會(huì )計人員崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的會(huì )計人員崗位職責，希望對大家有所幫助。
會(huì )計人員崗位職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
2、申請票據，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
3、銀行對帳，收付處理，制作記帳憑證，單據審核、開(kāi)具與保管；
4、協(xié)助財會(huì )文件資料的準備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理；
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
會(huì )計人員崗位職責2
一、遵守國有資產(chǎn)管理規定，維護資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失，優(yōu)化資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，確保各項工作正常運轉。
二、負責編制年度部門(mén)采購預算，根據單位現有資產(chǎn)配置情況，指導各部門(mén)提交年度采購計劃（包括性質(zhì)、用途、數量、質(zhì)量、規格型號和主要技術(shù)參數及標準配置等），審核采購計劃的`合理性和合規性，采購資金來(lái)源和預算標準，整理匯總后呈報送單位領(lǐng)導研究，經(jīng)批準確定后上報財政部門(mén)。
三、政府采購預算批復后，嚴格按預算項目進(jìn)行采購。遵守政府采購法律制度，依法依規開(kāi)展政府采購工作。
四、政府采購資金嚴格按批準的項目和用途使用，不得自行改變項目?jì)热�，擴大使用范圍，避免專(zhuān)項專(zhuān)款專(zhuān)用資金挪作其他用途。
五、如有特殊政府采購項目，對未列入年初政府采購預算的，有關(guān)部門(mén)應編制可行性研究報告申請采購計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導研究批準后，及時(shí)辦理追加政府采購預算，報送財政部門(mén)，并落實(shí)資金來(lái)源。
六、對采購流程進(jìn)行實(shí)時(shí)全面監督，負責采購合同的簽訂、審核和歸檔工作，積極配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好資產(chǎn)的驗收工作。
會(huì )計人員崗位職責3
一、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法，以及完善各業(yè)務(wù)版塊會(huì )計核算制度及財務(wù)管理制度，并監督執行;
二、負責公司的.全面財務(wù)會(huì )計工作，精通新會(huì )計準則、各項稅收法規，能準確快速領(lǐng)導財務(wù)人員完成財務(wù)各項日常工作;
三、組織實(shí)施公司稅務(wù)籌劃工作，全面負責帳務(wù)問(wèn)題處理及稅務(wù)的協(xié)調工作，與當地相關(guān)部門(mén)建立良好的公共關(guān)系和溝通機制，維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系。
四、主持各業(yè)務(wù)版塊日常財務(wù)、會(huì )計及稅務(wù)管理工作，管理監督基礎財務(wù)的工作質(zhì)量;
五、負責對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定期進(jìn)行財務(wù)分析，并提出改進(jìn)建議;
六、 對各業(yè)務(wù)版塊財務(wù)管理進(jìn)行指導、管理、培訓，規范有關(guān)人員行為;
七、 負責公司各類(lèi)費用的審核報銷(xiāo)。
會(huì )計人員崗位職責4
出納工作職責
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與所內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。
六、 負責與所財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。
七、 定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況。
會(huì )計崗位職責
1 、認真做好會(huì )計核算和監督 , 保證會(huì )計帳務(wù)處理及時(shí) , 會(huì )計科目運用準確 , 會(huì )計核算信息真實(shí)完整。
2 、對原始憑證的合法性、金額的`正確性和手續的完備性等進(jìn)行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書(shū)內容是否正確進(jìn)行審核。
3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會(huì )計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。
4 、正確、及時(shí)編制單位會(huì )計報表 , 并根據學(xué)院工作需要 , 適時(shí)提供有關(guān)會(huì )計信息。
5 、對會(huì )計憑證、帳簿、報表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì )計資料 ,定期分類(lèi)裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。
