銀行工作人員的自我鑒定

　　自我鑒定就是把一個(gè)時(shí)段的個(gè)人情況進(jìn)行一次全面系統的總結，自我鑒定就可以促使我們思考，因此我們要做好總結，寫(xiě)好自我鑒定。那么如何把自我鑒定寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編整理的銀行工作人員的自我鑒定，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　為加強公司內部控制，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，按照《公司法》《證券法》及財政部等五部委頒布的《企業(yè)內部控制規范》(財會(huì )[20xx]7號)和《內部控制配套指引》(財會(huì )[20xx]11號)要求，公司不斷完善內部控制體系，確保了公司依法、合規經(jīng)營(yíng)，報告期內取得了良好的業(yè)績(jì)。公司在充分核查的基礎上，對20xx年度內部控制情況自我評價(jià)如下：

　　一、綜述

　　公司已建立一套基本適應本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的內部控制體系，以?xún)炔凯h(huán)境建設、制度建設和流程控制為基礎，采取有效控制手段，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)施有效控制，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效運行。

　　二、內部環(huán)境控制

　　(一)公司治理結構

　　報告期內，公司治理結構與《公司法》《證券法》及上市公司治理規范性文件的要求一致，建立了規范的決策程序和議事規則，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學(xué)有效的職責分工和制衡機制。

　　在內部控制體系建設方面，董事會(huì )負責內部控制的建立健全和有效實(shí)施，監事會(huì )對董事會(huì )內部控制體系的建立與實(shí)施進(jìn)行監督，經(jīng)營(yíng)層負責組織公司內部控制的日常運行，公司風(fēng)險控制部具體負責組織協(xié)調內部控制的建立、實(shí)施及日常工作。

　　1、關(guān)于股東大會(huì )

　　股東大會(huì )享受法律法規和公司章程規定的合法權利，依法行使對企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。報告期內，公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》召開(kāi)股東大會(huì )，召集程序、出席人員資格及表決程序均符合有關(guān)規定。

　　2、關(guān)于董事與董事會(huì )

　　董事會(huì )對股東大會(huì )負責，依法行使公司的經(jīng)營(yíng)決策權。本屆董事會(huì )由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事會(huì )人數、人員構成、選聘程序符合法律法規和《公司章程》有關(guān)規定。董事會(huì )嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》認真履行職責，決策程序規范，全體董事勤勉盡責。

　　公司董事會(huì )設立四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )。其中，審計委員會(huì )負責審查公司的內部審計和內部控制、負責監督內部控制的有效實(shí)施和內部控制自我評價(jià)情況。

　　3、關(guān)于監事與監事會(huì )

　　監事會(huì )對股東大會(huì )負責。本屆監事會(huì )由5名監事組成，監事會(huì )的人數、人員構成、選聘程序符合法律法規和《公司章程》有關(guān)規定。監事會(huì )嚴格按照《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》認真履行職責，對公司經(jīng)營(yíng)、內部控制和財務(wù)管理進(jìn)行監督，對董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層履職的合法、合規性進(jìn)行監督，并發(fā)表獨立意見(jiàn)。

　　4、關(guān)于經(jīng)理層

　　經(jīng)理層對董事會(huì )負責，負責落實(shí)股東大會(huì )和董事會(huì )的決議事項，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。董事會(huì )與監事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層實(shí)施有效監督和制約。

　　(二)內部機構

　　報告期內，公司強力推進(jìn)“勞動(dòng)、人事、分配”三項制度改革，完成了組織架構整合、業(yè)務(wù)整合與人員整合。組織架構上，將原來(lái)的審計監察部部與法律事務(wù)部整合為風(fēng)險控制部，同時(shí)增設成本管理部與投資管理部，全面加強公司的風(fēng)險管控、成本管控與投資管控。業(yè)務(wù)整合方面，公司已初步形成“建筑施工”“房地產(chǎn)”及“商業(yè)運營(yíng)”三大業(yè)務(wù)板塊。人員整合方面，通過(guò)全面推行“干部競聘上崗與員工雙向選擇”機制，實(shí)現了人力資源的全面整合，一批年輕、優(yōu)秀的管理人員走上領(lǐng)導崗位，極大的激勵了員工的工作積極性。

　　報告期末，公司總部設置董事會(huì )辦公室、總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、人力資源部、計劃財務(wù)部、風(fēng)險控制部、成本管理部、資產(chǎn)管理部、投資管理部9個(gè)職能部門(mén)，下轄xx市市政工程總公司、xx市天健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、xx市威斯特商業(yè)物業(yè)運營(yíng)有限公司等分(子)公司。各部門(mén)職能清晰，權責明確，體現了“精簡(jiǎn)、高效”的原則。

　　風(fēng)險控制部是內部控制監督的專(zhuān)門(mén)機構，對公司其他部門(mén)、子公司內部控制的建設及有效運行實(shí)施日常監督和專(zhuān)項監督。公司總部對子公司實(shí)行計劃目標管理，對年度經(jīng)營(yíng)目標和計劃完成情況進(jìn)行考評、監督和控制。

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