檢察院合同管理制度

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　　第一條 為了規范本院財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，保障各項工作正常開(kāi)展，根據國家法律、法規和財政部門(mén)的有關(guān)規定，制定本制度。

　　第二條 實(shí)行“分級審批，嚴格把關(guān)，重大開(kāi)支檢察長(cháng)把關(guān)或集體研究”的財務(wù)管理原則，秉著(zhù)保證業(yè)務(wù)工作需要，厲行節約，合理開(kāi)支，制止奢侈浪費的指導思想，嚴格執行國家的法律、法規和財務(wù)制度，

　　第三條 行政裝備科是履行全院經(jīng)費管理的唯一職能部門(mén)，各項收入和支出必須納入行政裝備科預算統一管理，統籌安排使用。任何科室和個(gè)人辦理收支業(yè)務(wù)必須在科財務(wù)預算的規范下進(jìn)行，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”，嚴禁各科室設置“小金庫”。

　　第四條 院財務(wù)的年度預算，由院行政裝備科根據實(shí)際情況按照有關(guān)規定進(jìn)行編制，經(jīng)主管領(lǐng)導審定后按程序上報。

　　第五條 正常公務(wù)需要追加的專(zhuān)項經(jīng)費，由業(yè)務(wù)科室提出預算報告，院行政裝備科匯總后，經(jīng)檢察長(cháng)同意報財政部門(mén)。

　　第六條 經(jīng)批準變價(jià)處理的固定資產(chǎn)及其它收入等納入院財務(wù)統一管理。

　　第七條 堅持請示報告制度，財務(wù)人員每月向辦公室負責人和檢察長(cháng)報告當月經(jīng)費收支的準確數字和有關(guān)情況。每季度向院務(wù)會(huì )報告一次經(jīng)費收支情況，自覺(jué)接受院領(lǐng)導和全院干警監督指導。

　　第八條 工資、津貼管理制度

　　(一)納入財政統發(fā)的個(gè)人工資、津貼、補貼等由院行政裝備科按規定核定后報有關(guān)部門(mén)。

　　(二)人員增減、職務(wù)調整引起的工資、津貼等變動(dòng)由院行政裝備科按規定核定后報有關(guān)部門(mén)。

　　第九條 差旅費開(kāi)支管理制度

　　(一)院工作人員差旅費按照縣財政局的有關(guān)規定執行。各種費用開(kāi)支應嚴格遵守財務(wù)管理制度和開(kāi)支標準，不能隨意擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準。

　　(二)因公出差借款，應由部門(mén)提交借款報告，經(jīng)部門(mén)負責人簽字蓋章后，按審批層級審批后方能借款，借款在借款在公差返回后及時(shí)到院行政裝備科報銷(xiāo)。

　　(三)差旅費報銷(xiāo)單下面只能附車(chē)船票、飛機票、住宿費發(fā)票，自帶車(chē)的可附過(guò)路費票據，其他票據不得附帶報銷(xiāo)。 (四)出差人員乘坐交通工具必須符合有關(guān)規定，住宿房間也必須按等級標準，否則超標部分由本人負責。因公出差或者進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)時(shí)，應當使用公務(wù)卡。使用公務(wù)卡提取現金屬于個(gè)人消費行為，手續費由持卡人承擔。

　　(五)出差人員要本著(zhù)勤儉節約的精神節約各項開(kāi)支。不得借出差、外出學(xué)習等名義游山玩水。旅游公司開(kāi)出的票據及其他臨時(shí)收據，不得作為報銷(xiāo)憑據。

　　(六)司機因公出長(cháng)途，也應當在返回后及時(shí)報賬，報銷(xiāo)單所附過(guò)路費票據應和出差的時(shí)間、地點(diǎn)一致。

　　第十條 公務(wù)接待費管理制度

　　(一)屬院公務(wù)接待的客人，由院行政裝備科統一安排并按規定標準統一結算。

　　(二)接待工作要認真貫徹建設節約型院的要求，嚴禁鋪張浪費，嚴格控制陪餐人員。嚴禁私客公請。

　　(三)因特殊原因或在外地無(wú)法由院行政裝備科安排的，應提前說(shuō)明情況并經(jīng)領(lǐng)導批準，事先未經(jīng)批準發(fā)生的接待費用不予報銷(xiāo)。

　　第十一條 會(huì )議費、教育培訓費支出管理制度 (一)以院名義召開(kāi)并由院行政裝備科結賬的會(huì )議，主辦科室應提前將會(huì )議的時(shí)間、人數、地點(diǎn)、規格告知院行政裝備科，由院行政裝備科編制會(huì )議經(jīng)費預算，報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可實(shí)施。