6 、會(huì )同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發(fā)放。
7 、協(xié)助學(xué)院編制預算 , 做好財務(wù)分析 , 增強服務(wù)意識 , 處理好服務(wù)與監督的關(guān)系。
8 、完成計財處領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計人員崗位職責5
崗位職責：
1、對區域性銷(xiāo)售費用進(jìn)行多維度分析，核查管控各項費用。
2、具有一定的分析管理能力。
3、梳理銷(xiāo)售模塊相關(guān)制度及流程體系搭建
4、全面負責公司的`賬務(wù)工作，獨立處理全盤(pán)賬務(wù)程序
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計相關(guān)證書(shū)，
2、兩年以上工作經(jīng)驗，有過(guò)營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)工作經(jīng)歷優(yōu)先，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可考慮;
3、為人刻苦耐勞，工作認真負責細心;
4、熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件等
5、負責財務(wù)建帳、記帳、往來(lái)對帳;負責報表、利潤表、成本費用報表、網(wǎng)上報稅等工作;會(huì )用ERP系統。
6、具有優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)作能力，積極上進(jìn)，理解能力和接受能力好
會(huì )計人員崗位職責6
1、財務(wù)科長(cháng)
�。�1）主管本單位的財務(wù)會(huì )計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結、遵守財務(wù)紀律和規章制度。（2）組織制定本單位的財務(wù)會(huì )計制度及核算辦法，督促其貫徹執行。
�。�3）組織編制本單位的財務(wù)成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經(jīng)營(yíng)和本店的建設開(kāi)源節流。
�。�4）進(jìn)行經(jīng)常性的核定固定資金和流動(dòng)資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
�。�5）分析財務(wù)成本費用和資金執行情況，總結經(jīng)驗，提出改進(jìn)的意見(jiàn)。
�。�6）參加有關(guān)經(jīng)營(yíng)會(huì )議、提供信息、參與決策。
�。�7）參加經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。
�。�8）組織會(huì )計人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財會(huì )人員的政治和業(yè)務(wù)水平。
�。�9）及時(shí)準確編制會(huì )計、統計、報表。
�。�10）擬訂流動(dòng)資金管理與核算辦法，核定流動(dòng)資金定額。
�。�11）辦理流動(dòng)資金盤(pán)盈盤(pán)虧和毀損手續，并按規定進(jìn)行處理。
2、出納崗位
�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)。
�。�2）序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清日結，隨時(shí)掌握存款余額，每月做好銀行存款調節表，不簽發(fā)空白支票。
�。�3）嚴禁現金坐支和現金轉移他用等違反財經(jīng)紀律的行為。保管庫存現金和有價(jià)證券，遵守保險柜的密碼紀律，確保庫款安全。
�。�4）保管有關(guān)空白收據和支票。做好本店應收、應發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章，應實(shí)行章票分管。
�。�5）按核定的額度掌握現金庫存量，不以“白條”抵充庫存現金。
�。�6）認真復核單位憑證，對不符合手續和規定的單據憑證以及借支應拒絕付款，收付的單據一定要加蓋“現金”收付訖，銀行存款收付訖戳記。
3、財產(chǎn)物資核算崗位
�。�1）擬定固定資產(chǎn)管理和核算辦法。
�。�2）參加固定資產(chǎn)需用量的核定，參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制。
�。�3）負責固定資產(chǎn)的明細核算，對購置、調入內部轉移租賃、封存、調出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門(mén)或人員辦理手續，做到帳卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的會(huì )計報表。
�。�4）計算和提取固定資產(chǎn)折舊。
�。�5）會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損，要查明原因、弄清責任、按規定的審核權限需報批手續，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
4、工資核算崗位
�。�1）按計劃基數提取工資總額，按規定交納勞動(dòng)保險費和醫療保險費。
�。�2）負責工資明細核算。
