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審計自查報告（通用23篇）
在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到報告的重要性，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的審計自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
審計自查報告 篇1
今年以來(lái)，我局深入貫徹落實(shí)國務(wù)院《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《某某市人民政府關(guān)于建立和推行行政執法責任制的意見(jiàn)》等文件的精神，認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開(kāi)展審計執法，執法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。
一、積極做好依法行政的基礎性工作
一是加強對依法行政工作的組織領(lǐng)導。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、各分管業(yè)務(wù)局長(cháng)為成員的依法行政領(lǐng)導小組，負責對全局依法行政工作進(jìn)行規劃、指導，對審計執法過(guò)錯進(jìn)行確認和追究。并在法制科設立了領(lǐng)導小組辦公室，由法制科 名同志作為依法行政辦公室兼職人員，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點(diǎn)等作出明確規定。對每個(gè)審計項目，我們都事先進(jìn)行審前調查，根據調查結果，編制審計實(shí)施方案，對審計目的、內容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實(shí)行審前公示、審計結果公告等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書(shū)，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話(huà)予以公開(kāi)；審計結束后，通過(guò)傳閱公告或會(huì )議公告等形式，將審計結果在被審計單位一定層面進(jìn)行公開(kāi)。以利于干部職工對審計工作和對單位財務(wù)管理工作的監督。
四是堅持持證上崗。我們?yōu)樗泄ぷ魅藛T都依法辦理了《山東省行政執法證》，并要求在進(jìn)行審計和調查時(shí)，必須首先出示執法證件，否則造成審計風(fēng)險要由個(gè)人承擔全部責任。
二、嚴格依法行政
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關(guān)法律法規的規定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實(shí)施。同時(shí)，我局建立了以審前調查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計結果公告、審計質(zhì)量責任追究等為主線(xiàn)的一系列內部控制制度，安排3名黨組成員和法制科對審計業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監控，確保各項審計工作程序合法、文書(shū)規范。
對每個(gè)審計項目，我們都要求由專(zhuān)人在項目結束后及時(shí)進(jìn)行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。
我們還采取邀請專(zhuān)家作報告、選派人員外出學(xué)習、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進(jìn)行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執法責任制
一是按時(shí)完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署，我們結合本單位的職責分工，對所執行的`法律、法規、規章和本部門(mén)的“三定”規定，反復進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進(jìn)行分類(lèi)編排，并及時(shí)報告市法制局。
二是科學(xué)合理分解執法職權。在認真梳理執法依據的基礎上，我局根據內部執法機構及執法人員的配置情況，將我局法定職權分解到具體執法機構和崗位，并責任到人。對每一執法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規定，每個(gè)科室還制定了內部控制制度，保證執法責任落到實(shí)處。還專(zhuān)門(mén)把審計項目的 道程序設計成《審計項目作業(yè)流程圖》，掛在每個(gè)科室的醒目位置，以便審計人員隨時(shí)對照執行。
三是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過(guò)錯責任追究制度，對審計執法過(guò)錯行為、追究過(guò)錯的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細地規定。并出臺了審計業(yè)務(wù)考核辦法，規定從文書(shū)質(zhì)量、查出力度等 個(gè)方面對審計項目進(jìn)行考核，考核結果落實(shí)到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時(shí)將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
四、其他情況說(shuō)明
一是我局今年沒(méi)有制定出臺有關(guān)規范性文件，也未擅自設定行政審批。
二是我局沒(méi)有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時(shí)，所依據審計法律法規沒(méi)有涉及到自由裁量權情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時(shí)，都在審計決定書(shū)中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等救濟途徑。由于我局審計質(zhì)量一直保持較高水平，因此從未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。
五是今年我局未聘用外部人員參與執法。
審計自查報告 篇2
根據《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
關(guān)于XX部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的.行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介
發(fā)票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
審計自查報告 篇3
為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認真組織實(shí)施，現自查如下：
一、組織領(lǐng)導有力，工作有序開(kāi)展
20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強組織領(lǐng)導，建立了局長(cháng)為政府信息公開(kāi)工作第一責任人、分管領(lǐng)導為具體負責人的領(lǐng)導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開(kāi)日常工作。二是我局結合本部門(mén)實(shí)際制定了審計局政府信息公開(kāi)工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責任落實(shí)、責任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開(kāi)，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結，經(jīng)驗有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調研，及時(shí)按要求上報了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級部門(mén)監督
1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的.內容由分管領(lǐng)導進(jìn)行保密審查，對具體負責人進(jìn)行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時(shí)還建立了責任追究制度，堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對政府信息公開(kāi)中出現的問(wèn)題將嚴格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責任。
2、對我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開(kāi)的滿(mǎn)意度測評會(huì )，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀律執行方面進(jìn)行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動(dòng)接受監督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開(kāi)的內容
1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規范政府信息公開(kāi)內容，同時(shí)結合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。
2、由專(zhuān)人負責政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護和更新政府信息公開(kāi)內容。做到公開(kāi)內容全面真實(shí)、及時(shí)準確、重點(diǎn)突出、群眾滿(mǎn)意。
3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門(mén)的機構簡(jiǎn)介、領(lǐng)導分工、工作動(dòng)態(tài)、計劃安排以及應該面向社會(huì )公開(kāi)的政府信息，特別是本部門(mén)的便民措施、工作制度、審計工作開(kāi)展情況。
四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規等內容實(shí)行了長(cháng)期公開(kāi)，審計計劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告 篇4
我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
財務(wù)機構設置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設置有財務(wù)主管1名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
內部控制情況單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。
財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的.安全。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題通過(guò)自查
我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規意識不強。二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷(xiāo)。及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規范。
審計自查報告 篇5
本年度，我園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規定，經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò)�，F將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)（兼職）財務(wù)人員1人。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產(chǎn)的`管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的`購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В涸�。結余：元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В涸�。結余：元。
此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視，今年我園繼續遵照區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。
審計自查報告 篇6
20xx年，市審計局的應急管理工作在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，嚴格按照中央、省、市對應急管理工作的總體部署，建立健全應急管理體制和機制，提高應對突發(fā)公共事件的能力，最大程度地減少突發(fā)公共事件及其造成的危害，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力地推動(dòng)了我局應急管理工作的有序開(kāi)展，現將自查情況報告如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
1、加強組織領(lǐng)導、落實(shí)責任。我局把應急管理工作擺上重要位置，成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)擔任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，各科室負責人為成員的突發(fā)公共事件應急工作領(lǐng)導小組，并根據主要負責人的變動(dòng)及時(shí)調整領(lǐng)導小組成員。領(lǐng)導小組負責研究制定全局應對突發(fā)公共事件重大決策和指導意見(jiàn)，決定和部署全局突發(fā)公共事件應急管理工作。
2、認真研究，加強應急預案體系建設。按照“橫向到邊，縱向到底”的`預案體系建設目標，強化應急預案的制訂。結合單位實(shí)際，研究制定了《xx市審計局突發(fā)公共事件總體應急預案》、《xx市審計局自然災害應急預案》、《xx市審計局城市防洪應急預案》，明確了各科室處置突發(fā)公共事件職責和應急程序，完善了處置突發(fā)公共事件管理工作機制。
3、加強值守，健全應急處置工作機制。切實(shí)加強應急值守，節假日期間每天安排一名縣級以上干部帶班，兩名具體工作人員在值班室值班，認真填寫(xiě)值班表記錄，進(jìn)一步細化完善并落實(shí)xx小時(shí)應急值班值守制度，保證值班電話(huà)通訊暢通，隨時(shí)有人接聽(tīng)，確保上情下達和下情上報渠道暢通，確保值班信息傳遞、報送及時(shí)，應急突發(fā)事件受理和處置妥當、科學(xué)有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間，我局嚴格按照市委市政府的要求，認真落實(shí)全天候xx小時(shí)值班制度，未發(fā)生一起突發(fā)事件，圓滿(mǎn)完成任務(wù)。
4、切實(shí)加強應急管理宣傳教育。一是加強學(xué)習，提高認識。我局在全局范圍內開(kāi)展了應急宣傳教育活動(dòng)，認真組織全局學(xué)習市政府關(guān)于應急管理工作相關(guān)重要文件精神，使干部職工充分認識到開(kāi)展應急管理活動(dòng)的重大意義，進(jìn)一步提高思想認識。在審計文化書(shū)屋中增加應急管理方面的書(shū)籍，組織全局干部認真學(xué)習，為應急管理工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下基礎。二是利用平臺，擴大宣傳。通過(guò)局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、《xx審計信息》等平臺加強應急管理的宣傳教育，營(yíng)造良好的氛圍，充分利用局網(wǎng)站、宣傳欄等形式宣傳如何應對突發(fā)事件。積極開(kāi)展了以應急管理為主要內容的教育活動(dòng)，擴大學(xué)習影響力。
5、加強應急管理機構和應急隊伍建設。把應急救援隊伍建設和提高應急管理能力作為一項重要的基礎性工作來(lái)抓。加強應急救援隊伍建設，建立統一高效的應急救援體系。一是抓好骨干隊伍建設，充分發(fā)揮黨員在應急工作中的骨干作用。二是抓好專(zhuān)業(yè)隊伍建設，立足于現有的應急救援隊伍，整合各類(lèi)專(zhuān)業(yè)救援力量，逐步建立統一高效的專(zhuān)業(yè)應急救援體系。
