經(jīng)營(yíng)層的工作報告參考

　　各位股東代表：

　　受董事會(huì )委托，我謹代表×××××有限公司作2x14年度經(jīng)營(yíng)層工作報告。

　　一、2x14年度主要工作回顧

　�。ㄒ唬┲饕�指標完成情況

　　2x14年度，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值×××億元；實(shí)現銷(xiāo)售收入×××億元；實(shí)現利稅×××萬(wàn)元，其中凈利潤×××萬(wàn)元、稅收×××萬(wàn)元；完成技改投入×××萬(wàn)元。

　�。ǘ�）主要財務(wù)數據情況

　　1、資產(chǎn)負債情況：2x14年末總資產(chǎn)為××億元，總負債××億元，年末資產(chǎn)負債率××%。周轉天數為××天。

　　2、年固定資產(chǎn)折舊×××萬(wàn)元。

　　3、年底付息貸款××億元

　　4、應收款情況：年底公司應收款××萬(wàn)元，

　　5、盈利能力方面：營(yíng)業(yè)利潤率××%。

　　6、報廢固定資產(chǎn)原值××萬(wàn)元，凈值××萬(wàn)元。

　　二、2x14年度公司運行情況

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)開(kāi)拓及銷(xiāo)售管理方面

　　與集團相關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)仍是公司主要市場(chǎng)占74%，公司以集團及各成員企業(yè)的總體計劃為依據，合理安排并確保集團內各項計劃和產(chǎn)品的交付。另外，在外部市場(chǎng)方面，有效地維護××、××、×××等的市場(chǎng),銷(xiāo)售額比上年增長(cháng)××%，當年新開(kāi)發(fā)了×××市場(chǎng)；開(kāi)發(fā)了××和××兩種新材料市場(chǎng)并形成小批量供貨，××材料已陸續進(jìn)行樣件試制；保持NF閥體

　　正常的訂單情況下，開(kāi)發(fā)了V260、V250球閥閥體和球體，通過(guò)×××驗證，并完成×××所有樣件的提交。2x15年公司有望外部市場(chǎng)銷(xiāo)售工作能有新的突破。

　�。ǘ�）質(zhì)量體系及質(zhì)量指標方面

　　2x14年公司通過(guò)了壓力管道元件許可證換證審核、DNV、APIQ1質(zhì)量體系年度復審工作。

　　2x14年質(zhì)量綜合指標完成情況：

　　鑄件廢品率指標＜4%，實(shí)際情況3.02%；鍛件廢品率指標＜0.8%，實(shí)際情況0.39%；產(chǎn)值廢品率指標＜0.8%，實(shí)際情況1.8%。

　�。ㄈ�）安全管理方面

　　明確安全目標，健全組織網(wǎng)絡(luò )，簽署責任狀并落實(shí)責任制，堅持執行安全規范，經(jīng)常性的開(kāi)展安全教育培訓。采用例檢、巡檢的方式排查安全隱患，對檢查中發(fā)現的安全隱患及時(shí)整改，嚴格落實(shí)責任追究考核制度，對發(fā)生的安全事故按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理、教育，讓每一位員工能夠在受教育的同時(shí)學(xué)習安全防范技能。通過(guò)公司上下的共同努力，2x14年安全工作總體情況較好。

　�。ㄋ模┘夹g(shù)改造方面

　　根據公司技改計劃，2x14年對自由鍛車(chē)間陳舊老化的設備進(jìn)行了改造，將原1T、3T空氣錘分別改為2T和4T電液錘，新增加了5臺加熱爐，2臺進(jìn)出料機，2臺操作機；對二鑄車(chē)間樹(shù)脂砂生產(chǎn)線(xiàn)的砂處理系統進(jìn)行改造；新增部分檢測設備，如1臺手提式光譜儀等。

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　　1、進(jìn)一步做好采購物資價(jià)格管控工作，對大宗物資和原材料仍堅持招標比價(jià)、以質(zhì)論價(jià)和廠(chǎng)家直供的形式，在保證質(zhì)量的前提下有效地控制鋼材、合金等重點(diǎn)物資的采購價(jià)格。