�。�3）編制有關(guān)工資報表。
�。�4）年終計算并編制工資清算表。參加有關(guān)工資清算。
�。�5）監督工資基金和使用。
�。�6）審核工資發(fā)放。
5、成本費用核算崗位
�。�1）對企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的費用進(jìn)行記錄與核算。
�。�2）正確核算銷(xiāo)售成本和費用。
�。�3）編制費用報表，并進(jìn)行分析和預測。
�。�4）對不符合手續和規定的成本，費用不得入帳。
6、財務(wù)成果核算崗位
�。�1）編制利潤計劃并對實(shí)現情況進(jìn)行分析。
�。�2）正確計算銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入、認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。
�。�3）做好利潤的明細分類(lèi)核算，登記銷(xiāo)售，利潤和稅金明細帳。
�。�4）按稅法規定計量和繳納稅金。
�。�5）根據市場(chǎng)情況預測銷(xiāo)售前景，提出增加利潤的措施。
7、往來(lái)結算崗位
�。�1）嚴格管理和記錄購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以及其他的暫收暫付、應收應付，商業(yè)采購等款項，認真核對及時(shí)清算。
�。�2）對商品采購和應付帳款進(jìn)行認真的核算，經(jīng)領(lǐng)導的審閱后付款。對不符合規定的.單據給予拒付。
�。�3）對商品采購和應付帳款的卡片要嚴格管理，每月底要結出卡片余額，做到帳帳、帳卡相符。
�。�4）對無(wú)法收回或無(wú)法支付的款項，應查明原因并及時(shí)向經(jīng)理室報告。
�。�5）負責其他往來(lái)結算的明細分類(lèi)核算。每月要按單位和個(gè)人分戶(hù)逐筆序時(shí)報送一份至經(jīng)理室。折緊清償。
8、總帳報表崗位
�。�1）從事總帳報表，匯總記帳憑證，銜接各崗位明細帳。
�。�2）設置和登記總帳。根據規定的會(huì )計科目，設置總帳帳戶(hù)。月終與有關(guān)明細核對，保證帳證、帳帳相符。
�。�3）編制資產(chǎn)負債表，核對其他會(huì )計報表，保持對應關(guān)系正確，并按規定及時(shí)報送。
�。�4）管理會(huì )計憑證和報表。對憑證進(jìn)行整理裝訂，做到科學(xué)和標準化，對需要歸檔的會(huì )計資料，應按有關(guān)規定及歸檔。
9、稽核崗位
�。�1）復核會(huì )計憑證：帳目、報表。
�。�2）審查各項財務(wù)收支以及計劃的執行情況。
�。�3）審查財務(wù)收支是否合理合法，符合政策規定。
�。�4）復核會(huì )計憑證和帳表是否合理，內容是否真實(shí)，手續是否完備，數字是否正確。復核帳登記和報表編制是否符合制度規定。
�。�5）對審核簽署的憑證，帳簿和報表的正確性負責。
�。�6）分析狀況和經(jīng)營(yíng)成果，找出存在問(wèn)題及原因，提出發(fā)送經(jīng)營(yíng)管理的建議。
�。�7）編寫(xiě)財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)。按季、年編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明報告期內財務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)成果，連同會(huì )計報表一并上報。
�。�8）進(jìn)行財務(wù)預測，提供經(jīng)營(yíng)決策資料。
10、檔案管理
會(huì )計檔案指會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿和會(huì )計報表等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)是國家檔案的重要組成部分，也是各單位的重要檔案之一。為了切實(shí)把會(huì )計檔案管好，妥善保管，存放有序，查找方便，為社會(huì )主義經(jīng)濟事業(yè)服務(wù)，特制定本辦法，具體要求是：
�。�1）會(huì )計人員要按照會(huì )計管理檔案的辦法，規定和要求當年會(huì )計檔案在會(huì )計年終后，由會(huì )計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊，妥善保管。
�。�2）嚴格執行安全和保密制度不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。
�。�3）會(huì )計檔案應為本店積極提供利用。向外單位提供利用時(shí)，檔案原件原則上不得借出，如因特殊情況需要借用時(shí)，須主管領(lǐng)導批準，但不得拆散原卷冊，并應限期歸還。
�。�4）保管期滿(mǎn)的會(huì )計檔案。要按照規定由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)并編制銷(xiāo)毀清冊，經(jīng)財務(wù)科負責人和分管經(jīng)理鑒定，嚴格審查，清算主管部門(mén)批準銷(xiāo)毀，如有債務(wù)未了結的會(huì )計檔案，應抽出另外裝訂立卷保存。
�。�5）銷(xiāo)毀會(huì )計檔案前，財務(wù)科應派員監銷(xiāo)，認真清點(diǎn)核對，銷(xiāo)毀后在銷(xiāo)毀清冊上簽名蓋章，并將銷(xiāo)毀情況報告本單位領(lǐng)導。
