審計人員年度個(gè)人工作總結（通用14篇）

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結要注意有什么內容呢？下面是小編整理的審計人員年度個(gè)人工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 1

　　20xx年酒店平穩中尋求突破走過(guò)了不平凡的經(jīng)營(yíng)歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導的指導下，在這個(gè)團結、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計組本著(zhù)務(wù)實(shí)、嚴謹、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著(zhù)和努力，完成了酒店領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開(kāi)展。

　　一、主要工作情況

　　1、制定相關(guān)制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿(mǎn)完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第五年，隨著(zhù)酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節需要進(jìn)一步規范和提升，在積極參加響應酒店學(xué)習活動(dòng)的同時(shí)，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導交給的工作，及時(shí)根據實(shí)際工作需要，通過(guò)與相關(guān)部門(mén)溝通，規范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預付款收據遺失后的結帳規定”“關(guān)于對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實(shí)效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開(kāi)展。

　　2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開(kāi)展，20xx年1至10月，累計審查房間xx間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開(kāi)展。

　　3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項目，調整房?jì)r(jià)差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類(lèi)報表更符合管理要求。

　　4、做好每月的數據統計。審計每月關(guān)于應收賬款情況、客房和會(huì )議室每月使用情況、超過(guò)兩個(gè)月應收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營(yíng)情況提供了準確的信息。

　　二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對應措施

　　1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會(huì )出現相關(guān)部門(mén)對欠款金額上萬(wàn)、免費升級房、房?jì)r(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計組督促力度還有待加強。

　　2、加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時(shí)上報上月應收賬款統計表和超過(guò)兩個(gè)月應收未收統計表。并積極與銷(xiāo)售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。

　　3、今年酒店的會(huì )議有所增加，會(huì )議室超時(shí)加收費用、橫幅使用的`情況、會(huì )議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會(huì )議主單進(jìn)行核對，同時(shí)積極與前臺和會(huì )議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會(huì )議費用。

　　4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非�！懊舾小钡膮^域，少數客人及協(xié)議公司在消費時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價(jià)格，時(shí)常都會(huì )在結帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認為自己并沒(méi)有消費那么多金額，就會(huì )責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類(lèi)情況就需要審計組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語(yǔ)言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹(shù)立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。

　　三、創(chuàng )新思路，拓寬視野，學(xué)習無(wú)止境

　　1、審計組并不完全依賴(lài)現有的審計制度，通過(guò)長(cháng)期的學(xué)習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類(lèi)數據和報表的準確性。

　　2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫(xiě)出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過(guò)長(cháng)期的學(xué)習和培訓，結合實(shí)際工作情況會(huì )建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。

　　3、日常業(yè)務(wù)能力培訓知識的更新。通過(guò)學(xué)習“酒店財務(wù)管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進(jìn)行規范”等專(zhuān)題培訓。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計工作。

　　放眼20xx，審計組更加需要刻苦學(xué)習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時(shí)代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導下，與酒店全體同仁一道，譜寫(xiě)出新樂(lè )章。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 2

　　今年年初，我作為XX市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開(kāi)展為期2個(gè)月的審計工作，這既是組織的培養和領(lǐng)導的信任，更是一次開(kāi)拓工作視野、檢驗個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會(huì )。說(shuō)句心里話(huà)：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(cháng)、牽扯部門(mén)之多，都是空前的。一方面，我擔心因個(gè)人能力問(wèn)題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機會(huì )加強業(yè)務(wù)學(xué)習和計算機審計知識的運用。

　　懷揣著(zhù)這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對通遼市社保數據的采集工作上，社保數據五花八門(mén)，不同部門(mén)使用的是不同的數據庫軟件，審計署要求數據質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿(mǎn)完成領(lǐng)導交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。

　　這次社保資金審計我主要的`工作一是具體負責所有社保數據的導出工作和上報審計屬特派辦社保數據工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫(xiě)sql語(yǔ)句查出各類(lèi)社保資金的違規違紀問(wèn)題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開(kāi)展工作。例如在新型農村合作醫療資金審計中，面對動(dòng)輒數十萬(wàn)條的各類(lèi)信息，如果不是有效運用AO系統進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復、報費金額異常等審計疑點(diǎn)，鎖定報費人群、時(shí)間、醫院等信息，審計人員將無(wú)從下手，更不可能查出“重復參保、重復報費、”等問(wèn)題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規定時(shí)間內完成如此繁重的審計任務(wù)，達到預期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過(guò)去，但現在回想同審計組各位領(lǐng)導一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過(guò)硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀律上嚴明”的標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿(mǎn)腔熱情、無(wú)私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負責的責任感，深刻詮釋著(zhù)“審計”二字。這些潛移默化、潤物無(wú)聲的感受，將在我未來(lái)的審計生涯中受用一生。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 3

　　根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下:

