中小公司倉庫的管理制度

　　一、目的

　　為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規范倉庫人員崗位作業(yè)標準，降低庫存占用資金，杜絕財產(chǎn)損失，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司貨品倉庫。

　　三、入庫

　　1、貨物進(jìn)倉，倉庫員工檢查實(shí)收數量、送貨單、采購單三數是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱(chēng)、規格型號、數量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。若貨物數量較少，均需要開(kāi)箱檢查。

　　2、按規定當天填寫(xiě)入庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務(wù)主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。

　　3、嚴禁無(wú)訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個(gè)工作日內補交。

　　4、若倉庫員工收貨后發(fā)現實(shí)收數量少于訂單送貨數量，當天內反饋給公司上級，并按實(shí)收數量辦理入庫手續。嚴禁事先辦理入庫事后補貨的現象。嚴禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠(chǎng)方溝通確認，并請示處理意見(jiàn)。

　　5、若抽檢發(fā)現不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專(zhuān)區，嚴禁與正常貨品混放，需及時(shí)辦理退貨及補貨事宜。

　　四、發(fā)貨

　　1、倉庫員工根據銷(xiāo)售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進(jìn)行配貨，嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則。及時(shí)通知快遞員前來(lái)取件，對于客戶(hù)特殊需求需告知快遞員。

　　2、倉庫員工需準確對照訂單信息進(jìn)行配貨，對于客戶(hù)地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動(dòng)、及時(shí)與相關(guān)部門(mén)確認。如有缺貨、延遲要及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)及客戶(hù)。

　　3、每天12點(diǎn)前、下午5點(diǎn)前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話(huà)反饋給香港及客戶(hù)，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時(shí)間、預計到貨時(shí)間等信息。

　　4、庫員工發(fā)貨時(shí)，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩固、安全，做好防護措施。

　　5、無(wú)銷(xiāo)售訂單需求，一律不允許對外發(fā)貨。

　　6、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過(guò)三個(gè)工作日)。

　　7、按規定當天內填寫(xiě)出庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務(wù)主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。

　　8、發(fā)貨速度以每天10套設為達標，倉務(wù)人員需要加強學(xué)習、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。

　　五、退貨及維修

　　1、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時(shí)與相關(guān)部門(mén)、客戶(hù)聯(lián)系，確保信息溝通高效、到位。在最短時(shí)間內為客戶(hù)解決問(wèn)題。

　　2、客戶(hù)收到貨物3日內，若認為貨品有問(wèn)題，倉務(wù)人員了解情況、告知客戶(hù)拍照發(fā)過(guò)來(lái)，確認是否需要寄回。如為操作不對等問(wèn)題，教客戶(hù)改正。如需寄回，通知客戶(hù)將貨品連同發(fā)票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認問(wèn)題原因(自然損壞或者人為)。

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