6、開(kāi)展應急培訓和演練。根據市應急管理工作的要求，積極參加市應急辦組織的各類(lèi)知識講座和技能培訓，提高了應急救援人員的專(zhuān)業(yè)技能和處置能力。按照應對突發(fā)公共事件的實(shí)戰要求，我局高度重視應急演練工作，積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類(lèi)應急演練活動(dòng)。通過(guò)演練，有效地提高了本單位干部職工應對突發(fā)公共事件的實(shí)戰能力。
7、暢通信息、及時(shí)報告。我局根據市應急辦突發(fā)公共事件信息處理要求，結合實(shí)際建立了審計局信息報送流程。流程規定，突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，發(fā)生事件涉及的科室應立即向本局應急領(lǐng)導小組和應急辦公室報告。凡屬應報告的突發(fā)事件，局應急領(lǐng)導小組要立即向市委、市政府報告。單位主要負責同志外出時(shí)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報備。
8、積極開(kāi)展防汛搶險工作。今年梅雨季節，市審計局高度重視聯(lián)系單位防汛工作，由局領(lǐng)導班子成員輪流帶隊，加強責任堤段巡查工作。同時(shí)，建立了防汛值班制度，明確了工作職責、應急措施和紀律要求，并實(shí)行責任追究，確保防汛各項工作落實(shí)到位。
二、存在的問(wèn)題及下年度工作打算
20xx年，我局將在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，在總結過(guò)去經(jīng)驗做法上，緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局，不斷完善實(shí)施應急預案，堅持“以人為本、預防為主、快速反應、部門(mén)科室聯(lián)動(dòng)”的原則，進(jìn)一步加強應急機制建設，提高保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力。
1、進(jìn)一步完善全局應急預案體系。進(jìn)一步抓好全局各類(lèi)應急預案的修訂、發(fā)布和實(shí)施工作。按照“內容合法、程序規范、政務(wù)公開(kāi)”的原則，認真做好應急預案的發(fā)布和宣傳，組織力量抓好預案的組織實(shí)施，有步驟、有重點(diǎn)地推進(jìn)應急管理工作的開(kāi)展。
2、進(jìn)一步加強應急機構隊伍建設。進(jìn)一步加強應急隊伍建設、應急救援體系建設，完善各項保障措施，健全救災物資的儲備制度。
3、進(jìn)一步推進(jìn)預測預警系統、應急指揮信息平臺建設。建立完善我局突發(fā)公共事件預測預警體系。加快應急信息平臺建設，整合各類(lèi)信息資源，加強硬件系統與軟件系統的同步建設，實(shí)現業(yè)務(wù)系統與技術(shù)體系的高度融合，提高信息平臺的整體效益。
4、進(jìn)一步擴大應急管理科普宣傳教育。做好我局應急管理科普宣教工作，增強公眾的公共安全和社會(huì )責任意識，提高公眾應對突發(fā)公共事件的能力，最大限度地預防突發(fā)公共事件并減少損失，保障公眾合法利益和生命財產(chǎn)安全。
5、進(jìn)一步加強應急隊伍人員素質(zhì)培訓。開(kāi)展形式內容豐富的培訓，增強干部職工公共安全意識、社會(huì )責任意識，提高干部隊伍素質(zhì)和和應對突發(fā)事件能力，最大程度預防和減少突發(fā)事件發(fā)生及其造成的損害，進(jìn)一步提升全局應急管理水平。
審計自查報告 篇7
根據《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對20xx年度實(shí)行最嚴格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現將有關(guān)自查情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
1.加強領(lǐng)導，靠實(shí)責任。自該活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實(shí)際情況制定了相關(guān)工作制度，通過(guò)嚴格實(shí)施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級靠實(shí)責任，切實(shí)做到了認識到位、行動(dòng)到位、措施到位，為實(shí)行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的.組織保證。
2.強化宣傳，營(yíng)造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語(yǔ)、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開(kāi)展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規為主要內容的水資源專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節約用水意識，形成了人人愛(ài)護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節約用水的社會(huì )氛圍。
二、自評情況
經(jīng)自查，我局建立了實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，自評得分為xx分；制定了切實(shí)可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實(shí)，自評得分為xx分；積極開(kāi)展實(shí)行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。
三、成效與經(jīng)驗
在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作重點(diǎn)，切實(shí)增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節約用水意識，使實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實(shí)效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關(guān)于實(shí)行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進(jìn)一步完善工作制度，靠實(shí)責任，強化措施，狠抓落實(shí)，確保上級政策完完全全落到實(shí)處。
審計自查報告 篇8
審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統計工作的領(lǐng)導和投入，不斷進(jìn)行規范，但仍然存在著(zhù)一些問(wèn)題和不完善的地方，根據州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強審計統計工作通知》文件，我局開(kāi)展了審計統計工作的自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、統計基礎工作薄弱
我局現有的審計統計人員1名，屬于兼職，專(zhuān)業(yè)知識結構不齊備，缺乏統計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書(shū)中所反映的問(wèn)題準確地填列審計情況臺賬中。
二、對審計發(fā)現的問(wèn)題不能準確的填報至臺賬中
統計人員在實(shí)際填制審計情況臺賬及報表過(guò)程中，對審計查出主要問(wèn)題的填報不能較好地把握，時(shí)有出現報表所填報的統計指標與實(shí)際審計結果脫節的情況。統計人員在填制審計情況臺賬時(shí)，主要是依據審計報告、審計決定書(shū)等審計業(yè)務(wù)文書(shū)，但是一些審計項目的審計業(yè)務(wù)文書(shū)對主要問(wèn)題的定性和界定與審計統計軟件報表中的統計指標相比不夠明確，模棱兩可，統計人員在建立填制臺賬和報表時(shí)不能準確區分屬于哪一類(lèi)問(wèn)題。統計人員由于不能準確地把握統計指標的含義，把審計查出的問(wèn)題籠統地填列為統計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無(wú)法看出查出主要問(wèn)題的性質(zhì)。審計統計制度的不完善也給開(kāi)展統計工作造成一定的.影響，按照報表填報遵循“誰(shuí)審計、誰(shuí)填報”的要求，但是我局都是由統計人員一手包辦，容易出現對問(wèn)題的劃分不正確的問(wèn)題，直接影響審計統計質(zhì)量。
對于我局審計統計工作中存在的問(wèn)題，局領(lǐng)導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。
三、重視審計統計工作
加強審計統計人員的業(yè)務(wù)培訓，努力提高審計統計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統計、計算機等方面的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，而且掌握各種審計業(yè)務(wù)知識，熟悉相關(guān)的法規政策。審計統計人員還應認真學(xué)習審計署制定的審計情況統計報表及編報說(shuō)明，重點(diǎn)理解報表指標體系及勾稽關(guān)系，以及表與表之間的來(lái)源和對應關(guān)系，熟練掌握審計統計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。
四、嚴格工作程序和規范，確保統計質(zhì)量
按照審計統計工作統一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理的原則，認真執行統計報表制度和審計統計工作制度，堅持數出有據。在具體操作上，定期備份審計統計軟件數據，定期清理落實(shí)審計決定，要求審計報告、審計決定書(shū)等業(yè)務(wù)文書(shū)中審計查出主要問(wèn)題與審計統計指標的審計查出主要問(wèn)題相一致，以保證審計情況統計報表數據的準確性和真實(shí)性。
審計自查報告 篇9
根據xx縣委《關(guān)于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財政收支審計工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領(lǐng)導小組日常工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立自查小組后，我公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬�20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設項目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的.重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。
�。ǘ╉椖炕厩闆r
xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經(jīng)xx地區發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復》（xx發(fā)改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶(hù)339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請中央預算內投資460萬(wàn)元、專(zhuān)項建設基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(cháng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計劃完成投資2747.48萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖窟M(jìn)展情況
1、回購的82套住房已完工。
2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門(mén)、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。
�。ㄋ模┵Y金使用情況
易地扶貧搬遷項目，我公司于農發(fā)行開(kāi)設4個(gè)專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，其22中：專(zhuān)項建設基金賬戶(hù)收到230萬(wàn)元，專(zhuān)項貼息貸款專(zhuān)戶(hù)收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專(zhuān)戶(hù)收到447.5萬(wàn)元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
審計自查報告 篇10
在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導下，在市依法治市辦公室的指導下，我局在“六五”普法工作中，嚴格按照省廳“六五”普法工作規劃和我市依法治市第四個(gè)五年規劃（20xx－20xx年）的要求，認真開(kāi)展“六五”普法活動(dòng)，全面落實(shí)“六五”普法工作的各項任務(wù)，增強了審計人員的法制觀(guān)念和依法審計的能力，取得了明顯的成效�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、開(kāi)展普法工作的措施
�。ㄒ唬┙∪M織機制，確立普法目標
1．完善法制宣傳領(lǐng)導體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進(jìn)一步強化了組織機構，及時(shí)成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，各處室負責人為成員的普法工作領(lǐng)導小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機構設在法規處。
2．進(jìn)一步完善市、縣（區）兩級審計機關(guān)普法工作領(lǐng)導機構。我市兩級審計機關(guān)切實(shí)加強對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導，健全普法及依法治理領(lǐng)導機構，落實(shí)“一把手”負責制，明確領(lǐng)導職責，建立和完善領(lǐng)導小組定期會(huì )議、年度工作匯報、工作督查等制度，自覺(jué)接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監督。
3．建立健全協(xié)調配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規處負責規劃的實(shí)施，做好組織、協(xié)調、指導和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問(wèn)題，加強對審計人員學(xué)法執法情況的檢查監督。機關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門(mén)分工負責、協(xié)調配合，共同做好法制宣傳教育工作。
4．制定普法規劃指導普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計，認真規劃，研究制定了《市審計機關(guān)開(kāi)展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規劃》和《市審計機關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃實(shí)施方案》，對全市審計機關(guān)開(kāi)展“六五”普法工作進(jìn)行了統一安排部署，做到了機構人員、工作和經(jīng)費三落實(shí)，形成了普法工作一把手掛帥，分管領(lǐng)導專(zhuān)門(mén)抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。
5．確立普法目標。根據我市的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展狀況，結合審計工作實(shí)際，我局明確了普法目標，即：通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展法制宣傳教育工作，增強全市審計人員的法律意識和法律素質(zhì)，提高全市各級審計機關(guān)依法審計的能力和水平，推動(dòng)依法審計、文明審計和全面履行審計監督職責，增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監督的意識，在全市營(yíng)造自覺(jué)遵守審計法律法規、主動(dòng)落實(shí)審計意見(jiàn)、積極支持和配合審計工作的良好社會(huì )氛圍，充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能在國家治理中的作用。
�。ǘ⿵娀瘜W(xué)習培訓，提高審計隊伍素質(zhì)
