周轉倉庫的管理制度
一、 目的
為了使中間庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低損耗、現場(chǎng)合理、庫員行為合理規范、有效配合生產(chǎn)，特制定本管理制度。
二、 使用范圍
適用于中間庫倉庫配件的收發(fā)、貯存、搬運、處理和管理。
三、 人員分工及職責
1、保管員：
(1)負責各類(lèi)原料、半成品的管理，保證生產(chǎn)系統合理需求。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護、保管方法。
(3)執行保管管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防灰、防潮工作，按規定進(jìn)行工作用品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫存物資定期盤(pán)存、上報，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
1、1負責人兼保管員(王雄福)：
(1)在核算部部長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責中間庫倉庫的管理工作，以及與各生產(chǎn)系統的協(xié)調，
保證生產(chǎn)物資合理需求。
(2)具體負責中庫、過(guò)道庫、注塑庫的管理。
(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監督各保管員做好倉庫的“6s”及防塵、防潮、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的編制并按時(shí)上報核算部及生產(chǎn)部主管。
(6)安排各倉庫每月月底盤(pán)點(diǎn)，每月自盤(pán)一次，每季度專(zhuān)人普查一次，每季上報盤(pán)點(diǎn)報告。
(7)輸液針車(chē)間的物料及半成品配送。
1、2(戴建文):
(1)負責新庫的管理。
(2)針片、針座的白班處理和晚班安排。
(3)自動(dòng)組裝車(chē)間、粘針機車(chē)間配送。
(4)協(xié)助周翠蘭下午配件發(fā)放。
1、3(周翠蘭):
(1) 中小庫的管理，廢品登記。
(2)協(xié)助日報表、月報表的編制。
2、入庫員：(朱國華、薛中)
(1)所有配件的入庫。
(2)晚班針片、針座的處理、流量器的清洗與涼干。
3、配送員：
(1) 艾珺、邱小紅，新老車(chē)間的配送。
(2)鄭春雪，注射器車(chē)間的配送。
四、 倉庫管理規定
(一)現場(chǎng)管理
1、 倉庫設置：根據我公司的生產(chǎn)需求和廠(chǎng)房條件，設置過(guò)道庫、新車(chē)間外圍、
中庫、中小庫、新庫，由保管員直接管理。
(1) 過(guò)道庫：儲存2ml、5ml、20ml套筒。
(2) 新車(chē)間外圍：儲存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯桿。
(3) 中庫：儲存5ml、20ml芯桿和所有注射器針，以及待驗定與不合格產(chǎn)品，鐵蛋流量
器、銅蛋流量夾和流量器，還有吊環(huán)、吊帶、吊筒。
(4) 中小庫：儲存輸液針、藥過(guò)、空過(guò)、兩通、三通+藥帽、針尖+護套。
(5) 新庫：儲存針片、針座、針尖、銅蛋軟座、鐵膽軟座、三通、內外藥過(guò)、內外空過(guò)、
輸液針護套、針尖護套、中圓弧套、短圓弧套、銅蛋流量輪。
2、料位設定
(1)倉庫區域劃分以方便配件進(jìn)出和便于管理為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)建立配件位置標識牌，在標識牌上寫(xiě)清楚位置代碼、配件名稱(chēng)、規格型號等。
(3)配件定位應符合先進(jìn)先出、亂物先出的原則。
3、儲存方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。同一類(lèi)型配件按統一的方式及保證高度一致，以達到易清點(diǎn)、不倒塌、不混亂的效果。
(2)按配件體積大小及重量分別存放在墊倉板上或周轉箱中，應做到除裝箱配件，其他配件一定得堆放在墊倉板上。
(3)每種配件之間要保持一定空隙，倉庫各通道合理，以便收發(fā)自如。
(4)不合格品、待鑒定品及待處理品應與合格品隔離，分別放置。
(5)零散配件應及時(shí)整理或發(fā)出，時(shí)刻使所有配件堆放整齊合理。
(6)有效合理控制庫存，所有配件應存放在倉庫，特殊情況要通知核算部長(cháng)才能放置在特定位置。
4、環(huán)境衛生
干凈、整潔，每天打掃衛生，每個(gè)星期六大掃除，以達到配件外套上面不會(huì )有灰塵。
(二)程序管理
1、入庫程序
注塑車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字(或蓋合格印章)后，方可入庫。入庫時(shí)由入庫員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn)，將產(chǎn)品型號名稱(chēng)、數量等準確填寫(xiě)在《入庫單》上，《入庫單》一式二聯(lián)，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務(wù)部核算工資，同時(shí)在《配件管理明細表》上注明入庫日期、規格型號、實(shí)收數量、庫存數量等。
2、 出庫程序
(1)領(lǐng)料規定：車(chē)間人員領(lǐng)用配件時(shí)，依據訂單核定的數量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應填寫(xiě)領(lǐng)用配件的訂單號、配件名稱(chēng)、規格型號及領(lǐng)用數量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規供應，節約用料”的原則發(fā)料，保管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱(chēng)、規格、數量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由保管員驗證領(lǐng)料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領(lǐng)料單應拒絕發(fā)料。符合時(shí)當面清點(diǎn)交付配件，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。如需發(fā)放待鑒定配件，需通知品檢部，待品檢部核定書(shū)面通知后才可發(fā)料。
(三)數據管理
(1)入庫、領(lǐng)料原始數據不能隨意更改，保證數據的真實(shí)性，更改時(shí)要通知生產(chǎn)部各相關(guān)人員。
(2)實(shí)際庫存應該和賬面相差幅度小于5%。日報表與月報表的改正需要通知核算部或者特派員。
(3)登帳及時(shí)規范，日報表一式三份，核算部、計劃員、倉庫各一份。
(4)含量定期檢查(原則上1個(gè)季度一次)，特殊情況下應及時(shí)重新測量，以保證所有配件含量的真實(shí)性。
(5)對于返工配件應核實(shí)數據，并記錄返工損耗。
(四)人員紀律管理
(1)按時(shí)上下班
(2)保管員服從核算部部長(cháng)調度，保管員負責人有臨時(shí)調度權，入庫員、配送員應服從保管員對出入的管理。
(3)上班期間應遵守公司紀律。
(4)請假應達到的條件：工作有人接替，此次工資給予接替人。
五、 實(shí)施
1、 搬運
