采購內勤崗位職責15篇

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的采購內勤崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購內勤崗位職責1

　　1、負責與采購專(zhuān)員、供應商的溝通，采購數據的跟蹤統計;

　　2、與財務(wù)核對數據及貨款的統計、跟蹤;

　　3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;

　　4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

　　5、做好各部門(mén)的協(xié)調，領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作。

采購內勤崗位職責2

　　1、貫徹執行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。

　　2、負責市場(chǎng)調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。

　　3、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、執行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

　　5、對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等全過(guò)程負責，按時(shí)完成采購任務(wù)。

　　6、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層提供采購報告。

　　7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系，協(xié)助公司處理與供應商的各種糾紛。

　　8、市場(chǎng)行情的調查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報，以便及時(shí)調整采購策略。

　　9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

　　10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確。

　　11、負責集團行政用車(chē)及集團車(chē)輛的清潔、保養、檢修等日常工作。

采購內勤崗位職責3

　　1.認真執行公司各項規章制度，服從領(lǐng)導，努 力掌握采購及統計知識。

　　2.負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶(hù)檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入統 計、分析工作。

　　4.負責對采購訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票 工作。

　　5.負責采購統計及分析工作，按時(shí)做好日報、 月報、年報，

　　6.完成臨時(shí)交辦任務(wù)

采購內勤崗位職責4

　　1、執行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程;

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

　　3、執行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開(kāi)發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關(guān)系;

　　5、填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告;

　　6、完成采購主管安排的其它工作。

采購內勤崗位職責5

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷(xiāo)合同。

　　2、根據銷(xiāo)售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作；確定每個(gè)品種最低庫存，保證銷(xiāo)售部的供應，確保公司效益最大化；產(chǎn)品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確。

　　4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤(pán)存工作，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷(xiāo)售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購內勤崗位職責6

　　1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、 負責將本部門(mén)的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。

　　2-1 做好申購單的分類(lèi)登記，并及時(shí)將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作；

　　2-3 做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復印件歸類(lèi)編號，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。

　　3、 負責協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時(shí)辦理入庫手續。

　　3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶(hù)聯(lián)；

　　3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒(méi)有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購員以便與供應商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

　　4、 負責對所采購物料及時(shí)記錄，根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1 根據倉庫入庫憑證及時(shí)督促供應方開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　4-2 將倉庫實(shí)際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無(wú)誤后登記入賬并同時(shí)電子備份；

　　4-3每月月底做好當月合計工作，并及時(shí)與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據及時(shí)遞交財務(wù)，做好部門(mén)間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類(lèi)，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務(wù)部門(mén)，做好移交登記手續。

　　6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門(mén)辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時(shí)登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時(shí)督促對方開(kāi)具收據，并交財務(wù)部門(mén)。

　　7、 負責每月進(jìn)行供應往來(lái)賬的統計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月30日前做好月度供應往來(lái)賬的統計，將統計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導審批排款； 7-2 將審批好的往來(lái)計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；

　　7-3 根據財務(wù)部的排款情況，打印付款通知書(shū)，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；

　　7-4 將所付款項及時(shí)登記入賬，電子備份；

　　7-5 以承兌形式付出去的款項，及時(shí)督促對方開(kāi)具收據，并上交財務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜，并將完成情況及時(shí)匯報。

采購內勤崗位職責7

　　1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

　　2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

　　3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。

　　4、負責部門(mén)文件的接收及管理工作。

　　5、根據采購計劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

　　6、完成上級交代的其它任務(wù)。

采購內勤崗位職責8

　　一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；

　　二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境；

　　三、 查詢(xún)生產(chǎn)原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；

　　四、 確認采購品種數量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準；

　　五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度及交貨情況；

　　六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；

　　七、 安排驗貨；

　　八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；

　　九、 安排向供應商付款；

　　十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進(jìn)行溝通；

　　十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；

　　十二、查詢(xún)新材料供應商；

　　十三、向潛在供應商詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品類(lèi)型、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等相關(guān)信息；