1．加強對全體審計人員的法制宣傳教育，著(zhù)力提高依法行政和公正執法能力。我局健全和落實(shí)審計人員學(xué)法制度，實(shí)現法律知識考試考核工作的規范化。利用冬訓集中學(xué)習、申領(lǐng)執法證自學(xué)、開(kāi)展專(zhuān)題講座學(xué)習等方式，做到領(lǐng)導干部帶頭學(xué)法用法護法，保證全市審計人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區審計局每周固定時(shí)間開(kāi)展學(xué)習，由局領(lǐng)導和業(yè)務(wù)骨干輪流主講；我局開(kāi)展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng)，由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育，樹(shù)立了審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀(guān)念，提高了審計人員學(xué)法用法的自覺(jué)性和積極性，增強了審計人員依法審計的能力。
2．培養法制宣傳教育隊伍。我局根據需要充實(shí)了法制機構工作人員，組織開(kāi)展法制宣傳教育工作者學(xué)習培訓活動(dòng)，提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨立開(kāi)展了全市審計法制培訓，4人多次到縣區審計局指導審計法制工作。
3．創(chuàng )新學(xué)習培訓方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓。我局在年初就制定培訓計劃和日程，落實(shí)培訓時(shí)間、培訓方式和培訓內容，堅持利用冬訓時(shí)間集中培訓及其他時(shí)間自學(xué)培訓。為了全面推行審理制度，我局在冬訓期間重點(diǎn)對審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓，分別到縣區審計局開(kāi)展了6場(chǎng)專(zhuān)題培訓。不僅要讓審計業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領(lǐng)導和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強制度建設。近幾年來(lái)，我局制定了《審計執法過(guò)錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《審計聽(tīng)證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規章制度，并不斷進(jìn)行修訂完善，以適應審計工作需要。三是學(xué)習培訓與審計實(shí)踐相結合。通過(guò)培訓，使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規，從而在審計過(guò)程中，能夠準確地判斷違紀違規問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規條款以及法律法規進(jìn)行處理處罰的依據。此外，還將審理過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，編發(fā)了6期審計規范化工作動(dòng)態(tài)，指導審計人員依法、依規開(kāi)展審計。
�。ㄈ⿵娀辗ㄐ麄�，擴大審計影響
1．每年制定普法工作要點(diǎn)，有針對性開(kāi)展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門(mén)根據自身工作特點(diǎn)，制定本單位的普法工作要點(diǎn)，并交法規處匯總，提交局務(wù)會(huì )討論通過(guò)后，下發(fā)執行。工作要點(diǎn)主要緊密結合審計業(yè)務(wù)工作，加強對財政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì )保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)法律法規的宣傳教育。
2．開(kāi)展多種形式的審計法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計美譽(yù)度和影響力，改善審計環(huán)境，促進(jìn)依法審計，我局利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò )平臺，積極開(kāi)展以新修訂的'《審計法》、《審計法實(shí)施條例》、國家審計準則、《省審計條例》、《省部門(mén)和單位內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等法律、法規為重點(diǎn)的宣傳工作，將審計法制宣傳和審計文化建設有機結合起來(lái)。廣泛運用專(zhuān)家法律講座、以案說(shuō)法、審計法制專(zhuān)欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標語(yǔ)等形式，積極開(kāi)展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月，我局專(zhuān)門(mén)舉辦了審計法制宣傳月系列活動(dòng)：一是開(kāi)展了審計法制工作書(shū)畫(huà)攝影展，征集相關(guān)的書(shū)畫(huà)攝影作品，制作了展板供審計機關(guān)和社會(huì )各界人士觀(guān)看；二是圍繞審計工作運用的理論、法規知識，以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開(kāi)展了法律知識競賽活動(dòng)；三是進(jìn)行了審計法制宣傳論文評選活動(dòng)。另外，我局還結合重大節日、紀念日、重大法律法規頒布實(shí)施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動(dòng)，多形式多渠道地開(kāi)展審計法制宣傳工作，不斷增強宣傳效果。
3．在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計單位，深入開(kāi)展“法律進(jìn)機關(guān)、進(jìn)鄉村、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng)，注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中，落實(shí)到每一個(gè)具體的審計項目上。通過(guò)對被審計單位開(kāi)展專(zhuān)題培訓、召開(kāi)座談?dòng)懻摵蛢葘徆ぷ髦笇�，并結合日常審計，隨時(shí)隨地向被審計單位和社會(huì )各界進(jìn)行普法宣傳，解答被審計單位有關(guān)人員咨詢(xún)的各類(lèi)問(wèn)題，使被審計單位和社會(huì )各界加深了對審計工作的了解，加深了對審計法律法規的了解。
二、“六五”普法取得的成效
�。ㄒ唬┈F代法制觀(guān)念逐步增強
廣大審計干部職工通過(guò)學(xué)習憲法，樹(shù)立了憲法至上、法律面前人人平等、權利和義務(wù)相統一的基本觀(guān)念，提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規開(kāi)展審計的意識，為發(fā)揮審計免疫系統功能奠定了基礎。
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兩年來(lái)，我局堅持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結合的原則，在審計工作中充分體現依法執審的理念，并在工作中要求審計人員嚴格執行“審計八不準”等廉政規定，做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。全市共開(kāi)展審計項目821個(gè)，查處違紀違規金額8.61億元，上繳財政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起行政復議和行政訴訟案件。
�。ㄈ⿲徲嬕幏痘矫黠@提升
我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng)，明確了審計程序、審計流程等方面的要求，實(shí)行了組長(cháng)審核、部分負責人復核、審理機構審理、審理委員會(huì )審定的四級審理制度，及時(shí)發(fā)現審計中存在的問(wèn)題，幫助審計組規范程序、完善資料、完備手續。審理和審定過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題越來(lái)越少，審計人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少，審計規范化水平得到了很大的提高。
三、工作中存在的不足和下一步的工作打算
“六五”普法兩年多來(lái)，我局雖然取得了階段性的成果，但通過(guò)自查，我們也發(fā)現存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統性，普法效果還不十分明顯。
在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴大一些，在內容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎上，結合公務(wù)員法治理念主題教育培訓活動(dòng)，加強對審計人員的法制教育，增進(jìn)與被審計單位之間的法律交流，進(jìn)一步提升依法執審能力，圓滿(mǎn)完成審計“六五”普法目標，為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
審計自查報告 篇11
我公司針對《關(guān)于開(kāi)展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計過(guò)程中發(fā)現的共性及典型問(wèn)題（共49條），對公司內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了自查，內容如下：
一、銷(xiāo)售處
公司銷(xiāo)售處嚴格遵守股份公司相關(guān)部門(mén)及內蒙古大區關(guān)于銷(xiāo)售管理的各項政策及相關(guān)規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷(xiāo)售過(guò)程中阿旗銷(xiāo)售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。
二、設備管理處
�。ㄒ唬�、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關(guān)備品備件，具備原廠(chǎng)家采購要求的無(wú)特殊情況（無(wú)總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠(chǎng)家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價(jià)值不高從中間商購買(mǎi)，價(jià)格基本與原廠(chǎng)家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差�？偛拷o予提供中標單位的，我部門(mén)嚴格按照總部提供的招標參考價(jià)格及供應商名單，針對自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應商。比如長(cháng)城合成油，我部門(mén)嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷(xiāo)售有限公司購買(mǎi)，價(jià)格執行統一招標價(jià)格，附有供應商報價(jià)單。部分礦山用油及車(chē)用油，因總部無(wú)招標、零星采購，由我部門(mén)自行采購，進(jìn)行尋比價(jià)購買(mǎi)。在購買(mǎi)過(guò)程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過(guò)程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進(jìn)行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場(chǎng)評委單獨賦分及主任評委審核（部門(mén)及審計均對招標材料及賦分結果進(jìn)行存檔）。因實(shí)際采購過(guò)程中對于部分備品備件無(wú)統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無(wú)招標，在以后采購過(guò)程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進(jìn)行招標！
3、我部門(mén)所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個(gè)別沒(méi)有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下，我部門(mén)盡量詢(xún)問(wèn)相關(guān)子公司的價(jià)格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價(jià)格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價(jià)格。
整改措施：
1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠(chǎng)家直接購買(mǎi)，在保證設備及備件的一致性的同時(shí)，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關(guān)系的供應商進(jìn)行半年或季度考核，及時(shí)考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
�。ǘ�、供應商的管理
1、對于長(cháng)期供貨的供應商極少數存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價(jià)。
整改措施：
1、設備部將借著(zhù)此次自查機會(huì )，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價(jià)的我部門(mén)將在本年度5月30日之前補充，完善。
�。ㄈ�、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數合同無(wú)簽字蓋章。
3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門(mén)將所簽訂的合同按照審計部門(mén)提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的.條款，我部門(mén)將及時(shí)與審計部門(mén)溝通，完善。
2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會(huì )同相關(guān)工程師及委托驗收結果形成書(shū)面驗收單，交由庫房保管員存檔。
�。ㄋ模�、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時(shí)
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類(lèi)別及稅率要求。
�。ㄎ澹�、入庫管理
1、入庫不及時(shí)
2、庫管員缺少合同對照無(wú)法驗收
整改措施：
1、及時(shí)簽訂合同，如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時(shí)間上有特殊要求的備件，合同無(wú)法及時(shí)形成的，應健全書(shū)面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時(shí)入庫，爭取品牌、配置與合同及使用要求相符。
三、供應管理處
1、EMES物流平臺信息
公司建立物流系統的起始時(shí)間為20xx年6月，平臺經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運行，存在以下問(wèn)題：
�。�2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
�。�3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時(shí)處理的情況，收發(fā)存界面有科目類(lèi)別賬面出現負數等待網(wǎng)絡(luò )管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時(shí)上材料明細賬等平臺自身系統問(wèn)題待處理。
整改措施：
由計劃員與網(wǎng)絡(luò )管理員于5月底對各個(gè)崗位物資平臺進(jìn)行維護，包括需求計劃、采購任務(wù)、庫管員實(shí)物入庫界面，進(jìn)行詳細的跟蹤，并對出現問(wèn)題的環(huán)節，協(xié)同網(wǎng)絡(luò )管理員及時(shí)處理，保證物資工作的暢通。
2、市場(chǎng)資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒(méi)有形成定期的書(shū)面考察報告，實(shí)地考察過(guò)于狹隘，沒(méi)有對周邊區域半徑內所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒(méi)有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒(méi)有礦產(chǎn)資源分布圖。
整改措施：
按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報告，及時(shí)、準確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況，制作采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
