行政單位采購管理辦法范本
采購是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過(guò)程。下面yjbys小編為大家準備了行政單位采購管理辦法的范本，歡迎閱讀參考。
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范局機關(guān)小額物品采購行為，加強物品管理，節約經(jīng)費開(kāi)支，促進(jìn)機關(guān)效能建設和廉政建設，制定本規定。
第二條本規定適用于采購單件或單次金額在2萬(wàn)元以下(含2萬(wàn)元)的貨物和服務(wù)，如辦公用品、衛生用品和設備、工會(huì )物質(zhì)、信息技術(shù)服務(wù)等。
屬政府采購目錄范圍，嚴格按照政府集中采購管理規定執行。
工會(huì )物質(zhì)指按規定可以采購發(fā)放的慰問(wèn)品等。
第三條物品采購按照物有所值、集中批量、廉潔高效、厲行節約的原則實(shí)施，避免主觀(guān)隨意、化整為零、奢侈浪費等現象。
第四條物品采購人員、管理科室要學(xué)習、遵守規章制度，認真履行職責，做到廉潔自律，優(yōu)質(zhì)高效。
第五條機關(guān)工作人員要愛(ài)護珍惜集體財物，配合支持采購人員、管理科室做好物品采購和管理工作。
第二章采購的組織和方式
第六條小額物品采購工作由局辦公室負責綜合協(xié)調和統籌安排，局采購協(xié)管員協(xié)助。
第七條小額物品采購要嚴格執行審批程序，采購申請科室須填寫(xiě)“小額物品采購計劃單”或采購方案提交局辦公室，由局辦公室統一送審，根據審批意見(jiàn)統籌安排采購工作。特殊情況和急需物品可簡(jiǎn)化手續，事后完善。
第八條采購申請科室對采購物品有特殊要求的，應明確提出采購標準，并派人一同采購或聘請專(zhuān)業(yè)人員參加采購。
第九條 小額物品采購按照以下方式和程序進(jìn)行：
(一)對于單價(jià)小于2000元(含)的小額物品，每年或半年分大類(lèi)進(jìn)行一次詢(xún)價(jià)采購或競爭性談判采購，與確定的供應商簽訂一定時(shí)期的協(xié)議供貨合同。同類(lèi)協(xié)議供應商可選多家。日常到定點(diǎn)供應商處采購物品，一次性達到500元以上(不含)的，由局辦公室和相關(guān)科室人員共同采購。
(二)對于單價(jià)和批量采購2000元以上(不含)的小額物品，一般采取詢(xún)價(jià)或競爭性談判或單一來(lái)源采購方式;根據所購物品具體情況，也可協(xié)議供貨或簡(jiǎn)化采購程序、文書(shū)。詢(xún)價(jià)和競爭性談判采購具體方式和程序如下：
1.局辦公室負責組織采購協(xié)管員、有關(guān)業(yè)務(wù)科室人員等，通過(guò)市場(chǎng)摸底和資質(zhì)審查，就經(jīng)常性采購項目，分別建立供應商名冊。供應商力求多家，實(shí)行動(dòng)態(tài)考評管理。
2.科室需要采購物品時(shí)應擬定采購方案，包括品名、規格、型號、數量、經(jīng)費預算、擬采取的方式、采購小組組成等，經(jīng)分管申請科室領(lǐng)導和分管財務(wù)(機關(guān))的領(lǐng)導審批后，報局辦公室統籌安排采購活動(dòng)。重要事項須報告局長(cháng)。
3.組成詢(xún)價(jià)小組或談判小組。詢(xún)價(jià)小組或談判小組須由3人以上單數組成，一般由局辦公室人員、采購協(xié)管員、業(yè)務(wù)科室人員組成，專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強的項目應聘請相關(guān)專(zhuān)業(yè)評審人員參加。詢(xún)價(jià)小組或談判小組從供應商名冊中隨機抽取3家以上向其發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)或談判文件，并與實(shí)質(zhì)響應供應商進(jìn)行談判或進(jìn)行評審，按質(zhì)量和服務(wù)均能滿(mǎn)足采購文件實(shí)質(zhì)性要求且最后報價(jià)最低的原則確定成交候選人(或者受局委托直接確定成交供應商)，編寫(xiě)評審報告并現場(chǎng)簽字負責。
