2017年度財政監督檢查的工作計劃

　　加強財政監督是確保財政資金安全高效地落實(shí)到位的前提，下面是關(guān)于2017年度財政監督檢查的工作計劃范文，歡迎閱讀!

　　為進(jìn)一步加強財政監督檢查工作，確保財政資金安全高效，促進(jìn)經(jīng)濟持續健康發(fā)展，根據州財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年財政監督檢查工作計劃的通知》要求，結合我市實(shí)際，制定本年度財政監督檢查工作計劃如下：

　　一、健全內部控制，深化內部監督檢查

　　(一)推進(jìn)內部控制建設。

　　1.工作目標。深入推進(jìn)法治財政建設，健全權力運行制約和監督機制，切實(shí)提高內部管理水平，有效防控廉政風(fēng)險及其他風(fēng)險。

　　2.內容措施。按照上級部門(mén)要求，進(jìn)一步建立健全內部控制制度體系，加快推進(jìn)內部控制工作。對內控機制建立和運行情況進(jìn)行監督，強化內控制度執行，有效防控財政風(fēng)險。

　　3.時(shí)間安排。4月底前，各股室對股室職能、職責、規章制度、工作流程等進(jìn)行梳理，查漏補缺。

　　(二)開(kāi)展財政部門(mén)內部監督檢查。

　　1.工作目標。促進(jìn)財政部門(mén)內部各機構切實(shí)履職盡責，提高工作績(jì)效，防控工作風(fēng)險，全面提升財政管理水平。

　　2.內容措施。認真開(kāi)展對內部機構的監督檢查。由會(huì )計法規股牽頭，會(huì )同相關(guān)股室，選取預算、國庫2個(gè)股室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內容包括2015年內部控制建立及實(shí)施，履行財政管理職責，接受財政部門(mén)和審計機關(guān)檢查發(fā)現問(wèn)題的整改等情況進(jìn)行檢查。

　　3.時(shí)間安排。3月，組織各股室開(kāi)展自查;4月，開(kāi)展現場(chǎng)檢查，匯總檢查情況，提出意見(jiàn)建議，并形成檢查報告。

　　(三)開(kāi)展資金安全專(zhuān)項檢查。

　　1.工作目標。進(jìn)一步加強財政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進(jìn)各項制度貫徹落實(shí)，健全完善內部控制制度。

　　2.內容措施。由局國庫股牽頭，會(huì )計法規股配合，組織開(kāi)展財政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶(hù)管理、財政資金收付管理、會(huì )計核算管理和會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌落實(shí)情況等五個(gè)方面，對相關(guān)管理制度文件落實(shí)情況進(jìn)行全面梳理。切實(shí)抓好各項制度的貫徹落實(shí)，形成科學(xué)規范的管理機制。

　　3.時(shí)間安排。3月，全面開(kāi)展自查，對發(fā)現的問(wèn)題立查立改、邊查邊改，形成自查報告并按時(shí)上報;4月，迎接上級部門(mén)核查，并對自查和核查發(fā)現的問(wèn)題全面整改落實(shí)。

　　二、保障收入征繳，夯實(shí)財政收入檢查

　　(四)開(kāi)展非稅收入專(zhuān)項檢查。

　　1.工作目標。根據《排污費征收使用管理條例》，在全市范圍內開(kāi)展排污費征繳專(zhuān)項檢查，全面掌握污水、廢氣等各類(lèi)排污費的征繳情況，嚴防跑冒滴漏，深入查找問(wèn)題、分析原因，提出改進(jìn)管理的建議和措施。

　　2.內容措施。會(huì )計法規股牽頭，會(huì )同局綜合股和農財股組織開(kāi)展排污費征繳情況專(zhuān)項檢查，檢查內容主要包括環(huán)保部門(mén)是否按照規定的范圍和標準對各類(lèi)排污費應收盡收，是否及時(shí)、足額上繳國庫，是否存在違規使用票據的問(wèn)題等。

　　3.時(shí)間安排。6月組織開(kāi)展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報告。

　　三、嚴肅財經(jīng)紀律，強化財政支出檢查

　　(五)開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律專(zhuān)項檢查。

　　1.工作目標。深入開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律專(zhuān)項檢查，堅決糾正和查處各類(lèi)財經(jīng)違法違規行為，確保中央八項規定、省委省政府十項規定落到實(shí)處。