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考

　　20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的`完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 4

　　20xx年就要結束了，轉眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

　　初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。

　　到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。

　　審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的.工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的xx網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

　　對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。

　　審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。

　　一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 5

　　我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

　　一、進(jìn)一步建立健全內部審計內容和制度

　　進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。

　　二、學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)

　　認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的.使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

　　三、學(xué)校的收支情況

　　對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。

　　根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有:

　　1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。

　　2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。

　　3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。

　　審計工作中的措施:

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。

　　2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

　　3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。

　　4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 6

　　一年來(lái)，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標，積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：

　　1、從企業(yè)內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

　　2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有領(lǐng)導的信任，有在座的.各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報工作：

　　一、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。

　　二、積極開(kāi)展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評價(jià)

　　xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　三、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核

　　今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

　　四、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息

　　根據企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xx和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。

　　五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。

　　六、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護了企業(yè)的合法權益。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 7

　　20xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。

　　一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平

　　為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在20xx年里，我增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。

　　二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責

　　隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的'能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。

　　三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

　　20xx年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，還比較系統的學(xué)習了計算機xx和xx審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。

　　經(jīng)過(guò)20xx年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 8

　　我于20xx年調入審計局工作，這些年來(lái)，憑著(zhù)敬業(yè)、務(wù)實(shí)、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jì)，20xx年度被評為優(yōu)秀黨員、人事局評為優(yōu)秀公務(wù)員，20xx年度我主持綜合法規股的工作，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將多年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下小結。

　　一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平

　　為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，多年來(lái)，通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅定社會(huì )主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。

　　二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責

　　隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，多年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的'各項任務(wù)。多年來(lái)所寫(xiě)的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計》采用。多次配合紀檢等部門(mén)處理上訪(fǎng)等事件，并取得較好的效果，維護了社會(huì )穩定。

　　三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

　　多年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了x市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，還比較系統的學(xué)習了計算機ao和oa審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。

　　經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 9

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的`思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制自己，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作潛力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

　　在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、井岡山電廠(chǎng)的內控缺陷整改狀況監督、井岡山電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及井岡山、瑞金電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。范文大全除分公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了x電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和瑞金電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，個(gè)性是隨股份公司去審計，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。

　　通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 10

　　今年我的工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將工作情景總結如下：

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　完成有一名學(xué)校會(huì )計向專(zhuān)職教育內審人員的主角轉變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的`重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學(xué)習了各項審計規定以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件，認真領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

　　在此從事審計工作以來(lái)，得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓、包片學(xué)校的各類(lèi)檢查、財務(wù)預決算的指導服務(wù)等工作。認真完成每項工作，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了必須的提高。

　　經(jīng)過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 11

　　近一年工作中，我在上級的正確領(lǐng)導下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況總結如下：

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的.綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。

　　二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)

　　在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

　　作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。

　　三、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

　　通過(guò)近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡櫣ぷ鞒煽�(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 12

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就本年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　今年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的.基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。

　　二、主要工作體會(huì )

　　在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　今后我會(huì )堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 13

　　本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

　　在此從事審計工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的`內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

　　審計人員年度個(gè)人工作總結 14

　　轉眼間，在xx銀行審計科工作將近一年的時(shí)間，今天我帶著(zhù)三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來(lái)向大家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導對我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒(méi)有一樣提得起來(lái)，拿得出來(lái)。但是，還是想借此機會(huì )，把今年的主要工作向領(lǐng)導和同事們做一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報，分享我的進(jìn)步和教訓，得到更多的批評和指點(diǎn)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作，下面我簡(jiǎn)單回報一下20xx年度工作情況：

　　一、工作成效

　�。ㄒ唬�學(xué)習業(yè)務(wù)

　　使自已從一個(gè)審計工作的“門(mén)外漢”成為一個(gè)審計新手，雖然之前也從事過(guò)財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著(zhù)本質(zhì)的區別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動(dòng)接受同事們的工作指導，并付諸于行動(dòng)，可以說(shuō)把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的.進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來(lái)填充這個(gè)空白。

　�。ǘ�）按照安排，認真完成各項審計工作任務(wù)

　　今年以來(lái)，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規審計14次，參與完成領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專(zhuān)項審計1次，參與完成信訪(fǎng)工作2次，參與完成領(lǐng)導交辦的其他事項2次，圓滿(mǎn)完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現大的失誤。

　　二、工作中存在的不足

　　加強學(xué)習，學(xué)習審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個(gè)程序性、技巧性、專(zhuān)業(yè)性、邏輯性和規范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

　　今年的工作已經(jīng)結束，這一年對我來(lái)就，收獲、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知，說(shuō)得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領(lǐng)導和同事們請教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導和同事們一如續往的給予我幫助和支持，多提寶貴意見(jiàn)，我將誠懇接受，并認真改正。

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