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X縣財政預(決)算報告
各位代表、同志們：
我受縣人民政府委托，現報告****年全縣財政收支預算執行情況和****年財政預算(草案)，請予審議，并請各位政協(xié)委員和參會(huì )同志提出意見(jiàn)。
一、****年全縣財政收支預算執行情況
****年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監督指導下，在上級財政部門(mén)的支持幫助下，全縣各級各部門(mén)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，轉變理財思路,加強財政管理，努力增收節支，依法組織收入，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，求真務(wù)實(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的基礎上，財政收入持續快速增長(cháng)，財政支出保證了干部職工工資發(fā)放、機構正常運轉和各項重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展。
****年全縣財政總收入完成****萬(wàn)元，為預算****萬(wàn)元的96.85%，同比增長(cháng)15.90%，增收****萬(wàn)元。分部門(mén)完成情況：國稅****萬(wàn)元，為預算****萬(wàn)元的96.64%,同比增長(cháng)9.98%，增收****萬(wàn)元;地稅****萬(wàn)元，為預算****萬(wàn)元的93.67%，同比增長(cháng)31.95%，增收****萬(wàn)元;財政****萬(wàn)元,為預算****萬(wàn)元的124.54%，同比增長(cháng)6.44%，增收****萬(wàn)元。全年財政總收入完成*****萬(wàn)元，比****年的****萬(wàn)元增收****萬(wàn)元，增長(cháng)144.52%。
地方財政收入完成****萬(wàn)元，為預算*****萬(wàn)元的96.56%，同比增長(cháng)19.26%，增收****萬(wàn)元。地方財政收入全年完成****萬(wàn)元，比****年的****萬(wàn)元增收****萬(wàn)元，增長(cháng)81.60%,扣除免征農業(yè)稅、農業(yè)特產(chǎn)稅****萬(wàn)元因素后，比2002年增收****萬(wàn)元，增長(cháng)103.86%。
煤炭稅費完成****萬(wàn)元，為全年計劃****萬(wàn)元的89.80%，同比增長(cháng)11.60%，增收****萬(wàn)元。
全縣財政總支出完成****萬(wàn)元，為預算****萬(wàn)元的91.93%，同比增長(cháng)27.49%。
****年地方財政收入分項完成情況：
工商稅收完成7845萬(wàn)元，為預算的93.19%，同比增長(cháng)23.97%，增收1517萬(wàn)元;
契稅、耕地占用稅完成****萬(wàn)元，為預算的101%,與上年持平;
罰沒(méi)和行政性收費收入完成****萬(wàn)元，為預算的114.54%，與上年持平;
專(zhuān)項收入完成****萬(wàn)元，為預算的89.55%，同比增長(cháng)9.78%，增收****萬(wàn)元;
其它收入完成****萬(wàn)元，為預算的155%。
2006年1—10月支出分項完成情況：
農業(yè)部門(mén)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元(含上級專(zhuān)項，下同),為預算101.39%，同比下降0.42%;
林業(yè)部門(mén)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元,為預算125.78%，同比增長(cháng)8.52%;
水利、氣象部門(mén)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元,為預算126.37%，同比增長(cháng)12.95%;
工交部門(mén)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元，為預算83.05%，同比下降1.01%;
文體廣播事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元，為預算的98.94%，同比增長(cháng)37.61%;
教育支出完成****萬(wàn)元，為預算的85.21%，同比增長(cháng)20.44%;
科學(xué)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元，為預算的78.95%，與上年持平;
醫療衛生支出完成****萬(wàn)元，為預算的74.76%，同比增長(cháng)22.45%;