�。�2）對供應商的準入沒(méi)有進(jìn)行嚴格管理，部分合作的供應商資質(zhì)已過(guò)期，并沒(méi)有及時(shí)更新，對供應商沒(méi)有定期的進(jìn)行評價(jià)。
�。�3）輔材采購合同詢(xún)比價(jià)存在格式不統一，比價(jià)單有的沒(méi)有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒(méi)有及時(shí)錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
�。�2）進(jìn)一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進(jìn)行自查、整改。
4、計劃與核算管理
對各部門(mén)申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒(méi)有體現規定的到貨時(shí)間，個(gè)別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫時(shí)間超過(guò)三月以上未開(kāi)發(fā)票辦理入庫的情形，個(gè)別入庫時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大，發(fā)票手續在采購員手中滯留時(shí)間較長(cháng)。
整改措施：
規范需求計劃審批流程、定期催促各部門(mén)經(jīng)濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進(jìn)行整理，對超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫(xiě)出書(shū)面的原因，對不符合情況的進(jìn)行部門(mén)考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
�。�1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經(jīng)評委公開(kāi)討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問(wèn)題是沒(méi)有形成廢舊物資檔案。
�。�2）庫房管理方面，20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，只是季度、半年度、年末的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表存在沒(méi)有頁(yè)碼、總頁(yè)數、未加蓋騎縫章等現象。
�。�3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤(pán)盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
�。�1）對庫房實(shí)行部門(mén)月月盤(pán)點(diǎn)，和財務(wù)、審計進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤(pán)點(diǎn)。做到賬賬相符，帳物相符。
�。�2）監督庫管員實(shí)物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門(mén)、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發(fā)生。
�。�3）對物資擺放做到合理分類(lèi)，需求計劃下達的同時(shí)核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關(guān)。
�。�4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務(wù)管理
1、票據不規范，不具備入賬核算條件
我公司在日常報銷(xiāo)中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過(guò)程中對不加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票不予報銷(xiāo)或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門(mén)督促客戶(hù)標注起運地和達到地，但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問(wèn)題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問(wèn)題。
2、憑證附件不全
我公司對憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴格，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在辦理結算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類(lèi)附件，要求主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人簽字確認。
3、發(fā)票問(wèn)題
�、侔l(fā)票入賬延遲
由于客戶(hù)對開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門(mén)需要處理相關(guān)內部流程，我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開(kāi)具時(shí)間間隔較大的問(wèn)題，且問(wèn)題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專(zhuān)用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制，此類(lèi)問(wèn)題不明顯。
�、诎l(fā)票管理問(wèn)題
我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)解釋為：個(gè)別客戶(hù)不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，合同價(jià)格會(huì )有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難，目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢(xún)的方式確定其真偽。
4、某公司往來(lái)賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時(shí)進(jìn)行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
某公司
�、儇攧�(wù)部無(wú)單獨的資金室，財務(wù)部外窗無(wú)安全護欄。
�、跁�(huì )計檔案存放不符合規定，自2008年開(kāi)始的會(huì )計檔案全部存放于財務(wù)部，未及時(shí)移交公司檔案室保管，其安全性問(wèn)題得不到保證。
我公司的配備了專(zhuān)門(mén)的出納室，安裝了護欄、防盜門(mén)、監視器等必要的防護裝置；為查詢(xún)方便，會(huì )計檔案存放于財務(wù)部檔案室，配備了防盜門(mén)窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計劃執行不規范
我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。
7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式
某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問(wèn)題。其中：①經(jīng)辦部門(mén)只是簽字確認，沒(méi)有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財務(wù)經(jīng)辦人審核意見(jiàn)只簽署“已審”等字眼兒，過(guò)于簡(jiǎn)單。②付款金額人民幣符號直接打印，實(shí)際填寫(xiě)時(shí)與數字空間較大，存在被修改的風(fēng)險。
我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門(mén)也只是簽字確認，但財務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見(jiàn)詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫(xiě)，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規定
我公司明確要求，對收款人名稱(chēng)、大小寫(xiě)金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦部門(mén)出具說(shuō)明，并對比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉賬沒(méi)有審批手續
某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬(wàn)，9月30009#轉款300萬(wàn)，9月30040#890萬(wàn)。
我公司在操作公司各賬戶(hù)之間的轉款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)有填寫(xiě)付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會(huì )抓緊整改。
五、合同管理
1、合同簽訂不規范
�。�1）合同文字表述不夠準確，容易產(chǎn)生歧義。
�。�2）違約責任約定過(guò)于簡(jiǎn)單。
�。�3）合同條款約定不嚴密，容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規范的合同文本，杜絕了以上情況。
2、合同存檔資料不全現在所以合同及詢(xún)比價(jià)表全部一起存檔。
3、合同生效要件不全以前有過(guò)這類(lèi)情況出現如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒(méi)有簽字，自20xx年起這類(lèi)情況已經(jīng)杜絕。
4、存在后補合同的情形，合同審批流于形式這類(lèi)情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。
5、合同條款約定不合理
6、未按合同條款履行合同統一合同文本，沒(méi)有這類(lèi)情況。
7、合同臺賬不完善20xx年我單位合同臺帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺帳。
8、簽訂賣(mài)方定價(jià)合同
9、合同文本存在手動(dòng)修改的情況，且未在修改處雙方進(jìn)行蓋章確認合同文本沒(méi)有手動(dòng)修改的情況。
10、未經(jīng)審批對外簽訂融資擔保協(xié)議
12、抵押擔保協(xié)議中無(wú)擔保資產(chǎn)公允價(jià)值、未到有關(guān)管理部門(mén)做抵押登記我單位無(wú)此類(lèi)合同。
11、合同中供方信息填寫(xiě)不全以前有此類(lèi)情況，在以后的合同管理中杜絕此類(lèi)情況發(fā)生。
六、綜合管理
1、公司文件存檔全為原件。
2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。
3、超范圍用章方面嚴格遵守《印章管理制度》，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。
審計自查報告 篇12
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導下，縣局的機關(guān)行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實(shí)施依法治縣戰略，著(zhù)力在鞏固成果、構建長(cháng)效機制上下功夫，著(zhù)力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)上實(shí)現新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點(diǎn)，以加強審計機關(guān)的作風(fēng)建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題，進(jìn)一步轉變了工作作風(fēng)，提高了審計工作效能和服務(wù)水平，促進(jìn)了審計事業(yè)的發(fā)展。按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機關(guān)行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關(guān)行政效能建設工作進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)機關(guān)行政效能建設
我局歷來(lái)十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來(lái)抓。
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，強化責任，確保效能建設工作順利開(kāi)展。局黨組切實(shí)擔負起治理整頓機關(guān)紀律作風(fēng)的責任，成立了專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組，由局長(cháng)擔任組長(cháng)，班子成員任副組長(cháng)，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長(cháng)牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問(wèn)題，明確工作重點(diǎn)和目標。在工作中力求做到“六個(gè)克服”：克服工作平庸、不求上進(jìn)的現象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現象；克服各行其是、自由散漫的現象；克服遇難而退、畏首畏尾的現象；克服驕傲自滿(mǎn)、我行我素的情緒；克服得過(guò)且過(guò)、敷衍工作的作風(fēng)。
�。ǘ⿵娀瘜W(xué)習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學(xué)習教育，增強服務(wù)能力，堅持把學(xué)習教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務(wù)學(xué)習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規、審計規范、計算機應用技能等培訓。通過(guò)學(xué)習，提高了審計隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強化了服務(wù)意識和業(yè)務(wù)技能，增強了依法審計的能力，為提升機關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎。
�。ㄈ┘訌娦鼙O督，增強服務(wù)意識。以規范行為為重點(diǎn)，全面落實(shí)首問(wèn)責任制、限時(shí)辦結制、服務(wù)承諾制、責任追究制等制度，進(jìn)一步規范決策程序、崗位職責和工作流程，明確限時(shí)辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開(kāi)展對審計計劃執行和落實(shí)審計項目限時(shí)制的情況進(jìn)行檢查，局監察室每半年檢查一次，并向局長(cháng)辦公會(huì )報告檢查情況，對工作進(jìn)度過(guò)慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時(shí)提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現的依據，保證了有權必有責、用權受監督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。
�。ㄋ模﹫猿謪栃泄澕s，杜絕奢侈浪費。完善財務(wù)管理制度，重大經(jīng)費開(kāi)支集體研究決定，嚴格執行開(kāi)支審批程序，以規范“三公”為重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節約各項要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機關(guān)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專(zhuān)項治理，完善和落實(shí)公務(wù)用車(chē)編制管理、購置審批、經(jīng)費預算管理等制度，強化日常監督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規范公務(wù)接待工作，督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執行，監督接待經(jīng)費開(kāi)支按標準執行，嚴禁以會(huì )議和培訓名義列支公務(wù)接待費用。