　　(二)會(huì )議費的各項開(kāi)支應當嚴格按照會(huì )議經(jīng)費預算標準執行。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得任意擴大規模，提高會(huì )議標準，增加會(huì )議開(kāi)支項目。

　　(三)會(huì )議所需辦公用品，由會(huì )務(wù)人員根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)計劃，經(jīng)院行政裝備科科長(cháng)同意審定后，由院行政裝備科派人統一購買(mǎi)，其他人不得擅自購買(mǎi)會(huì )議辦公用品。

　　(四)院統一安排的學(xué)習、培訓、進(jìn)修等所發(fā)生的培訓費、資料費以及國內參觀(guān)考察費用報銷(xiāo)，應由院主管財務(wù)的領(lǐng)導簽字審核。

　　(五)沒(méi)有取得檢察官資格的院正式工作人員，參加司法考試，并取得法律職業(yè)資格證書(shū)的，院里獎勵2000元。

　　第十二條 設備購置費管理制度

　　(一)各科室需要購置辦公設備的，必須事先提出計劃，由院行政裝備科編制經(jīng)費預算，報請檢察長(cháng)批準。采購時(shí)須兩人在場(chǎng)，采購的物品要建立驗收、出入庫等級制度，要有經(jīng)手人、驗收人和使用單位或個(gè)人的簽名蓋章，做到來(lái)由物品，去有著(zhù)落。

　　(二)屬于需通過(guò)政府采購批準購置的物品，要按照規定向財政部門(mén)申報，經(jīng)財政部門(mén)批準后進(jìn)行購置。

　　(三)屬于專(zhuān)項款購置的設備，必須按使用范圍和限額從嚴掌握，專(zhuān)款專(zhuān)用。購置手續和其它物品相同。

　　(四)設備購回后，必須先辦理固定資產(chǎn)登記入庫手續。如屬更新的設備，須先辦理固定資產(chǎn)報廢審批手續。 第十三條 車(chē)輛燃修費管理制度

　　(一)公務(wù)車(chē)輛維修，原則上實(shí)行定點(diǎn)維修。如確需要點(diǎn)外維修需事先向行政科報告，行政裝備科要對車(chē)輛維修進(jìn)行監督。維修費用結算必須項目清楚、手續完備，杜絕支出漏洞。

　　(二)院領(lǐng)導專(zhuān)用的車(chē)輛年檢、保險費由院統一負責，各部門(mén)的車(chē)輛一切費用，由各部門(mén)負責。

　　(三)車(chē)輛的變價(jià)出售、報廢或因其它原因發(fā)生的產(chǎn)權變更，須經(jīng)院領(lǐng)導同意。院行政裝備科要及時(shí)按規定辦理有關(guān)手續，沖減固定資產(chǎn)。

　　第十四條 財務(wù)支出審批制度

　　(一)嚴格財務(wù)開(kāi)支審批手續，做好財務(wù)開(kāi)支工作。院里各種經(jīng)費的支出，實(shí)行分級審批制度。1000元以下(含1000元)由行政裝備科科長(cháng)審批，1000元以上由主管行財工作院領(lǐng)導審批，并報告由檢察長(cháng)審核。重大開(kāi)支事項，由院黨組集體研究決定。一切報銷(xiāo)的票據必須由經(jīng)辦人、驗收人(證明人)、審批人簽字后方能報銷(xiāo)。

　　(二)院工作人員因公借用公款的，必須填寫(xiě)《借款申請表》，列明用途、金額，經(jīng)檢察長(cháng)簽字同意后方可借支。借款人員應在辦完公務(wù)結束后七日內按支出金額的審批權限，將票據交型材裝備科審核批準后，辦理報賬結算手續，嚴禁借用公款作私人用途。

　　第十五條 現金、票據管理制度

　　(一)財務(wù)人員要嚴格遵守現金管理制度。所有現金收入必須當天存入指定銀行，不準以白條頂替庫存。

　　(二)因購買(mǎi)零星物品和其他事項的原始報銷(xiāo)憑證，必須是稅務(wù)部門(mén)有效期內的正式發(fā)票。發(fā)票上單位名稱(chēng)、開(kāi)票日期、品名、數量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額、印鑒等必須齊全、清晰。經(jīng)辦人應在發(fā)票上簽名，空白發(fā)票或內部收據等不得作為報銷(xiāo)憑據。

　　(三)使用支票結算時(shí)，使用人必須提供收款人單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號、項目名稱(chēng)、付款金額以及原始發(fā)票等。

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