其它部門(mén)事業(yè)費支出完成****萬(wàn)元，為預算的101.22%，同比增長(cháng)56.6%;
撫恤和社會(huì )福利救濟費支出完成****萬(wàn)元，為預算的194.92%，同比增長(cháng)75.9%;
行政管理費支出完成****萬(wàn)元，為預算的102.17%，同比增長(cháng)59.21%;
公、檢、法、司支出完成****萬(wàn)元，為預算的84.3%，同比增長(cháng)0.48%;
城市維護費支出完成****萬(wàn)元，為預算的72.19%，同比增長(cháng)18.47%;
政策性補貼支出完成*****萬(wàn)元，為預算的120.25%，同比增長(cháng)146.75%;
專(zhuān)項支出完成****萬(wàn)元，為預算的75.39%，同比增長(cháng)105.83%;
其它支出完成****萬(wàn)元，為預算的72.34%，同比增長(cháng)13.18%。
主要工作情況：
(一)圍繞“三化一強”建設，積極培植壯大財源。一是采取切實(shí)有效措施，保證電煤供應，支持****發(fā)電廠(chǎng)正常運行。搞好****電廠(chǎng)核準前期工作。支持****河、****河小水電開(kāi)發(fā)。加快煤炭開(kāi)發(fā)和煤礦資源整合。支持***酒、****等白酒企業(yè)和建材企業(yè)發(fā)展。加快工業(yè)化進(jìn)程，支柱財源不斷壯大，電力、煤炭、白酒三大產(chǎn)業(yè)上繳稅收占全縣財政總收入的****%以上;二是加快****開(kāi)發(fā)、舊城改造等城鎮建設，增強城市經(jīng)營(yíng)理念，提升城市化水平，不斷改善農村生產(chǎn)生活條件。投資環(huán)境不斷改善，非公有制經(jīng)濟發(fā)展較快,形成新的財源;三是支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，發(fā)展畜牧養殖業(yè)、種植特色產(chǎn)業(yè)，支持以“四在農家”為載體的社會(huì )主義新農村建設，基礎財源進(jìn)一步鞏固;四是支持紅色生態(tài)旅游發(fā)展，初步形成了*******、******、******、******、******等旅游景區景點(diǎn)，培植后繼財源;五是切實(shí)加強財源建設工作領(lǐng)導，進(jìn)一步落實(shí)縣委、縣政府制定印發(fā)的《關(guān)于加快工業(yè)化進(jìn)程的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強財源建設工作的意見(jiàn)》、《****縣財源建設激勵機制》、《*****縣財源建設專(zhuān)項資金管理辦法》、《2004—2007年鄉鎮財政管理體制》等財源建設配套文件。積極推進(jìn)建強縣、建強鎮建設，不斷做大經(jīng)濟總量和財政“蛋糕”。
(二)堅持依法征稅，促進(jìn)收入任務(wù)完成。一是加強工商稅收征管，加大對煤炭、房地產(chǎn)、交通運輸等行業(yè)偷、漏、欠稅的檢查清收力度，做到應收盡收;二是進(jìn)一步加強非產(chǎn)煤鄉鎮地方工商稅委托財政所代征工作，取得較好效果;三是財政、建設、國土等單位協(xié)調配合，切實(shí)搞好契稅、耕地占用稅的征收，城鎮契稅大幅度增長(cháng);四是強化煤炭稅費征收措施，加大征收力度，煤炭稅費任務(wù)完成較好;五是財政稅收實(shí)現了均衡入庫，財政收入質(zhì)量提高。
(三)集中財力辦大事，調整優(yōu)化財政支出結構，促進(jìn)各項社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。一是堅持以人為本，保證工資發(fā)放，在****年以來(lái)逐步增加職工三費、醫保、住房等補貼、發(fā)放職工崗位補貼的基礎上，籌集資金從****年1**月起增發(fā)職工崗位補貼，*****年職工人均月工資及補貼收入比****年增加****多元。增加并及時(shí)撥付下崗職工基本生活費、養老保險、失業(yè)保險、城鎮居民最低生活保障、就業(yè)和再就業(yè)、優(yōu)撫和社會(huì )福利等社會(huì )保障資金，幫助弱勢群體解決生活困難;二是加大扶貧及其他支農資金的投入，支持農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )主義新農村建設;三是支持教育“兩基”、寄宿制工程和文化、體育、衛生、政法等基礎設施建設，促進(jìn)社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。四是財政擔保貸款、爭取國債和安排財政資金，支持****公路、通鄉油路、通村公路、****公路、城鎮、旅游等基礎設施建設，全縣交通等基礎設施條件得到了較大改善。