�。�6）各種會(huì )計檔案的保管期限。根據其特點(diǎn)分為：永久、定期二類(lèi)。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種各種會(huì )計檔案的保管期限。從會(huì )計年終了后第一天算起。
會(huì )計人員崗位職責7
1熟悉國家財經(jīng)法律、法規和企業(yè)規章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應公司的工作要求。
2按會(huì )計制度建賬，設置會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算和理解監督。
3認真做好記賬、算賬、報表工作，做到資料真實(shí)、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務(wù)部門(mén)要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負激勵10-50元。
4拒絕理解不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。
5認真執行公司制定的報銷(xiāo)審批制度，按程序審批。
6做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現的'盤(pán)盈和虧損，及時(shí)向主管財務(wù)領(lǐng)導匯報，以保證賬物相符。
7成本會(huì )計務(wù)必到所負責的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時(shí)的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)工作。
8成本會(huì )計務(wù)必真實(shí)、客觀(guān)地反映各工程成本耗用狀況，數字要真實(shí)、準確，每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。
9成本會(huì )計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時(shí)從保管員處取回報送財務(wù)部。
10成本會(huì )計務(wù)必按規定時(shí)間內報表(每月20日盤(pán)點(diǎn)，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11工程竣工后成本會(huì )計務(wù)必在一個(gè)月內上報竣工成本表。
12遵守法律、法規和國家統一的會(huì )計制度規定賦予的其它職責。
會(huì )計人員崗位職責8
1.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
2.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
3.對商場(chǎng)的.財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
4.記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。
5.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
會(huì )計人員崗位職責9
1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內部往來(lái)款；跟進(jìn)平臺店鋪每個(gè)月訂單到賬情況等。
2、應收賬款模塊：篩選確認每個(gè)店鋪的往來(lái)賬款，異常訂單的處理。
3、其他應收款模塊：各種費用的`系統錄入，每月賬實(shí)一致。
4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個(gè)店鋪每個(gè)訂單最終的收入。
5、營(yíng)業(yè)成本模塊：對每個(gè)店鋪發(fā)出商品的成本核算。
6、核算模塊：各分銷(xiāo)商的報表和賬單；
7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。
會(huì )計人員崗位職責10
1.編制記賬憑證、核對調整賬目以及出具各種報表，進(jìn)出口的`賬務(wù)處理及操作，經(jīng)驗豐富，熟知相關(guān)稅務(wù);
2.熟知國家財稅政策和相關(guān)法律法規，外貿流程、銀行業(yè)務(wù)、工商、稅務(wù)等工作，了解報關(guān)、出口退稅等相關(guān)國家政策、財稅法規、會(huì )計法規;
3.具有3年以上外貿企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗，能獨立處理進(jìn)出口企業(yè)全盤(pán)會(huì )計賬務(wù);熟悉匯率，單證，外匯核銷(xiāo)，進(jìn)出口貿易核算、結匯、退稅申報流程，能獨立完成外貿財務(wù)各個(gè)環(huán)節;
4.獨立處理進(jìn)出口企業(yè)全盤(pán)會(huì )計賬務(wù)。
會(huì )計人員崗位職責11
1、會(huì )計人員工積極學(xué)習專(zhuān)業(yè)技術(shù)，遵紀守法，清正廉潔，模范地執行各項規章制度。
2、對分管的賬目、核算類(lèi)別、單據負責、差錯自負。
3、對各項通知、文件、來(lái)函及時(shí)傳達并整理分類(lèi)，否則責任自負。
4、兼職工資人員要學(xué)習人事管理方面的知識，做好存檔、核資、支取、發(fā)放等工作。
5、兼職發(fā)票管理員對發(fā)票的'領(lǐng)取、開(kāi)具、上交，要有傳遞流程、字據并相應存檔，否則后果自負。
6、做好收款、繳款及交接工作，對收銀員的賬、款進(jìn)行核對、監督，差錯自負。