�。ㄎ澹└倪M(jìn)工作作風(fēng)，密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設和公文無(wú)紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現場(chǎng)審計實(shí)施系統和oa自動(dòng)化辦公系統，提高了審計效率和辦事效率，全面實(shí)行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規范化，促使全局干部工作作風(fēng)轉變、審計業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設，促進(jìn)審計工作實(shí)現新突破
�。ㄒ唬┮幏秾徲嬓袨�，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著(zhù)力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執法責任制，強化審計項目質(zhì)量控制，嚴格依法從審，規范審計行為，強化審計機關(guān)的法治化建設，制訂和完善了審計操作規范和評價(jià)標準，強化內部管理，建立了審計質(zhì)量股室復核、法制工作機構審理、審計業(yè)務(wù)會(huì )議審定的三級質(zhì)量監督制度和審計質(zhì)量責任追究制度，繼續推行完善紀檢監察機構對審計項目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監察制度，建立權責明確、行為規范、程序嚴密監督有效的行政執法體制和權力運行機制。
�。ǘ┩晟瓶�(jì)效考評制度，切實(shí)發(fā)揮審計監督職能和服務(wù)功能。為有效地加強機關(guān)行政效能建設，促進(jìn)審計工作全面發(fā)展，通過(guò)建立《縣審計機關(guān)行政執法責任制考核辦法》、《縣審計機關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個(gè)人年度實(shí)績(jì)量化考核辦法》和《縣審計局機關(guān)黨員建設目標任務(wù)量化考核辦法》等考核機制，全面推進(jìn)審計項目計劃執行進(jìn)度管理，健全審計項目督察和全過(guò)程監控制度，實(shí)施審計項目限時(shí)制，通過(guò)一系列有效的考核和管理，調動(dòng)了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動(dòng)了審計機關(guān)行政效能工作的開(kāi)展。
�。ㄈ┩七M(jìn)審計公開(kāi)，提升審計公信力和影響力。認真執行政務(wù)公開(kāi)制度、政務(wù)信息公開(kāi)規定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計工作報告得到市人大常委會(huì )高度肯定，近期將及時(shí)向縣人大常委會(huì )提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告１８件，其中領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結果公告３件。
三、認真履行審計監督職責，助推行政效能建設取得新成效
積極推進(jìn)審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進(jìn)一步強化審計監督的同時(shí)，致力于發(fā)揮審計服務(wù)功能，積極推動(dòng)審計查出問(wèn)題的整改落實(shí)，促進(jìn)政府部門(mén)職能轉變，推動(dòng)部門(mén)建章立制、規范管理，為地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展當好公共財政的“衛士”，發(fā)揮好審計“免疫系統”功能的作用。
�。ㄒ唬┱覝蕦徲嬄毮茉诃h(huán)境興縣戰略中的定位，創(chuàng )優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續深化財政預決算審計，助力于創(chuàng )造開(kāi)明開(kāi)放的政策環(huán)境，加強對縣級部門(mén)的審計監督，促進(jìn)財政管理水平的不斷提高，促進(jìn)打造“陽(yáng)光”政府；縱深推進(jìn)重點(diǎn)項目資金審計,助力于創(chuàng )造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規行為、線(xiàn)索，扎實(shí)推進(jìn)法治建設；大力加強經(jīng)濟責任審計，助力于創(chuàng )造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行政權力運行的陽(yáng)光、透明；積極開(kāi)展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng )造規范有序的市場(chǎng)環(huán)境，樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)的'理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動(dòng)審計整改落實(shí)，助力于創(chuàng )造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監督權，取信于民；切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，著(zhù)力于營(yíng)造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關(guān)文明禮儀公約》，嚴格規范審計人員職業(yè)道德行為，自覺(jué)維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著(zhù)力于營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務(wù)謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問(wèn)題，以?xún)?yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。
�。ǘ┳⒅孛裆突蒉r資金的監督，助推基層政務(wù)公開(kāi)。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監督檢查。
�。ㄈ﹪@促進(jìn)深化財稅制度改革，助推財政信息公開(kāi)。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預算資金分配決策機制，進(jìn)一步深化部門(mén)預算改革，推進(jìn)國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線(xiàn)”管理制度改革，促進(jìn)財政加大在“三農”、教育、衛生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會(huì )保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進(jìn)政府收支總預算、總決算和部門(mén)預算信息公開(kāi)，穩步推進(jìn)“三公”經(jīng)費公開(kāi)，加大財政專(zhuān)項資金公開(kāi)公示力度，進(jìn)一步擴大公開(kāi)范圍和資金規模，加強對基層財政信息公開(kāi)工作的指導，完善基層財政專(zhuān)項資金公開(kāi)內容，積極推進(jìn)鄉鎮財政預算信息公開(kāi)。
通過(guò)開(kāi)展機關(guān)效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務(wù)意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關(guān)工作人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性明顯提高，自覺(jué)遵守工作紀律、組織紀律和各項規章制度；工作協(xié)調配合得到加強，推諉扯皮的現象沒(méi)有了，團結奮進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取的意識不斷增強，機關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升，有力地推動(dòng)了審計工作的發(fā)展。
審計自查報告 篇13
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設情況：
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的`固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：
財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)。
4、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
審計自查報告 篇14
根據總行下發(fā)的《銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務(wù)
儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶(hù)管理
對帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同
帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查 按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查 分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的'承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)
行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告 篇15
根據教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛生、設備安全等進(jìn)行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定�，F將自查情況報告如下：
一、好的方面有以下幾點(diǎn)：
1、食堂衛生設施健全。學(xué)校自2000年起，陸續投入了近幾百萬(wàn)元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設備，食堂的設備、設施基本實(shí)現了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區布局合理，周?chē)h(huán)境整潔優(yōu)美�；痉辖逃康奈募�。
2、內部管理比較規范。一是組織健全。自2000年起我校就成立了以校長(cháng)于法文為組長(cháng)的“食品衛生管理監督小組”，并分派后勤處一名副主任導職管理食堂，整個(gè)后勤執行“梯形”管理，“食品衛生監督小組”定期、不定期的對食堂進(jìn)行衛生檢查;二是管理規范。20xx年食堂出臺了《長(cháng)沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規范化。從人員、調入、設備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節進(jìn)行了細化并狠抓落實(shí)。
3、食品采購、貯存、加工衛生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進(jìn)行采購，所有統一采購的食品(包括大米、面粉、肉類(lèi)、食油、種類(lèi)調味、柴油等)都進(jìn)行嚴格的考察把關(guān)，并按國家規定進(jìn)行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類(lèi)，我們執行“簽訂合同，定點(diǎn)供應”的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農簽訂《供貨質(zhì)量保證書(shū)》，確保食品衛生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴格按照分類(lèi)、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開(kāi)，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度�；痉辖逃康�'文件要求。
4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛生知識的培訓，并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動(dòng)接受衛生行政部門(mén)的監督與指導，這方面我們做得比較好。
5、種類(lèi)設備的安全狀況良好。食堂配屬的各類(lèi)炊事機械、用電設備、消防設備、電路、開(kāi)關(guān)插座、各類(lèi)庫房的安全狀況都比較好，管理比較規范、到位，操作規程明確。
二、存在問(wèn)題
在自查過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題，歸結起來(lái)有以下兩點(diǎn)：
1、部分學(xué)生的飲食習慣不科學(xué)、不衛生，外訂盒飯現象較多。
2、食堂的個(gè)別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒(méi)能?chē)栏癜匆幎ǔ绦虿僮�，食品中有砂石、蟲(chóng)、草等現象時(shí)有發(fā)生。
三、整改措施
為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類(lèi)事故隱患監控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著(zhù)重從以下幾個(gè)方面著(zhù)手解決：
1、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛生、安全意識。學(xué)校衛生室、食堂要通過(guò)課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺(jué)抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺(jué)按照《食品衛生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。
2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強門(mén)衛管理，杜絕校門(mén)流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。
審計自查報告 篇16
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )、近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現在：區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位；部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等、這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)、據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大、決算情況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%、有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧�(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚、還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象、有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職、加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象、有的單位未制訂票據的管理、使用制度、收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象、縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費、在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位、有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費、地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理基礎薄弱的問(wèn)題
一是多年來(lái)對如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費重視不夠，沒(méi)有制定相應的制度來(lái)確保工會(huì )經(jīng)費的.合理、有效使用；二是縣級工會(huì )財務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會(huì )財務(wù)工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l鎮街道一級工會(huì )財務(wù)管理問(wèn)題