(四)財政改革不斷深化。一是縣直預算單位全面實(shí)行財政國庫集中支付制度改革;二是認真貫徹執行《政府采購法》，政府采購進(jìn)一步擴大和規范，實(shí)行了采管分離，降低了政府采購成本;三是縣直預算單位部門(mén)預算全面推行，嚴格實(shí)行“單位申報、財政審核、政府審定、人大批準、單位執行”的操作程序;四是嚴格執行非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理，啟動(dòng)了政府非稅收入改革;五是政府收支分類(lèi)改革有序推進(jìn);六是進(jìn)一步深化農村稅費改革，進(jìn)一步完善了鄉鎮財政管理體制，及時(shí)足額兌現種糧補貼、良種補貼、農機綜合補貼等三項補貼，以減負促增收，減輕了農民負擔;七是積極探索財政投資評審改革，提高財政資金效益。
(五)積極推進(jìn)依法理財，加強財政檢查監督，提高財政資金使用效益。一是加強財政專(zhuān)項資金管理。嚴格專(zhuān)項資金項目審批制度，按照項目進(jìn)度及時(shí)安排和撥付專(zhuān)項資金。認真落實(shí)專(zhuān)項資金縣級報賬制度，嚴把資金核撥、會(huì )計核算和監督檢查關(guān)。強化專(zhuān)項資金的監督和檢查力度，確保專(zhuān)項資金安全有效使用;二是認真開(kāi)展會(huì )計基礎規范和會(huì )計信息質(zhì)量檢查，加強會(huì )計基礎管理，提高會(huì )計信息質(zhì)量;三是進(jìn)一步加強縣鄉債務(wù)管理，落實(shí)償債機制;四是切實(shí)加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理和企業(yè)財務(wù)工作，搞好改制企業(yè)資產(chǎn)清理，盤(pán)活存量資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失;五是規范財政資金審批，加強資金調度，合理有效使用財政資金。
****年以來(lái)，財政工作取得了可喜的成績(jì)，但工作中也存在一些困難和問(wèn)題。主要表現在：新開(kāi)工的支柱財源項目少，將影響財政收入持續快速增長(cháng);地方財政收入總量小，人均財力低;財政支出增長(cháng)較快，財政收支矛盾仍然較為突出;教育“兩基”和寄宿制工程、公路、體育、市政、旅游等基礎設施建設，縣級政府負債增加，政府償債壓力大;財政資金監督管理使用有待進(jìn)一步加強。這些困難和問(wèn)題，必須引起高度重視，采取有效措施，逐步加以解決。
二、****年全縣財政預算草案
根據****年全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃安排意見(jiàn)，****年全縣財政總收入預算安排****萬(wàn)元，比****年年初預算****萬(wàn)元增加****萬(wàn)元，增長(cháng)14.98%，比****年完成****萬(wàn)元增加****萬(wàn)元，增長(cháng)13.23%，其中： 地方財政收入安排****萬(wàn)元，比2006年年初預算****萬(wàn)元增加1****萬(wàn)元，增長(cháng)14.92%，比****年預計完成*****萬(wàn)元增加****萬(wàn)元，增長(cháng)13.5%。分部門(mén)任務(wù)是：國稅****萬(wàn)元，比****年年初預算****萬(wàn)元增長(cháng)14.58%，地稅****萬(wàn)元，比****年年初預算****萬(wàn)元增長(cháng)16.70%，財政1****萬(wàn)元，比****年年初預算****萬(wàn)元增長(cháng)8%。根據收入預算和現行財政體制測算，****年全縣總財力****萬(wàn)元，安排財政支出*****萬(wàn)元，收支相抵后，當年財政收支平衡。
(一)地方財政收入主要項目預算安排情況
1、工商稅收*****萬(wàn)元，比上年年初預算增長(cháng)16.06%，增加****萬(wàn)元。
2、耕地占用稅、契稅****萬(wàn)元，比上年年初預算增長(cháng)25%，增加****萬(wàn)元。
3、罰沒(méi)和行政性收費收入*****萬(wàn)元，比上年年初預算增長(cháng)8.11%，增加****萬(wàn)元。
4、專(zhuān)項收入****萬(wàn)元，比上年年初預算增長(cháng)6.74%，增加****萬(wàn)元。
5、 其他收入****萬(wàn)元，與上年年初預算增長(cháng)50%，增加****萬(wàn)元。
(二)支出預算分項目安排情況
1、企業(yè)挖革改與科技三項支出*****萬(wàn)元(不含上級專(zhuān)項支出，下同)，比上年預算增長(cháng)16%。
2、農業(yè)部門(mén)事業(yè)費****萬(wàn)元,比上年預算增長(cháng)9%。
3、林業(yè)部門(mén)事業(yè)費****萬(wàn)元,比上年預算增長(cháng)8%。
4、水利、氣象部門(mén)事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)6%。
5、工交部門(mén)事業(yè)費*****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)14%。