　　2、及時(shí)處理積壓物資，盤(pán)活資金，提高綜合經(jīng)濟效益。因公司多年積

　　壓存貨較多，造成存貨占用資金較大，已嚴重影響了公司的資金周轉。為緩解存貨積壓?jiǎn)?wèn)題，公司每月對所有庫存物資按照入庫時(shí)間篩選出6個(gè)月未動(dòng)物資明細，并落實(shí)各類(lèi)存貨職能管理部門(mén)對存貨進(jìn)行處理，該退貨的退貨，能代用的代用，截止12月底，共處理產(chǎn)成品、在產(chǎn)品474噸，盤(pán)活資金約四百萬(wàn)元。

　　3、 繼續實(shí)行定額管理，嚴格控制各類(lèi)原輔材料消耗。公司在年初要求各車(chē)間對各種原輔材料的領(lǐng)用進(jìn)行分類(lèi)統計，并建立消耗臺賬，每季度作一次數據分析，財務(wù)部根據車(chē)間各種材料的領(lǐng)用情況制定合理的定額標準及相關(guān)獎懲細則，使得消耗成本得到了有效的控制。

　　4、制定切實(shí)可行的績(jì)效機制，首先從銷(xiāo)售部門(mén)著(zhù)手，制訂了《銷(xiāo)售人員經(jīng)濟責任制實(shí)施辦法》，銷(xiāo)售人員年終兌現時(shí)嚴格對照個(gè)人銷(xiāo)售資金回籠兌現業(yè)務(wù)報酬。車(chē)間實(shí)行人均噸位定額與工資噸位單價(jià)掛鉤,行政人員實(shí)行定員定編。

　　5、合理安置分流富余人員，有效提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。2x14年是公司近幾年來(lái)經(jīng)濟較為蕭條的一年，由于市場(chǎng)萎縮造成公司人員富余，公司領(lǐng)導通過(guò)研究對車(chē)間班組進(jìn)行重新整合，六個(gè)車(chē)間合并為四個(gè)車(chē)間，車(chē)間采取加人加噸位任務(wù)，車(chē)間減人減噸位任務(wù)，保留生產(chǎn)必須人員，公司與富余人員簽訂協(xié)議，公司除承擔休息人員保險外每月發(fā)給基本生活費，和雙方協(xié)商解除合同適當補償的辦法，減員30多人,減少中層干部近10人，一方面能有效減輕企業(yè)的負擔，另一方面緩解了人員過(guò)剩而造成的生產(chǎn)效率低的矛盾。

　　三、2x14年度工作不足之處

　�。ㄒ唬┤�年指標完成的不理想。

　　2x14年各項經(jīng)濟指標與年初目標存在一定的差距，由于市場(chǎng)開(kāi)拓的`思路和方法不夠靈活，銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)技能和工作熱情不高，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不足，未能拓展新業(yè)務(wù)，開(kāi)辟新市場(chǎng)，部分原有市場(chǎng)業(yè)務(wù)量還在縮減。公司

　　生產(chǎn)組織協(xié)調不暢，產(chǎn)品交貨不及時(shí)的現象時(shí)有發(fā)生。

　�。ǘ�）質(zhì)量管理力度不夠，檢驗人員把關(guān)不嚴，產(chǎn)品質(zhì)量不穩定。

　　2x14年公司總體質(zhì)量情況較差，在集團內影響較差，產(chǎn)品廢品率、補焊率偏高，二鑄車(chē)間PFFAP35/52-04膨脹閥閥體批量試壓漏；制動(dòng)盤(pán)因火車(chē)提速產(chǎn)品性能要求提高，對原有工藝及操作調整不當，以及砂箱高度設計不合理等多種原因造成制動(dòng)盤(pán)大批量的報廢，全年制動(dòng)盤(pán)廢品率高達10.85%。自由鍛件質(zhì)量控制不嚴，產(chǎn)品很多外觀(guān)質(zhì)量不令人滿(mǎn)意，肥頭大耳、塌角補焊等現象普遍存在，這一系列的質(zhì)量問(wèn)題都反映出公司相關(guān)人員的質(zhì)量意識淡薄，責任心不強。