我市鄉鎮、街道工會(huì )工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多、如工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支由行政領(lǐng)導審批，工會(huì )經(jīng)費無(wú)法正常保證，只能依靠區縣工會(huì )的補助等，管理起來(lái)困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧�，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會(huì )經(jīng)費到位率
各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數、工資總額情況、針對代收經(jīng)費過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì )經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區、要采取有效措施，加大財政劃撥工會(huì )經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，切實(shí)將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實(shí)現行政事業(yè)單位計撥工會(huì )經(jīng)費由財政統一劃撥。
�。ǘ┘訌婎I(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng )造條件
各單位領(lǐng)導要切實(shí)加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題；要對存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動(dòng)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng )造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng )造條件。
�。ㄈ⿵娀攧�(wù)管理，建立健全工會(huì )各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規范、市總工會(huì )財務(wù)部已針對檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強化區、縣工會(huì )財務(wù)管理的工作制度、要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會(huì )財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)管理工作水平
建議進(jìn)一步加強對鄉鎮（街道）工會(huì )財務(wù)工作的檢查指導，根據基層單位的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶(hù)，對這些單位進(jìn)行規范管理、25人以下的單位及聯(lián)合會(huì )可由行政代管，但必須保證工會(huì )經(jīng)費的足額計提及獨立使用、充分發(fā)揮鄉鎮（街道）工會(huì )的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會(huì )、基層工會(huì )開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì )為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費為主要內容的財務(wù)規范化建設達標活動(dòng)，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會(huì )財務(wù)管理水平上臺階。
審計自查報告 篇17
根據組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮黨委書(shū)記、人大主席，xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(shū)(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內有關(guān)情況報告如下：
一、職責范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實(shí)。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的'戰斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼備的`干部。
(三)領(lǐng)導協(xié)調鄉鎮政權機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，XX鎮緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設人文、開(kāi)放、創(chuàng )業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是XX鎮歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現了經(jīng)濟社會(huì )各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì )大局持續穩定，群眾生活水平顯著(zhù)提高，一個(gè)最具發(fā)展潛力的山區鄉鎮初步顯現。
(一)統一思想認識，以蘇區振興發(fā)展為契機，全鎮經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )歷史最好水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著(zhù)力推動(dòng)全鎮經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮生產(chǎn)總值達14400萬(wàn)元，同比增長(cháng)20%;農民人均純收入達2498元，同比增長(cháng)10.1%;完成招商引資到位資金2000萬(wàn)元，同比增長(cháng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬(wàn)元，同比增長(cháng)15.6%。
2、重點(diǎn)項目強力立足于蘇區振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開(kāi)工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴大生產(chǎn)規模，xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養殖示范點(diǎn)建設，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數
1、大手筆開(kāi)展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村
全鎮危舊土坯房共1516戶(hù)，xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)(其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù))，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設點(diǎn)更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進(jìn)，建設秀美和諧的鄉村小區正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了XX鎮xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設穩步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶(hù)群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規劃。
審計自查報告 篇18
一、領(lǐng)導重視，內審機制不斷完善
(一)根據《關(guān)于進(jìn)一步加強各鎮、街道內部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內審機構，本單位已成立內部審計工作小組，本中心財務(wù)等工作嚴格遵守財政紀律。
(二)健全完善內控制度，今年逐步完善了單位內控制度，堅持廉政風(fēng)險防控常態(tài)化的長(cháng)效機制。并完善了內控制度，制定了《防范資金管理風(fēng)險實(shí)施細則》《XX市住房公積金 資金支付操作規程》，進(jìn)一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內部審計準則和內部的審計人員職業(yè)道德規范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀(guān)、公正、保密。
二、有效落實(shí)，展開(kāi)內審工作
(一)內審小組在主任的領(lǐng)導下，圍繞本中心工作積極開(kāi)展審計工作，對本單位的經(jīng)營(yíng)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進(jìn)行審計。以“抓管理、促規范、出效益”為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，由事后審計向事前和事中審計延伸，實(shí)現全過(guò)程監督。
(二)本單位經(jīng)濟運營(yíng)良好，嚴格執行財政紀律，審計中未發(fā)現經(jīng)濟決策不民主，不科學(xué)，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。
(三)審計中未發(fā)現有嚴重違反財經(jīng)法規，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢(qián)物等情況。應財政要求進(jìn)行了小金庫清理，不存在任何小金庫現象。
(四)單位往來(lái)款已經(jīng)全部清理。
(五)單位三公經(jīng)費實(shí)行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會(huì )發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導班子十分重視，對于稽核檢查的問(wèn)題進(jìn)行了積極全面整改。
通過(guò)對一年審計工作的自查，內審工作機制與程序不斷的在完善了規范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規范化，中心資金已全部納入預算內政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據浙江省和XX市的要求嚴格執行，加大執行力度，力求將內審工作更加良好有序的.開(kāi)展下去。
三、內審小組的工作思路
(一)加強內部控制的力度，充實(shí)審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內部審計工作的規章制度，積極創(chuàng )造條件，保證內部審計工作的開(kāi)展。同時(shí)還要加強審計理論知識的培訓學(xué)習，不斷提高全體工作人員的內控意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)加強內部審計信息建設，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統”，實(shí)現了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實(shí)現計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內部審計信息建設。
(三)嚴格執行崗位廉政風(fēng)險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導到職工的崗位廉政風(fēng)險防控系統，建立了崗位流程圖和權力清單，今后，要嚴格執行廉政防控制度和內部控制制度。
(四)重點(diǎn)開(kāi)展資金運作審計，提高住房公積金社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，加強資金風(fēng)險防范機制。國家的貨幣政策和市場(chǎng)政策會(huì )調整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此，住房公積金內部審計的重點(diǎn)就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發(fā)放個(gè)人住房貸款等資金運作中，應規定內部審計部門(mén)全過(guò)程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實(shí)施、測算分析等工作。
審計自查報告 篇19
根據市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區)審計機關(guān)20xx年目標責任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時(shí)安排專(zhuān)人對20xx年各項工作目標完成情況進(jìn)行了自查。通過(guò)自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F將具體情況報告如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科科長(cháng)為成員的目標責任考核領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項工作。局內還多次召開(kāi)會(huì )議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。
二、目標任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著(zhù)。
截止11月底，共完成審計項目197個(gè)，其中完成計劃內項目49個(gè)，災后恢復重建項目122個(gè)，其他審計項目26個(gè)。
全面完成了年度審計計劃目標任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個(gè)，實(shí)際完成49個(gè)，1個(gè)未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領(lǐng)導因病長(cháng)期住院未實(shí)施審計)，其中實(shí)施財政預算執行審計4戶(hù)，財政決算審計4戶(hù)，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶(hù)，社會(huì )保障資金審計2戶(hù)，農業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶(hù)，固定資產(chǎn)投資審計4戶(hù)，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶(hù)，領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計9戶(hù)。全面完成了省廳、市局統一組織的行業(yè)、專(zhuān)項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進(jìn)行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬(wàn)元，其中工程竣工結算造價(jià)19,212.03萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1,494.23萬(wàn)元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬(wàn)元。提出審計建議213條，規范建設項目管理37個(gè)，違法違紀資金171.9萬(wàn)元，節約資金1,494.23萬(wàn)元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會(huì )議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來(lái)我局進(jìn)行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類(lèi)優(yōu)秀審計案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內網(wǎng)上進(jìn)行公告，結果公告率達到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書(shū)處理方面，我們強化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進(jìn)“無(wú)紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類(lèi)電子政務(wù)事項。在審計統計方面，我們嚴格按照省、市審計部門(mén)的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時(shí)準確。