詢(xún)價(jià)小組或談判小組意見(jiàn)分歧時(shí)按少數服從多數確定候選人或供應商。任何人不得擅自決定供應商范圍和人選，詢(xún)價(jià)小組成員不得單獨與詢(xún)價(jià)對象進(jìn)行實(shí)質(zhì)性協(xié)商。談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、評審報告等應規范而簡(jiǎn)明編寫(xiě)。
4.由談判小組或詢(xún)價(jià)小組推薦成交候選人的，報分管申請科室領(lǐng)導和分管財務(wù)(機關(guān))的領(lǐng)導審批確定成交供應商。重要事項須向局長(cháng)報告。
5.確定供應商后，應及時(shí)簽訂合同。根據采購數額大小和是否涉及質(zhì)保、安全標準要求等，合同內容可相應詳略。協(xié)議供貨合同由分管機關(guān)(財務(wù))的副局長(cháng)代表單位簽訂，日常采購合同可授權局辦公室主任代表單位簽訂。
6.采購實(shí)施過(guò)程中，局辦公室應組織相關(guān)人員按照合同規定進(jìn)行驗收，集中批量采購的由驗收人出具驗收書(shū)并簽字負責。采購協(xié)管員一般應參加驗收活動(dòng)。
單一來(lái)源采購按有關(guān)規定辦理。
第十條局辦公室負責對采購相關(guān)資料，如采購計劃、采購方案、談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、評審報告、采購合同、驗收書(shū)等，進(jìn)行登記和歸檔，做到一采一檔、完備規范，并妥善保管。
第十一條物品采購實(shí)行即購即報制度，采購后 3 個(gè)工作日內，采購申請科室要將購物發(fā)票按財務(wù)報銷(xiāo)程序送簽;定點(diǎn)供應商可累計一定數額后申報或按季度審報。
第十二條凡未經(jīng)審批自行采購物品和定點(diǎn)供應商不能提供簽批的“小額物品采購計劃單”的，財務(wù)一律不得報銷(xiāo)，并予以問(wèn)責。
第三章物品管理
第十三條所購物品按照管用分離的原則，實(shí)行報領(lǐng)制度。局辦公室負責對所購物品的入庫管理和領(lǐng)用登記。領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容并簽字。管理人員每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，專(zhuān)報分管領(lǐng)導。
第十四條所購物品只能用于保障工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用，一經(jīng)發(fā)現予以問(wèn)責。
第十五條辦公設施設備等固定資產(chǎn)由后勤服務(wù)中心財務(wù)科統一建檔立帳，編號造冊，使用、保管責任到人。
第十六條人員調動(dòng)或退休后，應自覺(jué)交清個(gè)人使用的公用物品，不得私自占用或損毀。
第十七條因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的.，由領(lǐng)、借用人照價(jià)賠償;因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償，并予以追責。
第四章監督管理
第十八條小額物品采購執行黨風(fēng)廉政建設及“一崗雙責”、紀檢監督等有關(guān)規定，并接受社會(huì )和干部職工監督，重要采購事項及結果要及時(shí)公開(kāi)。
第十九條采購協(xié)管員、財務(wù)人員負責與財政、審計部門(mén)的對口聯(lián)系，辦理采購、審計相關(guān)對口業(yè)務(wù)，履行相關(guān)監督職責。
第二十條參與采購的有關(guān)人員，不得進(jìn)行可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不得將采購批次、數量化整為零;不得擅自更改或簡(jiǎn)化程序，變更采購計劃;不準接受供應商的宴請和各種慶典活動(dòng);不準收取供應商物質(zhì)的回扣、中介費等;不準在供應商處報銷(xiāo)個(gè)人的各項費用。如有違反，按有關(guān)規定嚴肅追究相關(guān)人員責任。
第五章附則
第二十一條局屬單位可根據有關(guān)規定自行制定小額物品采購制度，接受局機關(guān)統一監督管理。
第二十二條本規定由局辦公室負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起施行。