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統一采購通知怎么寫(xiě)范文優(yōu)選
在現在社會(huì )，需要使用通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知的種類(lèi)比較多，根據其不同的作用可主分為轉文性通知、指示性通知、事務(wù)性通知、任免通知等。通知的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的統一采購通知怎么寫(xiě)范文優(yōu)選，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
一、總則
為了規范公司采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專(zhuān)門(mén)的采購部門(mén)，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
公司采購實(shí)行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門(mén)統一辦理；低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門(mén)各自辦理。
公司實(shí)行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經(jīng)營(yíng)計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進(jìn)行1~2次的成批采購；
五、年度物資計劃難以概括，或市場(chǎng)供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價(jià)位、在適當的時(shí)間、從最適合的地點(diǎn)，購進(jìn)適當品質(zhì)及適當數量的物料。
七、采購計劃與申請
根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、材料消耗定額、各部門(mén)物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據年內生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準實(shí)施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。
八、采購實(shí)施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開(kāi)展多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢(xún)價(jià)人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價(jià)、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開(kāi)競價(jià)、招標、產(chǎn)品訂貨會(huì )等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款。買(mǎi)賣(mài)合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門(mén)鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時(shí)向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應方按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后簽收。如發(fā)現貨物品種、數量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質(zhì)量、數量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗收合格的貨物及時(shí)運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷(xiāo)帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類(lèi)監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應及時(shí)上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況，趨勢預測，提出最有利的采購時(shí)機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠(chǎng)價(jià)、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監控。
4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5、會(huì )同財務(wù)部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價(jià)：
采購目標成本的完成情況；
采購合同履約率和違約程度；
采購成本節約額或損失額；
采購物料質(zhì)量合格率；
價(jià)格波動(dòng)情況；
供應商穩定性和開(kāi)拓供應商新情況；
廉法或執著(zhù)收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績(jì)檔案，作為考績(jì)依據，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )議批準生效。
采購流程
1、采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3、采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
采購實(shí)施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
采購付款方式
1、物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2、物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
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