3、干部培訓教育不斷強化。
一是認真開(kāi)展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀律有了明顯轉變;二是認真開(kāi)展了干部業(yè)務(wù)培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計的重點(diǎn)難點(diǎn)及報告撰寫(xiě)》、《金審工程基礎知識》等業(yè)務(wù)培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現場(chǎng)審計培訓班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實(shí)施方案》，成立了審計信息化建設領(lǐng)導小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責任。我們利用AO現場(chǎng)審計實(shí)施系統對供銷(xiāo)聯(lián)社、計生局、統計局等11個(gè)項目單位開(kāi)展了計算機審計，從建立項目、采集轉換、分析數據、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節規范操作，撰寫(xiě)的3篇AO審計實(shí)例按要求上報了市局。
5、內審、社審工作進(jìn)一步加強。我們制定了內審協(xié)會(huì )工作計劃，完善了各項內審社審制度，開(kāi)展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計調查，并積極參加市審計學(xué)會(huì )組織的學(xué)習考察。今年6月召開(kāi)了內部審計協(xié)會(huì )一屆二次理事工作會(huì )議，明確了協(xié)會(huì )領(lǐng)導分工，成立了內審協(xié)會(huì )黨支部，發(fā)展了51個(gè)團體會(huì )員，協(xié)會(huì )理事會(huì )員29人，收取會(huì )費3.5萬(wàn)元，征訂內審刊物35份。
6、審計結果利用取得新成績(jì)。
今年，我局共提交審計專(zhuān)題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門(mén)采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調節基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實(shí)施違規行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫(xiě)理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡(jiǎn)報》、《漢中日報》、《審計動(dòng)態(tài)》、紀檢監察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來(lái)重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì )上專(zhuān)題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì )上，專(zhuān)題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對災后恢復重建項目進(jìn)行評審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領(lǐng)導小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于2011年財政預算執行和其他財政收支情況的`審計結果報告》和《關(guān)于20xx年庫區移民搬遷專(zhuān)項資金審計調查報告》先后被縣政府領(lǐng)導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農村合作醫療工作先進(jìn)部門(mén)、教育工作先進(jìn)部門(mén)。
8、反腐倡廉建設工作責任實(shí)、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導和大力支持下，認真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規定，緊密結合審計工作實(shí)際，加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內容的廉政建設，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉變和災后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問(wèn)題及明年工作打算。一年來(lái)，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績(jì)。但對照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績(jì)效審計資金使用效益分析上沒(méi)有衡量標準，缺乏一整套相應的評價(jià)機制。上述問(wèn)題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告 篇20
我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的'問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
審計自查報告 篇21
根據《xxx》要求，我單位高度重視，積極開(kāi)展自查工作，現將相關(guān)情況報告如下：
一、主要情況
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習宣傳。主要負責人主管我單位內部審計工作，定期聽(tīng)取內部審計工作匯報，對內部審計工作計劃、問(wèn)題整改和內審人員隊伍建設等工作高度重視。積極組建法制辦內部審計人員，將內部審計工作經(jīng)費列入預算予以保障。通過(guò)辦公會(huì )、學(xué)習會(huì )，加強財務(wù)人員對《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》的學(xué)習宣傳，掌握其主要內容和精神實(shí)質(zhì)，認真貫徹落實(shí)各項要求，更好地發(fā)揮內部審計的基礎性、源頭性、預防性作用。
�。ǘ╅_(kāi)展財務(wù)審計。今年上半年，委托xxx會(huì )計師事務(wù)所對我單位今年的單位預算執行和決算，財政、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制制度、國家財經(jīng)法規和部門(mén)單位規章制度的執行情況、相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及截止2018年12月31日的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行審計。在預算編制方面、經(jīng)費支出方面、資產(chǎn)、負債核算方面、財務(wù)日常核算和費用報銷(xiāo)及內控執行方面查找問(wèn)題6條。
�。ㄈ┌从媱潓�(shí)施審計項目。年初，制定內部審計項目計劃為區政x工作項目。該項目工作經(jīng)費x萬(wàn)元，xx同。每所每年xx服務(wù)費用為x萬(wàn)元，合計x萬(wàn)元，已按合同要求付款。今年以來(lái)，簽訂專(zhuān)項法律服務(wù)合同x次，服務(wù)費用為x萬(wàn)元。余x萬(wàn)元用于x日常辦公經(jīng)費。
二、存在問(wèn)題及下一步整改計劃
在內部審計自查中，在財務(wù)方面存在一定的問(wèn)題，如預算編制有待加強，項目經(jīng)費支出缺少相關(guān)的管理制度或資金使用管理辦法，核算、報銷(xiāo)及支付審核有待完善。下一步，我辦將著(zhù)力抓好審計整改。
�。ㄒ唬┘訌婎A算的編制工作。繼續細化預算內容，更進(jìn)一步提高預算編制的準確性，強化預算約束，同時(shí)對年初的預算資料要存檔保管，以便年末決算和了解預算的執行情況，進(jìn)一步加強財政資金的有效使用。
�。ǘ﹪栏褓M用報銷(xiāo)審核。嚴格費用的支付審核，明確報賬流程和審批權限，杜絕超范圍的費用報銷(xiāo)和不規范、不合理的費用單據入賬。制定科學(xué)、合理、精細的.“三公”經(jīng)費預算，實(shí)行三公經(jīng)費支出的計劃管理。
�。ㄈ┲贫椖抗芾碇贫�。明確項目資金的開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準，做到有章可循、有規可依，提升項目資金的使用效率和安全，項目資金嚴格按批準的項目和用途使用，專(zhuān)款專(zhuān)用并建立項目輔助賬。
�。ㄋ模┙∪F金日記賬。逐筆記載現金收支，做到日清月結，表、賬、款相符。
審計自查報告 篇22
按照開(kāi)展審計工作評議的統一安排，4月30日，區審計局召開(kāi)自查自評會(huì )議，并邀請工作評議組成員、部分區人大代表、被審計單位負責人以及機關(guān)退休老同志參加。會(huì )上，大家肯定了近年來(lái)審計工作所取得的成績(jì)，同時(shí)也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年來(lái)審計工作所取得的成績(jì)
在區委、區政府和上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下，在區人大、區政協(xié)的有力監督下，在各部門(mén)的傾力配合下，近三年來(lái)審計工作取得了長(cháng)足的發(fā)展，具體表現在以下五個(gè)方面：
(一)審計觀(guān)念全面更新。觀(guān)念是行動(dòng)的先導。三年來(lái)，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉變”：由事后懲處向事前防范轉變、由處理處罰向積極建議轉變、由被動(dòng)監督向主動(dòng)服務(wù)轉變，改變了社會(huì )上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀(guān)念。角色的轉換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現在單位和個(gè)人主動(dòng)請予審計，要求審計的越來(lái)越多，請審計提前把關(guān)、事中監督、事后審查的越來(lái)越多，采納審計建議、按審計意見(jiàn)進(jìn)行整改的越來(lái)越多。
(二)審計工作成效明顯。2015以來(lái)，我局共開(kāi)展了109個(gè)項目(單位)的審計及審計調查，查出管理不規范金額41463萬(wàn)元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬(wàn)元;開(kāi)展災后恢復重建、擴大內需和港澳援建項目跟蹤審計(調查)623人次，發(fā)放整改意見(jiàn)函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監管有力有效;開(kāi)展“普九”債務(wù)化解審計調查，核減債務(wù)1101萬(wàn)元;牽頭組織了區級政府性負債清理，核減債務(wù)12541萬(wàn)元，核減率7.08%;核減國家建設工程投資4300萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟損失3600萬(wàn)元，核減城市建設中以開(kāi)發(fā)帶動(dòng)的項目虧損3016萬(wàn)元，積極消化了一些不穩定的社會(huì )矛盾;向有關(guān)部門(mén)移送案件線(xiàn)索6件;堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強審計監督，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展的意見(jiàn)》、《巴州區黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計結果運用管理暫行辦法》、《巴州區國家投資建設項目管理暫行規定》等5個(gè)規范性文件，從而使審計工作有章可循、有規可依。二是完善內部制度。堅持目標科學(xué)、責任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開(kāi)制度》、《審計程序制度》、《廉政監督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數項內部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執行“四權分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結完善后全面推行，這必將對進(jìn)一步提升審計質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線(xiàn)”。近年來(lái)，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關(guān)”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調查關(guān)。通過(guò)查資料、走訪(fǎng)、問(wèn)詢(xún)等方式開(kāi)展審前調查，深入了解被審計單位的機構設置、資金來(lái)源、管理方式、內控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據。二是嚴把質(zhì)量復核關(guān)。將審計復核工作貫穿于審計項目實(shí)施的全過(guò)程，對每一個(gè)審計項目嚴格實(shí)行三次復核，即征求意見(jiàn)稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問(wèn)題的定性、法律法規的適用等關(guān)鍵環(huán)節的同時(shí)，堅持客觀(guān)公正、原則性、靈活性與可操作性相統一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴謹。認真開(kāi)展審計決定執行回訪(fǎng)活動(dòng)，督促被審計單位落實(shí)整改事項，進(jìn)一步加強管理。四是嚴把項目抽審關(guān)。創(chuàng )新實(shí)行項目抽審制，即由主要領(lǐng)導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實(shí)行再審，通過(guò)抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關(guān)內部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個(gè)結合”：即依法審計和文明審計相結合、審計監督與審計服務(wù)相結合、防護性與建設性相結合。要求全體干部在監督中服務(wù)，在服務(wù)中監督，學(xué)會(huì )換位思考，用審計別人的標準來(lái)要求自己，用理解自己的理念來(lái)理解別人。二是狠抓班子建設。以建設學(xué)習型領(lǐng)導班子為契機，要求班子成員深層“洗腦”、全面“洗臉”、經(jīng)�！跋词帧�、長(cháng)期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機感、責任感、使命感，樹(shù)立終身學(xué)習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹(shù)立團結協(xié)作意識。班子連續三年被評為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育。通過(guò)開(kāi)展理想信念教育、革命傳統教育和開(kāi)展“向王瑛同志學(xué)習、爭做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng)，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書(shū)》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過(guò)聘請行風(fēng)監督員和特約審計員，強化社會(huì )監督，三年間無(wú)一例廉政投訴。四是充實(shí)審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局，爭取了10個(gè)財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調了6名干部充實(shí)審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強。五是搞好參謀服務(wù)。對在審計中發(fā)現的問(wèn)題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計建議，三年來(lái)，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專(zhuān)報》35期，使審計工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設性功能。
二、深入查找自身存在的問(wèn)題和不足