(1)半成品進(jìn)倉搬運中要根據流轉卡進(jìn)行集中存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
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(2)搬運時(shí)要用專(zhuān)用的搬運車(chē)輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防潮防灰工作，以免影響配件使用。
2、儲存保管
(1)倉庫必須建立日報表，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)半成品應根據其品種標識，做到分類(lèi)貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;配件堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有半成品應遵循“先進(jìn)先出”原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長(cháng)期積壓的半成品，要經(jīng)常保持干凈和及時(shí)匯報以便處理。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的.半成品的質(zhì)量和庫存情況，及時(shí)匯報計劃員、特派員以便采用相應的處理措施。
(6)半成品庫保管員有權不收無(wú)計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑廖部長(cháng)、品檢部長(cháng)指令辦理入庫手續。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門(mén)道、窗戶(hù)及其它設施的異常情況，對發(fā)現的不安全隱患及時(shí)解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)配件如有損失、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，保管員應如實(shí)上報，由核算部部長(cháng)審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理配件。
(10)配件儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證配件安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放物資，是供應服務(wù)重點(diǎn)，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉庫應防衛嚴密，慎防隨意動(dòng)用物品，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進(jìn)入庫內。
3、退料管理規定：
(1)退料規定：
a.余料退庫:車(chē)間余料退庫應填寫(xiě)《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫(xiě)品名、規格、數量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車(chē)間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來(lái)料本身不良等)后方可退料，退料應交給注塑車(chē)間進(jìn)行返工，并記錄返工損耗。
(2)補料規定：車(chē)間損耗超標或制程異常，導致配件數量不夠需要補料時(shí)，需由車(chē)間主任填寫(xiě)《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經(jīng)過(guò)廖部長(cháng)批準后方可補料。如果是因為配件本身不良需要補料時(shí)，可憑不良配件以次換新，按調換處理，保管員做好相應的登記。
4、待鑒定、不合格配件處理規定：
對于待鑒定、不合格配件，由廖部長(cháng)組織倉庫、生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出
處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將待鑒定、不合格配件再加工后予以利用。
(2)將待鑒定、不合格配件代用于類(lèi)似配件，以不影響功能、安全、及外觀(guān)為原則。
(3)暫緩處理，等待時(shí)機。
(4)將待鑒定、不合格配件報廢處理。
5、針座、針片處理規定：
(1)處理哪種產(chǎn)品一般應根據車(chē)間生產(chǎn)通知，如果沒(méi)有則按多者先處原則。
(2)處理后時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的針座、針片應重新處理。
(3)填寫(xiě)處理記錄表。
(4)填寫(xiě)流轉卡，并放入處理后的產(chǎn)品中。
(5)同種型號規格卻顏色不太相同的產(chǎn)品，應分開(kāi)來(lái)處理、堆放。
(6)處理后的產(chǎn)品應與未處理的產(chǎn)品隔離開(kāi)。
(7)12、16針座放于晚班處理。
6、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理規定：
(1)每月最后一天盤(pán)點(diǎn)，由保管員負責人總體組織安排。
(2)盤(pán)點(diǎn)前一天應做好倉庫整理工作及和各部門(mén)進(jìn)行協(xié)調。
(3)盤(pán)點(diǎn)數據應真實(shí)，截止時(shí)間應明確、統一，并及時(shí)編制“盤(pán)點(diǎn)統計表”和上交。
7、倉庫安全管理規定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)配件堆放不得影響照明，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不 得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設備。
(3)配件儲存重量不得超過(guò)墊倉板及周轉箱的安全負荷量。
六、 相關(guān)記錄表格
《日報表》
《日產(chǎn)量單》
《領(lǐng)料單》
《補料單》
《退料單》
《返工損耗單》
《合理庫存一覽表》
七、 考核制度
(一)現場(chǎng)控制：(1)堆放合理。(2)整潔、干凈。(3)合理庫存。每一項3分
(二)程序控制：(1)入庫應核實(shí)登記后才能入庫，未核實(shí)和發(fā)現問(wèn)題未處理或者未上報，則扣3分，且未及時(shí)入庫扣2分。(2)配送應先開(kāi)領(lǐng)料單后配送，先進(jìn)先出，亂物先出，否則扣3分，且未及時(shí)配送扣2分。
(三)數據控制：(1)入庫、配送數據應真實(shí)，否則扣5分一次。(2)日報表、月報表應與實(shí)際庫存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
(四)入庫配件混放一次扣2分。配送產(chǎn)品錯誤扣2分，情節嚴重扣10分，并立即進(jìn)行罰款措施。
(五)針座、針片未按規定處理，每次扣5分。
(六)人員紀律控制：上下級服從，一次未達到扣2分。工作期間不能隨意出車(chē)間，否則一次扣2分。
八、附則
1、本制度由裴敏敏負責編制、解釋、修訂。
2、本制度自2015年5月1日開(kāi)始實(shí)施。
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