6、文體廣播電視事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)13%。
7、教育事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)9%。
8、科學(xué)事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年下降18%。
> 9、衛生事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)11%。
10、稅務(wù)、統計、審計、財政部門(mén)事業(yè)費****萬(wàn)元，比上年下降25% 。
11、撫恤和社會(huì )福利救濟費****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)41%。
12、社會(huì )保障支出****萬(wàn)元，與上年持平。
13、行政管理費*****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)8%。
14、公、檢、法、司支出*****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)8%。
15、城市維護費****萬(wàn)元，與上年持平。
16、政策性補貼支出****萬(wàn)元，與上年持平。
17、專(zhuān)項支出9****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)7%。
18、其它支出****萬(wàn)元，與上年不可比(主要是辦案費返還、歸還世行貸款、鄉鎮稅改轉移支付、公務(wù)員醫療補貼和晉級工資預留等支出)。
19、總預備費****萬(wàn)元，與上年持平。
20、專(zhuān)項上解支出****萬(wàn)元，比上年預算增長(cháng)17%。
****年，地方財政收入安排*****萬(wàn)元，加上稅收返還****萬(wàn)元，民族地區轉移支付****萬(wàn)元，以獎代補****萬(wàn)元，工資轉移支付****萬(wàn)元，稅改轉移支付****萬(wàn)元，村干補助****萬(wàn)元，三費和菜籃子補助****萬(wàn)元，農業(yè)稅、農業(yè)特產(chǎn)稅轉移支付補助****萬(wàn)元，緩解縣鄉財政困難轉移支付補助****萬(wàn)元，所得稅返還****萬(wàn)元,其他補助****萬(wàn)元，全縣可用財力(不含上級專(zhuān)項補助)共計****萬(wàn)元，全縣財政預算支出安排****萬(wàn)元，收支相抵，當年財政收支持平。
三、****年財政工作主要任務(wù)
****年是我縣全面實(shí)施“十一五”規劃，加快大發(fā)展、實(shí)現大跨越的關(guān)鍵年，財政工作面臨新的機遇和挑戰。****年財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，認真貫徹落實(shí)黨的十六屆六中全會(huì )和縣第十一次黨代會(huì )精神，樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，繼續貫徹執行好中央穩健財政政策。圍繞構建和諧社會(huì )和社會(huì )主義新農村建設的重點(diǎn)任務(wù)，堅持發(fā)展第一要務(wù)，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，加快財源建設步伐，努力做大財政“蛋糕”。依法加強征管，確保收入完成。繼續推進(jìn)各項財政改革，建立公共財政體制。完善政府債務(wù)償債機制，防范財政風(fēng)險。調整和優(yōu)化支出結構，加強財政監督管理，加大重點(diǎn)支出保障力度，提高財政資金使用效益，促進(jìn)全縣物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。
(一) 繼續抓好財源建設工作。把“生財、聚財”放在財政工作首位，將財源建設工作作為保穩定、促發(fā)展的大事來(lái)抓。繼續鞏固壯大煤炭、電力、白酒、建材產(chǎn)業(yè)，支持****電廠(chǎng)開(kāi)工建設，不斷鞏固壯大支柱財源。大力發(fā)展紅色旅游、綠色生態(tài)旅游、鄉村旅游。堅持“誰(shuí)培植、誰(shuí)投資、誰(shuí)引進(jìn)、誰(shuí)受益”的原則，充分調動(dòng)各級各部門(mén)抓財源建設的積極性、主動(dòng)性。改善投融資環(huán)境，加大招商引資力度和固定資產(chǎn)投資力度，努力促進(jìn)縣域經(jīng)濟持續發(fā)展。進(jìn)一步增強城市經(jīng)營(yíng)理念，加快城市經(jīng)濟建設，積極支持個(gè)體經(jīng)濟、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植后續財源，為我縣經(jīng)濟持續健康發(fā)展奠定基礎。采取有力措施，加快建強縣、建強鎮建設，不斷增強縣鄉財政實(shí)力。