7、對進(jìn)出商品進(jìn)行控制，監督往來(lái)業(yè)務(wù)，保管好單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
8、對各種票據（券）及時(shí)，準確地核對，差錯自負。
9、嚴以律已，當日事當日畢。 10、做好電話(huà)接聽(tīng)工作并做好記錄，及時(shí)傳達。
11、做好辦公室的安全保衛、衛生清潔工作。
12、嚴格遵守計算機操作規程，維護機器安全，指導收銀員維護POS機
會(huì )計人員崗位職責12
1、負責審核公司各類(lèi)業(yè)務(wù)憑證，做全盤(pán)賬務(wù)的管理工作；
2、負責編制公司年度、月度會(huì )計報表，年度會(huì )計決算及年度審計工作；
3、負責企業(yè)納稅申報工作和稅務(wù)報表的.填報工作；
4、負責公司的內部核算管理，準確計量收入、費用、成本；
5、負責公司應收賬款的管理和考核工作；
5、與總公司財務(wù)經(jīng)理配合，優(yōu)化內部核算流程、完善財務(wù)管理相關(guān)制度。
會(huì )計人員崗位職責13
崗位職責：
1.負責處理日常賬務(wù)、編制財務(wù)報表、稅務(wù)事宜，熟悉日常稅務(wù)申報、年度所得稅匯算清繳等各項涉稅事項;
2. 負責各機構的稅務(wù)申報和專(zhuān)管員溝通等相關(guān)涉稅事項;
3. 負責各機構年度審計、協(xié)助相關(guān)稅務(wù)優(yōu)惠政策申請，處理相關(guān)稅收審批，備案事項等;
4. 定期核對往來(lái)帳等日常帳務(wù)工作;
5.其它上級交待的相關(guān)工作。
任職資格
1、有財務(wù)會(huì )計、總賬工作經(jīng)歷者優(yōu)先,熟悉會(huì )計法規和稅法;
2、工作細致，責任感強，具備良好的判斷分析能力;
3、具備一定的'學(xué)習能力及團隊協(xié)作精神。
會(huì )計人員崗位職責14
崗位職責：
1.負責編制記賬憑證，對公司收入、支出及成本費等進(jìn)行財務(wù)核算;
2.負責與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行應收賬款、預收賬款及其他應收款等往來(lái)款項的核對與管理;
3.負責與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)的核對;
4.按時(shí)向上級及有關(guān)部門(mén)提交財務(wù)報表;
5.參與公司年度預算及決算工作，協(xié)助部門(mén)主管進(jìn)行財務(wù)分析工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1.會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，有初級及以上職稱(chēng)優(yōu)先;
2.工作細心，責任感強，有上進(jìn)心，具有良好的敬業(yè)精神和團隊精神;
3.具有良好的`學(xué)習能力、獨立工作能力，能適應一定強度的加班;
4.熟悉浪潮財務(wù)核算軟件優(yōu)先;
5.有一年以上財務(wù)核算工作經(jīng)驗優(yōu)先，同時(shí)歡迎應屆畢業(yè)生報名。
會(huì )計人員崗位職責15
1、會(huì )計人員必須遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規、規章和國家的會(huì )計制度。
2、會(huì )計人員必須持證上崗（會(huì )計證、電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、會(huì )計人員必須根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的'收支或手續不全的憑證，要拒收或者退還重新更正。
5、會(huì )計人員要對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預測，按照收入、支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、定期分析學(xué)校預算執行情況，檢查監督各項資金的使用效果，確保教育經(jīng)費落到實(shí)處。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定以固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續要完整。
8、會(huì )計人員對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)朧去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報中心財務(wù)執行情況。
9、對本單位的其他應收款及其他應付款，要設立明細科目，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠、挪用，及時(shí)上繳。
10、做好年終結算工作，全部報表要做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、口徑一致，帳帳、帳表相符，編報及時(shí)、說(shuō)明詳實(shí)。11、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證、帳冊、報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
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