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足�，F有職工34人中僅有22名專(zhuān)職審計人員，今年安排計劃項目29個(gè)(不含災后重建、擴大內需、港澳援建項目423個(gè)和領(lǐng)導交辦項目)，審計任務(wù)重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開(kāi)展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒(méi)有完全開(kāi)展起來(lái);審計信息化建設相對滯后，一些先進(jìn)的審計技術(shù)和方法沒(méi)有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監督不細。由于“有心無(wú)力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開(kāi)展較少，微觀(guān)審計多、宏觀(guān)審計少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項目審得不透、不細。
(二)機關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區政府的統一安排，我們在機關(guān)認真開(kāi)展了作風(fēng)整頓建設活動(dòng)，通過(guò)自查發(fā)現“四不”問(wèn)題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退;“不守紀”，不遵守規章制度，工作時(shí)間聽(tīng)音樂(lè )、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請;“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深，對問(wèn)題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專(zhuān)報的針對性和建設性不強;給被審計單位的建議不實(shí)，整改意見(jiàn)過(guò)于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個(gè)別問(wèn)題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數量的審計意見(jiàn)、審計決定未能落到實(shí)處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執法工作有待加強。
(四)專(zhuān)業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，但中級以上職稱(chēng)僅占35%，能熟練運用AO系統進(jìn)行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴(lài)外聘造價(jià)人員。加之，審計任務(wù)重、培訓機會(huì )少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現在部分審計意見(jiàn)書(shū)、審計決定不能完全真實(shí)、客觀(guān)、公允地反映被審計單位的財政、財務(wù)收支審計結果;個(gè)別同志面對繁重審計任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動(dòng)性不強，存在“軟懶散拖”現象，審計效率不高;極個(gè)別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過(guò)場(chǎng)”的現象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計任務(wù)完成，對審計宣傳無(wú)暇顧及。重內部輕外部。審計宣傳“養在深閨”，內部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語(yǔ)、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實(shí)效不大。
三、認真落實(shí)整改提高的各項措施
(一)把握角色定位，樹(shù)立服務(wù)大局的審計理念。以開(kāi)展工作評議為契機，用開(kāi)放的意識、比較的思維、創(chuàng )新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì )關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項目計劃和開(kāi)展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務(wù)大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的'角度，深入分析查出問(wèn)題的癥結，從加強內部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(cháng)效的審計建議，強化審計建設功能。
(二)開(kāi)展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習新的《審計法實(shí)施條例》相結合、與開(kāi)展審計業(yè)務(wù)相結合、與建立健全“剛性”機關(guān)管理制度相結合，以?xún)?yōu)良高效的工作體現良好的工作作風(fēng)。針對存在的“四不”問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。嚴格執行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時(shí)”;將內網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開(kāi)，工作時(shí)間只準使用審計內網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀”問(wèn)題;嚴格工作紀律，嚴肅執行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”;推行服務(wù)承諾制、首問(wèn)責任制、限時(shí)辦結制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務(wù)培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請上級審計機關(guān)和相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)家，進(jìn)行計算機審計、法律、業(yè)務(wù)知識培訓，提高整體“作戰能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關(guān)和大專(zhuān)院校強化培訓，提高工程審計和運用AO系統審計能力，培養審計專(zhuān)業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向，通過(guò)優(yōu)化組合，合理調配科室人員、整合外聘人員等方式，實(shí)現“傳幫帶”，培養一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監督管理，創(chuàng )建與時(shí)俱進(jìn)的審計模式。一是試行審計“四權分離”。將審計內部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執行”四部分，并將內部機構設置對應劃分成四類(lèi)，形成四部門(mén)各司其職、相互監督、運行規范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風(fēng)險。二是充分發(fā)揮審計監督的特有優(yōu)勢，運用審計結果提煉歸納形成高質(zhì)量的專(zhuān)題分析報告，扎實(shí)抓好審計信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門(mén)建立完善規章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監督辦法，確保審計結論的經(jīng)濟違規問(wèn)題得到整改，審計建議得到落實(shí)，增強審計執法的嚴肅性、權威性和實(shí)效性。
(五)加強廉政建設，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監督自己，嚴格執行審計紀律“八不準”規定、審前承諾制、審后回訪(fǎng)制、審計組廉政監督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實(shí)行項目質(zhì)量責任追究制，切實(shí)維護審計機關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計”。利用報刊雜志、政務(wù)內外網(wǎng)，公開(kāi)審計內容、審計程序和審計結果，公布舉報電話(huà)，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告 篇23
一、作風(fēng)整頓基本情況
縣審計局利用7天時(shí)間，分三個(gè)步驟進(jìn)行了紀律作風(fēng)整頓。
(一)學(xué)習動(dòng)員。2月22日上午召開(kāi)了全局干部大會(huì )，明確提出要通過(guò)此次作風(fēng)整頓，努力達到“精神狀態(tài)更加振奮、群眾觀(guān)念更加牢固、廉政意識更加自覺(jué)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、服務(wù)水平明顯提高”的目標，充分調動(dòng)全體機關(guān)干部的積極性、創(chuàng )造性，始終保持審計機關(guān)的工作活力和戰斗力，進(jìn)一步樹(shù)立審計機關(guān)在黨委政府領(lǐng)導心中的形象，樹(shù)立審計機關(guān)和審計人員在被審計單位心中的形象，樹(shù)立審計機關(guān)和審計人員在廣大群眾心中的形象。結合思想整頓，開(kāi)展了全員理論培訓，采取集體學(xué)習、業(yè)務(wù)交流和撰寫(xiě)心得體會(huì )相結合的方式，逐條逐字學(xué)習了中辦國辦聯(lián)合發(fā)布的《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》和審計署最新頒布的《中華人民共和國國家審計準則》，進(jìn)一步增強了做好審計工作的責任感和緊迫感。
(二)查擺問(wèn)題。圍繞市委辦通知確定的整頓重點(diǎn)及年度考核中暴露出的問(wèn)題，要求每名干部要立足本職工作崗位，認真查擺問(wèn)題。具體要做到“四對照、四自查”：一是對照科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，查個(gè)人理想信念是否堅定，是否存在因循守舊、萎靡不振、無(wú)所作為的問(wèn)題;二是對照市委對機關(guān)干部的要求，查有沒(méi)有因為工作缺乏主動(dòng)性，造成工作不落實(shí)、調研不深入、情況摸不透等問(wèn)題;三是對照群眾評議反饋情況，查是否存在群眾觀(guān)念薄弱、說(shuō)話(huà)辦事“生冷硬”、辦事效率不高的.問(wèn)題;四是對照審計創(chuàng )新的要求，查有沒(méi)有墨守成規、不思進(jìn)取、徘徊不前的現象;五是對照黨風(fēng)廉政各項要求，查有沒(méi)有作風(fēng)渙散問(wèn)題，有沒(méi)有不廉潔現象。為了保證活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展，局機關(guān)成立了作風(fēng)整頓工作領(lǐng)導小組，制訂了《威海市審計局作風(fēng)紀律整頓活動(dòng)配檔表》，全體干部在保證審計工作正常進(jìn)行的同時(shí)，進(jìn)行了認真自查，找到了存在的差距和不足，通過(guò)剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，進(jìn)一步明確了整改方向，保證了紀律作風(fēng)整頓活動(dòng)取得實(shí)效。
(三)整改提高。針對查找出的問(wèn)題，本著(zhù)整改目標要清晰、整改事項要具體、整改行動(dòng)要迅速的原則要求，突出整改方案的操作性、針對性、時(shí)限性和實(shí)效性的原則，認真制定整改方案。將每名干部的個(gè)人整改方案在局宣傳欄上張貼公布，要求每名干部都要做出整改作風(fēng)的公開(kāi)承諾，公開(kāi)接受監督。同時(shí)，局黨組制定了有關(guān)嚴明紀律，加強作風(fēng)建設的有關(guān)規定，并進(jìn)一步健全完善機關(guān)黨建、行政管理等方面的規章制度，切實(shí)建立長(cháng)效機制。按照市兩辦通知要求，進(jìn)一步加大了幫扶工作力度，通過(guò)到幫扶村調查研究，決定年內投入資金10萬(wàn)元以上，幫助該村修建街道，改善村容村貌，20名機關(guān)干部與20個(gè)貧困戶(hù)結成了“親戚”，建立了緊密聯(lián)絡(luò )關(guān)系，目前20名干部已向“窮親”送去資金3000元，今后將發(fā)動(dòng)干部進(jìn)行經(jīng)常性走訪(fǎng)，使幫親活動(dòng)常態(tài)化。
二、查擺出的主要問(wèn)題
根據市委確定的整頓重點(diǎn)，結合審計工作的特點(diǎn)，全體機關(guān)干部在這次機關(guān)作風(fēng)整頓活動(dòng)中，重點(diǎn)查找了四個(gè)方面的問(wèn)題，通過(guò)將各科室自查問(wèn)題進(jìn)行匯總歸納，
最終確立了四方面需要盡快整改解決的問(wèn)題：一是審計理念與科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求有差距。表現為服務(wù)重點(diǎn)不夠突出、服務(wù)作用不夠強、服務(wù)水平不夠高，部分審計成果挖掘不深，有的審計決定落實(shí)不及時(shí)，整改不到位，投資審計機制有待完善。二是審計隊伍建設與事業(yè)發(fā)展的要求有差距。表現為不能完全適應工作發(fā)展要求，人員少、任務(wù)重的矛盾比較突出，隊伍年齡結構老化的問(wèn)題較為嚴重，能查能寫(xiě)能熟練掌握現代審計技術(shù)的復合型人才比較缺乏。三是堅持群眾觀(guān)念與市委的要求有差距。表現為雖然絕大多數同志能夠做到舉止文明、操作規范、幫促熱情，也有個(gè)別同志在個(gè)別時(shí)候做得不夠好，在講話(huà)時(shí)不夠注意，在方法上不夠得當，“冷”和 “硬”的情況仍然不同程度地存在。四是廉潔從審與各項紀律的要求有差距。表現為有的干部不能自覺(jué)遵守廉潔自律的各項規定，不廉潔、不自律、組織紀律渙散的問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。
三、采取的整改措施
以建設一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計干部隊伍為目標，切實(shí)增強“四種先進(jìn)意識”，杜絕“四種不良現象”，努力形成“四種優(yōu)良作風(fēng)”：
一是要增強宗旨意識，堅決杜絕高高在上，漠視群眾疾苦，“門(mén)難進(jìn)、臉難看、話(huà)難聽(tīng)、事難辦”的不良現象，形成主動(dòng)服務(wù)的機關(guān)作風(fēng)。在審計工作中要多做換位思考，全面客觀(guān)地進(jìn)行審計分析，實(shí)事求是地搞好審計評價(jià)，更好地為領(lǐng)導決策服務(wù)，為被審計單位改進(jìn)管理服務(wù)，為促進(jìn)和諧社會(huì )建設服務(wù)。
二是增強實(shí)干精神，堅決杜絕因循守舊、不思進(jìn)取、高枕無(wú)憂(yōu)、自我感覺(jué)良好的不良現象，形成奮發(fā)進(jìn)取的機關(guān)作風(fēng)。整頓效果好不好，關(guān)鍵看完成審計任務(wù)是否及時(shí)，看工作質(zhì)量是否得到提高，審計是否到位。當前要認真抓好同級財政預算執行審計工作，積極搞好全省政府性債務(wù)審計各項協(xié)調，用實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jì)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展做貢獻。
三是要增強規范意識，堅決杜絕管理混亂、責任不清、任務(wù)不明、組織不力的不良現象，形成科學(xué)務(wù)實(shí)的機關(guān)作風(fēng)。要以開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)為抓手，全面加強機關(guān)作風(fēng)建設，堅決治理劉家義審計長(cháng)在全國審計工作會(huì )議上指出的“庸懶散”、“妖驕暮”不良風(fēng)氣，弘揚正氣新風(fēng)，形成比學(xué)趕幫的良好氛圍。
四是要增強紀律觀(guān)念，堅決杜絕有令不行、有禁不止、濫用權力、以權謀私的不良現象，形成清正廉明的機關(guān)作風(fēng)。要把廉政風(fēng)險控制作為審計工作的生命線(xiàn)，始終保持清正廉潔的作風(fēng)，提高依法審計、廉潔從審的自覺(jué)性，認真遵守審計署八不準審計工作紀律，筑牢思想防線(xiàn)，增強拒腐防變能力，確保審計隊伍的純潔。做到 “明、正、戒、廉”：即發(fā)現問(wèn)題、處理問(wèn)題要清明;處理問(wèn)題要實(shí)事求是、客觀(guān)公正;在政治修養和審計獨立性上要時(shí)刻保持警戒;堅持做到廉潔從審，以自身的清廉維護審計機關(guān)的良好形象。
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