　�。ㄈ�）質(zhì)量程序文件流于形式，體系審核中出現多項不符合項。

　　2x14年公司雖然通過(guò)DNV、APIQ1等質(zhì)量體系審核，但其過(guò)程可以說(shuō)是非常艱難，主要是因為審核中暴露出公司在質(zhì)量體系運行中存在的諸多問(wèn)題，公司的程序文件資料完備，但在實(shí)際操作過(guò)程中幾乎是很少有人能對照執行，大多是在檢查前根據要求補充相關(guān)記錄，所以在審核過(guò)程中出現了這樣那樣的問(wèn)題，其中2x14年4月份的壓力管道元件換證審核提出5個(gè)問(wèn)題和建議項；10月份DNV審核過(guò)程提出2項一般不符合項和1項建議項；11月份API換證審核提出10項不符合項。

　�。ㄋ模┎块T(mén)之間協(xié)調溝通不暢，工作中缺少擔當，遇事推諉現象嚴重。

　　公司目前普遍存在溝通難的現象，遇到問(wèn)題，不是齊心協(xié)力想辦法解決問(wèn)題，而大多是想法設法去繞開(kāi)問(wèn)題，這是一種很不正常也不可取的方式，俗話(huà)說(shuō)“人心齊，泰山移”，遇到問(wèn)題和困難時(shí)只有心往一處想，勁往一處使，才是解決問(wèn)題的最好方法。

　　對上述不足之處，公司上下將深刻反思，認真總結，努力克服，全力整改。

　　四、2x15年工作目標和措施

　　2x15年公司的工作目標是：實(shí)現銷(xiāo)售收入××億元；資金回籠××億

　　元；利稅總額×××萬(wàn)元；凈利潤×××萬(wàn)元；新品開(kāi)發(fā)及重點(diǎn)項目××項；質(zhì)量投訴不超過(guò)××件，完成熱處理車(chē)間改造升級，通過(guò)××認證。要全面完成上述目標任務(wù)，2x15年公司總體思路為：加強營(yíng)銷(xiāo)人員隊伍建設，鞏固現有市場(chǎng)，不斷挖掘新市場(chǎng)；切實(shí)穩定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格控制廢品率，加大質(zhì)量獎懲力度；加強各部門(mén)工作的計劃性，制定切實(shí)可行的年度月度工作計劃；發(fā)揮團隊作用，提升員工素質(zhì)，全面控制成本，提高綜合經(jīng)濟效益。

　�。ㄒ唬┮越�(jīng)營(yíng)工作為核心，努力開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售市場(chǎng)。

　　根據集團董事會(huì )精神，2x15年各公司都要走向市場(chǎng)，這對鑄鍛公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)挑戰，因為走向市場(chǎng)就意味著(zhù)我們的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和交貨期都必須具備市場(chǎng)競爭優(yōu)勢才行，所以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本是公司目前內部管理的工作重點(diǎn)。公司首先從自由鍛件質(zhì)量著(zhù)手，通過(guò)開(kāi)發(fā)制作工裝、模具、夾具，提高產(chǎn)品質(zhì)量和材料利用率。在交貨期方面，生產(chǎn)部門(mén)將根據銷(xiāo)售訂單合理統籌安排生產(chǎn)計劃。

　�。ǘ�）重視質(zhì)量管理，保障企業(yè)生命線(xiàn)。

　　質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量管理始終是企業(yè)管理不可忽略的一項重點(diǎn)工作。2x15年公司尤其要加強鍛件產(chǎn)品的外形質(zhì)量控制，提高操作者的操作技能，減少鍛件尺寸偏差、補焊等問(wèn)題；快鍛要加強大型鍛件產(chǎn)品的尺寸控制；工程技術(shù)、檢驗人員要對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，嚴格按工藝要求鍛打，保證鍛造比和產(chǎn)品性能，消除質(zhì)量隱患，滿(mǎn)足客戶(hù)要求；加強熱處理質(zhì)量控制，堅持每爐必須帶同爐試棒，特別是材料性能要求較高的產(chǎn)品，更要加強控制，做好產(chǎn)品硬度及機械性能檢測事項，嚴格按照規范做好鍛造過(guò)程材料及產(chǎn)品的標識。

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