　　十四、建立新供應商資料；

　　十五、完成上級委派的其他任務(wù)。

采購內勤崗位職責9

　　1、負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

　　2、負責將發(fā)票第一時(shí)間交采購人員辦理附件（入庫登記）。

　　3、負責將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉簽財務(wù)。

　　4、負責供應商證件、證照檔案建立。

　　5、負責將收集的.物價(jià)信息進(jìn)行匯編預申報。

　　6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時(shí)與采購人員設計定采購渠道。

　　7、負責申報集團采購物資匯總報表。

　　8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。

　　9、負責管理外部材料、資料、樣本。

　　10、相關(guān)執行文件必須及時(shí)簽字存檔。

采購內勤崗位職責10

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫(xiě)定期報表，并制定與協(xié)調提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類(lèi)原料、物資的月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。

　　5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。

　　6、執行部門(mén)檔案管理及編寫(xiě)部門(mén)《會(huì )議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時(shí)。

　　7、編制各類(lèi)報表，保證信息準確、報送及時(shí)。

　　8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

采購內勤崗位職責11

　　1、服從部門(mén)負責人的工作調配；

　　2、重點(diǎn)做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷(xiāo)售需要及時(shí)采購，提高商品滿(mǎn)足率，庫存周轉達到考核要求；

　　3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時(shí)到帳；及時(shí)確認每筆進(jìn)貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價(jià)格；

　　4、及時(shí)做好效期產(chǎn)品的催銷(xiāo)及滯銷(xiāo)產(chǎn)品的退貨工作；

　　5、根據銷(xiāo)售要求，有計劃地引進(jìn)新品種，重點(diǎn)客戶(hù)必要時(shí)上門(mén)拜訪(fǎng)，靈活運用公司政策；

　　6、每月對自己分管品種現有庫存進(jìn)行分析，并及時(shí)作出處理方案；

　　7、加強與銷(xiāo)售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務(wù)；

　　8、認真執行公司及部門(mén)考核制度，完成考核指標；

　　9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營(yíng)品種在內的全面供應商信息文檔；

　　10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結，并及時(shí)上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關(guān)的上游客戶(hù)的登記備案工作，并分析、歸類(lèi)、傳達新品的有關(guān)信息。

采購內勤崗位職責12

　　工作內容：

　　根據每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　崗位職責：

　　1、供應商檔案的建立及維護。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。

　　3、采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺帳；

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續，做到日清月結。

　　6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對供應商的評估工作。

　　7、采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　8、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負責采購合同、采購訂單、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標等文件資料的管理（保密）與更新。

　　11、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。

　　12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

　　工作要求：

　　1、積極熱情、認真負責。

　　2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

　　3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。

采購內勤崗位職責13

　　1、辦根據每月有效（獲領(lǐng)導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡(luò )，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對帳。

　　3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續，做到日清月結。

　　4、及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨歷史清單》，并負責協(xié)助采購部實(shí)施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規定要求時(shí)，協(xié)助采購部長(cháng)辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　6、隨時(shí)掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長(cháng)。

　　7、負責采購部各類(lèi)文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標、會(huì )議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。

　　9、負責與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。

　　10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

采購內勤崗位職責14

　　1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管；

　　2、負責公司供應商資料的收集與整理；

　　3、負責協(xié)助供應員錄入單據及文件；

　　4、負責各類(lèi)文件的收發(fā)、登記、存檔；

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

采購內勤崗位職責15

　　1、根據各部門(mén)提出的采購需求及時(shí)提出解決方案，完成物料采購；

　　2、負責市場(chǎng)調研，開(kāi)發(fā)新供應商，整合優(yōu)化供應鏈資源；

　　3、負責訂單跟進(jìn)，確保交貨日期，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行及緊急訂單的特殊處理等；

　　4、負責與供應商進(jìn)行價(jià)格、付款方式、交貨日期等談判；

　　5、負責及時(shí)處理供方在供貨期間出現的不正常情況；

　　6、負責不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理；

【采購內勤崗位職責15篇】相關(guān)文章：

內勤行政崗位職責12-28

房產(chǎn)內勤崗位職責12-28

技術(shù)內勤崗位職責12-19

采購內勤求職簡(jiǎn)歷范文10-03

綜合內勤崗位職責說(shuō)明04-01

運輸公司內勤崗位職責12-24

車(chē)務(wù)內勤崗位職責12-20

綜合內勤崗位崗位職責12-20

電銷(xiāo)內勤崗位職責12-19

內勤助理崗位職責(11篇)12-28