(二)依法加強收入征管，保證財政收入穩定增長(cháng)。各級政府及財稅部門(mén)要充分認識組織收入對平衡政府預算、支持經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和社會(huì )穩定的重要經(jīng)濟政治意義，堅決貫徹“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針，始終抓緊組織收入不放松，確保任務(wù)完成。一是堅決維護稅法的統一性、權威性和嚴肅性。堅決制止擅自出臺稅收優(yōu)惠政策和變相優(yōu)惠政策的行為;二是嚴厲打擊偷稅、騙稅等各種涉稅違法犯罪行為，做到依法征稅，應收盡收，不收過(guò)頭稅;三是進(jìn)一步規范非稅收入管理，特別是要加強土地有償使用收入等非稅收入的征收，繼續治理各種亂收費;四是進(jìn)一步擴大鄉鎮財政所代征工商稅范圍，強化建筑安裝、交通運輸、房地產(chǎn)、煤炭等稅收的征管措施;五是繼續做好****發(fā)電廠(chǎng)企業(yè)所得稅和******基地“增消”兩稅在****交納工作，促進(jìn)我縣財政稅收持續增長(cháng)。
(三)加強支出管理，強化財政監督，提高財政資金使用效益。認真貫徹執行《預算法》，嚴格執行經(jīng)人大審議批準的年度財政預算，強化預算約束，增強預算嚴肅性。繼續優(yōu)化支出結構，按照保工資、保運轉、保重點(diǎn)的原則，合理安排支出。在保證干部職工工資、津貼發(fā)放、機構正常運轉的同時(shí)，要繼續堅持集中財力辦大事，將有限的財力用于關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局和社會(huì )穩定的重點(diǎn)項目。支持交通、教育、衛生、體育、市政、旅游和以“四在農家”為載體的社會(huì )主義新農村基礎設施建設，促進(jìn)全縣各項社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。強化財政監督管理職能，加強對各種財政專(zhuān)項資金、非稅收入事前、事中、事后全過(guò)程監督，確保財政資金的安全使用。進(jìn)一步規范財政資金撥付審批程序，保證財政資金使用更加規范、合理、有效。開(kāi)展稅收、行政事業(yè)性收費、政府基金和罰沒(méi)收入收繳情況檢查，加強對轉移支付資金、國債、政府性基金的監督。開(kāi)展《會(huì )計法》執行情況會(huì )計信息質(zhì)量檢查，強化會(huì )計基礎工作，抓好財會(huì )人員繼續教育，增強財會(huì )人員素質(zhì)，提高財政財務(wù)管理水平。進(jìn)一步加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，做大資產(chǎn)總量，增加資產(chǎn)收益，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上治理腐敗。
進(jìn)一步加強政府債務(wù)管理，建立監測和預警機制，密切監控政府債務(wù)，積極化解債務(wù)風(fēng)險。理順償債機制，按照理清舊債、核實(shí)主體、綜合治理、逐步化解的辦法，通過(guò)加大清欠力度，安排償債資金，積極盤(pán)活資產(chǎn)，努力培植財源等途徑，努力減輕縣鄉債務(wù)壓力。
(四)深化財政改革，推進(jìn)依法行政。健全和完善財政國庫集中收付制度，進(jìn)一步規范財政直接支付和授權支付，加強財政代理會(huì )計工作。****年全面推行政府收支分類(lèi)預算編制體系改革，深化非稅收入、部門(mén)預算編制改革。積極推進(jìn)“金財工程”建設。進(jìn)一步擴大政府采購范圍，增強政府采購透明度，節約政府采購成本，加強政府采購活動(dòng)的監督，治理政府采購中的商業(yè)賄賂。推行財政投資評審、績(jì)效評價(jià)改革，逐步建立預算績(jì)效評價(jià)體系，強化對財政活動(dòng)全過(guò)程的監督。深化農村稅費改革，推行“鄉財縣管”，切實(shí)減輕農民負擔，促進(jìn)農民增收，促進(jìn)農村經(jīng)濟健康發(fā)展。
各位代表：****年財政工作任務(wù)十分艱巨，我們要在縣委的領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會(huì )和縣政協(xié)的監督支持下，堅持以人為本，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)財政工作全局，進(jìn)一步解放思想，搶抓機遇，堅定信心，克服困難，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，團結協(xié)作，奮力拼搏，努力完成本次人代會(huì )確定的各項財政工作任務(wù)，為加快我縣大發(fā)展、實(shí)現新跨越，構建和諧******作出更大的貢獻。
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