　　2.內容措施。抽取4個(gè)預算部門(mén)(單位)，對其財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內容包括預算收入管理、預算支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會(huì )計管理、財政票據管理以及私設“小金庫”等七個(gè)方面，突出對“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、差旅費的`監督檢查。

　　3.時(shí)間安排。9月，組織開(kāi)展現場(chǎng)檢查;10月，提出整改意見(jiàn)和建議，匯總形成檢查報告。

　　(六)開(kāi)展扶貧、教育、文化、社會(huì )保障和醫療衛生四類(lèi)資金專(zhuān)項檢查。

　　1.工作目標。根據2015年涉農資金安排情況，重點(diǎn)選取農業(yè)、教育、文化、社會(huì )保障和醫療衛生等4類(lèi)資金開(kāi)展專(zhuān)項檢查，以確保資金安全，發(fā)揮資金使用效益。

　　2.內容措施。根據資金安排情況，重點(diǎn)選取財政專(zhuān)項扶貧資金、農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、城鄉醫療救助、兩館一站免費開(kāi)放4個(gè)項目，在全市范圍內組織開(kāi)展專(zhuān)項檢查。在組織各部門(mén)自查的基礎上，由會(huì )計法規股牽頭，會(huì )同局農業(yè)股、行財股、社保股等，選取中央、省、州補助資金量較大的部門(mén)開(kāi)展重點(diǎn)抽查。主要檢查資金申請、撥付、管理及使用情況。

　　3.時(shí)間安排。3月，開(kāi)展財政專(zhuān)項扶貧資金檢查，4月，接受州財政局的重點(diǎn)抽查;7月，開(kāi)展城鄉醫療救助項目資金檢查，8月，接受州財政局重點(diǎn)抽查;9月，開(kāi)展農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金、兩館一站免費開(kāi)放專(zhuān)項資金檢查，10月，接受州財政局重點(diǎn)抽查。

　　(七)繼續推進(jìn)績(jì)效監督檢查。

　　1.工作目標。與扶貧、教育、文化、社會(huì )保障和醫療衛生三類(lèi)資金檢查等重點(diǎn)監督工作有機結合，加大監督力度，保障覆蓋范圍，推進(jìn)績(jì)效監督檢查自上而下深入開(kāi)展。

　　2.內容措施。繼續開(kāi)展財政專(zhuān)項資金績(jì)效監督。重點(diǎn)選取扶貧、民生工程等資金，抽調相關(guān)股室業(yè)務(wù)人員組成檢查組，對項目進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。對各股室評價(jià)工作開(kāi)展情況進(jìn)行非現場(chǎng)監督評分。加強與局各股室溝通協(xié)調，確保同步監督質(zhì)量。

　　3.時(shí)間安排。6月，完成前期準備工作;7月至8月，開(kāi)展現場(chǎng)督查;9月，整理現場(chǎng)督查資料，撰寫(xiě)分項報告;10月至11月，匯總情況，形成檢查報告。

　　四、維護財經(jīng)秩序，推進(jìn)會(huì )計監督檢查

　　(八)開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)會(huì )計信息質(zhì)量檢查。

　　1.工作目標。按照財政廳統一部署，緊密?chē)�繞省、州重大決策部署，充分結合我市財政中心工作，加強對重點(diǎn)行業(yè)的檢查。促進(jìn)財政預算管理、嚴肅財經(jīng)紀律，結合新《預算法》，差旅費、會(huì )議費和培訓費等管理辦法，強化對行政事業(yè)單位的檢查，進(jìn)一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會(huì )計信息質(zhì)量檢查公示公告制度，進(jìn)一步增強會(huì )計監督的威懾力和影響力。

　　2.內容措施。由會(huì )計法規股牽頭，抽調相關(guān)股室人員開(kāi)展對4家行政事業(yè)單位會(huì )計信息質(zhì)量檢查。檢查內容除會(huì )計核算、財務(wù)管理、內部管理外，還將對預決算公開(kāi)、財稅政策以及財經(jīng)紀律的執行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　　3.時(shí)間安排。5月，完成前期準備工作;6月，組織開(kāi)展重點(diǎn)檢查，提出問(wèn)題和建議并形成檢查報告。

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