采購，采購預算1.31億元，采購總額1.07億元，節約資金2411萬(wàn)元，節約率18%。組織完成教育、衛生等災后重建專(zhuān)項資金采購計劃50余個(gè)，采購預算約7000萬(wàn)元。
四、建立健全內部管理監督制度情況
不斷加強機關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設，并通過(guò)上墻、上網(wǎng)等形式，公開(kāi)服務(wù)，公開(kāi)采購制度及辦事指南等，自覺(jué)接受社會(huì )監督。同時(shí)，健全內部管理規章制度，按照相互監督、相互制約的原則，實(shí)行招標文件互審會(huì )審等制度，進(jìn)一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律;實(shí)行項目責任制和回避制度，在政府采購管理系統中運行內部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節權責明確，各環(huán)節的內部監督制約體系基本形成。
五、政府采購基礎工作情況
(一)政府采購日�；A工作。嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學(xué)化和系統化的標準，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類(lèi)、歸檔、保存等各項基礎工作，并根據《政府采購法》中有關(guān)管理的要求，在實(shí)際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規定》，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準確性和保密性，促進(jìn)了專(zhuān)業(yè)檔案工作水平的提高。
(二)政府采購業(yè)務(wù)基礎工作。制定了各種采購方式的標書(shū)模板，招標采購文件編制科學(xué)、合理。加強評標組織。規范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開(kāi)。做到了各種采購方式、各環(huán)節運行的規范、有序。嚴格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書(shū)工本費，無(wú)超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專(zhuān)戶(hù)管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務(wù)處理規范、及時(shí)，帳目清晰。
(三)專(zhuān)家隊伍建設工作。協(xié)助財政部門(mén)擴充省專(zhuān)家庫XX專(zhuān)家的隊伍，通過(guò)長(cháng)時(shí)間積累的備選專(zhuān)家庫，為省專(zhuān)家庫提供專(zhuān)家200多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專(zhuān)家服務(wù)于評標工作打下了堅實(shí)的人才基礎。
六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況
為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購中心建立了首問(wèn)責任制、辦結制、責任追究制度，做到在接收采購計劃后及時(shí)主動(dòng)與采購人銜接詳細采購需求，在中標/成交通知書(shū)發(fā)出后督促采購人和中標/成交供應商簽訂采購合同。同時(shí)，堅持以事實(shí)為依據、法律為準繩，對供應商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數等方面的意見(jiàn)、質(zhì)疑認真協(xié)調處理，對采購組織方面的疑問(wèn)也及時(shí)負責任給予解答，盡力為供應商創(chuàng )造公平的競爭環(huán)境，維護正常的政府采購秩序。
七、政府采購信息管理情況
按規定在四川政府采購網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類(lèi)招標采購公告、征求意見(jiàn)公告、更正公告、結果公告近千條。堅持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時(shí)向監督部門(mén)報送采購情況統計表。市政府辦《政務(wù)信息》、《XX日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了XX采購工作動(dòng)態(tài)的信息。
八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規情況
積極收錄各級出臺的有關(guān)政府采購的法律法規、文件，編印《XX市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時(shí)對原有的工作和管理制度、工作規程和紀律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《XX市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區)采購中心發(fā)放。從而達到進(jìn)一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。
九、集中采購機構從業(yè)人員的情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓，不斷提升工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習和工作例會(huì )制度，認真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強服務(wù)意識，營(yíng)造講學(xué)習、比奉獻的良好氛圍;二是積極參加9月底省財政廳組織的四川政府采購代理機構培訓會(huì )，就供應商質(zhì)疑、評審專(zhuān)家抽取、政府采購信息統計等進(jìn)行了深入學(xué)習;三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗。通過(guò)學(xué)習交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
十、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況
始終把黨風(fēng)廉政建設工作作為一項重要內容來(lái)抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內部制約機制，自覺(jué)接受上級和社會(huì )各方面監督;其次是公開(kāi)管理辦法和辦事程序;三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設取得成效;四是認真執行《XX市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規定》，并常常開(kāi)展警示教育。在采購過(guò)程中，沒(méi)有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂(lè )的行為，沒(méi)有索賄和錢(qián)權交易的行為，沒(méi)有出現在采購人或供應商處報銷(xiāo)應由個(gè)人支付的費用以及其他不廉潔行為。
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